Top PDF 回の監査を行っ

平成29年度第1回財政援助団体等監査報告書（市民会館指定管理委託）監査等の結果・措置事項｜東京都福生市公式ホームページ

... 指定管理者は、市民会館の窓口において、市民会館の利用申請の受け付け、公民館の無料利用申請の受け付けを行っており、公民館の有料利用申請の受け付けについては、その都度公民館に連絡を取り、公民館職員が市民会館に出向いて行っている。 ...

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第1回定期監査結果

... て，毎月の１日から末日までを計算期間とし，翌月の10日に支給するものとされている。臨時職員を雇用している部署においては，期限に間に合わせるために，非常に短い日数で勤務日数，時間外勤務等の勤務状況等を集計，計算し，毎月１日前後には会計管理者に送付している状況である。さらに，出先機関 ...

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第1回定期監査結果

... 小野川小学校，東小学校，二の宮小学校，谷田部東中学校，手代木中学校，東幼稚園，二の宮幼稚園第２監査の範囲平成26年４月１日から監査委員監査執行日までの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行った。 ...

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平成27年度第2回定期監査報告書（平成29年1月23日現在）審査及び監査の報告書東京都府中市ホームページ

... 財産活用課は、市の全庁的な備品を管理する部署であり、管理する備品の数も多い。今回の監査では、自転車の備品廃棄において台帳整理をしている状況が見受けられたが、定期的に備品の状況を確認するなど全庁的な模範となるよう適正な備品管理を行っていただ ...

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平成28年度第1回定期監査報告書審査及び監査の報告書東京都府中市ホームページ

... (４) 意見・要望についてア福祉保健部においては、委託事業において特命随意契約の比率が高くなっている。これは、福祉事業の利用者の状況から、継続性、安定性が特に求められるという事業の特殊性によるものである。しかしながら、市民サービスの提供にあたっては継続、安定だけでなく、 ...

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平成25年度第2回定期監査結果報告書

... ３在庫品について在庫品調査表について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。４備品の管理について各課の備品調書を調査したほか、一部を抽出して実査を行った。また、学校給食課が所有する車両について実査を行ったところ、おおむね適正に管理されていた。 ...

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第1回定期監査結果

... 平成28年８月30日から平成 28年12月22日まで第４監査の範囲平成28年４月１日から監査委員監査執行日までの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行った。 ...

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第2回定期監査結果

... 特に指摘事項はない。今後とも計画的かつ効率的な予算執行と適正な事務処理に努められたい。（要望事項）まつりつくば大会本部やつくばフェスティバル実行委員会等へ補助金を交付する一方，事務局として支払いや契約，イベント等の運営を行っているが，職員の負担や費用等を考慮し，より効果的，効率的な開催方法について検討 ...

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第2回定期監査結果

... 毎週行っている課内会議については，認識の共有化や職員個人の負担軽減など実施方針が明確であり，精度の高いチェック体制への取り組み姿勢が窺える。今後も引き続き実施され，適正な事務処理に努められたい。［福祉部］平成27年２月10日執行〔社会福祉課〕 ...

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監事は何を監査すべきか―監査の実効性を高めるために―

... 第一改正の趣旨大学が、人材育成・イノベーションの拠点として、教育研究機能を最大限に発揮していくためには、学長のリーダーシップの下で、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することが重要 ...

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平成29年度第1回定期監査結果における指摘事項の改善措置（職員課）監査等の結果・措置事項｜東京都福生市公式ホームページ

... （５）補助金の交付事務について福生市職員共済組合交付金は福生市補助金等交付規則に基づき交付事務を執り行っている。補助金等交付申請書を確認したところ、事業費内訳欄には別紙添付とあり、共済組合の予算書が添付されていたが、事業内容欄には別紙添付とあるものの何も添付されていなかった。 ...

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平成29年度第3回定期監査結果報告書

... ２監査の期間平成 30 年１月４日から同年３月 26 日まで３監査の方法監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 ...

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第2回定期監査結果

... 計画的投資及び収益改善を図るとともに，給水区域における加入促進についても，積極的な対応を図られたい。結びに，予算の執行にあたっては，厳しい財政状況を考慮し，有効性，効率性，経済性の観点に留意しながら計画的な執行に心がけ，更なるコスト縮減の取り組 ...

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第1回定期監査結果

... しかしながら，改善すべき事項には至らない事務処理において，誤りが認められた事例を注意事項として掲出した。（１）財務に関する事務の執行において，記載内容の誤りや記入がもれているものなどが一部に見られた。しかし，総体的におおむね適正に処理されていると認められ，改善すべき事項がなかった部署もあり，正しい経理及び事務処理の意識は高まっているように見受けられた。 ...

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平成28年度第2回定期監査結果報告書

... ２監査の期間平成 28 年 9 月 12 日（月）から同年 12 月 26 日（月）まで３監査の方法監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 ...

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平成27年度第1回定期監査結果報告書

... ２監査の期間平成 27 年 4 月 1 日（水）から同年 6 月 26 日（金）まで３監査の方法監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 ...

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第2回定期監査結果

... ただし，要望事項として，購入した切手やハガキが長期間使用されず，保管状態になっていることについて，今後の有効活用を主管課と大穂交流センターで検討していただきたい。 [ オンブズマン事務局］（平成26年２月18日執行）関係帳簿及び証拠書類は，おおむね良好に記録整備されており，所管の事務は，適正に執行されていると認められた。 ...

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平成28年度第3回定期監査結果報告書

... 監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監査基準に基づき監査を実施した。 ...

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第1回定期監査結果

... 網戸をアルミサッシへ改修するなど早急に検討されたい。結びに，予算の執行にあたっては，厳しい財政状況を考慮し，有効性，効率性，経済性の観点に留意しながら計画的な執行に心がけ，更なるコスト縮減の取り組みに努められたい。 ...

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第1回定期監査結果

... 随意契約の締結に当たっては，契約の相手方の選定方法及び見積書の徴収（特命随意契約）に関し，具体的な理由を適切に説明することが望ましい。［都市建設部都市計画課］（平成２４年１１月１３日執行）関係帳簿及び証拠書類は，おおむね良好に記録整備されており，所管の事務 ...

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