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立 監 第 2 3 2 号 平成 27 年６月 29 日立川市長
清 水 庄 平 殿
立川市監査委員 村 木 良 造
同 佐 藤 みち子
同 木 原 宏
平成 27 年度第１回定期監査の結果について (報告)
地方自治法第 199 条１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、
同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告する。
この監査結果に基づき、またはこの監査結果を参考として措置を講じたときは、
平成 27 年度第 1 回定期監査結果報告書
第１ 監査の範囲
１ 監査の対象
平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの福祉保健部の事務の執 行
２ 監査の期間
平成 27 年 4 月 1 日（水）から同年 6 月 26 日（金）まで
３ 監査の方法
監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項 の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監 査基準に基づき監査を実施した。
第２ 監査の結果
事務の執行は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認めら れたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べ る。
１ 歳入予算の執行状況について
収入事務について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
２ 歳出予算の執行状況について
支出事務について調査したところ、次のような点が見受けられたので、今 後、関係法令等にのっとり適正な執行に努められたい。
（１）報償費について
ア 敬老金支給の際、支給対象者名簿に受領印をもらっているが、捺印す る際に他の受給者の「氏名」「住所」「生年月日」が見えてしまう。個人 情報については、慎重な取り扱いが必要なことから、受領の確認方法に ついて検討されたい。 （福祉総務課）
（２）委託料について
ア 特命随意契約理由書の様式が、旧様式を使用していた。規程にあっ た事務処理をされたい。 （障害福祉課）
イ 「立川市障害者週間運営委託料」の申請書の様式が、要綱に示され た書式と部分的に異なった箇所が散見された。適正な事務処理をされ たい。 （障害福祉課）
ウ 委託事業については「委託業務品質管理ガイドライン」に基づき、 品質管理チェックリストを中間期・完了期に作成が義務付けられてい るが、作成されていない。適正な事務処理をされたい。
（福祉総務課）
３ 予算流用・予備費充当について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
４ 財政援助団体について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
５ 在庫品について
在庫品調査表について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
６ 備品・車両保管状況について
備品調書及び備品を抽出して検査したところ、おおむね適正に管理され ていたが、次のような点が見受けられた。
（１）斎場に使用不能なアンプ２台が保管されていた。廃棄するとともに台帳
上の事務手続きについても適正に処理されたい。 （福祉総務課）
（２）自転車の検査を行ったところ、劣化が激しく使用不能な状態であった。 廃棄するとともに備品台帳からの登録抹消処理をされたい。
（障害福祉課）
（３）備品台帳の「設置場所等」に記載が無いものが多数見受けられた。備 品台帳には具体的な名称を記載し、適正な管理をされたい。
（４）総合福祉センターの重要備品２点スライドキャビネット、及び丁合機 が、台帳の設置場所記入誤りや廃棄の未処理により所在不明でした。重要 備品については、特に、厳正な管理をされたい。 （障害福祉課）
（５）総合福祉センターの一般備品のテレビ・カメラ・ビデオカメラ・酸素吸 入器・消火器など多数の所在が不明であった。一般備品の買替えや廃棄の 際の指定管理者からの連絡が適切に行われず、台帳上未処理となっていた。 これを機に、備品の総点検をされたい。
さらに今後は、指定管理者に対する指導・調整を徹底し、適正な処理を されたい。 （福祉総務課・障害福祉課）
７ 現金取扱について
現金取扱調書に基づき、現金及び出納印について実査したところ、おお むね適正に管理されていた。
８ 被服貸与簿について
被服貸与簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、 次のような点が見受けられた。
（１）被服貸与簿を紛失した職員が 16 人もおり、新規作成を指示したが、適 正な管理をされたい。 （生活福祉課）
９ 郵券・金券等の管理について
郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されて いた。
10 その他
事務事業の執行状況調書の中で、「障害者デイサービスの利用者が年々増 加傾向にある」とあったが、データ上では、逆に減少していた。今後は、 現状を正確に分析し、適正な表現により調書を作成されたい。
（障害福祉課） 11 意見
全庁に関わる内容について次のように意見を述べるので、所管課におい て検討されたい。
（１）文書管理について
理システムへの登録がされていない。また、各種委託の報告書の収受が されていない。
平成 27 年 3 月 31 日付の行政管理部長名で通知された「文書管理シス テムへの登録について」を参照し、立川市文書規程に沿った事務処理を されたい。
（２）被服貸与簿について
