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立 監 第 5 32 号
平成28 年12 月 27 日
立川市長
清 水 庄 平 殿
立川市監査委員 村 木 良 造
同 佐 藤 みち子
同 大 石 ふみお
平成 28 年度第２回定期監査の結果について (報告)
地方自治法第 199 条１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、
同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告する。
この監査結果に基づき、またはこの監査結果を参考として措置を講じたときは、
平成 28 年度第２回定期監査結果報告書 第１ 監査の範囲
１ 監査の対象
平成 28 年4 月1 日から同年9 月 30 日までの環境下水道部及びごみ減量 化担当部の事務の執行
２ 監査の期間
平成 28 年9 月 12 日（月）から同年 12 月 26 日（月）まで ３ 監査の方法
監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項 の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監 査基準に基づき監査を実施した。
第２ 監査の結果
事務の執行は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認めら れたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べ る。
１ 歳入予算の執行状況について
収入事務について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、次 のような点が見受けられた。
（１）諸収入について
羽毛布団売却に係る有価物売払調定票添付書類の回収有価物引取作 業点検確認書に、日付、収集担当者名、確認印のないものが見受けられ た。適正な事務処理をされたい。 （清掃事務所） ２ 歳出予算の執行状況について
支出事務について調査したところ、次のような点が見受けられた。 （１）報償費について
（２）役務費について
郵便発送依頼票の日付、件名、記入者等の欄が未記入のものや文書主 任の押印のないものが見受けられた。適正な事務処理をされたい。
(環境対策課、下水道管理課) （３）委託料について
ア 「啓発用横断幕作成設置及び撤去委託」、「放射線定点測定委託」及 び「立川駅周辺喫煙所撤去等委託」の完了報告書について、収受日付 印がなく、課長までの決裁が未裁となっていた。適正な事務処理をさ れたい。 (環境対策課) イ 「下水道産業廃棄物処分委託」の完了報告書に収受日付印がなかっ た。適正な事務処理をされたい。 (下水道管理課) ウ 「立川市下水道施設運転委託」の立川市柏町汚水中継ポンプ場委託
業務完了報告書に実施期間が誤って報告されているものがあり、報告 書の日付の記載が不十分なものが散見された。また、「立川市下水終末 処理場砂ろ過原水ポンプ点検委託」の報告書に収受日付印がなかった。 適正な事務処理をされたい。 (下水処理場) エ 「立川市清掃工場焼却炉運転管理委託」の業務完了届に日付が記入
されていないものがあった。また、「立川市清掃工場焼却炉運転管理委 託」の報告書に日付誤りのものがあり、課長までの決裁が未裁となっ ているものが散見された。適正な事務処理をされたい。(清掃事務所) （４）工事請負費について
「水量計測用機器取替等工事 」の修繕報告書に収受日付印がなく、 支出命令の回付票に添付されていた。適正な事務処理をされたい。
（ 下 水 道 管 理 課 ） （５）負担金補助及び交付金について
「蜂の巣駆除作業補助金交付申請書」及び「地域猫活動団体補助金 交付申請書」に収受日付印がなく、課長までの決裁が未裁となってい た。適正な事務処理をされたい。 （環境対策課 ） ３ 予算流用・予備費充当について
４ 財政援助団体について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ５ 在庫品について
在庫品調査表について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ６ 備品について
備品調書及び備品を抽出して検査したところ、おおむね適正に管理され ていた。
７ 現金取扱について
現金取扱調書に基づき、現金及び出納印について実査したところ、おお むね適正に管理されていたが、次のような点が見受けられた。
つり銭残高確認票に記入のない箇所や訂正箇所に訂正印のないものが見 受けられた。適正な事務処理をされたい。 （環境対策課） ８ 郵券・金券等の管理について
郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されて いたが、次のような点が見受けられた。
はがき及び切手の月計欄に記入のない箇所が散見された。適正な事務処 理に努められたい。 （ごみ対策課）
９ 車両保管状況について
車両について実査したところ、おおむね適正に管理されていたが、次のよ うな点が見受けられた。
稼動していない大型特殊車両のフォークリフトとホイールローダが各１ 台あった。適正な管理に努められたい。 （ごみ対策課） 10 自動車運行日誌について
自動車運行日誌について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 11 被服貸与簿について
12 その他
（１）様式について
ア 立川市環境フェア実行委員会補助金交付要綱第６条に規定されて いる第２号様式（環境フェア実行委員会補助金交付決定通知書）の実 際に使用されている様式について、様式番号及び根拠条例が表示され ていない。規定どおりの様式を使用されたい。 （環境対策課） イ 立川市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱第７条に規定されて
いる第２号様式（生ごみ処理機等購入費補助金交付（不交付）決定通 知書）の実際に使用されている様式について、根拠条例が誤って表示 されている。
また、同条に規定されている様式と異なるものが使われている。規 定どおりの様式を使用されたい。 （ごみ対策課） （２）一括くんの取り扱いについて
ア 郵便料の一括くんの取り扱いについて、課長までの決裁が未裁と なっていた。適正な事務処理をされたい。
(環境対策課、下水道工務課) イ 電気料、ガス代、郵便料の一括くんの取り扱いについて、課長ま
での決裁が未裁となっていた。適正な事務処理をされたい。
