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立 監 第 6 81 号
平成29 年３月 28日
立川市長
清 水 庄 平 殿
立川市監査委員 村 木 良 造
同 佐 藤 みち子
同 大 石 ふみお
平成 28 年度第３回定期監査の結果について (報告)
地方自治法第 199 条１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、
同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告する。
この監査結果に基づき、またはこの監査結果を参考として措置を講じたときは、
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平成 28 年度第３回定期監査結果報告書 第１ 監査の範囲
１ 監査の対象
平成 28 年４月１日から同年 12 月 31日までの行政管理部の事務の執行 ２ 監査の期間
平成 29 年１月４日（水）から同年３月 27 日（月）まで ３ 監査の方法
監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項 の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監 査基準に基づき監査を実施した。
第２ 監査の結果
事務の執行は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認めら れたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べ る。
１ 歳入予算の執行状況について
収入事務について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ２ 歳出予算の執行状況について
支出事務について調査したところ、次のような点が見受けられた。 （１）需用費（修繕料）について
「立川市栄福祉作業所空調機修繕」の報告書に収受日付印がなく、課 長までの決裁が未裁となっていた。適正な事務処理をされたい。
（ 施 設 課 ） （２）役務費について
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（３）使用料について
「営繕積算システムＲＩＢＣ２」の賃貸借契約書において、氏名の前 段が「甲」、「乙」と記載されている。正しくは「賃借人」、「賃貸人」で ある。適正な事務処理をされたい。 (施設課) ３ 予算流用・予備費充当について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ４ 財政援助団体について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ５ 在庫品について
在庫品調査表について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ６ 備品について
備品調書及び備品を抽出して検査したところ、おおむね適正に管理され ていた。
７ 現金取扱について
現金取扱調書に基づき、現金及び出納印について実査したところ、おおむ ね適正に管理されていた。
８ 郵券・金券等の管理について
郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されて いたが、次のような点が見受けられた。
郵券・金券等管理簿の使用者欄や月計欄が未記入のものが散見された。適 正な事務処理に努められたい。 (総務課、文書法政課)
９ 車両保管状況について
車両について実査したところ、おおむね適正に管理されていたが、次のよ うな点が見受けられた。
消耗品の自転車で、タイヤが摩耗しているもの、ベルが鳴らないもの、 ライトが点灯しないものがそれぞれ１台あった。適正な管理に努められた い。 (総務課) 10 自動車運行日誌について
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11 被服貸与簿について
被服貸与簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、 全庁的な被服貸与の現状を再確認し、被服貸与簿の様式及び取り扱いについ て見直し検討されたい。 (人事課) 12 その他
郵便料の支払いシステム「一括くん」の取り扱いについて、課長までの決 裁が未裁となっていた。適正な事務処理をされたい。
