第５章 介護保険事業計画
第９節 介護保険サービスの事業費用と保険料の見込み
（１）推計の手順
計画期間の要介護認定者及び各種サービス量の見込みにあたっては、国の指示に従い、以下のよ うな手順で介護保険事業量を推計し、介護保険料を算定します。
平成 21 年度〜平成 26 年度における高齢者人口を推計
平成 21 年度〜平成 26 年度における要介護度別認定者数を推計
居宅サービス利用者数の推計 施設サービス利用者数の推計
平成18年度〜平成19年度の給付実績の分析、利用意向などから、サービス利 用者数や基盤整備の予測等に基づき、平成21年度〜平成23年度における居 宅・施設の介護保険サービスの必要量・供給量を推計
推計された介護サービス量から平成21年度〜平成23年度における居宅サービス及 び施設サービスに要する費用見込額を予測
費用見込額から３年間の第１号被保険者保険料の収納必要額（65歳以上負担額）を予測
＝第１号被保険者負担分｛（標準給付費見込額＋地域支援事業費見込額）× 20. 0％）｝
（２）給付費の推計
介護給付費、介護予防給付費、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付 額、算定対象審査支払手数料を合わせたものがサービス総費用（標準給付見込額）となります。３ 年間の合計は、13, 278, 854, 402円となります。
● 居宅サービス／地域密着型サービス／施設サービス給付費の推計
平成21年度 平成22年度 平成23年度
（１）居宅サービス 1,098,227,347円 1,124,489,637円 1,229,303,272円
①訪問介護 165, 605, 609円 167, 499, 560円 185, 804, 228円
②訪問入浴介護 16, 849, 632円 15, 221, 394円 17, 819, 421円
③訪問看護 46, 602, 668円 47, 331, 526円 49, 550, 006円
④訪問リハビリテーション 3, 902, 567円 3, 931, 029円 4, 276, 640円
⑤居宅療養管理指導 5, 967, 108円 6, 444, 477円 6, 960, 035円
⑥通所介護 362, 691, 889円 375, 873, 312円 411, 188, 226円
⑦通所リハビリテーション 191, 455, 016円 197, 372, 785円 214, 665, 024円
⑧短期入所生活介護 145, 645, 999円 145, 700, 345円 159, 381, 322円
⑨短期入所療養介護 31, 341, 629円 31, 538, 835円 34, 438, 595円
⑩特定施設入居者生活介護 55, 395, 348円 61, 087, 836円 65, 394, 192円
⑪福祉用具貸与 68, 893, 882円 68, 418, 738円 75, 552, 293円
⑫特定福祉用具販売 3, 876, 000円 4, 069, 800円 4, 273, 290円
（２）地域密着型サービス 416,748,972円 469,800,137円 548,376,361円
①夜間対応型訪問介護 594, 000円 576, 000円 765, 000円
②認知症対応型通所介護 1, 898, 000円 1, 989, 000円 2, 171, 000円
③小規模多機能型居宅介護 83, 809, 324円 111, 223, 589円 138, 637, 853円
④認知症対応型共同生活介護 330, 447, 648円 356, 011, 548円 406, 802, 508円
⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 − − −
− − −
（３）住宅改修 7,801,750円 7,957,785円 8,116,941円
（４）居宅介護支援 121,974,591円 125,795,921円 137,841,323円
（５）介護保険施設サービス 1,949,968,512円 2,216,687,004円 2,231,346,456円
①介護老人福祉施設 1, 136, 091, 744円 1, 202, 373, 504円 1, 279, 849, 296円
②介護老人保健施設 511, 539, 960円 757, 477, 080円 822, 742, 800円
③介護療養型医療施設 269, 093, 688円 191, 234, 280円 −
④療養病床（医療保険適用）からの転換分 33, 243, 120円 65, 602, 140円 128, 754, 360円 介護給付費計（小計）→（Ⅰ） 3,594,721,172円 3,944,730,484円 4,154,984,353円
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
● 介護予防サービス／地域密着型介護予防サービス給付費の推計
● 標準給付費の見込み
平成21年度 平成22年度 平成23年度
（１）介護予防サービス 173,553,944円 187,912,247円 206,265,269円
①介護予防訪問介護 27, 889, 684円 30, 092, 848円 33, 061, 400円
②介護予防訪問入浴介護 − − −
③介護予防訪問看護 2, 587, 200円 2, 784, 768円 3, 062, 304円
④介護予防訪問リハビリテーション 417, 354円 449, 701円 496, 643円
⑤介護予防居宅療養管理指導 279, 588円 301, 258円 331, 383円
⑥介護予防通所介護 76, 014, 847円 81, 965, 199円 90, 086, 933円
⑦介護予防通所リハビリテーション 55, 703, 620円 60, 096, 960円 66, 019, 700円
⑧介護予防短期入所生活介護 1, 718, 629円 1, 851, 871円 2, 037, 815円
⑨介護予防短期入所療養介護 1, 589, 896円 1, 715, 208円 1, 887, 512円
⑩介護予防特定施設入居者生活介護 2, 411, 244円 3, 214, 992円 3, 214, 992円
⑪介護予防福祉用具貸与 3, 408, 201円 3, 673, 020円 4, 032, 102円
⑫特定介護予防福祉用具販売 1, 533, 680円 1, 766, 423円 2, 034, 485円
（２）地域密着型介護予防サービス 33,396,387円 38,201,556円 41,359,031円
①介護予防認知症対応型通所介護 494, 637円 581, 140円 720, 174円
②介護予防小規模多機能型居宅介護 4, 473, 252円 4, 831, 112円 5, 314, 223円
③介護予防認知症対応型共同生活介護 4, 798, 608円 7, 197, 912円 7, 197, 912円
（３）住宅改修 4,730,000円 5,203,000円 5,723,300円
（４）介護予防支援 18,899,890円 20,388,392円 22,403,422円 予防給付費計（小計）→（Ⅱ） 206,950,331円 226,113,803円 247,624,300円
3,801,671,503円 4,170,844,287円 4,402,608,654円 総給付費（合計）→（Ⅲ）＝（Ⅰ）＋（Ⅱ）
平成21年度 平成22年度 平成23年度 合計
総給付費 3,801,671,503円 4,170,844,287円 4,402,608,654円 12,375,124,444円 特定入所者介護サービス費等給付額 211,725,750円 226,546,553円 240,139,346円 678,411,649円 高額介護サービス費等給付額 66,545,765円 69,873,053円 73,366,706円 209,785,524円 算定対象審査支払手数料 4,975,910円 5,174,935円 5,381,940円 15,532,785円 審査支払手数料支払件数 52,378件 54,473件 56,652件 163,503件 標準給付費見込額（A） 4,084,918,928円 4,472,438,828円 4,721,496,646円 13,278,854,402円
（３）地域支援事業費の推計
地域支援事業交付金の交付対象となる地域支援事業については上限が定められています。これら の財源のうち、介護予防事業は第１号被保険者の保険料と第２号被保険者の保険料、公費で構成さ れます。包括的支援事業と任意事業は第１号被保険者の保険料と公費のみで構成されます。
また、保険給付費の3. 0％以内となっており、本市では平成21年度2. 6％、平成22年度2. 5％、平 成23年度2. 5％、３年間の合計は2. 5％に設定しています。
● 地域支援事業交付金の交付対象となる地域支援事業費の上限
● 地域支援事業の財源構成
【介護予防事業】 【包括的支援事業・任意事業】
● 本市における地域支援事業の見込み額
平成21〜23年度
地域支援事業 A＝B＋C 3. 0％以内
介護予防事業 B 2. 0％以内
包括的支援事業＋任意事業 C 2. 0％以内
平成21年度 平成22年度 平成23年度 合 計
地域支援事業 107, 352, 000円 113, 038, 000円 116, 357, 000円 336, 747, 000円
介護予防事業 27, 021, 000円 28, 929, 000円 30, 957, 000円 86, 907, 000円
包括的支援事業 45, 588, 000円 47, 588, 000円 47, 588, 000円 140, 764, 000円 12.5%
25.0%
12.5%
30.0%
20.0%
県12.5％
国25.0％
市12.5％
第2号 被保険者
30.0％
第1号 被保険者
20.0％
20.0%
40.0%
0.0%
20.0%
県20.0％
国40.0％
市20.0％
第1号 被保険者
20.0％
（４）第１号被保険者の保険料
第1号被保険者は３年間（平成21年度〜平成23年度）の標準給付費見込み額の20. 0％を負担する ことになります。
（５）第１号被保険者の保険料段階の軽減措置
税制改正（平成16年度・平成17年度）に伴う介護保険料の激変緩和措置が平成20年度で終了する ことから、第４期（平成21年度〜平成23年度）についても保険者が同水準の保険料軽減措置を講じ ることができます。
本市では、保険料負担段階第４段階で公的年金収入金額及び合計所得金額の合計額が、80万円以 下の被保険者について、基準額の１割を軽減します。
国の負担 25.0％
市の負担 12.5％
県の負担 12.5％
第２号被保険 者の負担
30.0％
第１号被保険 者の負担
20.0％
公費 50.0％ 保険料50.0％
居宅給付費
国の負担 20.0％
市の負担 12.5％
県の負担 17.5％
第２号被保険 者の負担
30.0％
第１号被保険 者の負担
20.0％
公費 50.0％ 保険料50.0％
施設等給付費
● 第１号被保険者保険料の推計
平成21年度 平成22年度 平成23年度 合計
第1号被保険者数 16,920人 17,065人 17,223人 51,208人
前期( 65〜74歳) 7,520人 7,447人 7,377人 22,344人
後期( 75歳〜) 9,400人 9,618人 9,846人 28,864人
所得段階別加入割合補正後被保険者数（C） 16,494人 16,635人 16,790人 49,919人 標準給付費見込額（A） 4,084,918,928円 4,472,438,828円 4,721,496,646円 13,278,854,402円 第1号被保険者負担分相当額（D） 839,786,586円 918,763,566円 969,307,729円 2,727,857,880円 調整交付金相当額（E） 204,245,946円 223,621,941円 236,074,832円 663,942,720円
調整交付金見込交付割合（H） 7.81% 7.81% 7.81%
後期高齢者加入割合補正係数（F） 0.8864 0.8864 0.8864 所得段階別加入割合補正係数（G） 0.9695 0.9695 0.9695
調整交付金見込額（I ） 319,032,000円 349,297,000円 368,749,000円 1,037,078,000円 財政安定化基金拠出金見込額（J ）
財政安定化基金拠出率
財政安定化基金償還金 − − − −
準備基金取崩額 255,000,000円
審査支払手数料1件あたり単価 95.00円 95.00円 95.00円
審査支払手数料支払件数 52,378件 54,473件 56,652件
審査支払手数料差引額（K） − − − −
市町村特別給付費等 − − − −
市町村相互財政安定化事業負担額 −
市町村相互財政安定化事業交付額 −
保険料収納必要額（L） 2,099,222,600円
予定保険料収納率
月額保険料 3,650円
98.50%
0.00%
基準額に対する割合
保険料
（年額）
第1段階 基準額×0.5 21,900円
第2段階 基準額×0.5 21,900円
第3段階 基準額× 0.75 32,900円
第4段階 基準額×1.0 43,800円
第5段階 基準額× 1.25 54,800円
第6段階 基準額×1.5 65,700円
本人が市町村民税非課税の方
本人が市町村民税課税で合計所得金額 が200万円未満の方
本人が市町村民税課税で合計所得金額 が200万円以上の方
対象者
生活保護を受けている方、又は老齢福祉 年金の受給者で世帯全員が市町村民税 非課税の方
世帯全員が市町村民税非課税で「合計所 得金額＋課税年金収入額」が80万円以下 の方
世帯全員が市町村民税非課税で第２段階 対象以外の方
基準額に対する割合
保険料
（年額）
第1段階 基準額×0.5 21,900円
第2段階 基準額×0.5 21,900円
第3段階 基準額× 0.75 32,900円
第4段階
うち、「公的年金等収入+合計所 得金額」が80万円以下の方
基準額×0.9 39,400円
上記を除く 基準額×1.0 43,800円
第5段階 基準額× 1.25 54,800円
第6段階 基準額×1.5 65,700円
本人が市町村民税非課税の方
本人が市町村民税課税で合計所得金額 が200万円未満の方
本人が市町村民税課税で合計所得金額 が200万円以上の方
対象者
生活保護を受けている方、又は老齢福祉 年金の受給者で世帯全員が市町村民税 非課税の方
世帯全員が市町村民税非課税で「合計所 得金額＋課税年金収入額」が80万円以下 の方
世帯全員が市町村民税非課税で第２段階 対象以外の方
● 第３期の保険料の段階と第１号被保険者保険料額
● 第４期の保険料の段階と第１号被保険者保険料額（基準月額保険料：3, 650円）