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Microsoft Word - 03_監査結果報告書（確定）.doc

... 公の施設の指定管理者監査結果報告書１監査の実施概要（１）監査の目的地方自治法（昭和 22 年法律 67 号）第 199 条第 7 項の規定に基づき、公の施設の指定管理者について、公の施設の管理・運営が指定管理者制度の目的に沿って適切に行われているかについて監査を実施した。 ...

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報告書随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第５監査の結果（総括）この度の随時監査は、例月出納検査時につり銭貸出のある課等から提出される『一時貸出金金種別報告書』を確認する中で、毎月の貸出額が多額であったり、『会計規則』による「出納機関の直接収納」が認められていない収入金にかかるつり銭の貸出があったり、つり銭を貸出すための法規が欠如していることが判明 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... なお、監査委員としての要望事項は次のとおりである。〔指定管理者への要望〕１．施設の管理・運営について指定管理者として申請に至る経緯は、『農村公園を含む地域全体を交流の場として活用したい。』という思いからとの事である。その成果として、「斐川チューリップ祭」が一層充実した事などがあるが、その他に特筆すべき事項は少なく、公園内の農業ホールも多くの市民の利用に供されているとは言えない状況である。施設管 ...

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平成29年度後期定期監査，工事監査及び財政援助団体等監査結果報告書監査等の結果笠岡市ホームページ

... ６．計画・調査・実施設計に使用した基準、指針７．単価・歩掛・積算・設計書作成に使用した基準、指針 ※推進工法は、今回工事では泥水方式の工法（通称コブラ工法）を請負者から承諾願い書が出ており、工費の比較をすると設計の積算工法である泥土圧方式のスリムアーク工法より高価であるが、工程消化できる工法として、この工法を許可している。 ...

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平成29年度定期監査結果報告書監査等の結果高知市公式ホームページ

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 出雲市監査委員告示第１３号地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果報告書を別紙のとおり公表します。 ...

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各論包括外部監査結果報告書および措置状況通知書【監査委員事務局】 | 出雲市

... －－出雲市民会館・ビッグハート出雲・大社文化プレイスう館・田文化館文化環境部文化スポーツ課指摘事項等繰入金繰出金によ経理の不透明性にい指摘事項等に基く措置の状況各会計間の繰出金や繰入金貸館施設4館を同一の指定管理者管理運営し一般管理業務を出雲市民会館内の事務局行いたに生ものあた必要経理処理あ認しし指定管理者の決算書上こ繰出金繰入金の内訳表示さまた ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... なお、監査委員としての要望事項は次のとおりである。〔一般財団法人出雲市都市公社への要望〕１．役員構成について役員は、理事長、常務理事及び 5 人の理事のうちの 4 人が市職員であり、受託業務などは市から市への委託と言えなくもない。一般財団法人として、また市民に開かれた公社として、この際役員構成について検討されたい。 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 今回の監査対象年度である平成２４年度の収支は、売上総利益 4,063 万円から販売費及び一般管理費 3,680 万円を差し引いた営業利益が 383 万円で、これに営業外利益、法人税等を加味した当期純利益が 400 万円となり、黒字決算となっている。収入の主なものは、テナントの賃貸収入（2,293 万円）、市からの指定管理料（1,000 万円）及び貸館による施設利用料（606 万円）であり、経費の主な ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ３．収支報告書の消費税の取扱いについて平成 24 年度収支報告書等については、基本は消費税抜き計上のようであるが、指定管理料収入に限って消費税込み計上である。これでは、正確な収支を表さないので、消費税抜きに統一されたい。 ...

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平成28年度第2回定期監査結果報告書

... 業務完了報告書に実施期間が誤って報告されているものがあり、報告書の日付の記載が不十分なものが散見された。また、「立川市下水終末処理場砂ろ過原水ポンプ点検委託」の報告書に収受日付印がなかった。適正な事務処理をされたい。 ...

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平成26年度第2回定期監査結果報告書

... （４）委託業務で提出された紙文書の報告書等が、文書管理システムに登録されていないケースが多々見受けられる。文書規程に沿った取り扱いをされたい。（５）品質ガイドラインに基づく「委託業務品質管理リスト」は、制度が発足した平成 24 年度以来、庁内に周知されていない。 ...

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平成27年度第1回定期監査結果報告書

... 理システムへの登録がされていない。また、各種委託の報告書の収受がされていない。平成 27 年 3 月 31 日付の行政管理部長名で通知された「文書管理システムへの登録について」を参照し、立川市文書規程に沿った事務処理をされたい。 ...

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平成27年度第2回定期監査結果報告書

... 平成 27 年度第２回定期監査の結果について (報告) 地方自治法第 199 条１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告する。この監査結果に基づき、またはこの監査結果を参考として措置を講じたときは、 ...

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平成28年度第3回定期監査結果報告書

... 2 （３）使用料について「営繕積算システムＲＩＢＣ２」の賃貸借契約書において、氏名の前段が「甲」、「乙」と記載されている。正しくは「賃借人」、「賃貸人」である。適正な事務処理をされたい。 (施設課) ...

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平成29年度第3回定期監査結果報告書

... ２監査の期間平成 30 年１月４日から同年３月 26 日まで３監査の方法監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監 ...

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平成29年度第1回定期監査結果報告書

... 被服貸与簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 12 その他 (１)様式について「女性総合センター使用変更等届出書」の様式番号が第 11 号様式(第 10 条関係)となっていた。正しくは第 10 号様式(第 10 条関係)である。また、変更(取消)施設欄も様式と異なる表示となっていた。 ...

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平成29年度第2回定期監査結果報告書

... 平成 29 年９月 11 日から同年 12 月 25 日まで３監査の方法監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ２．施設の管理及び使用状況並びに備品管理状況について実地監査を行った２コミュニティセンターについて、防火及び防犯対策並びに施設・設備の安全対策面は、おおむね良好と判断した。一方、備品管理においても大きな問題はないと判断したが、備品購入に際し、年度末直前の購入なども見られたので、今後計画的に執行されたい。 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... あい愛護活動実施報告書』から、実施延長は同程度であるが、参加人数 219 名、2 時間の作業時間で助成金額 109,500 円を交付した事例や、参加人数 24 名、7 時間 30 分の作業時間で助成金額 12,000 円を交付した事例があり、助成金交付に当たり公平性に欠ける点があるのではないかと思われた。河川の状況は多様とのことであ ...

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