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立 監 第 5 68 号 平成 29 年12 月 26日
立 川 市 長
清 水 庄 平 殿
立川市監査委員 村 木 良 造
同 土 谷 伸 明
同 大 石 ふみお
平成 29 年度第２回定期監査の結果について (報告)
地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施し
たので、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。
この監査結果に基づき、またはこの監査結果を参考として措置を講じたときは、
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平成 29 年度第２回定期監査結果報告書
第１ 監査の範囲
１ 監査の対象
平成 29 年４月１日から同年９月 30 日までの間における、財務部、会計課、
議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局が所管する事務の執
行。
２ 監査の期間
平成 29 年９月 11 日から同年 12 月 25日まで
３ 監査の方法
監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項
の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、
所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監
査基準に基づき監査を実施した。
第２ 監査の結果
事務の執行は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認めら
れたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べ
る。
１ 歳入予算の執行状況について
収入事務について調査したところ、次のような点が見受けられた。
諸収入(契約違約金)について、調定済額と起案文書回付票の合計額が異
なっていた。適正な事務処理をされたい。 (契約課)
２ 歳出予算の執行状況について
支出事務について調査したところ、次のような点が見受けられた。
（１）役務費について
ア 郵便発送依頼票の日付、件名、宛先欄が未記入のものが見受けられ
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イ 手数料印紙代の起案文書回付票のフォルダ名欄や郵便発送依頼票に
修正テープを使用している箇所が散見された。適正な事務処理をされ
たい。 (収納課)
（２）委託料について
「コールセンター業務委託報告書」、「コンビニエンスストア及びモバイ
ルレジ収納代行業務委託完了届」、「口座振替電算処理委託完了届」、「特
別徴収分消込みＭＴ作業委託完了届」に収受日付印が押印されていなか
った。適正な事務処理をされたい。 (収納課)
３ 予算流用・予備費充当について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
４ 財政援助団体について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
５ 在庫品について
在庫品調査表に基づき、実査したところ、おおむね適正に管理されてい
たが、次のような点が見受けられた。
立川市議会史(資料編１)、立川市議会史(資料編２)、立川市議会史(年表)
について、在庫品調査表と実際の数量が異なり、それぞれ 40 冊少なかった。
適正な管理に努めるとともに、販売の促進及び活用を図られたい。
(議会事務局)
６ 備品について
備品調書及び備品を抽出して検査したところ、おおむね適正に管理され
ていたが、次のような点が見受けられた。
（１）備品台帳の設置場所等の欄が未記入となっている箇所が散見された 。
適正な事務処理に努められたい。 (契約課、選挙管理委員会事務局)
（２）計算機・加算機及びチェックライターが非活用となっていた。備品の
必要性を検討し、適正な管理に努められたい。 (収納課)
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（３）キャビネット及びパンフレットケースの備品票が入れ替わっていた。
また、開票集計システム機器の備品票が貼付されていなかった。適正な
管理に努められたい。 （選挙管理委員会事務局)
７ 現金取扱について
現金取扱調書に基づき、現金及び出納印について実査したところ、おおむ
ね適正に管理されていたが、次のような点が見受けられた。
現金出納簿の記入者欄が未記入の箇所が散見された。適正な事務処理に
努められたい。 (収納課)
８ 郵券・金券等の管理について
郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されて
いたが、次のような点が見受けられた。
（１）郵券・金券等管理簿の月計欄等が未記入の箇所が散見された。適正な
事務処理に努められたい。 (課税課、収納課)
（２）レターパックプラス(額面 510 円)が事務室の棚に置いてあった。施錠
できる場所に保管し、適正な管理に努められたい。
(選挙管理委員会事務局)
９ 車両保管状況について
車両について実査したところ、おおむね適正に管理されていたが、次のよ
うな点が見受けられた。
備品及び消耗品の自転車 13 台のうち、重複はあるが、タイヤがパンク又
は空気が充填されていないものが３台、タイヤが摩耗しているものが２台、
ベルが損傷しているものが３台、ライトが点灯しないものが１台、前かごが
劣化しているものが２台あった。適正な管理に努められたい。 (収納課)
10 自動車運行日誌について
自動車運行日誌について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
11 被服貸与簿について
