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立 監 第 1 99 号
平成29 年６月 27日
立川市長
清 水 庄 平 殿
立川市監査委員 村 木 良 造
同 佐 藤 みち子
同 大 石 ふみお
平成 29 年度第１回定期監査の結果について (報告)
地方自治法第 199 条１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、
同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告する。
この監査結果に基づき、またはこの監査結果を参考として措置を講じたときは、
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平成 29 年度第１回定期監査結果報告書
第１ 監査の範囲
１ 監査の対象
平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31日までの総合政策部所管の事務
の執行。
２ 監査の期間
平成 29 年４月３日から同年６月 26 日まで
３ 監査の方法
監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項
の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、
所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監
査基準に基づき監査を実施した。
第２ 監査の結果
事務の執行は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認めら
れたが、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べ
る。
１ 歳入予算の執行状況について
収入事務について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
２ 歳出予算の執行状況について
支出事務について調査したところ、次のような点が見受けられた。
（１）役務費(郵便料)について
郵便発送依頼票の件名欄が未記入のものが見受けられた。適正な事務
処理をされたい。 (情報推進課)
（２）委託料について
「立川市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定式典業務」の請書
について、最新の様式では「契約金額」であるが、「請負金額」となっ
ていた。また、期間の開始日の欄に「契約日」と記載されていた。適正
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３ 予算流用・予備費充当について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
４ 財政援助団体について
調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
５ 在庫品について
在庫品調査表に基づき実査したところ、おおむね適正に管理されていた。
６ 備品について
備品調書及び備品を抽出して検査したところ、おおむね適正に管理され
ていたが、次のような点が見受けられた。
（１）平成 16 年に購入したカメラが非活用となっていた。適正な管理及び
活用に努められたい。 (広報課)
（２）編集機器（漢字ビデオタイトラー等）及び資料室のプロジェクター
は廃棄されていたが、備品台帳の廃棄手続きがされていなかった。
また、５階のＯＨＰの設置場所は備品台帳では「事務室」となってい
るが、実際には「第３学習室倉庫」に保管されていた。適正な事務処理
に努められたい。 （男女平等参画課)
（３）ブラウン管テレビについては、老朽化しており、利用がほとんどない
状態が続いていた。適正な管理に努められたい。 (男女平等参画課)
７ 現金取扱について
現金取扱調書に基づき、現金及び出納印について実査したところ、おおむ
ね適正に管理されていた。
８ 郵券・金券等の管理について
郵券・金券等管理簿について調査したところ、おおむね適正に処理されて
いたが、次のような点が見受けられた。
（１）平成 28 年８月３日に切手を購入しているが、郵券・金券等管理簿が
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（２）郵券・金券等管理簿において使用者欄が未記入のものがあり、また修
正テープを用いて訂正した箇所が散見された。適正な事務処理に努めら
れたい。 (男女平等参画課)
９ 車両保管状況について
車両について実査したところ、おおむね適正に管理されていたが、次の
ような点が見受けられた。
備品の自転車は前輪タイヤがパンクし、サドルが破損していた。適正な管
理及び活用に努められたい。 (男女平等参画課)
10 自動車運行日誌について
自動車運行日誌について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
11 被服貸与簿について
被服貸与簿について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。
12 その他
(１)様式について
「女性総合センター使用変更等届出書」の様式番号が第 11 号様式(第
10 条関係)となっていた。正しくは第 10 号様式(第10条関係)である。
また、変更(取消)施設欄も様式と異なる表示となっていた。
同様に、「女性総合センター使用料還付申請書」の様式番号が第 12
号様式(第 11 条関係)となっていた。正しくは第 11 号様式(第 11 条関
係)である。使用予定施設欄、添付書類欄等も様式と異なる表示となっ
ていた。適正な事務処理をされたい。 (男女平等参画課)
(２)一括くんの取り扱いについて
郵便料の支払いシステム「一括くん」の取り扱いについて、課長まで
