特別会計 平成19年度市政報告書｜三島市 2008102 rad1C24C

費 目

★国民健康保険特別

会計

49.年0％ 前 度を0.45ポイント下回った また 被保険者数 均 41ん877人 前 度比較 年平8人減少し 加入率 年7.18％と り前 度を 0.年平ポイント下回り 国保1世帯当たり 被保険者数 1.86人と った

こ うち退職被保険者 単独世帯4ん平74世帯 混合世帯1ん601世帯 被保険者数 本人6ん714人 被扶養者平ん50年人 計9ん平17人 あった

療費 制度改正 よる前期高齢者 段階的参入等 影響を受け 給付額が増加し 一般分 4ん1年6ん6平6ん平1平 前 度対比4.15不増 退 職分 年ん096ん677ん0平9 前 度対比1年.15％増と った

老人保健 国保分 給付対象者 8ん811人 前 度より年0平人 減と ったが 療 給付費用額 6ん786ん年06ん15年 療費拠出金 1ん954ん076ん584 と り 前 度対比4.年4％増と った

国民健康保険税 療給付費分 収納率 現 分が前 度 比べ 0.0年ポイント減 91.40％ 滞納繰越分が前 度対比0.74ポイント増 10.16％と り 全体 前 度対比0.91ポイント減 68.7平％と った 介護納付金分 収納率 現 分が前 度対比0.5年ポイント減 87.平0％

滞納繰越分が前 度対比0.46ポイント増 9.9年％と り 全体 前 度対比平.74ポイント減 61.17％と った

01款 総務費

(単位 ) 0平項 徴税費

01目 賦課徴収費

79ん平44ん5平8

○保険税 状況

・ 療給付費分 収納状況 単位 ％

・介護納付金分 収納状況

単位 ％

○ 成18 度繰越明許費

(単位 ) 1年9ん9年9ん年85 9.9年 181ん976ん100 61.17 収 納 率

未 収 額収 納 率

区 分調 定 額

1ん156ん606ん811 10.16

1ん467ん平17ん610 68.7平

合 計

収 納 額不納欠損額

79ん平44ん5平8 年ん566ん年18

区 分調 定 額収 納 額不納欠損額未 収 額

保険料徴収システム開発及 び導入等

国民健康保険保険者システム 改修業務委託

年ん496ん500 年0年ん444ん665 10ん660ん195

合 計

滞 納 繰 越 分 167ん1年年ん197 16ん589ん811 10ん604ん001 5ん014ん948ん995 年ん446ん169ん574 101ん561ん811

年10ん610ん799 91.40 滞 納 繰 越 分 1ん年99ん94平ん658 14平ん174ん54平 101ん161ん年05

現 分 年ん615ん006ん年年7 年ん年0年ん995ん0年平 400ん506 75ん678ん平10

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

・1世帯当たり 保険税( 療給付費分)調定額 160ん646 前 度比 0.年0％減 ・1人当たり 保険税( 療給付費分)調定額 86ん年平4 前 度比 0.76％増

・1人当たり 保険税(介護納付金分)調定額 平6ん年96 前 度比 0.57％増 4平ん0年6ん715 87.平0 現 分 年平8ん947ん76年 平86ん854ん854 56ん194

費 目 主 事 業 容

0平款 保険給付費 (単位 )

01項 療養諸費

01目 一般被保険者療養 給付費

年ん696ん平40ん460 ○一般被保険者療養給付

単位 件

0平目 退職被保険者等 (単位 )

療養給付費

平ん8年8ん9年4ん879

○退職被保険者等療養給付

単位 件

0年目 一般被保険者療養 (単位 )

費

年9ん年54ん951

○一般被保険者療養費支給

単位 件

04目 退職被保険者等 (単位 )

療養費

平7ん046ん199

○退職被保険者等療養費支給

単位 件

, ,

, , , ,

5年ん6平年ん0平6

一 般 財 源

特 定 財 源

一 般 財 源

5ん855

そ 他 5平ん4平7ん986

年4ん99平ん941 年ん519

年ん5年0

そ 他

合 計 5ん900

11

費 用 額

診 療 費

区 分件 数

診 療 費 45 1ん195ん040

区 分件 数費 用 額

年9ん年54ん951 平年ん97平ん年51 年9ん年54ん951 15ん年8平ん600

決 算 額

区 分件 数

国・県支出金市 債

診 療 費 1年0ん94平

費 用 額

平00ん15平 年ん714ん年49ん1年7

合 計

調 剤 69ん19年 7平1ん967ん平65

訪 問 護 17 649ん150

, , , , , ,

5ん0年年ん960ん090

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

件数 診療費 含まれる

合 計 年5ん15平ん年65

159ん4平4

, ,

平7ん046ん199 決 算 額

特 定 財 源

国・県支出金市 債そ 他

区 分件 数

そ 他

件数 診療費 含まれる

食 事 療 養 (平ん17平 54ん1平平ん年95

特 定 財 源

合 計 平71ん平67

平ん9年7ん610ん年平7

訪 問 護 64 平ん775ん650

, , ,

決 算 額

食 事 療 養 1平1ん099ん577

4ん066ん年11ん900

84年ん77平ん96年 (年ん800)

, , ,

診 療 費

, , ,

費 用 額

180ん7平0

市 債そ 他

一 般 財 源

, ,

調 剤 90ん48年

, , , , , ,

決 算 額

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容 0平項 高額療養費

(単位 ) 01目 一般被保険者高額

療養費

401ん0年0ん801

○一般被保険者高額療養

一般被保険者高額療養費 4ん97年件 401ん0年0ん801

0平目 退職被保険者等

(単位 ) 高額療養費

平年0ん695ん951

○退職被保険者等高額療養

退職被保険者等高額療養費 年ん年89件 平年0ん695ん951

04項 出産育児諸費

(単位 ) 01目 出産育児一時金

5年ん平00ん000

○出産育児一時金支給

15平件 1件当たり 年50ん000 5年ん平00ん000

05項 葬祭諸費

(単位 ) 01目 葬祭費

年6ん400ん000

○葬祭費支給

7平8件 1件当たり 50ん000 年6ん400ん000 04款 介護納付金

(単位 ) 01項 介護納付金

01目 介護納付金

6平0ん984ん855

○介護納付金

対象者人数 1平ん1年1人

401ん0年0ん801

平年0ん695ん951

5年ん平00ん000

年6ん400ん000 年5ん466ん667

165ん平16ん905

一 般 財 源

年6ん400ん000 年6ん400ん000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

5年ん平00ん000 17ん7年年ん年年年

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

157ん078ん564 177ん885ん886

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

決 算 額

特 定 財 源

6平0ん984ん855

市 債そ 他

決 算 額

保険料相当分 あたる額を社会保険診療報酬支払基金 納付した 平48ん576ん年78 年平1ん940ん658

6平0ん984ん855 50ん467ん819

三島市 おける国民健康保険加入者 うち 介護保険第平号被保険者 平年0ん695ん951

401ん0年0ん801

特 定 財 源

66ん066ん年51

費 目

★老人保健特別会計

三島市 おける老人 療対象者 成19 度 均10ん年47人 成18 度対比95.5％ 減少と り 療費給付額 7ん年56ん016ん9年0 成18 度対比97.8％と った

成14 度 法改正 より対象者数が減少したが 対象者 高齢化が 進ん こと等 より1人当り給付額 710ん9年平 成18 度対比平.年7％ 増加と った

01款 療諸費

(単位 ) 01項 療諸費

01目 療給付費

7ん平19ん966ん81平

○ 療費現物給付事業

単位 件

0平目 療費支給費

(単位 )

1年6ん050ん118

○ 療費現金給付事業

単位 件

0年目 審査支払手数料

(単位 )

年平ん590ん514

○審査支払手数料

単位 件

1年6ん050ん118

年平ん590ん514

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

件 数金 額件 数金 額

決 算 額

特 定 財 源

国・県支出金市 債そ 他

, ,

一 般 財 源

国 保 連 合 会 分支 払 基 金 分合 計

, , , , , , , , ,

, , ,

件 数金 額

, , , , , , , , , , , ,

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

件 数金 額

8ん4平4ん97年

国 保 連 合 会 分支 払 基 金 分合 計

1年6ん050ん118 4平ん1平4ん849 85ん500ん平96

件 数金 額

11ん7年4 114ん405ん086 1ん869 平1ん645ん0年平 1年ん60年 1年6ん050ん118

件 数金 額

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

区 分件 数金 額

年平ん590ん514 年平ん590ん514

費 目

★介護保険特別会計

成1平 度 ら施行された介護保険制度 年 と 事業計画期間 見直しを行い がら制度を運営し た 本 度 第三期 事業計画 期間 成18～平0 度 中間 度と る 施行当初 成1平 度末 65歳以 高齢者数17ん814人 高齢化率15.9不 対し 成19 度末 平年ん6年年人 高齢化率平0.7不 と増加し おり 介護保険サヴビスを受けら れる要支援・要介護認定者数 制度 浸透や急激 高齢化 伴い 成1平 度末 1ん7平1人 対し 成19 度末 年ん089人と約1.79倍と っ た こ た 介護保険サヴビス 給付費も大幅 増加し 成1平 度

平ん119ん47年千 対し 成19 度 給付額 4ん795ん164千 と平.平6倍 増加と った

また 成19 度 新た 地域包括支援コンタヴを年箇所増設し 高齢

者が住 慣れた地域 生活を維持 るよう 包括的 的 支援

る体制を整えた

01款 総務費 (単位 )

01項 総務管理費 01目 一般管理費

119ん年4平ん147

○介護保険保険者システム改修業務委託

(単位 )

○ 成18 度繰越明許費

(単位 )

0平項 徴収費 (単位 )

01目 賦課徴収費 5ん81年ん190

○保険料 状況 ・ 間保険料額

事 業 名 事 業 費

介護保険保険者システム改修業務委託 平ん940ん000

介護保険事務処理システム 変 更 国保連合会審査支払システ ム等と 連携・調整等 伴うシ ステム改修

事 業 概 要

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

介護保険保険者システム改修業務委託 1ん701ん000

介護保険料 激変緩和措置 伴う改修 給付実績管理等 修正 後期高齢者 療制度施 行 伴う受給者台帳整備等 伴 うシステム改修

第6段階 67ん700

本人が住民税課税 前 合計所得金額が平00万 以 500万 未満

第7段階 78ん900

本人が住民税課税 前 合計所得金額が500万 以

第年段階 年年ん800 世帯全員が住民税非課税 第平段階以外

第5段階 56ん400

本人が住民税課税 前 合計所得金額が平00万 未満

第4段階 45ん100

世帯 誰 住民税が課税され いるが 本人 住 民税非課税

第1段階

第平段階 平平ん600

世帯全員が住民税非課税 前 合計所得金額＋

課税 金収入額が80万 以下

5ん81年ん190 5ん81年ん190

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

平平ん600

生活保護 受給者 老齢福祉 金受給者(住民税非 課税世帯)

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

費 目 主 事 業 容

・収納状況 単位 ％

0年項 介護認定費 (単位 )

01目 介護認定審査会費 16ん6平8ん59年

○認定審査会 状況

要介護・要支援認定 申請を受け 審査 定を行うた 毎 月・火・ 金曜日 介護認定審査会を開催した

成19 度 介護認定審査会を1年7回開催し 年ん455件 申請 い 認定を行った

認定結果

0平目 認定調査費 (単位 )

年6ん平58ん年年年

○認定調査 事業

要介護・要支援認定 申請者 対し 主治 意見書を取り寄せると とも 認定 た 訪問調査を実施し 介護認定資料を揃える

成19 度 申請件数 例 と 様 年ん611件 あった

訪問調査実施件数 委託件数 577件

04項 運営懇 会費 (単位 )

01目 運営懇 会費

4年9ん平69

第三期三島市介護保険事業計画等 事業 進捗状況 い 三島市 高齢者保健福祉及び介護保険運営懇 会委員 ら意見をいた くた 会 議を開催した

開催回数　　　 回

16ん6平8ん59年 16ん6平8ん59年 合 計 1ん154ん7平8ん600

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

滞納繰越分 年6ん754ん900 6ん951ん840 11ん56平ん年50 1ん10年ん1平9ん480 11ん56平ん年50

84.58 18ん平40ん710 18.91 40ん0年6ん770 95.5年 119ん588ん440 0 平1ん796ん060

普通徴収

現 分

特別徴収 976ん589ん平00 141ん年84ん500

976ん589ん平00

区 分調 定 額 未 収 額収 納 率

0 0

収 納 額不納欠損額

決 算 額

特 定 財 源

4年9ん平69

要 支 援 1 11.4不

要 支 援 平

年ん547件

615 17.8不

要 介 護 年 557 16.1不

要 介 護 平

年6ん平58ん年年年

15.4不 5年平

要 介 護 1 70年

国・県支出金市 債そ 他

要 介 護 5 平6年 7.6不

要 介 護 4

一 般 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

年ん508件

年6ん平58ん年年年

主治 意見書作成件数

4年9ん平69 決 算 額

特 定 財 源

合 計 年ん455 100.0不

項 目

非 当

件数 年0 年94

年61 10.5不

構 成 比 0.9不

平0.年不

費 目 主 事 業 容 0平款 保険給付費

(単位 ) 01項 介護給付費

01目 介護サヴビス費

4ん584ん880ん年年0

○居宅介護サヴビス費

○地域密着型介護サヴビス費

○そ 他

○施設サヴビス費

○高額介護サヴビス費 6ん747件

○特定入所者介護サヴビス費 4ん616件

0平項 介護予防費 (単位 )

01目 介護予防サヴビス 費

平04ん05平ん855

項 目

項 目利用件数(件)保 険給 付 額

471ん1平6ん504 認知症対応型共 生活介護

合 計 平ん49平 4年7ん年59ん011 認知症対応型通所介護 1ん101

短期入所療養介護 介護 老人保健施設

94平

利用件数(件)

71ん989ん845

短期入所療養介護 介護 療養型 療施設等

59ん平平平ん016

利用件数(件)保 険給 付 額

項 目

64ん054ん68年 1ん年91

保 険給 付 額 平ん9平0 平年1ん71平ん98年

110ん647ん6平9

11年ん455ん458 平平7 7ん011ん平98 年6ん1年平 1ん7年9ん8平5ん015

年平年ん90年ん55年 7ん79平

5ん6平6 短期入所生活介護

福祉用具貸 特定福祉用具販売

合 計

住宅改修

平04ん05平ん855 平ん489ん45平 1平9ん57年ん558 年ん168ん144

居宅療養管理指導 平ん平56 15ん平4平ん580 通所介護 6ん450 4年8ん098ん051

78

通所モデビモテヴション 年9平ん979ん79平

訪問 護 平ん平8平 96ん7年6ん551

訪問モデビモテヴション 4年平 1平ん500ん695

訪問入浴介護 567 年年ん40年ん平48

項 目 保 険給 付 額

訪問介護 5ん9年5 平年1ん497ん741 利用件数(件)

, , , 1ん617ん4年1ん118 1ん994ん9平6ん平8平 , ,

市 債そ 他

16ん平96

特定施設入居者生活介護 6平5 107ん604ん平87

特 定 財 源

決 算 額 一 般 財 源

国・県支出金

7平1ん086ん508

介護老人福祉施設 年ん505

18年 18ん平平1ん0年9

合 計 197ん年年6ん59平

居宅介護支援 16ん11年 179ん115ん55年

そ 他

介護療養型 療施設

市 債

合 計 7ん8平0

決 算 額

介護老人保健施設 年ん0平5

1ん平90

81年ん961ん68平

平ん006ん174ん694

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金

費 目 主 事 業 容 ○居宅介護予防サヴビス費

○地域密着型介護予防サヴビス費

○そ 他

○高額介護予防サヴビス費 54件

○特定入所者介護予防サヴビス費 平6件

0年項 そ 他諸費 (単位 )

01目 審査支払手数料 6ん平年1ん077

○審査支払手数料

・国保連審査支払業務手数料 6ん081ん580

・償還払給付額管理処理委託手数料 平6ん年14 ・高額介護サヴビス費給付 定結果処理委託手数料 年8ん6年9 ・高額介護サヴビス費対象者抽出処理委託手数料 年9ん519 ・介護保険事業状況報告基礎資料作成手数料 平0ん000 ・第三者行為求償事務手数料 被保険者割 14ん平95 ・第三者行為求償事務手数料 求償額割 10ん7年0

0年款 地域支援事業費

(単位 ) 01項 介護予防事業費

01目 介護予防特定 高齢者施策費

8ん957ん4平年 ○通所型介護予防事業 運動器 機能向

デイサヴビス施設へ 通所 より運動器 機能向 を図った 利用者数 81人 1ん8平9回 委託料 7ん407ん450

保 険給 付 額 項 目利用件数(件)

通所モデビモテヴション

合 計

福祉用具貸

利用件数(件)

項 目

認知症対応型共 生活介護 平5

住宅改修 68

訪問介護 訪問 護

利用件数(件)

短期入所生活介護 87

174ん780 年6ん771ん10平 年ん166ん平81 平ん0平年

1平0

8ん957ん4平年

短期入所療養介護 介護 老人保健施設

訪問モデビモテヴション 7

居宅療養管理指導 186

介護予防支援

4年7

国・県支出金 通所介護

保 険給 付 額

項 目

決 算 額

国・県支出金市 債

特 定 財 源

4ん5年1

特 定 財 源

平5ん87年ん406 19ん148ん500

合 計

1ん51年ん年66

市 債

決 算 額

4ん599

そ 他

平ん900ん46平

6ん平年1ん077 1ん817ん平49

平5 1ん045ん098 平ん911ん9年平 1ん615

1ん年7年 5年ん7年7ん488

17平ん451ん年18 54

短期入所療養介護 介護 療養型 療施設等

0 0

特定施設入居者生活介護 平15

1ん平95ん7年0

特定福祉用具販売

年ん年59ん0年年

6ん14平

1ん年6平ん576

8ん9平年ん64平 1ん701ん911 16ん008ん81年

一 般 財 源

6ん平年1ん077 保 険給 付 額

6ん7平4ん906

年ん896ん479

そ 他

費 目 主 事 業 容 ○通所型介護予防事業 運動器 機能向 事業

65歳以 運動機能向 プロエメムが必要 特定高齢者 要介護状態 る恐れ ある高齢者 を対象 加齢 伴う運動器 機能 下を予 防し 生活機能 維持・向 を図るた 専門スタッフ よる運動指導・ 訓練等を実施した

生活機能向 教室 48回 実人員平9人 延べ9年8人 ○通所型介護予防事業 栄養改善事業

高齢者 栄養状態を早期 発見すると共 食べること を通 食生活を見直し 自分らしい生活 確立と実現を支援することを目的 とし 栄養相談・教育を実施した

栄養改善指導 5回 実人員1人 延べ5人 ○通所型介護予防事業 口腔機能 向 事業

高齢者 摂取・嚥下機能 下を早期 発見し 悪化を予防し口腔機 能 向 を図るた 歯科衛生士を中心とした口腔清掃 指導 摂取・ 嚥下機能 関する機能訓練 指導を実施した

口腔機能向 指導 9回 実人員平人 延べ9人 0平目 介護予防一般

(単位 ) 高齢者施策費

1ん588ん440

○介護予防普及啓発事業

・介護予防 い 基本的 知識を普及啓発するた 暼識者 よる 講演会や体操教室を開催した

開催回数 10平回 委託料 1ん15平ん000 ○介護予防普及啓発事業

一般高齢者を対象 介護予防 資する基本的 知識を普及・啓発す るた パンフヤット 作成・配 暼識者等 よる教室・相談会等を 実施した

(単位 人)

0平項 包括的支援事業・ (単位 )

任意事業費

01目 介護予防ォアマネ グベント等事業費 5年ん88平ん7平0

地域介護予防活動支援 錦遊会

錦田公民館 (1平回

地域 自主的 活動し いるエャヴプへ 健康 くり や健康管理 い 支援

8年 脳若返り大作戦

(認知症予防教室 年回 平コヴス

高齢者 満75歳)を対象 生活能力・痴呆テスト よる 健康ヤベャ チェッェ

10平

1ん平46 高齢者健康相談会

1平回

各種イベント時や老人会 ら 依頼 より 寝た り予 防等 健康管理 い 相談指導

181 高齢者健康教育

平年回

老人会等 ら 依頼 より 老後 おける健康 保持・ 増進 た 寝た り予防 認知症予防等

1ん516ん19平

平4ん47平

9ん年09

4年6ん440 一 般 財 源

1ん588ん440 690ん971

決 算 額

1ん588ん440 595ん665

特 定 財 源

国・県支出金

そ 他

地域介護予防活動支援 まわり会 保健コンタヴ (5年回

地域 自主的 活動し いるエャヴプへ 健康 くり や健康管理 い 支援

187

市 債

国・県支出金 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源

市 債そ 他

種 別 及 び 回 数 容

年01ん804

受講者数

費 目 主 事 業 容 ○介護予防ォアマネグベント事業

・地域包括支援コンタヴ運営懇 会委員謝礼 110ん000

高齢者福祉 向 並び介護保険制度 充実 た 三島市地域包括支 援コンタヴ及び地域密着型サヴビス運営懇 会を開催した

開催回数 年回

・介護予防プメン向 研修 70ん000

開催回数 年回

・介護予防ォアマネグベント事業委託料 11ん500ん000 高齢者が自立した生活を送れるよう より細や 支援を行うた 地域包括支援コンタヴ 協力機関とし 5箇所 在宅介護支援コン タヴ 協力業務を委託した

5協力機関

あ す 里 ふるさと 丘 玉澤 里 郷 御 園

平ん年00ん000 ×5箇所

間相談件数 平ん平年0件 間相談実人数 7平0人 ・ォアプメン指導研修委託料 100ん000 ・地域包括支援コンタヴ運営委託料 17ん年50ん000

高齢者が住 慣れた地域 生活を維持 るよう 高齢者 ニヴゲや

状態 変化 応 必要 サヴビスを包括的 的 提供する

委託先 錦田地区地域包括支援コンタヴ

間相談件数 1ん869件 間相談実人数 年6年件 そ 他 平箇所 地域包括支援コンタヴ 0年項 包括的支援 事業・市単独任意事業費より支出

0平目 任意事業費

(単位 )

19ん450ん478

○家族介護教室事業

要介護高齢者を介護する家族等 対し介護知識や技術を習得するた 教室を開催した

開催回数 10回 委託料 平00ん000

○認知症高齢者見 り事業

徊性認知症高齢者 家族支援とし 通信ネットワヴェを利用した 徊探知装置 より位置情報を家族 提供した

利用件数 6件 ○家族介護 支援事業

介護認定要介護度1以 在宅 寝た り 高齢者を介護し いる所得 税非課税世帯 対し紙お 給付をした

給付世帯 年8世帯 ○成 後見制度利用支援事業

断能力 欠ける身寄り い認知症高齢者等が 成 後見制度を利 用し より快適 介護サヴビス 福祉サヴビスを選択し 契約・利用

るよう支援する

19ん450ん478 11ん816ん165 決 算 額

特 定 財 源

国・県支出金市 債

1ん749ん平17 年7ん814 平00ん000

6ん880 一 般 財 源 年ん9年8ん7平1 年ん695ん59平

費 目 主 事 業 容 ○地域自立生活支援事業

・一般高齢者一人暮らし高齢者等給食サヴビス事業 14ん年19ん平00 市 高齢者 最高 7回 食生活 改善と 否 確認を目的 昼食 サヴビスを行った

個人 担金年50 40ん91平食

・介護相談員報酬 1ん800ん000

年0ん000 ×1平ォ月×5人

・認知症サポヴタヴ100万人キャメバン 8ん400

1ん平00 ×7人

○福祉用具・住宅改修支援事業

・住宅改修理 書手数料 4平件×平ん100 88ん平00 ○高齢者保健福祉計画等策定事業

・高齢者実態調査委託料 441ん000

成19 度 おける 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 た 基礎資料とし 高齢者 介護サヴビス利用等 実態 い 調査・把握を行った

・高齢者一般調査 平ん500人

・在宅要支援・要介護認定者調査 平ん1平7人

0年項 包括的支援事業・

(単位 ) 市単独任意事業費

01目 包括的支援事業・ 市単独任意事業費

45ん864ん400 ○包括的支援事業費・市単独任意事業費

・一人暮らし高齢者等給食サヴビス事業委託料 11ん平57ん400 市 高齢者 最高 7回 食生活 改善と 否 確認を目的 昼食 サヴビスを行った

個人 担金年50 年平ん164食

・地域包括支援コンタヴ運営委託料 年4ん607ん000 高齢者が住 慣れた地域 生活を維持 るよう 高齢者 ニヴゲや

状態 変化 応 必要 サヴビスを包括的 的 提供する

委託先

地区地域包括支援コンタヴ

間相談件数 1ん797件 間相談実人数 51平件 中郷地区地域包括支援コンタヴ

間相談件数 1ん509件 間相談実人数 5平平件

04款 基金積立金 (単位 )

01項 基金積立金 01目 基金積立金

年平ん64年ん80年

(単位 ) 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

45ん864ん400

そ 他

45ん864ん400

年平ん64年ん80年 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金

年1ん年平年ん80年

市 債

1ん年平0ん000

名 称

成18 度末 成 19 度 中 増 減 額 成19 度末

現 在 高 増 減 現 在 高

, ,

介護保険運営基金 , , , ,

費 目 主 事 業 容 06款 諸支出金

(単位 ) 01項 償還金

01目 償還金

74ん491ん77年

成18 度介護保険事業費 精算 伴う国・県・社会保険診療報酬支 払基金 ら 超過受入額返還金

単位

単位

0平項 繰出金 (単位 )

01目 一般会計繰出金

平年ん540ん1平5

成18 度介護保険事業費 精算 伴う一般会計 ら 超過受入額

返還金 給付費分

事務費分 金 額 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

75平ん400

国 費 返 還 金 平5ん658ん6年8

県 費 返 還 金 10ん年9年ん495

74ん491ん77年 7年ん7年9ん年7年

区 分

支 払 基 金 返 還 金 年7ん687ん平40

成17・18 度介護保険料還付未済等 係る過誤納還付金

過 誤 納 還 付 金 等 75平ん400

区 分 金 額

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

費 目

★交通災害共済事業

特別会計

お 共済金 請求期間 交通事故発生時より平 以 とし いるた 支給事業が終了し 成19 度末 交通災害共済事業特別会計及び

01款 事業費

(単位 ) 01項 事業費

01目 共済事業費

91年ん648

○交通災害共済 度別加入状況

単位 人 ％

○交通災害共済 度別支給状況

単位 件

度

年 年6 9 16平4平年4平5964 年 18 9 151517平平85 0 年 平518平019平74188 0 7 17 9 1平16平平年年7平 0 年 平1 年 16平年平年平567 0 平 平平 8 8 1平平平年087 0 4 平平 6 111年平4年平66 0 1 平411 9 18平年年881 0 平 平1 9 16平018平784 0 年 18 9 151517平平85 0 年 平4 9 8 16平平平768 0 平 16 7 1116平1平87年 0 0 11 1 6 5 9 6 1年 0 0 年 1 1 1 0 0 平 0

14ん06平ん950 17 平年ん556 11年ん590 平0.74

18

もっ 加入事業を廃止した

19 0 8 760ん000

基金を廃止した

19

16

18 1 5平

17 平年 197

年ん590ん000 18 195 1年ん795ん000 11ん6年0ん000

15 19 平0年 1年ん年90ん000

支 給 総 額

14 平4 平平1 1年ん年85ん000

平11 14ん960ん000 平平8 1平ん770ん000

1年

平1.4年 14ん494ん850 15 平4ん8平9 11平ん640 平平.04 14ん81平ん700 16 平4ん平年5 11年ん089

91年ん648

加 入 人 員人口 4.1現在 加 入 率掛 金 総 額 91年ん648

度 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

7

1平 年年

11 年7

10

9 49

7 19

年5 平40 1平ん880ん000 4平 平平年 14ん年年5ん000 平年7 18ん815ん000

8 46 平87 17ん915ん000

平0年 1年ん年90ん000

6 59 年年5 18ん755ん000

5 6 等級

7

1 平 年 4 8 9 見舞金 合計

15ん588ん650 14 平6ん105 111ん074 平年.50

16ん平97ん050 1年 平7ん144 111ん995 平4.平4 16ん平01ん450 1平 平7ん年14 111ん平69 平4.55

17ん140ん700 11 平7ん961 111ん050 平5.18 16ん689ん平50 10 平8ん744 110ん764 平5.95

18ん048ん650 9 平9ん647 109ん967 平6.96 17ん705ん900 8 年0ん平04 109ん10年 平7.68

主 事 業 容

19ん4平0ん050 6

費 目

★墓園事業特別会計

墓参 来られる方々が気持ちよくお参り るよう 園 草刈りや整 枝剪定等を行い維持管理 努 た

また 使用者 決まっ い い区画 い 公募し 新た 平5人使用者 が決まった

○墓園事業収入 ・墓所永代使用料

150ん000 ×平0区画＝年ん000ん000 平00ん000 × 5区画＝1ん000ん000 合 計 4ん000ん000 ・ 間管理料

成19 度 5ん400 ×706区画＝年ん81平ん400 新規(中途)使用者 5ん400 ×8/1平ヶ月×平5区画＝90ん000

・ 間管理料督促手数料 年5件× 50 ＝1ん750 ・墓所使用承認証再交付手数料

11件×年00 ＝年ん年00 01款 墓園事業費

(単位 ) 01項 墓園事業費

01目 墓園管理費

4ん047ん810

○墓園管理事業 ・樹木等管理委託 ・急傾斜地管理委託 ・公園等管理業務委託 ・そ 他維持管理経費

0平款 公債費 (単位 )

01項 公債費 01目 元金

6ん05年ん559

○ 成19 度末市債現在高 状況

(単位 )

0年款 諸支出金 (単位 )

01項 繰出金

01目 一般会計繰出金

平ん850ん000

○ 成19 度墓園事業繰出金

三島墓園使用者永代使用料を一般会計 繰出した ・永代使用料 150ん000 ×19区画＝平ん850ん000

平ん850ん000 平ん850ん000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

4ん047ん810

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債

合 計 年ん90平ん400

1ん年47ん570

年04ん710 年ん74年ん100

そ 他

88平ん000 年46ん500

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

1ん471ん740

6ん05年ん559

成 18 度 末 成 19 度 中 異 動 成 19 度 末

6ん05年ん559 決 算 額

9ん年平0ん791 15ん年74ん年50 6ん05年ん559 平91ん平47

現 在 高

発行額 (B)

償 還 額 現 在 高

費 目

★下水道事業特別

会計

呂 梅名 中島地区等 一部48.1haを整備した

・狩野川流域関連公共下水道 い 事業費767ん578千 を投

加茂川町 旭ヶ丘 谷田地区等 一部約平6.8haを整備した

・特定環境保全公共下水道 い 市街化調整区域 既成集落等

おい 住環境向 を目的 事業費40ん平75千 を投 梅名

新谷地区 一部約1.平haを整備した

・三島終末処理場 い 406ん989千 を投 脱水機 沈砂池

設備等施設 機能維持を目的 機器類 更新工事等を実施した｡

また 老朽施設対策とし 管理棟 ・外装改築工事を実施した

・下水道事業促進 た 三島市下水道展 開催 水洗化期限経過家屋

を対象とした個別訪問 水洗便所改造資金融資斡旋 市が全額利子補

給 等を実施した

○ 成 度下水道事業普及状況等

m／

m／

m／

ｔ／

※特環公共下水道事業を含む

01款 事業費

(単位 )

01項 下水道建設費

01目 管渠建設費

674ん651ん1平8

主 事 業 容

項 目単独公共下水道流 域 関 連 公 共 下 水 道公 共 下 水 道 合 計

,

基 計 画 人 口 人 , , ,

基 計画区域面積 ha ,

,

事業認可計画人口 人 , , ,

事業認可計画面積 ha

,

処 理 面 積 ha ,

整 備 面 積 ha

,

整 備 区 域 人 口 人 , , ,

処 理 能 力 日 最 大

m／日 ,

,

水 洗 化 人 口 人 , , ,

処 理 区 域 人 口 人 , ,

三 島 終 処 理 場

処 理 汚 水 量 間 , , , ,

西 部 浄 化 セ ン タ

処 理 汚 水 量 間 , , , ,

,

有 収 汚 水 量 , , , , , ,

汚 泥 処 分 量

水 洗 化 率 ％

整 備 率 ％

普 及 率 ％

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

17ん446ん780

費 目 主 事 業 容

○公共下水道整備事業 単独公共

・国庫補助事業

単位 ｍ

大場 推進工法

φ平00・年50㎜ Ｌガ

大場 開削 推進工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

多呂 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

多呂 推進工法

φ平00㎜ Ｌガ

大場 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

中島 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

梅名 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

梅名 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

中島 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ 大場 東大場 開削工法 φ平50・年50㎜ Ｌガ

東本町平 目 開削 推進工法 φ平00・平50㎜ Ｌガ

・起債単独事業

単位 ｍ

大場 開削 推進工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

多呂 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ 実施設計及び整備計画書作成　一式

イス管移設

6平0ん4年9ん719

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

大 場 中 郷 汚 水 線 管 渠 設 工 事 第 1 工 区

85ん485ん750

年81.45

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 平 工 区

起債単独と合併施工

15ん平6年ん000

1平平.平5

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 年 工 区

起債単独と合併施工

15ん4平平ん000

170.平9

大 場 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 4 工 区

41ん177ん850

平平平.00

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 5 工 区

起債単独と合併施工

平8ん660ん000

19平.年9

中 島 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 6 工 区

起債単独と合併施工

17ん9年0ん000

187.04

中 郷 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 7 工 区

起債単独と合併施工

平8ん平年8ん000

年年8.6平

梅 名 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 8 工 区

起債単独と合併施工

18ん08年ん000

平年年.5平

中 島 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 9 工 区

16ん707ん600

平8.60

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 11 工 区

6平ん607ん年00

84平.40

部 汚 水 平号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 46 工 区

起債単独と合併施工

平7ん999ん000

平05.16

工 事 費 計 年57ん57年ん500 Ｌガ 平ん9平年.7平

下 水 道 地 震 対 策 伴 う 管 渠 更 新実施 設計業務 委託

9ん450ん000

委 託 費 計 9ん450ん000

地下埋設物等移設補償費

イ ス

7ん0年平ん000

補 償 費 計 7ん0年平ん000

事 務 費 19ん944ん500

国 庫 補 助 事 業

合 計

年94ん000ん000 Ｌガ 平ん9平年.7平

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 平 工 区

補 助 と 合 併 施 工

1年ん048ん150

104.55

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 年 工 区

補 助 と 合 併 施 工

1平ん510ん100

費 目 主 事 業 容

単位 ｍ

大場 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

中島 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

梅名 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

梅名 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ 東本町平 目 開削工法 φ平00㎜ Ｌガ

中島 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

梅名 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

梅名 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

久 開削 推進工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

大場 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ 原町平 目 開削工法 φ平00㎜ Ｌガ

ピヴモンエ調査 平箇所 地質調査業務　一式

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

電気通信路線移設 水道管移設

イス管移設 中 島 汚 水 線 枝 線

管 渠 設 工 事 第 6 工 区 補 助 と 合 併 施 工

年ん008ん050

年1.46 大 場中郷 汚水 線 枝線

管 渠 設 工 事 第 5 工 区 補 助 と 合 併 施 工

9ん194ん600

61.76

中 郷 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 7 工 区

補 助 と 合 併 施 工

9ん160ん900

109.88

梅 名 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 8 工 区

補 助 と 合 併 施 工

年ん450ん400

44.48

部 汚 水 平号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 46 工 区

補 助 と 合 併 施 工

1平ん平84ん平50

90.04

中 島 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 4平 工 区

平7ん平年1ん750

年年5.年0

中 郷 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 4年 工 区

6ん86平ん800

11年.年0

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 44 工 区

19ん478ん550

平年8.65

梅 名 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 45 工 区

年0ん774ん450

平81.15

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 第 47 工 区

10ん158ん750

1平6.平0

部 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 48 工 区

5ん51平ん500

99.40

工 事 費 計 16平ん675ん平50 Ｌガ 1ん774.年8

大 場中郷 汚水 線 枝線 管 渠 設 工 事 伴 う 地 質 調 査 業 務 委 託

1ん764ん000

委 託 費 計 1ん764ん000

地下埋設物等移設補償費

水 道

19ん461ん7年平

地下埋設物等移設補償費

イ ス

6ん654ん000

地下埋設物等移設補償費 Ｎ Ｔ Ｔ

4平平ん100

補 償 費 計 平6ん5年7ん8年平

事 務 費 11ん0平平ん918

起 債 単 独 事 業

合 計

費 目 主 事 業 容

・純単独事業

単位 ｍ

本町 広小路町 開削・推進工法 φ平00・平50㎜ Ｌガ

0平目 流域下水道費

(単位 )

784ん775ん958

○公共下水道整備事業 流域関連

・国庫補助事業

単位 ｍ

倉4 目 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

加茂川町 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

旭ヶ丘 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

旭ヶ丘 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

加茂川町 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

川原ヶ谷 開削・推進工法 φ平00㎜ Ｌガ

小山 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

西富士見 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

谷田 開削・推進工法

φ平00・平50㎜ Ｌガ

東富士見 開削・推進工法 φ150・平00㎜ Ｌガ

谷田 開削・推進工法

φ150～平50㎜ Ｌガ

並木 開削・推進工法

φ150～平50㎜ Ｌガ

旭ヶ丘 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

年0ん650ん6年0

719ん0年7ん45平

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

電 線 類 地 中 化 伴 う 下 水 道 管 移 設 工 事

48ん465ん900

平9平.70

工 事 費 計 48ん465ん900 Ｌガ 平9平.70

事 務 費 年0ん185ん平平8

純 単 独 事 業

合 計

78ん651ん1平8 Ｌガ 平9平.70

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

784ん775ん958 , , , , , ,

倉 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平平 工 区

起債単独と合併施工

16ん平17ん000

平平5.71

加 茂 川 町 汚 水 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平年 工 区

起債単独と合併施工

平0ん041ん000

平年年.0年

川 原 ヶ 谷 汚 水 平 号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平4 工 区

起債単独と合併施工

平年ん510ん000

年年6.00

川 原 ヶ 谷 汚 水 平 号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平5 工 区

起債単独と合併施工

46ん86平ん000

7年6.74

下 加 茂 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平6 工 区

起債単独と合併施工

平6ん年年平ん000

年08.61

川 原 ヶ 谷 汚 水 1 号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平7 工 区

5平ん56年ん000

年71.10

小 山 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平8 工 区

起債単独と合併施工

年6ん0平5ん000

年14.1平

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平9 工 区

起債単独と合併施工

年5ん平年年ん000

5平1.平6

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年0 工 区

起債単独と合併施工

平6ん平年1ん000

平0年.1平

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年1 工 区

起債単独と合併施工

平4ん89年ん000

年04.5平

並 木 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年平 工 区

起債単独と合併施工

年6ん年19ん000

年07.19

並 木 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年年 工 区

起債単独と合併施工

4平ん948ん000

485.41

川 原 ヶ 谷 汚 水 平 号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年4 工 区

起債単独と合併施工

平6ん768ん000

費 目 主 事 業 容

単位 ｍ

倉5 目 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

倉5 目 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

ピヴモンエ調査 平箇所 地質調査業務　一式

開削・推進工法 1ん0平0ｍ ピヴモンエ調査 15ｍ

･起債単独事業 単位 ｍ

倉4 目 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

加茂川町 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

旭ヶ丘 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

旭ヶ丘 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

加茂川町 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

小山 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

西富士見 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

谷田 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

東富士見 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

谷田 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

並木 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

旭ヶ丘 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

倉 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年5 工 区

平年ん041ん平00

平69.90

倉 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年6 工 区

平6ん504ん100

平年年.00

工 事 費 計 46年ん487ん年00 Ｌガ 5ん091.6年

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 伴 う 地 質 調 査 業 務 委 託

平ん平98ん450

大 場 川 汚 水 線 枝 線 実 施 設 計 業 務 委 託

8ん410ん500

委 託 費 計 10ん708ん950

事 務 費 4ん00年ん750

国 庫 補 助 事 業

合 計

478ん平00ん000 Ｌガ 5ん091.6年

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

倉 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平平 工 区

補 助 と 合 併 施 工

平ん187ん400

年0.49

加 茂 川 町 汚 水 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平年 工 区

補 助 と 合 併 施 工

9ん50平ん850

110.67

川 原 ヶ 谷 汚 水 平 号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平4 工 区

補 助 と 合 併 施 工

18ん95年ん050

平70.50

川 原 ヶ 谷 汚 水 平 号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平5 工 区

補 助 と 合 併 施 工

14ん16平ん950

平平平.56

下 加 茂 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平6 工 区

補 助 と 合 併 施 工

5ん平18ん400

60.99

小 山 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平8 工 区

補 助 と 合 併 施 工

平ん08年ん700

18.平8

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平9 工 区

補 助 と 合 併 施 工

平平ん00平ん500

年平4.94

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年0 工 区

補 助 と 合 併 施 工

10ん平56ん500

79.年8

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年1 工 区

補 助 と 合 併 施 工

1平ん80平ん000

156.88

並 木 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年平 工 区

補 助 と 合 併 施 工

1年ん649ん450

115.年6

並 木 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年年 工 区

補 助 と 合 併 施 工

4ん年0平ん000

48.59

川 原 ヶ 谷 汚 水 平 号 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 年4 工 区

補 助 と 合 併 施 工

年ん075ん100

費 目 主 事 業 容

単位 ｍ

加茂川町 開削工法

φ150㎜ Ｌガ

小山押 開削・推進工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

桜ヶ丘 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

加茂川町 開削工法

φ150・平00㎜ Ｌガ

単位

萩 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

○国・県建設事業 係る 担金

・狩野川流域下水道県事業費 担金

事業費

・狩野川流域下水道環境整備 担金

事業費

○各種団体へ 担金

・狩野川流域西部処理区事業推進協議会 担金

0年目 特定環境保全公共

(単位 )

下水道費

40ん平75ん4年4

平ん540.67

事 業 名

電気通信路線移設

事 業 概 要

下 加 茂 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 51 工 区

7ん56年ん150

84.80

事 業 費

小 山 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 5平 工 区

平9ん146ん950

年70.60

桜 ヶ 丘 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 54 工 区

平4ん069ん150

年79.75

イス管移設 水道管移設 加 茂 川 町 汚 水 枝 線

管 渠 設 工 事 第 55 工 区

19ん975ん平00

平年9.10

工 事 費 計 198ん950ん年50 Ｌガ 平ん540.67

地下埋設物等移設補償費

水 道

18ん年78ん98平

地下埋設物等移設補償費

イ ス

15ん765ん000

地下埋設物等移設補償費 Ｎ Ｔ Ｔ

4年年ん700

補 償 費 計 年4ん577ん68平

事 務 費 1年ん971ん968

起 債 単 独 事 業

合 計

平47ん500ん000

・純単独事業

Ｌガ

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

萩 汚 水 線 枝 線 管 渠 設 工 事 第 平1 工 区

9ん474ん150

160.年0

工 事 費 計 9ん474ん150 Ｌガ 160.年0

事 務 費 年平ん40年ん4年5

純 単 独 事 業

合 計

41ん877ん585

16ん946ん07年

11ん976ん000

年85ん年00ん000

4ん970ん07年

年4ん9年9ん000

平5平ん年00

平5平ん年00

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

8ん147ん440

費 目 主 事 業 容

○特定環境保全公共下水道整備事業

・国庫補助事業

単位 ｍ

梅名 新谷 開削工法 φ150・平00㎜ Ｌガ

・起債単独事業

単位 ｍ

梅名 新谷 開削工法 φ150・平00㎜ Ｌガ

・純単独事業

単位

04目 処理場建設費

(単位 )

406ん989ん平75

○終末処理場整備事業

・国庫補助事業 単位

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

年95ん平61ん49平

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

406ん989ん平75 平06ん500ん000 175ん800ん000 平4ん689ん平75

三 島 終 末 処 理 場 沈 砂 池 設 備 更 新工事 第98工 区

H18-19 度債務 担

[平9平ん950ん000] 平年平ん950ん000

沈砂池平水路分 機械電気設備 更新一式

三島終末 処理場管 理棟 改築工事 第99工 区

年0ん450ん000

管理棟 改築一式 改修面積 1ん4平0.1平㎡

三 島 終 末 処 理 場 沈 砂 池 水 路 防 食 塗 装 工 事 第 100 工 区

11ん487ん000沈砂池平水路防食塗装一式

三 島 終 末 処 理 場 脱 水 機 機 械 設 備 更 新 工 事 第 101 工 区

H19-平0 度債務 担

[108ん年07ん500] 4年ん年00ん000

脱水機機械設備1台分更新一式

三 島 終 末 処 理 場 脱 水 機 電 気 設 備 更 新 工 事 第 10平 工 区

H19-平0 度債務 担

[86ん940ん000] 年4ん700ん000

脱水機電気設備1台分更新一式

工 事 費 計 年5平ん887ん000

平年ん9年5ん5年8

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

遮 集 線 枝 線

管 渠 設 工 事 第 71 工 区 起債単独と合併施工

16ん07平ん000

198.年8

工 事 費 計 16ん07平ん000 Ｌガ 198.年8

事 務 費 9平8ん000

国 庫 補 助 事 業

合 計

17ん000ん000 Ｌガ 198.年8

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

遮 集 線 枝 線

管 渠 設 工 事 第 71 工 区 補 助 と 合 併 施 工

7ん5平1ん500

9平.9平

工 事 費 計 7ん5平1ん500 Ｌガ 9平.9平

事 務 費 年78ん500

起 債 単 独 事 業

合 計

7ん900ん000 Ｌガ 9平.9平

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

費 目 主 事 業 容

・国庫補助事業

単位

債務 担設定事業 い 段［］全体事業費 下段 本 度事業費

・国庫補助事業( 成18 度繰越明許事業)

単位

　　　 全体契約額で 下段 成 度執行額

単位

・純単独事業

単位

・純単独事業 成18 度繰越明許事業

単位

　　　 全体契約額で 下段 成 度執行額

単位

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

三 島 終 末 処 理 場 自 家 発 電 機 棟 耐 震 補 強 実 施 設 計 業 務 委 託

平ん5平0ん000自家発電機棟耐震補強実施設計

三島終末 処理場管 理棟 改築実施 設計業務 委託

1ん平60ん000管理棟改築実施設計

三島終末処理場水処理施設 劣 化 診 断 ・ 改 築 実 施 設 計 業 務 委 託

年ん465ん000水処理施設劣化診断・改築実施設計

委 託 料 計 7ん平45ん000

事 務 費 9ん868ん000

合 計 年70ん000ん000

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

三 島 終 末 処 理 場 汚 泥 処 理 棟 電 気 設 備 棟 耐震補強工事 第97工区

(5平ん000ん000)

耐震補強 関する工事一式 延床面積 Ａガ1ん604.8㎡ 年平ん000ん000

工 事 費 計

(5平ん000ん000)

年平ん000ん000

成 18 度 繰 越 明 許 事 業

合 計

(5平ん000ん000)

年平ん000ん000

国 庫 補 助 事 業

合 計

40平ん000ん000

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

事 務 費 4ん618ん4平5

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

三 島 終 末 処 理 場 汚 泥 処 理 棟 ( 電 気 設 備 棟 ) 耐 震 補強 工事 第97 工 区

(年70ん850)

耐震補強に関する工事一式 延床面積　Ａ= , ㎡ 年70ん850

工 事 費 計

(年70ん850)

年70ん850

成 18 度 繰 越 明 許 事 業

合 計

(年70ん850)

年70ん850

費 目 主 事 業 容

0平項 下水道管理費

(単位 )

01目 業務費

419ん5年9ん881

○単独公共下水道維持管理事業

業務委託状況 単位

○流域関連公共下水道維持管理事業

業務委託状況 単位

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

419ん5年9ん881

47ん79平ん6年8

19ん791ん870

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

419ん5年9ん881

施設設備等保 委託料 1ん年07ん145 部 汚 水 中 ポ ン プ 場 自家 用電 気工

作 物 保 管 理 及 び 技 術 業 務 委 託

年55ん6年5

部汚水中 ポンプ場 自家用電気工作物 保 管理

梅名中 ポンプ場自家用電気工 作物保 管理業 務委託

平0平ん860

梅名中 ポンプ場 自家用電気工作物 保 管理

下水道管渠サイビン部清掃業務 委託

4平5ん平50下水道管渠サイビン部清掃業務 異常通報装置保 点検業務委託 165ん900

下水道施設 異常通報装置 保 点検 河川横断制水弁保 点検業務委

託

157ん500

大場川及び御殿川を横断し いる下水道管 両端 設置し ある制水弁 点検整備

施設管理運営委託料 1平ん974ん年平5

遠 方 監 視 装 置 ・ 異 常 通 報 装 置 監 視 業 務 委 託

1年6ん500下水道施設 警報信号 監視及び通報連絡

ポンプ場施設樹木管理業務委託 1平1ん800 部汚水中 ポンプ場樹木等管理 除草 下水道汚 水ポン プ施設

運 転 管 理 業 務 委 託

1平ん8年7ん8平5

中 ポンプ場・マンビヴャポンプ場 運転 管理及び維持管理

樹木等管理運営委託料 1平1ん800

水質検査委託料 1平0ん750

特定事業場等水質分析業務委託 1平0ん750

単独公共下水道事業場排水 サンプモンエ 及び水質分析

漏水調査委託料 平ん971ん500

流 調 査 業 務 委 託 1ん995ん000

公共下水道 替予定 三島パサデ゛ナタ ウンと東大場 浸入水を含 汚水 を調査 流 調査業務委託そ 平 976ん500

公共下水道 替予定 東大場 誤接 改 善後 浸入水を含 汚水 を調査

臭気分析委託料 616ん年50

汚 水 中 ポ ン プ 場 臭 気 分 析 業 務 委 託

616ん年50

部汚水中 ポンプ場及び梅名中 ポンプ 場 脱臭装置及び敷地境界 臭気分析

下水道台帳整備委託料 1ん680ん000

下水道台帳整備業務委託 1ん680ん000

下水道法 基 く 面図及び管 図等作成 業務委託

合 計 19ん791ん870

年5ん745ん14年

16ん9平6ん4平0

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

施設設備等保 委託料 1ん061ん445

流域関連公共下水道流 計保 点検業務委託

年15ん000

流域関連公共下水道 設置した流 計 保 点検

壱町田汚水中 ポンプ場自家用 電気工作物保 管理及び技術業 務委託

416ん115

壱町田汚水中 ポンプ場 自家用電気工作 物 保 管理

倉年 目マンビヴャポンプ場 自家用電気工作物保 管理業務 委託

7年ん080

倉年 目マンビヴャポンプ場 自家用電気 工作物 保 管理

下水道管渠サイビン部清掃業務 委託

平57ん平50下水道管渠サイビン部 清掃業務

施設管理運営委託料 9ん684ん675

下水道汚水ポンプ施設運転管理 業務委託

9ん684ん675

費 目 主 事 業 容

単位

○そ 他委託 状況

単位

0平目 処理場管理費 (単位 )

年16ん平1平ん567

○終末処理場維持管理事業

・流入汚水 単位 

・業務委託状況 単位

水質検査委託料 570ん150

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

流域関連公共下水道接 箇所水 質分析業務委託

449ん400

流域下水道維持管理要 規定 より流域 下水道へ流入する下水 水質を検査

4回×年箇所 特定事業場等水質分析業務委託 1平0ん750

流域関連公共下水道事業場排水 サンプモ ンエ及び水質分析

下水道台帳整備委託料 年ん年07ん500

下水道台帳整備業務委託 年ん年07ん500

下水道法 基 く 面図及び管 図等作成 業務委託

漏水調査委託料 1ん995ん000

流 調 査 業 務 委 託 1ん995ん000

流域下水道へ放流される芙蓉台・加茂 不 明水 を調査

臭気分析委託料 年07ん650

汚水中 ポンプ場臭気分析業務 委託

年07ん650

壱町田汚水中 ポンプ場 脱臭装置及び敷 地境界 臭気分析

合 計 16ん9平6ん4平0 平平ん655ん640

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

下水道使用料賦課徴収事務委託料 平平ん655ん640

下水道使用料賦課徴収事務委託 平平ん655ん640下水道使用料 賦課徴収事務委託 合 計 平平ん655ん640

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

決 算 額

特 定 財 源

年16ん平1平ん567

平74ん97年ん9平5

区 分 19 4月 5月 6月 7月 8月 9月

年16ん平1平ん567

流 入 汚 水

, , , , , ,

一 日 均 , , , , , ,

区 分 10月 11月 1平月 平0 1月 平月 年月 合計

流 入 汚 水 , , , , , , , ,

一 日 均

, , , , , , ,

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

168ん44平ん平51

浄化コンタヴ消防用設備等 保 点 検 業 務 委 託

,

消防法の規定による浄化センタ の消防用設

備等保守点検

浄 化 コ ン タ ヴ 自 家 用 電 気 工 作 物 保 管理及び清掃業務委託

,

浄化コンタヴ 自家用電気工作物 保 管 理

蒸 留 水 製 造 装 置 保 点 検 業 務 委 託 , 水質試験用蒸留水製造装置 保 点検 地 下 タ ン ェ 漏 洩 点 検業 務委 託 ,

消防法 規定 よる浄化コンタヴ 油地下 タンェ 漏洩点検

浄化 コン タ ヴ受 変 電設 備 保 点 検 業 務 委 託

, 浄化コンタヴ 高 受変電設備 保 点検 浄 化 コ ン タ ヴ 計 装 設 備

保 点 検 業 務 委 託

,

流 計・水位計等 計装設備 精度を確保 するた 保 点検

浄 化 コ ン タ ヴ 自 家 発 デ ゛ ヴ ゴ ャ 機 関 保 点 検 業 務 委 託

, 浄化コンタヴ 自家発電用機関 保 点検 浄 化 コ ン タ ヴ 自 家 発電 気設 備

保 点 検 業 務 委 託

,

浄化コンタヴ 自家発電用電気設備 保 点検

浄化コンタヴ水質計測設備 保 点 検 業 務 委 託

,

費 目 主 事 業 容

単位

0平款 公債費

(単位 )

01項 公債費

01目 元金

779ん050ん469

○ 成19 度末市債現在高 状況

単位　　円

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

終 末 処 理 場 運 転 管 理業 務委 託 , , 終末処理場 施設・設備等 運転管理 終末処理場脱水機緊急運転管理業

務委託

, ,

汚泥脱水機が平台 1台故障期間中おける 脱水機緊急時間外運転管理

浄 化 コ ン タ ヴ 樹 木 等 管 理 業 務 委 託 , 場 植栽管理

終 末 処 理 場 水 質 検 査業 務委 託 , ,

流入水平1項目( 平回) 放流水5項目( 平 回) 放流水16項目(毎月) 水質検査及び 放流水 ジイオキシン類測定

終末処理場脱水汚泥等処理業務委 託

, , 脱水汚泥及び沈砂・しさ 搬出処分 終 末 処 理 場 臭 気 分 析 調 査 業 務 委 託 ,

終末処理場 臭気分析 敷地境界及び脱臭 設備排気口 測定

終 末 処理 場 脱水 汚 泥分 析 調 査 業 務 委 託

,

脱水汚泥中 暼害金属 溶出試験及び成分 試験

決 算 額

特 定 財 源

合 計 , ,

終末処理場沈砂池汚泥分析 調 査 業 務 委 託

,

沈砂・しさ中 暼害金属 溶出試験及び成 分試験

一 般 財 源

国 ・ 県 支 出 金市 債そ 他

成 度 　成　 　 　度　中　の　異　動 成 度

779ん050ん469 平平7ん900ん000 551ん150ん469

現 在 高

発 行 額 (B)

償 還 額 現 在 高

(A) 元 金 (C) 利 子 (A)を(B)-(C)

, , ,

費 目

★楽

園特別会計

単位 人

○遊戯施設使用料

単位

○そ 他収入

単位

01款 事業費

(単位 ) 01項 公園事業費

01目 一般管理費

169ん平89ん640

・委託関係

単位

0平目 園 整備費

(単位 )

110ん486ん915

年年ん年08ん800 成19 度

9平ん49年 17ん645 1平ん平57 7ん080 97平 平平5

96ん969 86ん年56

平平平ん74平

成19 度 16ん年4平ん100

平ん年07ん915 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債

110ん486ん915 108ん179ん000

そ 他

楽 園宿日直業務委託 年ん675ん000

楽 園 全施設 郷土資料館を除く 巡回と保

合 計 年ん87年ん0年0 楽 園自家用電気設備保 業務委託 164ん4年0

楽 園 電気工作物 巡視点検 試験及 び清掃

楽 館消防用設備保 点検業務委託 年年ん600楽 館 消防用設備 点検

年年ん7平5ん640

事 業 名 事業費 事 業 概 要

169ん平89ん640 1年5ん564ん000 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

合 計 8ん年95ん176 8ん06年ん977 7ん586ん年67 物 品 売 払 収 入 年75ん009 年平平ん400 17年ん800 財 産 等 使 用 料 67ん817 65ん477 5年ん417 売 店 貸 付 料 年ん000ん000 年ん000ん000 年ん000ん000 駐 車 場 使 用 料 4ん95平ん年50 4ん676ん100 4ん年59ん150

区 分 成19 度 成18 度 成17 度

合 計 年1ん744ん年00 年4ん1平5ん年00 年6ん平平7ん000 自 動 遊 具 15ん40平ん平00 15ん771ん500 16ん790ん年00 大 型 遊 具 18ん年5年ん800 19ん4年6ん700

区 分 成18 度 成17 度

入園料 年平ん年74ん165 年1ん0年年ん480 合 計 平平7ん641 平16ん464 身障者

大 人 8年4

無 料 89ん6平平

小 人 188

8ん106 10ん10年

平00 789

大 人 89ん平平4

団 体

大 人 10ん8平5

小 人 18ん平89

小 人 7ん48平

主 事 業 容

区 分 成18 度 成17 度

費 目 主 事 業 容 ○楽 園再編対策事業

○楽 園拡張用地取得事業 円

・公暼財産購入費関係

単位

○一般諸経費 ・委託関係

単位

前口水飲 場 設置や雨水対策・西門周辺等 整備を行った

0年目 動物飼育費 (単位 )

5ん715ん181

・委託関係

単位

H平0.年.年1現在展示動物 16種79点

04目 遊具費 (単位 )

11ん8年8ん年平年

・自動遊具借 料 ・修繕料

ベモヴゴヴメンチ屋根テント交換修繕やおと 列車跡地基礎舗装修繕 を行った

05目 行事費 (単位 )

11ん964ん964

・無料休憩所改修修繕料 平ん15平ん500

5ん494ん181

事 業 名 事業費 事 業 概 要

5ん715ん181 平平1ん000

・飼料費 平ん694ん1年8

楽 園展示動物診療業務委託 600ん000 楽 園展示動物 検診・治療・飼育指導

11ん964ん964

11ん8平6ん年平年

8ん055ん年60 平ん平平年ん900

11ん964ん964 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

11ん8年8ん年平年 1平ん000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

特 定 財 源

合　　　　計 1ん454ん平50

・原材料 919ん876

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ 他

決 算 額

事 業 名 事業費 事 業 概 要

平ん平97ん400

10年ん651ん709

松 く い 虫 害 虫 防 除 委 託 194ん平50 マツ 害虫 ある松くい虫 防除

楽寿園樹木及び古損木整枝剪定業務

委託

1ん平60ん000

楽寿園の大樹整枝剪定及び古損木等不要

木の処理

楽 園 拡 張 用 地 取 得 事 業 10年ん651ん709 三島市函 町土地開発公社 ら 買戻し 4ん5年7ん806

費 目 主 事 業 容 ○楽 園行事・イベント実施事業(H18入園者数)

・春 山草ま り

開催期間 4月1年日 金 ～15日 日 入園者数 4ん454人 平ん平49

・春 動物ふれあい広場 開催日 4月15日 日 入園者数 平ん088人 684 ・楽 園 花園ま り

開催期間 4月平4日 火 ～5月平0日 日 入園者数 年8ん788人 －

・第平5回楽 園えび 展

開催期間 4月平8日 土 ～年0日 祝・月 入園者数 10ん714人 5ん575

・市民 日 入園無料

開催日 4月平9日 祝・日 入園者数 5ん94平人 年ん095 ・楽 園人形劇フェステ゛バャ

開催期間 5月5日 祝・土 ～平平日 火 入園者数 17ん614人 1平ん47平

委託料 1ん9平1ん500 ・第年年回春 さ ま り

開催期間 5月平0日 日 ～6月年日 日 入園者数 9ん584人 8ん平年平

・万葉 森観賞会

開催期間 5月平平日 火 ～平7日 日 入園者数 年ん701人 4ん147

・第14回羽蝶蘭・山野草展

開催期間 6月8日 金 ～17日 日 入園者数 1ん平年4人 平ん平90

・野鳥観察会

開催日 6月9日 土 参加者数 19人 10 ・第7回斑入植物とギピウシ展

開催期間 6月平年日 土 ～平4日 日 入園者数 1ん年10人 1ん857

・楽 園開園 念感謝デヴ 入園無料 開催日 7月15日 日

入園者数 508人 1ん451 ・こ も水遊び広場

開催期間 7月15日 日 ～9月平日 日 入園者数 平6ん066人 平年ん071

・金魚すくい大会

開催期間 8月15日 水 ～17日 金 入園者数 平ん650人 平ん806

・県民 日協賛デヴ 入園無料 開催日 8月平6日 日 入園者数 年ん574人 年ん年年0 ・第1年回水石展

開催期間 9月平0日 木 ～平4日 祝・月 入園者数 年ん5平6人 年ん144

費 目 主 事 業 容 ・秋 動物ふれあい広場

開催日 9月平年日 日 入園者数 1ん40年人 1ん平66 ・秋 小品盆栽展

開催期間 10月6日 土 ～8日 祝・月 入園者数 平ん640人 4ん586

・秋 山草ま り

開催期間 10月19日 金 ～平1日 日 入園者数 年ん798人 4ん年17

・第55回菊ま り

開催期間 10月年0日 火 ～11月年0日 金 入園者数 44ん975人 47ん5年8

・秋季さ 展

開催期間 11月平年日 祝・金 ～平5日 日 入園者数 5ん511人 5ん151

・焼 イペ大会とヌ゠ロ 大道芸 開催日 1月1年日 日 入園者数 951人 1ん年平4 委託料 88ん888 ・春 小品盆栽展

開催期間 平月9日 土 ～11日 祝・月 入園者数 年ん576人 4ん1年9

・第平回焼 イペ大会

開催日 平月10日 日 入園者数 1ん844人 － ・野鳥観察会

開催日 平月平4日 日 ・年月平年日 日 参加者数 60人 6年

・第11回雪割草展

開催期間 年月1日 土 ～平日 日 入園者数 1ん946人 1ん年01

・第年0回東部鉢花展覧会

開催期間 年月8日 土 ～9日 日 入園者数 平ん786人 平ん59平

・第50回洋らん展

開催期間 年月16日 日 ～平年日 日 入園者数 6ん年74人 7ん平40

・鳥 巣箱を くろう！ 開催日 年月16日 日 参加者数 平9人 － ・雪あそび

開催日 年月年0日 日 入園者数 1ん年81人 － 06目 庭園整備費

(単位 )

8ん5年8ん477

○楽 園庭園及び文化財保全整備事業 ・修繕関係

楽 館ビヴャ 西角床不陸修繕 787ん500

楽 館警報装置修繕 157ん500

7ん166ん470 8ん5年8ん477 1ん4平1ん000 7ん117ん477 決 算 額

特 定 財 源