特別会計平成25年度市政報告書｜三島市 2015225 radA069B

(1)

費　　　　　　　　　目

★国民健康保険特別

○国民健康保険の概要

　会計

　　国保加入世帯は、平均18,249世帯で前年度と比べ78世帯減少し、加入　率は38.11%で、前年度を0.40ポイント下回った。また、被保険者数は平　均31,146人で前年度比較で396人減少し、加入率は27.71%となり前年度を　0.29 ポイント下回り、国保1世帯当たりの被保険者数は1.71人となった。　　このうち退職被保険者は、単独世帯792世帯、混合世帯486世帯で被保　険者数は本人1,329人、被扶養者340人の計1,669人であった。

　　また、65歳から74歳までの前期高齢者の被保険者数は、年度末現在　12,038人で、国保全体に占める割合は約39%となり、市内の前期高齢者の　うち約8割が国保に加入している状況である。

　　医療費では、一般被保険者分で7,482,226,490円、前年度対比3.59%増、　退職被保険者分で532,940,013円、前年度対比0.70%減となった。

　　国民健康保険税の医療給付費分の収納率は、現年度分が前年度に比べ　0.50ポイント増の92.22%に、滞納繰越分が前年度対比0.08ポイント増の　21.90%となり、全体で前年度対比1.57ポイント増の72.03%となった。　　後期高齢者支援金分の収納率は、現年度分が前年度対比0.60ポイント　増の92.17%、滞納繰越分が前年度対比 1.00ポイント減の23.34%となり、　全体で前年度対比0.87ポイント増で73.46%となった。

　　介護納付金分の収納率は、現年度分が前年度対比0.54ポイント増の　89.64%に、滞納繰越分が前年度対比0.50ポイント減の20.61%となり、全　体で前年度対比0.92ポイント増で64.33%となった。

01款総務費　　　　　　　 (単位　　円)

02項徴税費　　　　　　 01目賦課徴収費　　　　　　

33,856,572 円

○保険税の状況

　・医療給付費分の収納状況 (単位　円、％)

　・後期高齢者支援金分の収納状況

(単位　円、％)

　・介護納付金分の収納状況

(単位　円、％) 主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

決　算　額

特　　定　　財　　源

一般財源国・県支出金市債その他

収納率現年分 2,321,589,149 2,140,855,985 76,679 180,656,485 92.22

33,856,572 33,856,572

区分調定額収納額不納欠損額未収額

合計 3,256,263,541 2,345,573,723 39,312,768 871,377,050 72.03

滞納繰越分 934,674,392 204,717,738 39,236,089 690,720,565 21.90

現年分 510,640,701 470,659,767 15,521 39,965,413 92.17

　・1世帯当たりの保険税(医療給付費分)調定額　127,217円　前年度比0.02%増　・1人当たりの保険税(医療給付費分)調定額　 74,539円　前年度比0.86%増

区分調定額収納額不納欠損額未収額収納率

合計 701,282,655 515,154,526 6,035,575 180,092,554 73.46

滞納繰越分 190,641,954 44,494,759 6,020,054 140,127,141 23.34

現年分 267,422,650 239,709,857 0 27,712,793 89.64 　・1世帯当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額　27,982円　前年度比0.31%減

　・1人当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額　 16,395円　前年度比0.53%増

区分調定額収納額不納欠損額未収額収納率

合計 422,191,552 271,612,096 7,705,959 142,873,497 64.33

滞納繰越分 154,768,902 31,902,239 7,705,959 115,160,704 20.61

(2)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

02款保険給付費　　　　　　 (単位　　円)

01項療養諸費　　　　　　　 01目一般被保険者療養　　　

給付費　　　　　　

6,611,814,644 円 ○一般被保険者療養給付費円

(単位　件、円)

02目退職被保険者等　　　

(単位　　円)

療養給付費　　　　　

459,005,478 円

○退職被保険者等療養給付費円

(単位　件、円) 　

03目一般被保険者療養　　　　　　　 (単位　　円)

費

72,781,579 円

○一般被保険者療養費円

6,611,814,644 1,557,765,657 4,606,548,978 447,500,009

6,611,814,644

決　算　額

食事療養 (5,138) 146,973,450 調剤 162,607 1,758,322,743

区分件数費用額

診療費 293,648 7,098,848,118

(　)の件数は診療費に含まれる

決　算　額

訪問看護 181 16,871,250

合計 456,436 9,021,015,561

診療費 19,443 521,700,630

459,005,478 419,295,661 39,709,817

459,005,478

訪問看護 33 4,071,400

合計 30,191 656,425,112

食事療養 (343) 8,434,912

調剤 10,715 122,218,170

72,781,579 14,683,296 745,667 57,352,616

72,781,579 (　)の件数は診療費に含まれる

決　算　額

補装具 217 7,665,402

柔道整復師 10,216 75,376,400

診療費 163 1,686,020

その他 44 618,714

合計 11,524 97,901,508

(3)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

04目退職被保険者等　　　　　　 (単位　　円)

療養費　　　　　　　

5,823,376 円

○退職被保険者等療養費円

02項高額療養費　　　　　　 (単位　　円)

01目一般被保険者高額　　　　療養費　　　　　　

798,087,335 円

○一般被保険者高額療養費円

　　支給件数　12,184件

02目退職被保険者等　　　 (単位　　円)

高額療養費　　　　　　

68,111,159 円

○退職被保険者等高額療養費円

　　支給件数　664件

04項出産育児諸費　　　　　　　 (単位　　円)

01目出産育児一時金　　　　　　

54,155,470 円

○出産育児一時金円

　　支給件数　129件　1件当たり 420,000円

05項葬祭諸費　　　　　　　 (単位　　円)

01目葬祭費　　　　　　

8,850,000 円

○葬祭費円

　　支給件数　177件　1件当たり 50,000円

5,823,376 4,145,351 1,678,025

5,823,376

決　算　額

補装具 15 442,178

柔道整復師 722 5,997,089

診療費 5 91,880

その他 25 116,778

合計 846 8,319,265

アンマ・マッサージ 67 1,648,420

ハリ・キュウ 12 22,920

798,087,335 159,013,213 238,121,457 400,952,665

798,087,335

決　算　額

68,111,159 43,865,563 24,245,596

68,111,159

決　算　額

54,155,470 35,840,000 18,315,470

54,155,470

決　算　額

8,850,000 8,850,000

8,850,000

決　算　額

(4)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

03款後期高齢者支援金　　　　　　 (単位　　円)

01項後期高齢者支援金　　　　　　 01目後期高齢者支援金　　　　

1,630,034,417 円

○後期高齢者支援金円

　　三島市における国民健康保険加入者(0歳から74歳)が負担すべき額を社　会保険診療報酬支払基金に納付した。

　　　対象者人数　　　　31,600人(加入者一人当たり負担額52,514円) 　　　前々年度精算額等　△29,407,983円

　　　病床転換支援金　　(25年度については、0円で算定)

　　　対象者人数　　　　31,600人(加入者一人当たり負担額2.80円) 06款介護納付金　　　　　　

(単位　　円)

01項介護納付金　　　　　　　 01目介護納付金　　　

664,843,504 円

○介護納付金円

　　三島市における国民健康保険加入者のうち、介護保険第2号被保険者の　保険料相当分にあたる額を社会保険診療報酬支払基金に納付した。　　　対象者人数　　　　11,540人(加入者一人当たり負担額59,588円)　　　　前々年度精算額等　△22,802,016円

08款保健事業費　　　　　　　 (単位　　円)

02項特定健康診査等事　　　　　　　　業費　　

01目特定健康診査等事　　　　　業費　

〇特定健康診査 144,254,947 円

人人％

〇特定保健指導

人人％

1,630,034,417 676,621,164 515,154,526 438,258,727

1,630,034,417

決　算　額

664,843,504 275,250,761 271,612,096 117,980,647

664,843,504

決　算　額

111,452,947

特定健診対象者数受診者数受診率

決　算　額

23,139 9,132 39.5

特定保健指導対象者数利用者数 144,254,947 32,802,000

合　　　計 714 138 19.3

利用率

動機付け支援 540 120 22.2

(5)

費　　　　　　　　　目

★介護保険特別会計

○介護保険の概要

　

　　わが国の高齢期を支える制度として定着した介護保険制度は、平成12

　年施行時以来、サービスの提供基盤が急速に整備された。

　平成12年度末の65歳以上の高齢者数17,814人(高齢化率15.9%)に対し、　平成25年度末は、28,464人(高齢化率25.3%)と増加しており、介護保険サ　ービスを受けられる要介護・要支援認定者数は、制度の浸透や急激な高　齢化に伴い、平成12年度末の1,721人に対し、平成25年度末は3,731人と　約2倍以上に増加した。

　　このため、介護保険サービスの給付費が大幅に増加し、平成12年度の　2,119,473千円に対し、平成25年度の給付額は6,146,720千円と約2.9倍の　増加となった。

　　平成25年度は、第5期事業計画期間(平成24～26年度)の中間年度であり、　計画策定の基本理念である「高齢者の生きがい」「介護予防を重視した　サービスの充実」「住み慣れた地域での介護保険サービスの充実」「高　齢者の自立生活への支援」を踏まえたうえで、一次予防事業や二次予防　事業の継続的な実施や、介護保険サービスのサービス量の確保や質の向　上を図るとともに、介護給付の適正化に努めるなど計画に基づく事業を実施した。

01款総務費

(単位　　円)

01項総務管理費 01目一般管理費

100,068,086 円

○地域密着型サービス事業円

　　要介護者の住み慣れた地域での暮らしを支える地域密着型サービスが　地域に根ざして普及・定着するよう、地域密着型サービス事業所に対し　て実地指導を実施した。また、地域密着型サービス運営懇話会を開催し、　地域密着型サービスの質の確保等について意見交換を実施した。

　　　開催回数　1回　　　懇話会委員数　13人 02項徴収費

(単位　　円)

01目賦課徴収費　　　　　　

6,125,501 円

○保険料の状況(年間保険料額)

主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

決　算　額

100,068,086 208,000 99,844,458 15,628

82,924

第2段階 24,800円

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下

第3段階 34,700円

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円より多く120万円以下

6,125,501 5,663,501 462,000

第1段階 24,800円生活保護の受給者又は老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)

第6段階 49,700円世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で第5段階以外第7段階 54,600円本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満

第4段階 37,200円世帯全員が住民税非課税で、第2段階及び第3段階以外第5段階 47,200円

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下

第10段階 77,000円本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満第11段階 86,900円本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満第8段階 62,100円本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満第9段階 64,600円本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上200万円未満

(6)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

　・収納状況 (単位　円、％)

03項介護認定費

(単位　　円)

01目介護認定審査会費

15,925,373 円

○認定審査会の状況

　　要介護・要支援認定の申請を受け、審査判定を行うため、毎週月・火・　金曜日に介護認定審査会を開催した。

　　平成25年度は、介護認定審査会を136回開催し、3,660件の申請につい　て認定を行った。

認定結果

(単位　件)

02目認定調査費

(単位　　円)

43,730,001 円

○認定調査事業円

　　要介護・要支援認定の申請者に対して、訪問調査を実施した。また、　認定審査のための主治医意見書を取り寄せた。

　　平成25年度の申請件数は、新規申請992件、更新申請2,513件、区分　変更申請414件、認定済転入等申請63件の計3,982件であった。

訪問調査実施件数

04項運営懇話会費

(単位　　円)

　01目運営懇話会費

387,000 円

98.64 区分調定額収納額不納欠損額未収額収納率

滞納繰越分 36,556,600 5,062,050 10,674,550 20,820,000 13.85 100.00

普通徴収 146,977,900 127,028,500 0 19,949,400 86.43 現

年分

特別徴収 1,320,708,400 1,320,708,400 0 0

合計 1,467,686,300 1,447,736,900 0 19,949,400

決　算　額

合計 1,504,242,900 1,452,798,950 10,674,550 40,769,400 96.58

項　　目件数構成比

非該当 55 1.5%

15,925,373 15,925,373

要介護 1 933 25.5%

要介護 2 506 13.8%

要支援 1 633 17.3%

要支援 2 437 11.9%

要介護 5 347 9.5%

合計 3,660 100.0%

要介護 3 347 9.5%

要介護 4 402 11.0%

43,730,001 43,730,001

43,730,001

決　算　額

387,000 387,000

主治医意見書作成件数 3,836件

3,667件 (内委託612件、嘱託依頼9件・受託10件)

決　算　額

(7)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

○運営懇話会事業円

　　第5期介護保険事業計画(平成24年度から平成26年度)に掲げている事業　の進捗状況に関して、三島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会を　開催し、検討を行った。

　　　開催回数　　　2回 02款保険給付費　　　　　　

(単位　　円)

01項介護給付費　　　　　　　 01目介護サービス費　　　

5,797,706,798 円

○居宅介護サービス費

○地域密着型介護サービス費

○その他

○施設サービス費

○高額介護サービス費 10,268件円

○特定入所者介護サービス費 6,738件円

387,000

5,797,706,798 2,045,989,853 2,405,955,052 1,345,761,893

項目利用件数(件)保険給付額 ( 円 ) 決　算　額

訪問看護 2,461 114,483,935

訪問リハビリテーション 517 17,005,902

訪問介護 6,087 347,176,477

訪問入浴介護 519 31,821,356

通所リハビリテーション 4,764 359,643,212 短期入所生活介護 3,260 263,874,897

居宅療養管理指導 3,174 19,649,948

通所介護 9,698 769,117,422

特定施設入居者生活介護 (短期利用型含む)

1,523 281,975,707

福祉用具貸与 10,759 142,021,335

短期入所療養介護 (介護老人保健施設)

765 47,804,478 短期入所療養介護

(介護療養型医療施設等)

0 0

項目利用件数(件)保険給付額 ( 円 ) 認知症対応型共同生活介護 1,524 375,083,713

特定福祉用具販売 274 8,807,917

合　　　計 43,801 2,403,382,586

小規模多機能型居宅介護 507 90,036,918 合　　　計 3,202 630,602,045

地域密着型介護老人福祉施設 219 52,458,288

認知症対応型通所介護 952 113,023,126

居宅介護支援 18,144 241,224,471

合　　　計 18,388 263,961,826 項目利用件数(件)保険給付額 ( 円 )

住宅改修 244 22,737,355

介護老人保健施設 3,026 779,004,263

介護療養型医療施設 593 204,943,495

項目利用件数(件)保険給付額 ( 円 ) 介護老人福祉施設 4,918 1,174,059,593

(8)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容 02項介護予防費　　　　　　　

(単位　　円)

01目介護予防サービス　　費

349,013,809 円

○介護予防サービス費

○地域密着型介護予防サービス費

○その他

○高額介護予防サービス費件円

○特定入所者介護予防サービス費件円

03項その他諸費　　　　　　　

(単位　　円)

01目審査支払手数料　　　

4,181,729 円

○審査支払手数料円

　・国保連審査支払業務手数料円

　・償還払給付額管理処理委託手数料円

　・高額介護サービス費給付判定結果処理委託手数料円

　・高額介護サービス費対象者抽出処理委託手数料円

　・介護保険統計資料作成処理事務手数料円

　・第三者行為求償事務手数料(被保険者等割、求償額割) 円

決　算　額

一般財源国・県支出金市債

項目利用件数(件)保険給付額 ( 円 )

訪問介護 2,820 57,516,439

その他

349,013,809 123,165,716 144,835,116 81,012,977

訪問リハビリテーション 128 3,132,110

居宅療養管理指導 215 1,595,412

訪問入浴介護 8 215,679

訪問看護 206 5,792,653

短期入所生活介護 143 4,790,445

短期入所療養介護 (介護老人保健施設)

17 465,675

通所介護 3,546 103,782,529

通所リハビリテーション 2,010 72,594,072

特定福祉用具販売 104 2,415,549

合　　　計 12,229 296,121,662 特定施設入居者生活介護 338 29,144,221

福祉用具貸与 2,694 14,676,878

認知症対応型通所介護 0 0

小規模多機能型居宅介護 31 1,962,700

認知症対応型共同生活介護 0 0

住宅改修 138 15,191,411

介護予防支援 7,966 34,604,613

合　　　計 31 1,962,700

決　算　額

合　　　計 8,104 49,796,024

411,075 132

92 722,348

4,019,740 26,795 46,033 47,406 20,000 4,181,729 1,418,552 1,709,882 1,053,295

4,181,729

(9)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容 03款地域支援事業費

(単位　　円)

01項介護予防事業費 01目一次予防事業費

1,500,766 円

○介護予防普及啓発事業円

　　一般高齢者を対象に、介護予防に対する基本的な知識を普及するため、　有識者等による講演会や教室、相談会等を開催するとともに、啓発を促　すパンフレットの作成・配布を行った。

(単位　人)

02目二次予防事業費

(単位　　円)

16,439,302 円

○二次予防事業の対象者把握事業円

　　65歳以上の人(要介護認定者を除く)に基本チェックリストを郵送し、　返送されたチェックリストをもとに、日常生活を送るための心身の機能　の衰えがみられる人に対し、介護予防事業への参加を促した。

　　　基本チェックリスト実施者人

　　　特定高齢者人

1,500,766 562,787 622,818 315,161

1,500,766

決　算　額

介護予防教室 (事業所委託　92回)

事業所に委託し、運動等介護予防教室を実施 3,010

種別及び回数内　　　　　　　　容人数

介護予防講演会 (事業所委託　12回)

事業所に委託し、介護予防についての講演会を実施 220

高齢者健康教育 (健康づくり課実施分　34回)

老人クラブ等からの依頼により、老後における健康の保持・増進、寝たきり予防、認知症予防等についての健康講座を実施

2,311

高齢者健康相談会 (健康づくり課実施分　22回)

老人クラブ等からの依頼により、健康チェックや寝たきり予防等の健康管理についての相談指導を実施

153 介護予防教室

(長寿介護課実施分　13回)

運動、口腔機能、栄養改善についてのテーマで、介護予防教室を実施

178

介護予防教室

(健康づくり課実施分　3回)

高齢者(満65歳)を対象に生活能力・認知機能テストによる健康レベルのチェックを実施

135

地域介護予防活動支援 (事業所委託　16回)

地域に体操を普及するボランティアの育成、地域で自主的に活動しているグループの支援を実施

160 地域介護予防活動支援

(長寿介護課実施分　8回)

地域の高齢者の見守り等を行うボランティアの育成を実施 129

地域介護予防活動支援 (地域活動組織の支援) (健康づくり課実施分　12回)

地域で自主的に活動しているグループへの、健康づくりや健康管理についての支援を実施

150 地域介護予防活動支援

(ボランティア育成) (健康づくり課実施分　1回)

介護ボランティア団体の育成のための研修を実施 4

16,439,302 6,164,738 6,822,310 3,452,254 8,888,360

決　算　額

(10)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

○通所型・訪問型介護予防事業円

　・通所型介護予防事業

　　基本チェックリストにより決定した特定高齢者を対象に、通所による　　運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上プログラムを実施し、要　　介護状態等への進行軽減を図った。

　　(運動器の機能向上事業)

　　　教室型　実利用人数　57人延べ利用回数　　486回　　　事業所実施分　実利用人数　78人延べ利用回数　1,282回　　(口腔機能の向上及び栄養改善事業)

　　　教室型　実利用人数　18人延べ利用回数　　 91回 02項包括的支援事業・

(単位　　円)

　　任意事業費　01目介護予防ケアマネ　　ジメント等事業費

79,155,757 円 ○介護予防ケアマネジメント事業円

　・地域包括支援センター運営懇話会委員謝礼円

　　高齢者福祉の向上並びに介護保険制度の充実のため、三島市地域包括　　支援センター及び地域密着型サービス運営懇話会を開催した。　　　開催回数　　2回

・介護予防事業所職員研修会講師謝礼円

　　　開催回数　　１回

　・ケアプラン指導研修委託円

・地域包括支援センター運営委託　　円

　　高齢者が住み慣れた地域で生活を維持できるよう、高齢者のニーズや　　状態の変化に応じて必要なサービスを包括的かつ継続的に提供した。

(単位　円、件、人)

　・地域包括支援センター三島(直営)

　　　年間相談件数(1,899件)　年間相談実人数(541人) 　02目任意事業費

(単位　　円)

31,412,843 円

○家族介護教室事業円

　　要介護高齢者を介護する家族等に対し、介護知識や技術を習得するた　めの教室を開催した。

　　　開催回数　 8回　　　委託料　160,000円　

○認知症高齢者見守り事業円

　徘徊性認知症高齢者の家族支援として、通信ネットワークを利用した　徘徊探知装置により位置情報を家族に提供した。

　　　利用件数　 15回　　委託料　 72,780円　

79,155,757 46,867,209 15,622,403 16,666,145 57,797,851

7,550,942

決　算　額

55,000

20,000

100,000 54,000,000

地区委　託　先金　額年間相談件数年間相談実人数

錦田社団法人　全国社会保険協会連合会 18,000,000 1,704 220

中郷社会福祉法人　静和会 18,000,000 2,231 318

北上医療法人社団　志仁会 18,000,000 2,581 352

合　計 54,000,000 6,516 890

31,412,843 18,599,182 6,199,727 6,613,934 160,000

決　算　額

(11)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

○家族介護継続支援事業円

　　介護認定要介護度1以上の在宅で寝たきりの高齢者を介護している所得　税非課税世帯に対し紙おむつの給付をした。

　　　給付世帯 64世帯　　

○福祉用具・住宅改修支援事業円

　　住宅改修理由書手数料 64件×2,100円

○地域自立生活支援事業円

　・一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託 24,200,690円　　食生活の改善と安否の確認を目的として、市内の高齢者に昼食サービ　　スを提供した。

　　　個人負担金350円　63,137食

　・介護相談員報酬 1,800,000円

　　　30,000円×12カ月×5人

　・高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託 1,944,000円市営加茂住宅Ａ棟に居住する高齢者に対し生活援助員を派遣し、生活　指導や安否確認、緊急時の対応等のサービスを提供し、自立し安全か　つ快適な生活を営めるよう支援した。対象世帯　18世帯

○介護給付等費用適正化事業円

　　介護給付及び予防給付にかかる費用の適正化を図るため、介護保険の　サービス利用者に対し、介護給付費通知を送付した。

　　　対象者　3,107人 03項地域支援事業・

(単位　　円)

　　市単独任意事業費　01目地域支援事業・　　市単独任意事業費

160,367 円

○地域支援事業・市単独任意事業円

・成年後見制度利用支援事業 152,430円

　　判断能力に欠ける身寄りのない認知症高齢者の成年後見制度利用に係　　る費用の一部を負担した。

04款基金積立金　　　　　　　　

(単位　　円)

01項基金積立金　　　　　　　　　 01目基金積立金　　

66,041,667 円

○基金積立金の状況

(単位　　円)

介護保険運営基金

06款諸支出金　

(単位　　円)

01項償還金　

01目償還金

6,288,072 円

決　算　額

2,114,326

134,400

28,615,144

288,193

155,367

決　算　額

160,367 160,367

66,041,667 19,353,732 4,471,009 42,216,926

名称

平成24年度末平成25年度中の増減額平成25年度末基金現在高

決　算　額

増減基金現在高

321,952,174 66,041,667 79,301,000 308,692,841

(12)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容 ○償還金の状況

　　平成24年度介護保険事業費の精算に伴う国・県・社会保険診療報酬支　　払基金からの超過受入額返還金

(単位　円)

　　平成23･24年度介護保険料還付未済等に係る過誤納還付金　 (単位　円)

02項繰出金　 (単位　　円)

　01目一般会計繰出金　

37,093,543 円

○一般会計繰出金の状況

　　平成24年度介護保険事業費の精算に伴う一般会計からの超過受入額返　還金の繰出しを行った。

　　　給付費分円

　　　地域支援事業分円

　　　事務費分円

国費返還金 1,422,949

県費返還金 705,974

支払基金返還金 3,363,999

区　　分金　額

決　算　額

合　　計 5,492,922

区　　分金　額

過誤納還付金等 795,150

21,871,625 4,099,591 11,122,327

(13)

費　　　　　　　　　目

★後期高齢者医療特

○後期高齢者医療特別会計の概要

　別会計

　　県内の全市町が参加する静岡県後期高齢者医療広域連合を運営主体と

　した、独立した後期高齢者医療制度(加入者は75歳以上と一部の障がいを　持った人)を平成20年度から実施。　

　　後期高齢者医療費の財源構成は公費5割(国4/12、県1/12、市1/12)、支　援金4割、保険料1割、この内、市の特別会計へ納付した保険料及び保険料　軽減額に対する市県負担金(保険基盤安定負担金)を広域連合へ納付した。 01款後期高齢者医療広域

(単位　　円)

　　連合納付金 01項後期高齢者医療広　　　域連合納付金 01目後期高齢者医療広

　　　域連合納付金 ○保険料の状況　・賦課の状況(現年)

(単位　　人) 1,079,789,954 円

　・収納状況 (単位　　円、％)

・現年度1人当たりの保険料調定額円

○広域連合への納付状況

　・保険料等納付金906,980,450円(3月末まで収納された保険料等を納付) ・平成24年度分保険料等納付金36,710,450円(4～5月に収納された前年　　度保険料等)

　・保険基盤安定額納付金136,099,054円

　　　7割、5割、2割軽減分、被扶養者軽減分の3/4を県、1/4を市負担で　　　広域連合に納付

　　　県負担分　102,074,290円　　市負担分　34,024,764円

98.68

主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

決　算　額

1,079,789,954 1,079,789,954

2割減

均等割

軽減無し合計

区分

9割減 (低収入)

9割減 (被扶養者)

8.5割減 5割減

11,083

普通徴収 466 183 393 52 212 2,123 3,429 779 5,584

特別徴収 1,968 1,056 1,491 205

△ 529 △ 970 921 7,178 13,542 △ 70

内併徴者 △ 161 △ 30 △ 155 △ 25 合計 2,273 1,209 1,729 232

100.00 区分調定額収納額不納欠損額未収額収納率特別徴収 582,550,200 582,550,200 0 0

98.87

普通徴収 330,264,100 324,307,850 0 5,956,250 98.20

(内過年度) 3,146,100 3,110,500 0 35,600

32.28 小計 912,814,300 906,858,050 0 5,956,250 99.35

67,174

(14)

費　　　　　　　　　目

★墓園事業特別会計

○墓園事業の概要

　　墓参に来られる方々が気持ちよくお参りできるよう、園内の草刈りや　整枝剪定等による維持管理と各申請手続き及び台帳管理等を行った。 ○墓園事業収入

　・年間管理料

　　　　5,400円×730区画＝3,942,000円　　　　 450円× 5区画＝ 2,250円　・永代使用料

　　　200,000円× 5区画＝1,000,000円　・年間管理料督促手数料

　　　　50円× 14件＝ 700円　・墓所使用承認証再交付手数料　　　　 300円× 12件＝ 3,600円

01款墓園事業費 (単位　　円)

01項墓園事業費 01目墓園管理費

4,484,311 円

○墓園管理事業 (単位　　円)

事　業　名事　業　費

主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

決　算　額

4,484,311 4,484,311

樹木等管理委託　 1,021,650

急傾斜地管理委託 460,950

公園等管理業務委託 1,373,238

その他維持管理経費 1,598,473

会議研修等負担金 30,000

(15)

費　　　　　　　　　目

★下水道事業特別

○下水道事業の概要

　会計

　・単独公共下水道については、事業費158,420千円を投じて、南二日町、　　梅名地区等の一部0.90haを整備した。

　　また、大規模地震対策として、梅名地区等の遮集幹線について、管渠　　耐震化工事を実施し、南小学校、南中学校へのマンホールトイレ設置　　工事を行った。

　・狩野川流域関連公共下水道については、事業費209,169千円を投じて、　　萩、徳倉、川原ヶ谷、谷田地区等の一部9.46haを整備した。

　・特定環境保全公共下水道については、事業費94,312千円を投じて、八　　反畑、多呂、谷田地区の一部4.90haを整備した。

　・三島終末処理場については、181,240千円を投じて、汚泥搬出業務の効　　率化を目的に、汚泥処理棟の増築及び設備の増設工事等を実施した｡　・下水道事業促進のため、三島市下水道展の開催、水洗化期限経過家屋　　を対象とした個別訪問等を実施した。

○平成25年度下水道事業普及状況等

※特環公共下水道事業を含む 01款事業費　

(単位　　円)

01項下水道建設費 01目単独公共下水道費

158,420,092 円

その他

158,420,092 52,627,000 50,000,000 49,913,102 5,879,990

普及率％ 78.9

決　算　額

一般財源国・県支出金市　　　　　債

整備率％ 78.5 79.1 78.8

水洗化率％ 94.1 87.2 91.0

有収汚水量 m

3

／年 6,468,847 3,512,777 9,981,624

汚泥処分量ｔ／年 3,675 - 3,675

三島終末処理場処理汚水量（年間） m

3

／年 7,631,290 - 7,631,290

西部浄化センター処理汚水量（年間） m

3

／年 - 3,629,070 3,629,070 処理区域内現住人口人 49,181 39,527 88,708 水洗化人口人 46,270 34,469 80,739 処理面積 ha 727.0 512.8 1,239.8

処理能力（日最大） m 3

／日 26,800 - 26,800

事業計画人口人 51,200 40,200 91,400 整備面積 ha 728.0 512.8 1,240.8 基本計画人口人 55,600 47,600 103,200 事業計画面積 ha 927.0 648.0 1,575.0

主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

(16)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

○単独公共下水道整備事業円

　・国庫補助事業（単位　円、ｍ）

南二日町開削工法

φ200㎜Ｌ=

梅名更生工法

φ1,350㎜Ｌ=

富田町

マンホールトイレ下部18基

　・起債単独事業（単位　円、ｍ）

文教町2丁目開削工法

φ200㎜Ｌ=

梅名開削工法

φ200㎜Ｌ=

　・純単独事業（単位　円）

芝本町マンホール設置替　1カ所

南二日町開削工法

φ200㎜

純単独

合計

35,426,092

災害用

マンホールトイレ備品購入（補助と合併施工）

7,620マンホールトイレ18基備品購入費計 7,620

事務費 28,380,072 南部汚水 2 号幹線枝線

管渠布設工事

（第 1 工区）

（補助と合併施工）

75,850

工事費計 7,038,400

事　　業　　名事業費事　業　概　要

電線類地中化事業に伴う下水道管移設工事

6,962,550

取付管布設替　20カ所　　

事務費 809,150

起債単独事業

合計

14,330,000 北中郷汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 32 工区）

7,939,050

86.30 工事費計 13,520,850 Ｌ= 165.10

北部汚水枝線管渠布設工事

（第 31 工区）

5,581,800

78.80 事務費 3,410,000

合計 108,664,000 備品購入費計 2,107,500 国庫補助事業

合計

105,254,000 三島市公共下水道業務継続計画

策定業務委託

5,460,000下水道ＢＣＰ策定一式委託費計 33,996,900

災害用マンホールトイレ

備品購入

2,107,500

マンホールトイレ上部18基可動式ポンプ2台

工事費計 69,149,600 Ｌ= 340.60 三島市公共下水道管路長寿命化

計画策定業務委託

28,536,900管路施設長寿命化計画策定一式遮集幹線管渠耐震化工事

( 第 51 工区 )

58,755,900

261.80 三島市立南小学校外

マンホールトイレ設置工事

( 第 61 工区 )

4,193,700

126,968,380

南部汚水 2 号幹線枝線

管渠布設工事

（第 1 工区）

6,200,000

(17)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

02目流域下水道費　　　　　　　 (単位　　円)

234,965,855 円

○流域関連公共下水道整備事業円　

　・国庫補助事業（単位　円、ｍ）

萩開削工法

φ200㎜Ｌ=

徳倉開削工法

φ200㎜Ｌ=

川原ケ谷開削・推進工法

φ75㎜Ｌ=

φ200㎜Ｌ=

谷田開削工法

φ200㎜Ｌ=

柳郷地開削工法

φ200㎜Ｌ=

マンホールポンプφ65-2台 SUSφ80

･起債単独事業（単位　円、ｍ）

萩開削工法

φ200㎜Ｌ=

徳倉開削工法

φ200㎜Ｌ=

φ150㎜Ｌ=

川原ケ谷開削工法

φ200㎜Ｌ=

谷田開削工法

φ200㎜Ｌ=

事務費 3,861,650 起債単独事業

合計

70,000,000 地下埋設物等移設補償費

（ガス）

427,000ガス管移設　　　　　　補償費計 1,921,150

工事費計 64,217,200 Ｌ= 933.10 地下埋設物等移設補償費

（水道）

1,494,150水道管移設　　　　　　小山汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 14 工区）

2,926,700

44.70 桜ヶ丘汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 15 工区）

31,109,550

458.30 大場川汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 11 工区）

12,021,900

187.60 徳倉汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 12 工区）

18,159,050 137.30 105.20 合計 128,960,000

事　　業　　名事業費事　業　概　要国庫補助事業

合計

122,960,000 事務費 6,000,000 川原ケ谷第2マンホール

ポンプ場機械電気設備工事

（第 17 工区）

14,151,900

工事費計 122,960,000 Ｌ= 1,454.10 桜ヶ丘汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 15 工区）

（起債単独と合併施工）

1,158,000

15.80 並木汚水幹線枝線管渠布設工事

（第 16 工区）

44,464,350

563.80 徳倉汚水幹線枝線管渠布設工事

（第 12 工区）

28,771,750

403.50 小山汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 14 工区）

26,782,000 143.10 202.70

大場川汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 11 工区）

7,632,000

125.20 234,965,855 61,480,000 155,000,000 12,083,975 6,401,880

195,865,197

決　算　額

(18)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

　（単位　円）

○国・県建設事業に係る負担金　　円

　・狩野川流域下水道県事業費負担金　　　　円

　　　事業費円

　・狩野川流域下水道環境整備負担金　　　　円

　　　事業費円

○各種団体への負担金　　　　　　　　　　

　・狩野川流域西部処理区事業推進協議会負担金円

○平成25年度繰越明許費

　・流域関連公共下水道整備事業

　　加茂汚水幹線枝線管渠布設工事（第18工区）

　　国の補正予算に基づき追加要望を行ったが、内示等の遅れにより、　平成25年度内の事業完了が見込めないため、繰越明許とした。

繰越額　72,600,000円 03目特定環境保全公共

(単位　　円)

　　　下水道費　

94,312,406 円

○特定環境保全公共下水道整備事業円　

　・国庫補助事業

（単位　円、ｍ）

八反畑開削・推進工法

φ200㎜Ｌ=

多呂開削工法

φ200㎜Ｌ=

事務費 2,090,000 合計 81,420,000 南中郷汚水幹線枝線

実施設計業務委託

8,956,500

実施設計業務一式土質調査一式

委託費計 8,956,500 国庫補助事業

合計

79,330,000 大場中郷汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 73 工区）

29,221,500

331.00 工事費計 70,373,500 Ｌ= 500.50

北中郷汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 71 工区）

41,152,000

169.50 94,312,406 39,665,000 49,800,000 914,576 3,932,830

90,294,596 　　三島市公共下水道管路長寿命化計画策定業務委託

決　算　額

一般財源国・県支出金市　　　　　債その他

606,494,000

1,351,425 9,740,000

177,800 事務費 6,596,630

純単独

合計

10,208,630

25,619,425 24,268,000 ・純単独事業

狩野川流域下水道関連三島市公共下水道事業計画変更設計業務委託

(19)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

･起債単独事業（単位　円、ｍ）

谷田開削工法

φ200㎜Ｌ=

　（単位　円）

八反畑開削・推進工法

φ200㎜

04目処理場建設費 (単位　　円)

181,239,596 円

○終末処理場整備事業円

　・国庫補助事業

　　債務負担設定事業については、上段［　］全体事業費、下段本年度事業費

事務費 6,000,500

合計 128,659,000

三島終末処理場水処理設備更新実施設計業務委託

8,683,500水処理設備更新実施設計業務一式委託費計 8,683,500

国庫補助事業

合計

122,658,500

三島終末処理場汚泥

処理棟増築工事

( 第 136 工区 )

(H24-25 年度債務負担 )

[79,800,000]

汚泥処理棟増築工事一式

59,800,000

三島終末処理場第 2

揚水ポンプ

電動機機械設備更新工事

( 第 142 工区 )

7,875,000第２揚水ポンプ電動機機械設備更新工事一式

工事費計 113,975,000

三島終末処理場汚泥貯留施設機械設備増設工事

( 第 140 工区 )

[87,990,000]

汚泥貯留施設機械設備増設工事一式

35,100,000

三島終末処理場汚泥貯留施設電気設備増設工事

( 第 141 工区 )

[28,140,000]

汚泥貯留施設電気設備増設工事一式

11,200,000

181,239,596 67,028,000 95,100,000 19,111,596

163,219,726

（単位　円）

事務費 1,740,706

純単独

合計

1,742,406

決　算　額

・純単独事業

北中郷汚水幹線枝線

管渠布設工事

（第 71 工区）

1,700

事務費 493,015

起債単独事業

合計

11,150,000 地下埋設物等移設補償費

（ガス）

2,230,000ガス管移設　　　　　　補償費計 3,679,735

工事費計 6,977,250 Ｌ= 67.00 地下埋設物等移設補償費

（水道）

1,449,735水道管移設　　　　　　

夏梅木汚水1号幹線枝線

管渠布設工事

（第 81 工区）

6,977,250

(20)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

　・起債単独事業　 (単位　円)

・純単独事業

(単位　円)

02項下水道管理費　　　　　　　

(単位　　円)

01目業務費　　　　　　

437,249,790 円

○単独公共下水道維持管理事業円

　　業務委託状況（単位　円）

水質・大気等分析業務委託 458,924

南部汚水中継ポンプ場及び梅名中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析

合　　　　計 13,791,322

特定事業場等排水水質分析業務委託 113,400

単独公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析

臭気分析委託 458,924

河川横断制水弁

保守点検業務委託

157,500

大場川及び御殿川を横断している下水道管の両端に設置してある制水弁の点検整備

水質検査委託 113,400

鶴喰マンホールポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

43,570

鶴喰マンホールポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

下水道管渠サイフォン部

清掃業務委託

425,250下水道管渠サイフォン部清掃業務南部汚水中継ポンプ場自家用

電気工作物保安管理業務委託

204,094

南部汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

梅名中継ポンプ場自家用電気工作物

保安管理業務委託

264,864

梅名中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託

12,123,720

中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理

施設設備等保守委託 1,095,278

事　　業　　名事業費事　業　概　要施設管理運営委託 12,123,720

437,249,790 8,722,000 428,527,790

38,506,073

決　算　額

事務費 16,036,096

純単独

合計

17,600,596

資源・エネルギー利用の導入に係る可能性調査業務委託

1,564,500調査業務一式事務費 1,978,500

起債単独事業

合計

34,980,000

三島終末処理場

井水ポンプ更新及び処理水管改修工事

（第 146 工区）

6,562,500

井水ポンプ更新及び処理水管改修工事一式

工事費計 33,001,500 三島終末処理場排水管

更新工事

（第 144 工区）

5,565,000排水管更新工事一式三島終末処理場電気計装

付帯設備更新工事

（第 145 工区）

5,124,000電気計装付帯設備更新工事一式

三島終末処理場場内汚水ポンプ設置工事

（第 143 工区）

(21)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

○流域関連公共下水道維持管理事業円

　　業務委託状況（単位　円）

○その他委託の状況（単位　円）

　　債務負担設定事業については、上段［　］全体事業費、下段本年度事業費

02目処理場管理費　　　　　　　

(単位　　円)

　　　　　　 291,851,345 円

○終末処理場維持管理事業円

　・流入汚水量

（単位　㎥）

19,756 20,908 一日平均 20,847 20,216 19,665 19,258 19,438

合計流入汚水量 646,270 606,490 609,620 597,010 544,270 612,4407,631,290

21,855

区分 10月 11月 12月 26年1月 2月 3月

一日平均 21,327 20,988 22,437 22,858 22,174

9月流入汚水量 639,810 650,620 673,120 708,590 687,390 655,660

区分 25年4月 5月 6月 7月 8月

291,851,345 291,851,345

281,667,106

決　算　額

下水道事業地方公営企業会計移行基礎調査業務委託

1,018,500

資産状況の把握や企業会計移行時の課題整理等に係る基礎調査

合　　　　計 25,712,568

下水道使用料徴収業務委託

[123,470,340]

下水道使用料の徴収事務委託 24,694,068

企業会計移行基礎調査業務委託 1,018,500

下水道使用料賦課徴収事務委託

[123,470,340] 24,694,068 水質・大気等分析業務委託 229,194

壱町田汚水中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析

合　　　　計 33,343,198

下水道台帳電子化業務委託 21,777,000

排水設備台帳の電子データ化並びにシステムの構築

臭気分析委託 229,194

特定事業場等排水水質分析業務委託 113,400

流域関連公共下水道事業場排水のサンプリング及び水質分析

下水道台帳整備委託 21,777,000

水質検査委託 520,800

流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託

407,400

静岡県流域下水道維持管理要綱の規定により流域下水道へ流入する下水の水質を検査年4回×8箇所

施設管理運営委託 9,746,520

下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託

9,746,520

中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理

徳倉 3 丁目マンホールポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

43,570

徳倉3丁目マンホールポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

下水道管渠サイフォン部

清掃業務委託

388,500下水道管渠サイフォン部の清掃業務流域関連公共下水道流量計

372,750

流域関連公共下水道に設置した流量計の保守点検

壱町田汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

264,864

壱町田汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

50,690,887

(22)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容　・業務委託状況

（単位　円）

02款公債費

(単位　　円)

01項公債費 01目元金

1,057,926,713 円

○平成25年度末市債現在高の状況

(単位　　円)

19,393,030,557 846,900,000 1,057,926,713 457,028,145 19,182,003,844 現在高発行額

(B)

償還額現在高

(A) 元金(C) 利子 (A)+(B)-(C)

1,057,926,713 497,000,000 560,926,713

平成24年度末平成 25 年度中の異動平成25年度末決　算　額

三島終末処理場包括的民間委託調査業務委託

1,470,000包括的民間委託の可能性調査合計 185,630,018

浄化センター樹木等

管理業務委託

406,350浄化センター場内植栽管理浄化センター脱水機

1,323,000浄化センターの脱水機設備の保守点検終末処理場水質等分析業務委託 3,150,882

水質分析29項目、汚泥分析35項目及び臭気分析5項目

終末処理場脱水汚泥等

処理業務委託

77,765,786脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分浄化センター水質計測設備

273,000

汚泥濃度計、溶存酸素計、濁度計等の水質計測機器の保守点検

終末処理場運転管理業務委託 96,989,760終末処理場の施設・設備等の運転管理浄化センター自家発ディーゼル機関

997,500浄化センターの自家発電用機関の保守点検浄化センター自家発電気設備

609,000

浄化センターの自家発電用電気設備の保守点検

浄化センター受変電設備

556,500浄化センターの高圧受変電設備の保守点検浄化センター計装設備

808,500

流量計・水位計等の計装設備の精度を確保するための保守点検

蒸留水製造装置保守点検業務委託 142,380水質試験用蒸留水製造装置の保守点検地下タンク漏洩点検業務委託 102,900

消防法の規定による浄化センター重油地下タンクの漏洩点検

浄化センター消防用設備等

241,500

消防法の規定による浄化センターの消防用設備等保守点検

浄化センター自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託

792,960浄化センターの自家用電気工作物の保安管理

(23)

費　　　　　　　　　目

★楽寿園特別会計

○入園者数及び入園料

(単位　人、円)

　

○遊戯施設使用料 (単位　　円)

○その他収入 (単位　　円)

01款事業費 (単位　　円)

01項公園事業費 01目一般管理費

138,331,717 円

　・委託 (単位　円)

02目園内整備費　　　　　　

(単位　　円)

　　　　　　 15,824,970 円

○楽寿園再編対策事業円

　・工事 (単位　円)

主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

区分平成25年度平成24年度平成23年度

個　人

大　人 73,826 80,690 83,433 小　人 12,591 13,615 13,875 団　体

大　人 20,452 21,625 19,444 小　人 11,413 11,526 10,428 身障者

24年度より誘客推進のみ

大　人 924 1,834 487

小　人 0 14 111

無　料 136,016 122,108 118,457 合　計 255,222 251,412 246,235

公園入園料 28,894,510 31,462,990 31,466,475

合　　計 21,123,400 22,500,100 22,418,800

大型遊具使用料 10,128,400 9,560,800 9,305,500

自動遊具使用料 10,995,000 12,939,300 13,113,300

財産等使用料 564,887 317,747 226,557

物品売払収入 380,594 565,103 872,972

駐車場使用料 5,792,500 5,733,600 5,580,900

売店等貸付使用料 1,271,600 911,055 2,300,000

138,331,717 108,861,000 29,470,717

合　　計 8,009,581 7,527,505 8,980,429

決　算　額

楽寿園宿日直業務委託 3,465,000

楽寿園内全施設(郷土資料館を除く)の巡回と保安

合　　　　計 3,701,250

楽寿園自家用電気設備保安及び清掃業務委託

204,750楽寿園内電気工作物の巡視点検、試験及び清掃

楽寿館・梅御殿消防用設備保守点検業務委託

31,500楽寿館・梅御殿内消防用設備の点検

15,824,970 2,700,000 2,434,500 10,690,470

5,134,500 決　算　額

楽寿園内修景整備工事 5,134,500

(24)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容 ○施設維持管理

　・補修整備用材料円

03目動物飼育費　　　　　　 (単位　　円)

　　　　　　 4,704,473 円

　・飼料費円

　　　H26.3.31現在展示動物　22種70点

　・補修整備用材料円

　・備品購入費　円孵卵器1台

04目　遊具費

(単位　　円)

7,567,587 円

　・借上料円

　　自動遊具借上料　58台　円

05目行事費　　　　　　 (単位　　円)

　　　　　　 16,431,931 円

○楽寿園行事・イベント実施事業円

　・楽寿園主催イベント

松くい虫害虫防除業務委託 325,500松くい虫の防除

決　算　額

蜂の巣等駆除処理 18,000蜂の巣等の駆除　2件

合　　　　計 343,500

1,689,204

楽寿園展示動物診療業務委託 600,000楽寿園展示動物の検診・治療・飼育指導

3,023,474

299,880 30,660

4,704,473 3,279,000 1,425,473

5,920,920

7,567,587 0 7,567,587

6,017,469 決　算　額

16,431,931 5,547,000 10,884,931

16,390,445 決　算　額

市民の日 4月29日 4,645 4,454

人形劇フェスティバル 5月14日～17日 3,449 10,198

事業名開催期間

入園者数(人) 平成25年度平成24年度

春の動物ふれあい広場 4月 7日 962 2,236

開園記念感謝デー夏の動物ふれあい広場

7月15日 3,564 14,022

こども水遊び広場 7月6日～ 9月1日 35,165 26,828

野鳥観察会 6月15日参加者数 13 －

植物観察会 6月23日参加者数 11 参加者数 14

秋の動物ふれあい広場 9月15日 444 1,458

植物観察会 10月13日参加者数　13 参加者数　12

楽寿館・梅御殿・常盤の森終日特別公開

8月13日～18日 6,339 12,881

県民の日協賛デー 8月25日 889 2,899

冬の動物ふれあい広場 12月8日 1,130 872

楽寿園キャラクターまつり 1月13日・26日 7,137 5,927

第61回菊まつり 10月30日～11月30日 55,273 49,253

楽寿館・梅御殿・常盤の森終日特別公開

12月 3日～ 8日 3,816 4,627

(25)

費　　　　　　　　　目主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容・外部主催(企画）イベント

・その他各種花の展示会年間16回開催 06目庭園整備費　　　　　　

(単位　　円)

13,226,489 円

○楽寿園庭園及び文化財保全整備事業円

　・修繕料 (単位　　円)

　・委託 (単位　　円)

02款公債費 (単位　　円)

01項公債費 01目元金

5,135,803 円

○平成25年度末市債現在高の状況 (単位　　円)

みしま花のまちフェア 5月 25日・26日 11,780 －

三島ホタルまつり 6月8日 12,292 11,343

事業名開催期間

入園者数(人) 平成25年度平成24年度

保育園まつり 9月7日 1,928 1,830

輝け楽寿園（ＪＣ） 9月21日～23日 8,289 －

子ども和太鼓祭り 7月14日 1,416 －

楽寿の森ビアガーデン 7月18日～8月31日来客数 2,926 来客数 2,231

決　算　額

三島フードフェスティバル 11月23日 9,341 14,022

雪あそび広場 3月21日 1,365 2,097

事　　業　　名事　業　費事　業　概　要

梅御殿修繕 492,450外廻りガラス戸修繕

13,226,489 2,562,000 10,664,489

11,744,006

事　　業　　名事　業　費事　業　概　要

楽寿館害虫駆除業務委託 210,000楽寿館の害虫駆除

楽寿館修繕 2,820,000

・柏葉の間（屋根銅板修理・軒先軒裏修理）・不老の間（屋根銅板葺き替え・軒先ケラバ材取り替え・庇修理・廊下取り合い・水屋軒裏修理・水屋銅板葺き替え）

合　　　　計 3,312,450

楽寿園庭園環境美化、保全事業業務委託 1,092,000台風や枯損木等、折れた樹木の撤去

合　　　　計 5,544,000

楽寿園松みどり摘み業務委託 1,270,500松みどり摘み

楽寿園庭園樹木整枝剪定業務委託 2,971,500楽寿園庭園内の樹木を整枝剪定

5,135,803 5,135,803

平成24年度末平　成　25　年　度　中　の　異　動平成25年度末決　算　額

64,899,480 5,135,803 564,192 59,763,677

現在高

発行額 (B)

償　　　還　　　額現在高

(26)

費　　　　　　　　　目

★駐車場事業特別

○駐車場概要

　会計

　・名　称　　　　　三島市営中央駐車場

　・所在地　　　　　三島市中央町1番8号　・構　造　　　　　地上5階6層

　・形　式　　　　　自走式立体駐車場　・収容台数　　　　269台

　・営業時間　　　　24時間

　・営業開始　　　平成6年8月14日

○駐車場収入 (単位　台、円)

(　)はH24実績

02款公債費　　　　　　 (単位　　円)

01項公債費　　　　　　 01目元金　　　　　　　

90,660,811 円

○平成25年度末市債現在高の状況 (単位　　円)

主　　　　な　　　　事　　　　業　　　　内　　　　容

駐車台数使用料

平成25年度駐車台数 1日平均平成25年度使用料収入 1日平均

(134,786) 133,839

(369) 367

(56,398,522) 56,148,100

(154,516) 153,830

決算額

64,034,800 26,626,011

現在高

発行額 (B)

償　　　　　還　　　　　額現在高 (A) 元金 (C) 利　　　　子 (A)+(B)-(C) 平成24年度末平成 25 年度中の異動平成25年度末

90,660,811

特別会計 平成25年度市政報告書｜三島市 2015225 radA069B

★国民健康保険特別

会計

★介護保険特別会計

★後期高齢者医療特

別会計

★墓園事業特別会計

★下水道事業特別

会計

★楽寿園特別会計

★駐車場事業特別

会計

特別会計平成25年度市政報告書｜三島市 2015225 radA069B

　会計

　別会計

　会計

　会計