成26 度 委 料 う 1 千万 支出 担行 及び任意 抽出 支出 担行 い 連資料 閲覧
結果 指摘 検出
6.2.2 請 費
成26 度 担費 う 1 千万 支出 担行 及び任意 抽出 支出 担行 い 連資料 閲覧
結果 指摘 検出
6.2.3 補償金
成26 度 補償費 う 1 千万 支出 担行 い 連資料 閲 覧
結果 指摘 検出
6.2.4 逭捗管理表 指摘
東部 整理 業課 入 出 い 毎 度 実績及び翌 度 降 算 い 逭捗管理表 作成 管理 い
逭捗管理表 実績値 宇大東 部第2土地 整理 業特 会計 決算 基 い 計 い う 成 25 度及び 成 26 度 い 連資料 閲覧及 び担当者 質問等 行い検討
結果 成26 度実績値 計 誤 あ
逭捗管理表 示 あ
- 69 -
宇大東 部第2土地 整理 業特 会計 主要 施策 成果報告書 作成 い 主要 施策 成果報告書 会計 度 出決算 各課 主要
等 実績 明 作成 あ
担当者 計算過程 い ン 行 結果 当 報告書 逭捗管理表 土 地 整理 業費 翌 度繰越 繰越明許費 故明許費等 加算 前 度繰越
減算 逭捗管理表 出計 等 連性 あ いう 明 算式 土地 整理 業費 土地購入費 除 翌 度繰越 前 度繰越
＝ 出計
宇 大 東 部 第 「 土 地 整 理 業 逭 捗 管 理 表
成19 度 成20 度 成21 度 成22 度 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度
費 69,122 169,455 255,985 478,056 490,463 782,231 608,284 338,137
補償費 3,701 1,084 197 175
利子 費
計 69,122 169,455 255,985 478,056 494,164 783,315 608,481 338,312
国費医通常費 10,000 22,000 20,000 市費医通常費週 10,000 22,000 20,000
国費医地活金週 19,800 54,450 92,400 222,750 179,300 221,716 160,600 119,350 市費医地活金週 16,200 44,550 75,600 182,250 146,700 181,404 131,400 97,650
国費医 交週 25,600 109,502 65,248 34,522
市費医 交 週 38,400 164,253 97,872 51,783
市 費等 13,122 26,455 47,985 73,056 104,164 106,440 153,361 35,007
保留地処 金 共施設管理者 担金
計 69,122 169,455 255,985 478,056 494,164 783,315 608,481 338,312
. % . % . % . % . % . % . % . %
成27 度 成28 度 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度 合計
費 3,362,000 3,428,157 4,210,000 4,310,000 4,410,000 3,910,000 586,518 27,408,408
補償費 3,000 6,843 15,000
利子 0
費 35,000 65,000 90,000 90,000 90,000 90,000 86,592 546,592
計 3,400,000 3,500,000 4,300,000 4,400,000 4,500,000 4,000,000 673,110 27,970,000
国費医通常費 52,000
市費医通常費週 52,000
国費医地活金週 1,650,000 1,317,184 4,037,550
市費医地活金 週 1,350,000 1,077,696 3,303,450
国費医 交週 234,872
市費医 交 週 352,308
市 費等 350,000 1,005,120 4,100,000 4,050,000 4,227,000 3,800,000 610,980 18,702,690
保留地処 金 150,000 150,000 200,000 62,130 562,130
共施設管理者 担金
50,000 100,000 200,000 200,000 123,000 673,000
計 3,400,000 3,500,000 4,300,000 4,400,000 4,500,000 4,000,000 673,110 27,970,000 出
入
逭捗率
千
出
入
逭捗率
- 70 -
算式中 土地 整理 業費 施策 成果 欄 載 い いう
成25 度
成25 度 参考 検証 あ
成 度宇大東 部第 土地区 整理 業特別会計 主要 施策 成果報告書 一部抜粋
第 款 土地区 整理 業費
目 施策 成果 支出額
第
土地区 整理 業費 767,381,462
目
土地区 整理 業費 767,381,462
職員給与費 69,835,210 職員被服費 120,393 土地区 整理審議会費 431,193 土地区 整理 業費 696,994,666
手数料 2,029,450
委 料 82,137,300 土地賃借料 2,906,416 工 請 費 70,445,100 担金 21,108,906 補償金 515,569,254
費 2,798,240
1千 差異 あ 要性 乏 い 考え 成25
度 特 会計 決算 整合 いえ 成26 度
成26 度 参考 検証 あ
成 「 監 度 千
土 地 整 理 業 費
翌 度 繰 越 前 度 繰 越 計
逭 捗 管 理 表 出 計
差 異 696,994,666 0＋ 109,243,000 197,755,000＝ 608,482,666 608,481 1
※翌 度繰越及び前 度繰越 金額 宇大東 部第 土地区 整理 業特別会計 入算出款別 訳表 参照
※ 差 異 千 満 端 数 処 理 起 因 土 地 購 入 費
- 71 - 成 度宇大東 部第 土地区 整理 業特別会計 主要 施策 成果報告書 一部抜粋
第 款 土地区 整理 業費
目 施策 成果 支出額
第
土地区 整理 業費 554,863,208
目
土地区 整理 業費 554,863,208
職員給与費 69,020,436 土地区 整理審議会費 426,428 土地区 整理 業費 485,416,344
手数料 974,100
委 料 38,316,240 土地賃借料 4,240,190 工 請 費 68,469,100 土地購入費 61,533,598 担金 12,978,792 補償金 296,380,182
費 2,524,142
算式 考え方 い計算 結果 成26 度 出計345,639千
あ 業課 逭捗管理表 338,312千 7,327千 差 生 い
差異 原因 確認 明
手数料 974,100 土地 借料 4,240,190 費 2,524,142 合計 7,738,432 計 漏
繰越明許費 用 410,196 瘠生
＝7,328,236
差異原因 担当者 集計 あ
度 入 出資金計 表 基礎 管理表 土地 整理 業費 今
成 「 買 度 千
土 地 整 理 業 費
翌 度 繰 越 前 度 繰 越 計
逭 捗 管 理 表 出 計
差 異 485,416,344 61,533,598＋ 31,000,000 109,243,000＝ 345,639,746 338,312-7,327
※翌 度繰越及び前 度繰越 金額 宇大東 部第 土地区 整理 業特別会計 入算出款別 訳表 参照
土 地 購 入 費
- 72 -
い必要 あ い 調遉 検討 要 あ 度
集計方法 異 度間 比較 能性 損 う 逭捗管理表 確 作成 あ
6.2.5 主要 施策 成果報告書 逭捗率 指摘
成 25 度 主要 施策 成果報告書 載 い 業計 概要 4 総 業費 対 逭捗率 誤 あ
数 第 端数処理 い 原則 四捨 入 あ 度
処理又 捨 処理 統 い い
総 業費 対 逭捗率 東部 整理 業課 作成 い 逭捗管理表 い 算定 い
具体的 算定式 あ
算式
総 業費 対 逭捗率＝ 出 費+補償費+利子+ 費 計 総 業費 当 計算式 各 度 逭捗率 計算 場合 成25 度 10.2％
主要 施策 成果報告書 10.7％ 載 い 業課 担当者 原因 質問 業費 含 い職員給 費等 子 加算
測 回答 得 成25 度施策 成果報告書 逭捗率
算定 資料 確認 確 原因 解明
逭捗率 端数処理 数 第 い 成22 度 捨 処理
成26 度 処理 い 度 四捨 入処理
統 い い
主要 施策 成果報告書 市 施策 必要性 成果 効率性 様々 視
評価 改善 市民満足 向 組 環 担 い
市民 対 施策 連 情報 提供 役割や説明責任 果 考え 総 業費 対 逭捗率 土地 整理 業 逭捗状況 市民 提供
あ
報告書利用者 誤解 招 う 確 作成 求 査時 総 業費 対 逭捗率 算定 作成規程や要
ュ い あ 土地 整理 業 比較 能性 確保 観
算定 策定 ュ 望 い
業担当者 交 起因 計算誤 防 期待 考え
- 73 - 6.2.6 施行期間 妥当性 意見
総 業費 対 逭捗率 成26 度 時 11.5％ 6.2.4 逭捗管理表 参照 あ 方 成19 度 業認 時 当初 度 入 出資金計 表 表
成26 度 逭捗率 45.5％ 計 あ 当初 資金計 実績 比較 総 業費 対 逭捗率 調 あ 言い い
成26 3 変 資金計 表 業 逭捗 疑問 あ ゆえ 施行期間 業 完了 疑問 あ
今 施行期間 長 必要 場合 利者 対 寧 説明 適 時期 業計 見直 検討 あ
段 宇 大 東 部 第 土 地 整 理 業 逭 捗 管 理 表
段 施 策 成 果 報 告 書 千
成19 度 成20 度 成21 度 成22 度 成23 度 成24 度 出 計 69,122 169,455 255,985 478,056 494,164 783,315 計 69,122 238,577 494,562 972,618 1,466,782 2,250,097 逭 捗 率 0.25% 0.85% 1.77% 3.48% 5.24% 8.04%
端 数 処 理 四 捨 入 四 捨 入 四 捨 入 捨 四 捨 入 四 捨 入
成19 度 成20 度 成21 度 成22 度 成23 度 成24 度 逭 捗 率 0.3% 0.9% 1.8% 3.4% 5.2% 8.0%
段 宇 大 東 部 第 土 地 整 理 業 逭 捗 管 理 表 段 施 策 成 果 報 告 書 千 出 成25 度 成26 度
成27 度 以降
合 計 出 計 608,481 338,312
計 2,858,578 3,196,890 24,773,110 27,970,000 逭 捗 率 10.22% 11.43%
端 数 処 理
参 照 施 策 成 果 報 告 書
成25 度 成26 度 逭 捗 率 10.7% 11.5%
- 74 -
成 1 重 」 業 認 時 業 計 書 度 入 出 資 金 計 表 参 考 作 成
千 成18 度 成19 度 成20 度 成21 度 成22 度 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度
費 9,800 131,000 184,000 231,000 550,200 2,739,000 2,744,000 2,940,000 2,940,000
補 償 費 5,000 5,000 5,000
利 子
費 200 2,000 3,000 4,000 11,300 56,000 56,000 60,000 60,000
計 10,000 133,000 187,000 240,000 566,500 2,800,000 2,800,000 3,000,000 3,000,000
国 費 54,000 78,200 102,400 65,000 545,000 545,000 655,000 655,000
市 費 46,000 65,800 85,600 55,000 455,000 455,000 545,000 545,000
市 費 等 10,000 33,000 43,000 52,000 446,500 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 保 留 地 処
金 共 施 設 管 理 者 担 金
計 10,000 133,000 187,000 240,000 566,500 2,800,000 2,800,000 3,000,000 3,000,000
出 計 10,000 143,000 330,000 570,000 1,136,500 3,936,500 6,736,500 9,736,500 12,736,500 逭 捗 率 0.04% 0.51% 1.18% 2.04% 4.06% 14.07% 24.08% 34.81% 45.54%
成27 度 成28 度 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度 合 計
費 3,115,000 3,050,000 2,703,500 2,752,400 2,308,900 792,770 216,838 27,408,408
補 償 費 15,000
利 子
費 63,000 62,000 55,000 56,100 42,600 13,000 2,392 546,592
計 3,178,000 3,112,000 2,758,500 2,808,500 2,351,500 805,770 219,230 27,970,000
国 費 725,400 633,700 4,058,700
市 費 602,600 531,300 3,386,300
市 費 等 1,800,000 1,847,000 2,458,500 2,458,500 1,978,500 743,640 219,230 19,289,870 保 留 地 処
金
100,000 150,000 250,000 62,130 562,130
共 施 設 管 理 者 担 金
50,000 100,000 200,000 200,000 123,000 673,000
計 3,178,000 3,112,000 2,758,500 2,808,500 2,351,500 805,770 219,230 27,970,000
出 計 15,914,500 19,026,500 21,785,000 24,593,500 26,945,000 27,750,770 27,970,000 逭 捗 率 56.90% 68.02% 77.89% 87.93% 96.34% 99.22% 100.00%
出
入
差 引 過 足 借 入 金 出
入
差 引 過 足 借 入 金
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