18.リスクコントロールマトリックス(RCM)
JUDE リファレンスマニュアル 85
18.2. リスクコントロールマトリックスを開く
既存のリストコントロールマトリックスを開くには、[プロジェクトビュー]の[構造ツリー]から リストコントロールマトリックスのポップアップメニューの[表を開く]を選択するか、リスクコ ントロールマトリックスをダブルクリックします。
18.3. リスクコントロールマトリックス(RCM)を Excel へ出力する
① 出力したいリスクコントロールマトリックスの ポップアップメニューで、[リスクコントロール マトリックスを Excel へ出力]を選択し、[保存]
ダイアログにてファイル名を指定します。
② [保存]ボタンをクリックし、リスクコントロール マトリックスを Excel 形式で保存します。
※関連する勘定項目の出力/非出力を、 システムプロパティ - ビューで設定できます。
※ダイアグラムエディタ上でカラム幅を変更した場合、そのカラム幅は記憶され、Excel 出力時 にも利用されます。その場合、.jbiz ファイルではなく、アプリケーションの環境ファイルで 記憶するため、変更したカラム幅は他のマシンでは有効になりません。
18.4. 編集用のリスクコントロールマトリックスを Excel へ出力する
① 出力したいリスクコントロールマトリックスのポップアップメニューで、[編集用のリスク コントロールマトリックスを Excel へ出力]を選択し、[保存]ダイアログにてファイル名を 指定します。
② [保存]ボタンをクリックし、リスクコントロールマトリックスを Excel 形式で保存します。
※次項の更新において、リスクコントロールに対する編集のみ対象となります。処理その他に ついては対象となりません。
18.リスクコントロールマトリックス(RCM)
JUDE リファレンスマニュアル 86
18.5. 編集用のリスクコントロールマトリックス Excel ファイルから更新する
① 更新したいリスクコントロールマトリックスのポップアップメニューで、[編集用のリスク コントロールマトリックス Excel ファイルから更新]を選択し、[開く]ダイアログにてファ イル名を指定します。
② [開く]ボタンをクリックし、リスクコントロールマトリックスを更新します。
※JUDE/Biz で出力した編集用のリスクコントロールマトリックス Excel ファイルをベースに編 集してください。
※読み込む Excel ファイルのフォーマットは、リスクコントロールやリスクコントロールマト リックスの項目で設定されている項目と一致している必要があります。
18.6. リスクコントロールマトリックス(RCM)をまとめて Excel へ出力する
プロジェクトファイルに含まれる業務のリスクコントロールマトリックスをまとめて Excel へ 出力します。
① メインメニューの[ツール] - [文書を Excel ファイルへ出力] – [リスクコントロールマトリ ックスをまとめて Excel へ出力]を選択します。
② リスクコントロールマトリックスのリストが表示されます。Excel へ出力する対象を選択し ます。
③ 全ての業務のリスクコントロールマトリックスを Excel へ出力したい場合は、[全てを選択]
をクリックします。
④ [了解]をクリックして、保存先選択ダイアログで保存先を選びます。
※ダイアグラムエディタ上でカラム幅を変更した場合、そのカラム幅は記憶され、Excel 出力時 にも利用されます。その場合、.jbiz ファイルではなく、アプリケーションの環境ファイルで 記憶するため、変更したカラム幅は他のマシンでは有効になりません。
18.リスクコントロールマトリックス(RCM)
JUDE リファレンスマニュアル 87
18.7. リスクコントロールマトリックスの項目
リストコントロールマトリックス項目の表示/非表示を設定します。
① メインメニューの[ツール] - [リスクコントロールマトリックス項目の設定]を選択します。
② 表示する項目のチェックボックスにチェックを入れ、[適用]又は[閉じる]をクリックします。
18.リスクコントロールマトリックス(RCM)
JUDE リファレンスマニュアル 88
デフォルトのリスクコントロールマトリックスの項目は、次のようになります。
項目 概要 編集 カスタマ
イズ
処理 No. リストの採番 不可 不可
処理 処理名を表示します。 可 不可
処理内容 処理の内容を表示します。 可 不可
ロール 関連するロール名を表示します。 不可 不可
担当 リスクを担う部署あるいは IT システ ム等の担当を表示します。
不可 不可
リ
ス
ク
名前 リスクの名前を表示します。 可 不可
概要 リスクの概要を表示します。 可 可
重要度 リスクの重要度を表示します。 可 可
コントロール定義完了 コントロールの定義が完了している か表示します。
可 可
リスクタイプ 該当するリスクタイプをチェックで 表示します。
可 可
アサーション 該当するアサーションをチェックで 表示します。
可 可
対応方針 該当するリスクの対応方針をチェッ
クで表示します。
可 可
備考 リスクに対する備考を表示します。 可 可
コ ン ト ロ ー ル
目的 コントロールの目的を表示します。 可 不可
内容 コントロールの内容を表示します。 可 可
コントロールタイプ コントロールのタイプをチェックで 表示します。
可 可
コントロールポイント コントロールのポイントをチェック で表示します。
可 可
頻度 コントロールの頻度を表示します。 可 可
備考 コントロールの備考を表示します。 可 可