[PDF] Top 20 措置の状況２：平成27年６月９日 工事監査（随時監査） 長野市ホームページ

... ければ沈下するおそれもある。 工事の手順 や工法等は長野市建設工事共通仕様書の 中で、 施工計画書に施工方法、 施工管理計 画等を記載し、監督員に提出するとされ、 契約規則では監督員は、 契約者が作成した 書類を審査して承認するとされている。 上 記要綱等に基づく施工方法等の審査 ・ 承認 を行うとともに、 必要に応じ現場立会い・ ... 完全なドキュメントを参照

... ６．自由勾配側溝の施工で使用機械の用途外使用をしているもの、勾配管理等不適 当なものがあった。 ７．アスファルト舗装工事で平坦性や仕上がりに難点のあるもの、既設との擦り合 わせが不十分なもの、またコンクリート舗装において養生が不適切のため、凍 上による未硬化状況が見られた。 ... 完全なドキュメントを参照

...  管財課では、児童等が池へ入ると危険と判断し、ロープで周囲を囲うとともに 注意喚起看板を設置した。また、池から漏水があったため、堤体法尻に暗渠 排水管を設置するなどの対策もした。池の埋め立ても検討したが、湧水による 影響が危惧されたため、断念した経緯もある。 ... 完全なドキュメントを参照

... 関係部局及び関係機関と の調整は確実に行われているか。 ３ 工事事務について （ １ ） 工事の契約は適正になさ れているか。 （ ２ ） 工事の検査は適正に行われているか。 （ ３ ） 工事の事務処理は適正に行われているか。 ４ 特に目立っ ... 完全なドキュメントを参照

... から の 入札 及び契約 事務 への信 頼 を 著しく損なうばかりか、 事業の遅延によって 指摘を受けたヘルメットの正しい着用については、 事故防止の観点から、 工事現場では常識の範囲である ため、 管内事業者へ本年８月に安全管理の徹底を周知 した。 ... 完全なドキュメントを参照

... 14 年にユニバーサルデ ザ イ ン の ま ち を 目 指 す た め に 長 野 市 歩 車 道 段差解消要領を策定した。 同要領は、 連続し た 歩 行 方 向 の 歩 道 巻 込 み 部 と 横 断 歩 道 部 に 適用されるものとされ、 通常は歩道と車道に は 2cm の段差を設けているが、 その段差をな く す に 当 た り 、 視 覚 障 害 者 誘 ... 完全なドキュメントを参照

... 適正な事務処理を徹底されたい。 長野市財務規則第 185 条第１項及び第 186 条の 規定については、政令第 171 条の６第１項第１号 に債務 者が無資力又 はこれに近 い状 態にある場合 はこの 限りでないと されている 。生 活保護受給者 につい ては生活保護 開始時に資 産調 査を行い、無 資力で あることを確 認している こと に加え、毎年 度 課 税 調 査 等 に ... 完全なドキュメントを参照

... ( 5) 諸材料の保管は適正に行われているか。 ( 6) 現場保安措置及び防災対策は適切に講じられているか。 ( 7) 工期の変更は適正に行われているか。 ( 8) 関係部局及び関係機関との調整は確実に行われているか。 ３ 工事事務について ... 完全なドキュメントを参照

... 法令等に基づき、 適正な事務処理を徹底 されたい。 【中条公民館】 指摘事項については、認識不足により、見積り 依頼だけでなく、見積書の徴取に関しても２人以 上必要であることを理解していなかったことが原 因であった。指摘以降の契約事務の執行について は、適正な処理を行うよう、契約規則等確認して 執行している。 ... 完全なドキュメントを参照

... 施 者 建 共制度 加入 い 証 施 者 持 充当 建設業 職金共済 納書 提出理 書 提出 い 回答 あ 督員通知 書面 施 者 督職員通知 市 督員選任通知書 市長 行 い 当初 成 27 8 21 日 変更通知 成 28 4 1 日 行 い 委 督員 JRNC 社員 1 通知 い ... 完全なドキュメントを参照

...  補助金等の執行について、補助団体の決算 等を確認したところ、事業費の決算額より繰越 金が多い団体や多額の繰越金、剰余金が生じ ている団体があった。補助金等の執行に当たっ ては、必要性の観点から、また、継続する場合 でも補助額の見直しを検討されたい。 ... 完全なドキュメントを参照

...  各種団体に対する負担金等の支出について、団体の決算等を確認したとこ ろ、事業費の決算額より繰越金が多い団体や多額の繰越金、剰余金が生じ ている団体があった。 これらの事業展開のために一時的に繰越金等が多くなることはあり得るもの の、団体によっては明らかに過大と思われるものがある。負担金等の執行に ... 完全なドキュメントを参照

...  特に長野県都市施設協会会費については、団体のあり方や事業割負担の 改善を強く要請されたい。 千曲川・犀川河川緑地連絡会への負担金の見直しに ついては、平成19年度に実施済みであることから、調 査・研究（活性化事業）についての経費を開催市で賄う ... 完全なドキュメントを参照

...  21年2月24日に上記協議会事務局（佐久市下水道管 理センター）に電話し、監査で指摘を受けているため、 負担額の見直し及び事業内容の検討をお願いしたが、 事務局では「負担金は規約に基づく額であり、直ちに減 額の対応をとることは不可能」との回答であった。 現在会費を上回る支出があり繰越額が減少している。 ... 完全なドキュメントを参照

...  平成24年度から施設の指定管理者が 生きがいデイサービス事業を受託して実 施するようになり、実施場所により状況が 異なることから、人件費等を含めた使用 料単価について、施設ごとに実績調査 を行い、使用料単価について見直しを 行う。 ... 完全なドキュメントを参照

... 実行委員会の今後の 在り方について 《報告書22ページ》 ながのシティプロモーション実行委員会は、地元関係機関、団体及び市が 一体となって、市民をはじめ広く全国に情報発信する事業等を展開すること により、観光交流人口・定住人口等の増加を図ることを目的としている。 しかしながら、実行委員会の運営や事業実施の実態については、市が費用 ... 完全なドキュメントを参照

...  仕様書に基づき、指定管理者は、長野市生きがいディサービス事業を行う者 に、老人憩の家の休館日を使用させている。また、実施に伴う光熱水費等負 担分については、当該事業者と協議する旨記載がある。 しかし、収支決算等を確認したところ、生きがいディサービスに係る使用料６ 施設分（年間分219 万円）は未収入金となっていた。また、使用料（１回 1 万５ ... 完全なドキュメントを参照

... 長野 市監 査委 員告 示 第 号 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 1 2 項 及 び 第 2 5 2 条 の 3 8 第 項 の 規 定 に 基 づ 長 野 市 長 措 置 を 講 た 旨 の 通 知 あ っ た の で 同 項 の 規 定 に そ の 内 容 を公 表 ... 完全なドキュメントを参照

... H25.12.19 監査第107号 出納室他15課室 【出納室】 １．つり銭貸出に関する規則等の早急な整備について つり銭が公金であることは明白であるので、つり銭の貸出しが「会計管理者の持つ 保管金の一部を関係各課（室）長に払出し保管させる払出行為（保管場所の変更）」 であったとしても、その貸出対象者（出納員であって各課（室）長ではない）や、貸 ... 完全なドキュメントを参照

... 指摘事項 1. 岡山市外国人観光誘致促進事業助成金交付については、岡山市において実施の判断を 行うこと。 2. 岡山ビジットアソシエーションの支出事務について、経理に関する規定がない。 3. 職員に よる立 替払いの ほか、支 出につ いて事後 決裁が常 態化し ている。 ... 完全なドキュメントを参照