[PDF] Top 20 措置の状況１：平成28年12月27日 工事監査（随時監査） 長野市ホームページ

... 当農道改良工事は、 市有地内で道路幅員が 一 定の 整備 基 準を 満たすよ うに 拡幅計 画 を 行っているが、 用水路の幅を当初より大きく する必要が生じ、 市有地内での一部の路肩が 0.25ｍ以上確保されていないものである。 ガイドブックは、 地域の土木関係工事の要 望事項を事業化する際の基準や、 ... 完全なドキュメントを参照

... れているため、 工事の迅速な実施、 事務の 軽減を図ることができる。 一方、 あらかじ め定められた工事書類の提出が少ないこ となどから、施工の品質や安全な現場管 理、 工事設計時の内容との不一致、 誤びゅ う、 脱漏等には十分な注意を払い、 適正な ... 完全なドキュメントを参照

... （ １ ） 設計図書（ 仕様書、 設計書、 設計図、 明細書） は的確に作成さ れているか。 （ ２ ） 設計変更及び追加工事の内容並びにその措置は適正になさ れているか。 （ ３ ） 積算基準、 積算資料等の整備状況と 、 その運用は適切に行われているか。 主な指摘事項 ... 完全なドキュメントを参照

... ２．分離発注工事で協議が不十分なため、施工管理の不行届きのものがあった。 ３．工事写真で寸法等判読困難なものがあった。 ４．施工管理で検査記録票と工事写真の位置及び検査値の違うものがあった。 ５．ブロック積み・石積工事でカーブ部の目地施工に不良なものがあった。 ... 完全なドキュメントを参照

... 本施設は、 水道水のための地下水をくみ上 げる施設で、 ポンプ井戸設備と電気設備が設 置されている。 水道法では水道施設を常に清 潔にし、 水の汚染防止を十分に行うとされて いることから、 担当課では敷地をアスファル ト舗装し、 全周囲に雨水排水のためのＵ型水 路（延長 67.8ｍ、幅・深さ 24 ㎝）と立入防 止柵を設置した。 ... 完全なドキュメントを参照

... 長野 市監 査委 員告 示 第16号 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 1 2 項 及 び 第 2 5 2 条 の 3 8 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ 長 野 市 長 措 置 を 講 た 旨 の 通 知 あ っ た の で 同 項 の 規 定 に そ の 内 容 を公 表 ... 完全なドキュメントを参照

... ( 5) 諸材料の保管は適正に行われているか。 ( 6) 現場保安措置及び防災対策は適切に講じられているか。 ( 7) 工期の変更は適正に行われているか。 ( 8) 関係部局及び関係機関との調整は確実に行われているか。 ３ 工事事務について ... 完全なドキュメントを参照

... 第５ 意見 (6)旅費について （報告書11ページ） 旅費については、長野市職員等の旅費支給条例及び旅費の手引に基づ き執行されているが、旅費に係る支出事務については、今回の定期監査で は５件、また、例月現金出納検査における書類検査においても指摘をしてお り、不備が散見される事務処理となっている。その指摘内容は、旅費計算、 ... 完全なドキュメントを参照

...  各種団体に対する負担金等の支出について、団体の決算等を確認したとこ ろ、事業費の決算額より繰越金が多い団体や多額の繰越金、剰余金が生じ ている団体があった。 これらの事業展開のために一時的に繰越金等が多くなることはあり得るもの の、団体によっては明らかに過大と思われるものがある。負担金等の執行に ... 完全なドキュメントを参照

... 長野 市監 査委 員告 示 第７ 号 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 1 2 項 及 び 第 2 5 2 条 の 3 8 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 長 野 市 長 か ら 措 置 を 講 じ た 旨 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り そ の 内 ... 完全なドキュメントを参照

... 旅費の手引に基づき、 適切な事務処理を 行われたい。 （都市内分権課） ウ はやぶさ号 （東北新幹線） の使用につい ては、 行程の都合上、 やむを得ず乗車しな ければならない場合に限り、 使用理由を記 載し、 職員課の合議を受けて使用すること ができるものとされているが、 理由がない にもかかわらず、 はやぶさ号の特急料金が 支給されていた。 ... 完全なドキュメントを参照

...  会計処理に関しては、支所長（地区 活動支援担当）が必要な助言を行うと ともに、地域活動支援課において住 民自治協議会事務局職員を対象とし た研修会やアンケート調査を行うなど 必要な指導・助言を行っている。 また、各地区が抱える課題について は、地区活動支援担当のほか平成28 年度から各支所に配置している地域 きらめき隊員により、地域課題の掘り ... 完全なドキュメントを参照

... 当年度後期における７月１日から12月31日までの総契約件数は、2, 262件（小規模工 事1, 237件、大規模工事1, 025件）である。契約件数に対する監査件数（348件）比率は 全体で15. 4% （小規模工事23. 9% 、大規模工事5. 1% ）となっている。 単位： 件 区 分 ... 完全なドキュメントを参照

... 野 市 監 査 委 員 告 示 第 ６ 号 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 1 2 項 及 び 第 2 5 2 条 の 3 8 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 長 野 市 長 か ら 措 置 を 講 じ た 旨 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り そ の 内 容 を ... 完全なドキュメントを参照

...  補助金等の執行について、補助団体の決算等を確認したところ、事業費の 決算額より繰越金が多い団体や多額の繰越金、剰余金が生じている団体が あった。補助金等の執行に当たっては、必要性の観点から、また、継続する 場合でも補助額の見直しを検討されたい。 ... 完全なドキュメントを参照

... れている場合は不要と思い作成していなかった。 平成 15 年度の委託契約からは、条例等で相手方 が特定されている契約についても指名（見積）業 者選定調書、予定価格調書、入札（見積）経過書 ... 完全なドキュメントを参照

... 長野 市監 査委 員告 示 第 号 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 1 2 項 及 び 第 2 5 2 条 の 3 8 第 項 の 規 定 に 基 づ 長 野 市 長 措 置 を 講 た 旨 の 通 知 あ っ た の で 同 項 の 規 定 に そ の 内 容 を公 表 ... 完全なドキュメントを参照

... 長野 市監 査委 員告 示 第 号 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 1 2 項 及 び 第 2 5 2 条 の 3 8 第 項 の 規 定 に 基 づ 長 野 市 長 措 置 を 講 た 旨 の 通 知 あ っ た の で 同 項 の 規 定 に そ の 内 容 を公 表 ... 完全なドキュメントを参照

...  なお、持続的に単年度損 益の黒字化を図るために は、指定管理者からの施設 使用料が毎年確実に見込 めることが必要であるので、 次期指定管理者の募集方 法も含め、施設経営のあり 方について検討を進めてい る。 ... 完全なドキュメントを参照

...  地方公営企業法の改正により、平成24年度において、 一般会計からの出資を受け一般会計からの長期借入金 の全額を償還した。また資本金を減額し、累積欠損金の 減額を図り、経営基盤の強化を実施した。 ... 完全なドキュメントを参照