平成２８年度包括外部監査結果に対する措置通知
○平成２５年度随時監査に基づく改善措置通知（平成26年8月7日） 監査結果に基づき市長等が講じた措置【監査委員事務局】 | 出雲市
... ２．会計規則等の遵守について 『出雲市会計規則』に定められた「出納機関の直接収納」に該当しない収納のためのつり銭 貸出や、『地方自治法施行令』、『出雲市会計規則』に定められた「私人に対する収納事務の 委託」が行われている事務に対するつり銭貸出、また多額のつり銭貸出が行われている課 等が見受けられた。これらは、会計規則等の認識不足によるものである。今後、業務を行う ...
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平成22年度前期包括外部監査 措置内容 監査の結果に対する措置｜宇都宮市公式Webサイト
... 舗装整備計画を策定し，適正 道路 維持管理を 行うた ， 成平5 度よ ，調査業務 着手し た. 問題点[r] ...
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平成25年2月1日 包括外部監査の結果・措置状況について 堺市 H25.3gou.gaibukansa
... 中第 地域包括支援センタ 社会福祉法人 東光学園 24,225 21,055 0 0 3,170 7,643 1,535 中第 地域包括支援センタ 社会福祉法人 悠人会 25,475 21,055 500 750 3,170 9,570 2,194 東第 地域包括支援センタ 社会福祉法人 そうび会 25,475 21,055 750 500 3,170 11,494 2,090 東第 ...
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平成28年度包括外部監査の結果報告について 発表資料 平成29年2月分 | 相模原市
... 行日（ 平成 21 年 4 月 1 日） 前に補助金の交付を受けた（ 自転車） 駐車場に係 る 補助金については、 なお従前の例によ る と さ れている 。 こ の結果、 同じ よ う な 補助対象事業を行っている 補助金交付対象者間で平衡を欠く こ と になった。 ま た、 期間に定めのない補助金は、 補助対象事業を廃止する ま で補助金交 付が続く こ と になっている 。 補助対象期間の定めについて、 ...
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2017 包括外部監査の結果報告書
... 30 年度）に建替工事や大規模な改修工事 が必要であるということになれば、多額の工事の予算を確保する必要が生じ る。その場合、予算担当の部署に９月末前後に資料を提出しなければならず、 当該資料のうちには耐力度調査及びコンクリート等調査に関する報告書が 必要となるため、業務を委託する期間の終期を９月末までに設定する必要が あった。業務のロットを大きくして契約金額を下げる必要性も理解はしてい ...
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第２章 包括外部監査結果報告書および措置状況通知書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 新規 開設 公 施設 う 直営 い施設 い 指定管理者制度. 導入 原則公募 指定管理者 選定 行う.[r] ...
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包括外部監査(平成23年度，平成24年度，平成26年度，平成27年度，平成28年度)
... 市は現状の職員の駐車状況による不都合が生じていないか、例え ば、市民の施設の利用の妨げとなっていないか、駐車が利用者に不 快な状態となっていないか、事故が起こるような危険な状態になって いないか等を検証し、不都合があれば、駐車を取りやめることが望ま れる。検証した結果、問題がない場合には、当該公有財産に勤務す る市職員が駐車することはやむを得ない場合もあると考えられる。 ...
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○平成２５年度財政援助団体等監査結果に基づく改善措置通知（平成26年10月29日）
... われたい。あわせて、指定管理者が得る利益が指定管理者の管理業務と経理の状況から 客観的に見てあまりにも過大であると認められる場合には、指定管理業務での利益部分に ついて指定管理者からの市への納付等も検討されたい。 平成２５年度の決算から、フロンティア出雲において指定管理業務と自主 ...
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平成1７年度包括外部監査報告書
... 180 意 見（３３）港湾局海岸保全施設管理職員住宅の使用料減免について 港湾局海岸保全施設管理職員住宅に入居する職員は、勤務時間外において、高潮、 異常潮位、地震等の非常時の発生または発生の恐れのあるときは、直ちに東京港防 災事務所長の指示を受け、水門等の適切な操作措置を講じなければならないとされ、 また、夜間休日等の勤務時間外において自宅に待機し、勤務時間外に外出・旅行等 ...
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包括外部監査（平成20年度，平成21年度，平成24年度，平成25年度，平成26年度）
... また，上記のやり方と概ね類似したやり方も行われていた。 この結果，北区役所土木農林分室の土木工事の２０件では，落札は Ａ社６件，Ｂ社７件，Ｃ社７件，北区役所建部支所の道路舗装工事の１ ０件では，落札はＤ社３件，Ｅ社２件，Ｆ社２件，Ｇ社３件，中区役所維 持管理課の道路舗装工事の２８件では，Ｈ社５件，Ｉ社４件，Ｊ社６件，Ｋ ...
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第3章の2 包括外部監査の結果・措置状況について 堺市
... 方式 建設工事及び工事関連業務 総合評価落札方式とは、地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 の規定に基づき、 入札における落札 者の決定において、価格のほかに価格以外の技術的な要素を評価の対象に加えて、品質や施行方 法等を総合的に評価し、技術と価格の両面から見て最も優れたものを落札者として決定する方式 である。 堺市では平成 17 年 4 月に施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏 ...
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1. 監査のテーマ 平成 28 年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況 ( 平成 29 年 9 月 20 日現在 ) 豊中市病院事業の財務事務の執行等について 2. 監査の実施期間 平成 28 年 6 月 28 日から平成 29 年 2 月 16 日まで 3. 監査の結果及び意見の件数区分 内容
... 病院事業は事業環境に応じて適時かつ適切に人員配置を行う ことにより、急性期病院の機能維持を行うとともに経営の改善を 図ることも可能となる。 事業管理者の責任のもと、できるだけ病院の内部・外部の環境 に合わせて決定することが望まれる。特に病院収益に影響を及 ぼす診療報酬改定、今後の医療提供体制に影響を及ぼす地域 医療構想等の医療制度の改正の動向を的確に見極めることが求 ...
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平成29年度第1回定期監査結果における指摘事項の改善措置（職員課） 監査等の結果・措置事項｜東京都福生市公式ホームページ
... というのであれば、正しく運用し、他課にも同様に正 しい運用方法の周知に努められたい。 （３）職員旅費の支払誤りについて 職員に対する出張旅費の支払は、実費弁償の考え方 から、通勤定期券を所持している場合、その区間の費 用は除くこととされているが、その区間も含めて旅費 の支払をされたものがあった。 （定期監査において指 摘後、すでに返還済） ...
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平成30年3月23日公表 行政情報：市政：監査・外部監査：監査結果など（平成29年度～） | 香川県 丸亀市
... 【総務部】 ○公共施設管理課 市営住宅揚水ポンプ保守点検業務委託 と市営住宅防火設備保守点検業務 委託は、 3/24 に 指名通知の送付、 3/27 に現場説明、 4/3 に入札を行っている。地方公共団体の予 算の執行 に当たっては、地方自治法第 208 条第 1 項の規定により会計年度独立の原則が定められて おり、会計年度区分に従って行うこととされて ...
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包括外部監査（平成11年度、平成12年度、平成13年度、平成14年度、平成15年度、平成17年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度、平成23年度）
... 番号 所管課 項数 指摘等内容 措置内容 1 総務局 人事課 .外郭団体 対し 主体的・自主的経営を促 ため市職員 出向 派遣 を原則 し 廃止 べ あ 市 政策を実現 ため 必要 行 やイベント ためや 当該 団体改革 ため 出向 派遣 必要 場合 別途 承認を行 うこ 対応 べ ...
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包括外部監査（平成15年度、平成16年度、平成17年度、平成18年度、平成19年度、平成21年度、平成23年度）
... め、 平成24年5月に岡山市へ 提言し た。 こ れを受け、 岡山市から 、 「 ふれあい公社は， 公的団体と し て果たすべき役割を継続し て実施し ながら 、 介護予防事業や24時 間型介護事業など先導的な事業に重点を移し ていく べき（ 両組織は 統合し ない） 」 と の方針が出さ れ、 現在、 公益財団法人移行に向け、 ...
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包括外部監査 措置状況報告書 ( 地方自治法第 252 条の 38 第 6 項に基づくもの ) 監査テーマ 岐阜市の外郭団体 結果欄の記載方法 監査実施年度 平成 26 年度 のいずれかを記入 提出日 ( 最新提出日 ) 平成 27 年 7 月 31 日 : 措置済措置を講じた ( 実施中含む )
... 指摘及び意見 措置状況（平成２７年７月末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁 172 意見 岐阜産業会館運営管理協議会の組 織構成・決議方法につき、県とも協議 の上、組織に外部委員を加えること や、重要事項については議決要件の 加重をするなど、具体的な対応を検 ...
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包括外部監査（平成17年度、平成18年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度、平成22年度）
... 月次損益管理の 結果は、 2か 月経過し て 把握さ れる と い う 遅さ で あ り 、 し か も 内部の 会議体に 提出さ れこ れを も と に 議論し た り 、 対策など の 情報が 共有さ れる 体 制が 構築さ れて い ない 現状は、 内部統制シ ス テ ム の 構築の 観点か ら し て 改革が 必要 で あ る 。 ま た 水道局で 自ら 行っ て い る と い う 経営分析の ...
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平成２８年度財政援助団体等監査結果報告書
... 特定非営利活動法人ワーカーズコープについては、平成24年度の財政援助 団体等監査で、業務の再委託の協議漏れについて意見を行ったところ、「業 務の再委託に関する覚書を改めて定め、現在は適正に処理している。」との 措置通知があった。しかし、今回の監査においても、建物管理委託、清掃業 務委託、給食業務委託、警備業務委託の計４件について、区の承認がないま ...
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平成２９年度福岡県包括外部監査の結果報告書
... ※ 出所：県の回答 2015 年（平成 27 年）版の中小企業白書に掲載されている「平成 26 年度中小企業・小規 模事業者の人材確保と育成に関する調査」によると、ＵＩＪターンを伴う転職における課 題として「賃金収入の低下・不安定化」 （32. 4％）が最も多く、 「就職先が見つけづらい」 （15. 3％） 、 「移住に伴う生活基盤の確立」 （12. 4％）が高い割合となっている。また、ＵＩ ...
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