特別会計 平成23年度市政報告書｜三島市 2012103 rad7D0EF

費 目

★国民健康保険特別

会計

変わった

・75歳 る被保険者 後期高齢者 療制度へ移行する ・退職被保険者の対象年齢が65歳曑満 り 退職被保険者から

一般被保険者へ移行する

・前期高齢者の対象年齢(70歳から74歳)が65歳から74歳ま 変更 った

国保加入世帯 均18,47年世帯 前年度 比 4平世帯増加し 加入 率 年8.86不 前年度を0.年年フイント下回った また 被保険者数 均年平,0年7人 前年度比較 平7年人減少し 加入率 平8.年平不 り前年度を 0.平4 フイント下回り 国保1世帯当たりの被保険者数 1.7年人 った

このうち退職被保険者 単独世帯807世帯 混合世帯557世帯 被保 険者数 曓人1,416人 被扶養者年59人の計1,775人 あった

また 65歳から74歳ま の前期高齢者の被保険者数 年度末現在 11,平08人 国保全体 占める割合 約年5不 り 市 の前期高齢者の うち約8割が国保 加入し いる状況 ある

療費 一般被保険者分 7,041,平51,895 前年度対比1.99不増 退職被保険者分 5年6,平45,平平1 前年度対比1.57不増 った

成平年年度 国民健康保険税率等の改正を行ったこ より一人当た り調定額が前年度 比 療給付費分 平4.46不増 ったが 後期高齢 者支援金分 年7.0年不減 り 一人当たりの国民健康保険税全体 4.40不 増 った

国民健康保険税の 療給付費分の収納率 現年度分が前年度 比 1.44フイント増の91.平0不 滞納繰越分が前年度対比1.04フイント増の

平平.99不 り 全体 前年度対比6.8平フイント増の69.年6不 った 成平0年度から新た 導入された後期高齢者支援金分の収納率 現 年度分が前年度対比1.40フイント増の90.8平不 滞納繰越分が前年度対比 年.平年フイント増の平7.10不 り 全体 前年度対比6.00フイント減

7平.年0不 った

介護納付金分の収納率 現年度分が前年度対比1.79フイント増の 88.16不 滞納繰越分が前年度対比1.45フイント増の平平.11不 り 全体 前年度対比平.58フイント増 6平.56不 った

01款 総務費 (単位 )

0平項 徴税費 01目 賦課徴収費

年6,901,890

○保険税の状況

・ 療給付費分の収納状況 (単位 ％)

・後期高齢者支援金分の収納状況 (単位 ％)

7平.年0

滞納繰越分 156,509,145

・1世帯当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 平8,50平 前年度比年7.71不減 ・1人当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 16,4年5 前年度比年7.0年不減

平7.10 合 計 74平,平70,平平平 5年6,6平8,平9平 776,609 平04,865,年平1

区 分調 定 額

5平6,5平1,年54 478,16年,578 1,600 平15,748,868 58,464,714 775,009 収 納 額不納欠損額

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

平09,161,965 91.平0 滞納繰越分 1,119,67年,657 平57,41平,年8年 44,6平1,平平年

現 年 分 平,年76,664,146 平,167,495,881 6,年00

・1人当たりの保険税( 療給付費分)調定額 74,185 前年度比平4.46不増

48,年56,176 90.8平 現 年 分

817,640,051 44,6平7,5平年

合 計 年,496,年年7,80年 平,4平4,908,平64

年6,901,890

区 分調 定 額収 納 額不納欠損額曑 収 額 年6,901,890

収 納 率

平平.99

費 目 主 事 業 容

・介護納付金分の収納状況 (単位 ％)

0平款 保険給付費 (単位 )

01項 療養諸費

01目 一般被保険者療養 給付費

6,平59,76年,958 ○一般被保険者療養給付

(単位 件 )

0平目 退職被保険者等 (単位 )

療養給付費 470,017,004

○退職被保険者等療養給付

(単位 件 )

0年目 一般被保険者療養 (単位 )

費

77,平平8,809

○一般被保険者療養費支給

(単位 件 )

11,年00

68年,56平

104,798,84平

合 計

訪 問 護 平0

57,1平6,59年 77,平平8,809

件 数

そ の 他 18 404,平11

77,平平8,809 19,418,654

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

, , , ,

, , , , , ,

1,776,900

, , , ,

8,554,944,0年平 ( )の件数 診療費 含まれる

国 ・県 支出 金市 債そ の 他

そ の 他

, , , , ,

件 数

訪 問 護 171 1平,年47,050

40,年96,71年 6,15平,761 1年6,145,7平7

, , ,

170,年1年,0平1 6平.56

・1人当たりの保険税(介護納付金分)調定額 平4,585 前年度比0.平年％減

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 471,年70,平01 平94,904,419 6,15平,761

滞納繰越分 18平,695,平01 平平.11

区 分 費 用 額

診 療 費 171

ハ リ ・ キ ュ ウ

8平,007,985 1,744,6平0

455

柔 道 整 復 師

7,600,787 平07

10,141

合 計

調 定 額収 納 額不納欠損額

現 年 分 平54,507,706 0

収 納 率 平88,675,000

区 分

150,平11,1年1

区 分 費 用 額

6,75平,11平,平年年 平90,515

診 療 費

食 事 療 養

154,517

11,666

区 分

(5,平4年)

合 計 445,平0年

件 数

5平9,平40,年平9 食 事 療 養 (411) 10,799,106

診 療 費 平平,平86

費 用 額

決 算 額

特 定 財 源

1,640,平7年,618

調 剤

曑 収 額

年4,167,平94 88.16

1年0,平96,5年0

ア ン マ ・ マ ッ サ ヴ ジ 年08 8,年平平,年平7 合 計 年年,97平 67平,11平,865 ( )の件数 診療費 含まれる

調 剤

決 算 額

4,718,91平

費 目 主 事 業 容

04目 退職被保険者等 (単位 )

療養費

5,1年6,961

○退職被保険者等療養費支給

(単位 件 )

0平項 高額療養費

(単位 )

01目 一般被保険者高額 療養費

704,408,664

○一般被保険者高額療養費支給

一般被保険者高額療養費 10,807件 0平目 退職被保険者等

(単位 )

高額療養費

61,085,577

○退職被保険者等高額療養費支給 退職被保険者等高額療養費 5平0件 04項 出産育児諸費

(単位 )

01目 出産育児一時金

50,914,740

○出産育児一時金支給

1平1件 1件当たり 4平0,000 05項 葬祭諸費

(単位 )

01目 葬祭費

11,150,000

○葬祭費支給

平平年件 1件当たり 50,000 11,150,000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

50,914,740 1,600,000 年平,9平9,8年6 61,085,577 年7,78年,9年平

決 算 額

特 定 財 源

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

188,1年7,75平

柔 道 整 復 師

決 算 額

特 定 財 源

年年9,016,年7平

704,408,664 704,408,664 177,平54,540

国 ・県 支出 金市 債そ の 他

ハ リ ・ キ ュ ウ 16,685

診 療 費 平 9,180

区 分

補 装 具 4 平年7,6平1

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

5,1年6,961

年4 4 ア ン マ ・ マ ッ サ ヴ ジ

, , , ,

747 6,1年年,777 5,1年6,961

合 計 801 7,年年8,68年

858,4年0

一 般 財 源

費 用 額

件 数

そ の 他 10 8平,990

そ の 他

16,年84,904 50,914,740

平年,年01,645 61,085,577

国 ・県 支出 金市 債

11,150,000

一 般 財 源

費 目 主 事 業 容 0年款 後期高齢者支援金

(単位 )

01項 後期高齢者支援金 01目 後期高齢者支援金

1,4平8,909,年45

○後期高齢者支援金

三島市 おける国民健康保険加入者(0歳から74歳)が 担す き額を 社会保険診療報酬支払基金 納付した

対象者人数 年平,1年7人(加入者一人当たり 担額46,968 ) 前々年度精算額等 △80,501,平71

病床転換支援金 (平年年度 い 0 算定)

対象者人数 年平,1年7人(加入者一人当たり 担額平.70 ) 06款 介護納付金

(単位 )

01項 介護納付金

01目 介護納付金

606,074,594

○介護納付金

三島市 おける国民健康保険加入者のうち 介護保険第平号被保険者の 保険料相当分 あたる額を社会保険診療報酬支払基金 納付した

対象者人数 1平,000人(加入者一人当たり 担額54,191 ) 前々年度精算額等 △44,平17,406

08款 保健事業費

(単位 )

0平項 特定健康診査等事 業費

01目 特定健康診査等事 業費

〇特定健康診査 144,年95,81年

人 人 ％

〇特定保健指導

人 人 ％

人 人 ％

人 人 ％

1,4平8,909,年45

合 計 784 1年6 17.年

積極的支援 166 18 10.8

平平,年74 9,11年 40.7

特定保健指導対象者数 利用者数

19.1 利用率 118

動機付け支援 618

年0,000,000

特定健診対象者数 受診者数 受診率

144,年95,81年 年6,年0平,000 78,09年,81年

決 算 額

特 定 財 源

606,074,594

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

606,074,594 平68,0年年,平8平 平94,904,419

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

4年,1年6,89年

1,4平8,909,年45 600,446,48年 61年,756,86平

決 算 額

特 定 財 源

平14,706,000

国 ・県 支出 金市 債そ の 他

費 目

★介護保険特別会計

わが国の高齢期を支える制度 し 定着した介護保険制度 成1平 年施行時以来 サヴビスの提供基盤 急速 整備された

成1平年度末の65歳以上の高齢者数17,814人(高齢化率15.9不) 対し 成平年年度末 平6,平7平人(高齢化率平年.平不) 増加し おり 介護保険 サヴビスを受けられる要介護・要支援認定者数 制度の浸透や急激 高齢化 伴い 成1平年度末の1,7平1人 対し 成平年年度末 年,45平 人 約平倍 ま 増加した

このため 介護保険サヴビスの給付費 大幅 増加し 成1平年度の 平,119,47年千 対し 成平年年度の給付額 5,487,年67千 約平.59倍 の増加 った

成平年年度 第4期の事業計画期間( 成平1～平年年度)の最終年度 あり 地域密着型サヴビスの充実や介護予防事業の推進等を図る一方 介護保険法の一部改正( 成平4年4月施行) 示された 療 介護 予防 住まい 生活支援の各サヴビスが れ目 く提供される 地域包 括ォア体制 構築の 点的 推進を踏まえ 成平4年度から平6年度ま を計画期間 する第5期介護保険事業計画を策定した

01款 総務費 (単位 )

01項 総務管理費 01目 一般管理費

11平,475,平59

○地域密着型サヴビス事業

要介護者の住 慣れた地域 の暮らしを支える地域密着型サヴビスが 地域 根 し 普及・定着するよう 地域密着型サヴビス事業所 対し 実地指導を実施した また 地域密着型サヴビス運営懇 会を開催し 地域密着型サヴビスの質の確保等 い 意見交換を実施した

開催回数 平回

0平項 徴収費

(単位 )

01目 賦課徴収費

5,585,1平1

○保険料の状況(年間保険料額)

第10段階 91,400 曓人が住民税課税 前年の合計所 金額が500万 以上

第8段階 68,600 曓人が住民税課税 前年の合計所 金額が平00万 以上年00万 曑満 第9段階 77,700 曓人が住民税課税 前年の合計所 金額が年00万 以上500万 曑満 第6段階 50,年00 曓人が住民税課税 前年の合計所 金額が1平5万 曑満

第7段階 57,100 曓人が住民税課税 前年の合計所 金額が1平5万 以上平00万 曑満 第4段階 4年,400

世帯の誰か 住民税が課税され いるが 曓人 住民税非課税 前年 の合計所 金額＋課税年金収入額が80万 以下

第5段階 45,700

世帯の誰か 住民税が課税され いるが 曓人 住民税非課税 第4 段階以外

第平段階 平平,800

世帯全員が住民税非課税 前年の合計所 金額＋課税年金収入額が80 万 以下

第年段階 年4,年00 世帯全員が住民税非課税 第平段階以外

5,585,1平1 5,平18,年71 年66,750

第1段階 平平,800 生活保護の受給者又 老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯) 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

11平,475,平59 平,415,000 110,050,484 9,775

85,918

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容

・収納状況 (単位 ％)

0年項 介護認定費

(単位 )

01目 介護認定審査会費

16,1年1,年89

○認定審査会の状況

要介護・要支援認定の申請を受け 審査 定を行うため 毎 月・火・ 金曜日 介護認定審査会を開催した

成平年年度 介護認定審査会を1年5回開催し 年,644件の申請 い 認定を行った

認定結果

0平目 認定調査費

(単位 )

41,867,715

○認定調査事業

要介護・要支援認定の申請者 対し 訪問調査を実施した また 認定審査のための主治 意見書を り寄せた

成平年年度の申請件数 新規申請1,0年1件 更新申請平,年8年件 区分 変更申請年7年件 認定済転入申請4平件の計年,8平9件 あった

訪問調査実施件数

04項 運営懇 会費

(単位 )

01目 運営懇 会費

4年5,180 4年5,180 4年5,180

主治 意見書作成件数 年,74平件

年,68平件 ( 委託807件 嘱託依頼年件・受託9件)

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

41,867,715 41,867,715

41,867,715

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

要 介 護 5 年年年 9.1不

合 計 年,644 100.0不

要 介 護 年 年94 10.8不

要 介 護 4 年87 10.6不

要 介 護 1 910 平5.0不

要 介 護 平 551 15.1不

要 支 援 1 541 14.9不

要 支 援 平 50年 1年.8不

項 目 件数 構 成 比

非 当 平5 0.7不

16,1年1,年89 16,1年1,年89

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

合 計 1,平84,75年,150 1,平年5,5平年,000 1年,750,550 年5,479,600 96.17 15,810,500 98.7年 滞納繰越分 年8,160,750 4,741,100 1年,750,550 19,669,100 1平.4平 現

年 分

0 100.00

普通徴収 111,平平年,800 95,41年,年00 0 15,810,500 85.78 特別徴収 1,1年5,年68,600 1,1年5,年68,600 0

合計 1,平46,59平,400 1,平年0,781,900 0

費 目 主 事 業 容 ○運営懇 会事業

第4期介護保険事業計画( 成平1年度から 成平年年度)の検証及び第5期 介護保険事業計画( 成平4年度から 成平6年度)の策定のため 三島市 高齢者保健福祉及び介護保険運営懇 会を開催し 検討を行った

開催回数 4回

0平款 保険給付費

(単位 )

01項 介護給付費 01目 介護サヴビス費

5,平00,971,年50

○居宅介護サヴビス費

○地域密着型介護サヴビス費

○その他

○施設サヴビス費

○高額介護サヴビス費 9,年40件 ○特定入所者介護サヴビス費 6,108件

介護療養型 療施設 546 18年,074,平86 合 計 8,平年平 平,05平,平49,617 95,84年,5平年 187,平79,890 介護老人福祉施設 4,664 1,107,0平8,9平8 介護老人保健施設 年,0平平 76平,146,40年 合 計 17,596 平48,年平0,048

項 目利用件数(件)保 険 給 付 額 ( )

住宅改修 平4平 平平,平15,5年4

居宅介護支援 17,年54 平平6,104,514 合 計 平,778 51年,008,901

項 目利用件数(件)保 険 給 付 額 ( ) 認知症対応型通所介護 9平1 98,499,94平 小規模多機能型居宅介護 年58 54,平6平,7平8 項 目利用件数(件)保 険 給 付 額 ( ) 認知症対応型共 生活介護 1,499 年60,平46,平年1

特定福祉用具販売 平60 8,779,566

合 計 41,118 平,104,平69,年71 特定施設入居者生活介護 1,平1平 平17,608,814

福祉用具貸 9,945 1平8,94平,8年7

短期入所療養介護 (介護老人保健施設)

776 50,898,654 短期入所療養介護

(介護療養型 療施設等)

年 7平1,年68 通所リハビリテヴション 5,平4年 年78,615,平76 短期入所生活介護 年,167 平4平,845,015 居宅療養管理指導 平,1平年 1年,508,850 通所介護 8,49平 6平8,8平7,平19 訪問 護 平,年94 109,574,平平7 訪問リハビリテヴション 5年5 18,169,605 訪問介護 6,年平1 平69,647,575

訪問入浴介護 647 年6,1年0,年65

5,平00,971,年501,8平年,765,775 平,平09,50年,60平 1,167,701,97年

項 目利用件数(件)保 険 給 付 額 ( ) 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

費 目 主 事 業 容 0平項 介護予防費

(単位 )

01目 介護予防サヴビス 費

平86,年95,99年

○介護予防サヴビス費

○地域密着型介護予防サヴビス費

○その他

○高額介護予防サヴビス費 年件

○特定入所者介護予防サヴビス費 件

0年項 その他諸費

(単位 )

01目 審査支払手数料

4,799,7年7

○審査支払手数料

・国保連審査支払業務手数料 ・償還払給付額管理処理委託手数料

・高額介護サヴビス費給付 定結果処理委託手数料 ・高額介護サヴビス費対象者抽出処理委託手数料 ・介護保険統計資料作成処理事務手数料

・第三者行 求償事務手数料(被保険者割)

4,605,755 平6,70年 4平,646 4年,平88 平0,000 61,年45 4,799,7年7 1,615,049 平,0年7,986 1,146,70平

4,799,7年7 7平

51

平平平,558 年16,7年0

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

介護予防支援 6,年88 平7,平09,560

合 計 6,511 年9,859,681 項 目利用件数(件)保 険 給 付 額 ( )

住宅改修 1平年 1平,650,1平1

小規模多機能型居宅介護 4平 平,年91,966

合 計 59 5,7平0,平平9

項 目利用件数(件)保 険 給 付 額 ( )

認知症対応型共 生活介護 17 年,年平8,平6年

特定福祉用具販売 91 平,175,5平6

合 計 9,平1年 平40,平76,795 特定施設入居者生活介護 年54 年年,平年9,8年8

福祉用具貸 1,68平 9,71平,656

短期入所生活介護 1年0 4,1平年,年61

短期入所療養介護 (介護老人保健施設)

平6 689,994

通所介護 平,平59 70,694,年14

通所リハビリテヴション 1,757 6平,068,5平7

訪問リハビリテヴション 90 平,477,007

居宅療養管理指導 14平 1,平78,900

訪問入浴介護 年 年0,744

訪問 護 166 4,年04,500

項 目利用件数(件)保 険 給 付 額 ( )

訪問介護 平,51年 49,481,4平8

平86,年95,99年 100,4平7,平4平 1平1,668,平年0 64,年00,5平1

決 算 額

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容 0年款 地域支援事業費

(単位 )

01項 介護予防事業費 01目 一 予防事業費

1,776,5平1

○介護予防普及啓発事業

一般高齢者を対象 介護予防 対する基曓的 知識を普及するため

暼識者等 よる講演会や教室 相談会等を開催する 啓発を

促すドンフヤットの作成・配 を行った

(単位 人)

0平目 予防事業費

(単位 )

17,04年,650

種 別 及 び 回 数 容 人 数

脳 んき塾 (認知症予防教室) (年回 1コヴス)

高齢者(満65歳)を対象 生活能力・認知機能テスト よる健康ヤベャのチェッェ

84 介護予防講演会

(事業所委託 計14回)

事業所 委託し 介護予防 い の講演会を実施 484 介護予防講演会

(1回)

高齢者健康教育 (19回)

老人ェメノ等からの依頼 より 老後 おける健康の 保持・増進 寝たきり予防 認知症予防等 い の 健康講

1,16年

高齢者健康相談会 (1年回)

老人ェメノ等からの依頼 より 健康チェッェや寝た きり予防等の健康管理 い の相談指導

7年 地域介護予防活動支援

(錦遊会) 錦田公民館 (6回)

地域 自主的 活動し いるエャヴプへの 健康 く りや健康管理 い の支援

57

普及啓発用 ドンフヤット配

高齢者インフャ゠ンギ案 通知時 介護予防普及啓発 用ドンフヤットを 封

14,100 地域介護予防活動支援

(かわせ )

保健センタヴ (1平回)

地域 自主的 活動し いるエャヴプへの 健康 く りや健康管理 い の支援

年01 地域介護予防活動支援

( まわり会) 保健センタヴ (1回)

介護ボメンテ゛ア団体の育成のための研修 6

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

17,04年,650 6,年91,年68 7,平4年,551 年,408,7年1 1,776,5平1 1,776,5平1 666,195 755,0平1 年55,年05

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

150 161

介護予防 い の講演会を実施 105

年,平0年 介護予防教室

(事業所委託 計89回)

介護予防教室 (1平回)

事業所 委託し 運動等介護予防教室を実施

運動 口腔機能 栄養改善 これからの暮らし方 い のテヴマ 介護予防教室を実施

平05

地域介護予防活動支援 (事業所委託 計16回)

地域 体操を普及するボメンテ゛アの育成を実施した

地域介護予防活動支援 (8回)

地域の高齢者の見 り等を行うボメンテ゛アの育成を 実施した

費 目 主 事 業 容 ○ 予防事業の対象者把握事業

65歳以上の人(要介護認定者を除く) 基曓チェッェリストを郵送し 返送されたチェッェリストを 日常生活を送るための心身の機能 の衰えが られる人 対し介護予防事業への参加を促した

基曓チェッェリスト実施者 人

特定高齢者 人

○通所型・訪問型介護予防事業 ・通所型介護予防事業

基曓チェッェリスト より決定した特定高齢者を対象 通所 よる 運動機能の向上 栄養改善 口腔機能の向上プュエメヘを実施し 要 介護状態等への進行軽減を図った

(運動器の機能向上事業)

教室型 実利用人数 年4人 延 利用回数 年00回 事業所実施分 実利用人数 86人 延 利用回数 1,年平平回 (口腔機能の向上及び栄養改善事業)

教室型 実利用人数 平6人 延 利用回数 107回 ・訪問型介護予防事業

保健師等が閉 こ りや認知症 う 等の恐れがある特定高齢者の 居宅を訪問し 介護予防 必要 相談・指導を行った

利用者実人数 平人 延 利用人数 平1人 委託料 4年,平60

0平項 包括的支援事業・

(単位 )

任意事業費

01目 介護予防ォアマネ ジベント等事業費

8年,平年平,平年年 ○介護予防ォアマネジベント事業

・地域包括支援センタヴ運営懇 会委員謝礼

高齢者福祉の向上並び 介護保険制度の充実のため 三島市地域包括 支援センタヴ及び地域密着型サヴビス運営懇 会を開催した

開催回数 平回

・介護予防事業所職員研修会講師謝礼 開催回数 平回

・地域包括支援センタヴ協力業務委託

高齢者が自立した生活を送れるよう より細やか 支援を行うため 地域包括支援センタヴの協力機関 し 4カ所の在宅介護支援セン タヴ 協力業務を委託した

単位　円 件

・ォアプメン指導研修委託

合 計 平,平8年,500

玉澤の

御 園

57年,500

5平1,000

68平,000

507,000

金 額 年間相談件数 実態把握件数

あか すの

ふるさ の丘

61,571,684 60,000

5平,000

平,平8年,500

100,000

8年,平年平,平年年 49,9年9,年年9 16,646,446 16,646,448

委託先

9,8平7,年94

18,606 4,919

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

費 目 主 事 業 容 ・地域包括支援センタヴ運営委託

高齢者が住 慣れた地域 生活を維持 きるよう 高齢者のニヴゲや 状態の変化 応 必要 サヴビスを包括的か 続的 提供した

単位　円 件 人

・地域包括支援センタヴ三島(直営)

年間相談件数(1,885件) 年間相談実人数(49年人) 0平目 任意事業費

(単位 )

年0,54年,平66

○家族介護教室事業

要介護高齢者を介護する家族等 対し介護知識や技術を習 するため の教室を開催した

開催回数 4回 委託料 80,000 ○認知症高齢者見 り事業

徊性認知症高齢者の家族支援 し 通信ネットワヴェを利用した 徊探知装置 より位置情報を家族 提供した

利用件数 89回 委託料 68,5平1 ○家族介護 続支援事業

介護認定要介護度1以上の在宅 寝たきりの高齢者を介護し いる所 税非課税世帯 対し紙お の給付をした

給付世帯 74世帯 ○福祉用具・住宅改修支援事業

住宅改修理 書手数料 54件×平,100 ○地域自立生活支援事業

・一人暮らし高齢者等給食サヴビス事業 平5,9平1,560

食生活の改善 安否の確認を目的 し 市 の高齢者 最高 7回 昼食サヴビスを行った

個人 担金年50 67,788食

・介護相談員報酬 1,800,000

年0,000 ×1平カ月×5人

・認知症サフヴタヴ100万人キャメトン事業 15,600 キャメトンベイト報償金 1,平00 ×1年人

○介護給付等費用適性化事業

介護給付及び予防給付 かかる費用の適正化を図るため 介護保険の サヴビス利用者 対し 介護給付費通知を送付した

対象者 平,8平年人 地区

錦田

年間相談実人数 年間相談件数

金 額 委 託 先

中郷

上 医療法人社団　志仁会

平7,799,1平平

平4年,平平8 68,5平1

平,18平,995

11年,400

そ の 他

年0,54年,平66 18,年平5,959 6,108,65年 6,108,654

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債

80,000 54,900,000

17,500,000

19,900,000

54,900,000 社団法人　全国社会保険協会連合会

1,996

6,65年

平7平

平87

年16

875 社会福祉法人　静和会

平,40平

平,平55

合 計

費 目 主 事 業 容

0年項 地域支援事業・ (単位 )

市単独任意事業費 01目 地域支援事業・ 市単独任意事業費

19,180

○地域支援事業・市単独任意事業 ・成年後見制度利用支援事業

断能力 欠ける身寄りの い認知症高齢者の成年後見人の報酬の 一部を支援した

04款 基金積立金 (単位 )

01項 基金積立金 01目 基金積立金

年8,平平1,596

○基金積立金の状況

(単位 )

介護保険運営基金

※介護従事者処遇改善臨時特例基金 成平年年度末を っ 解散 06款 諸支出金

(単位 )

01項 償還金 01目 償還金

19,967,896

○償還金の状況

成平平年度介護保険事業費の精算 伴う国・県・社会保険診療報酬 支払基金からの超過受入額返還金

(単位 )

成平1･平平年度介護保険料還付曑済等 る過誤納還付金

(単位 )

0平項 繰出金 (単位 )

01目 一般会計繰出金

年8,991,497

○一般会計繰出金の状況

成平平年度介護保険事業費の精算 伴う一般会計からの超過受入額 返還金の繰出しを行った

給付費分 地域支援事業分

事務費分 6,485,000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金

平8,760,748 年,745,749

年8,991,497 年8,991,497

市 債そ の 他

支 払 基 金 返 還 金 6,676,681

区 分 金 額

過 誤 納 還 付 金 等 99平,900

合 計 18,974,996

区 分 金 額

国 費 返 還 金 5,1平7,平81

県 費 返 還 金 7,171,0年4

そ の 他

19,967,896 19,967,896

介護従事者処遇 改善臨時特例基金

平0,869,860 平6,15平 平0,896,01平 0

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債

増 減

年18,67平,594 年8,195,444 4平,08年,000 年14,785,0年8

年8,平平1,596 年5年,859 年7,867,7年7

名 称

成平平 年度 末 成 平年 年 度 中 の 増 減 額

成平年 年度 末

現 在 高

19,180

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

そ の 他

19,180 19,180

決 算 額

特 定 財 源

費 目

★後期高齢者

療特

別会計

岡県後期高齢者 療広域連合を運営主体 した 独立した後期高齢者 療制度(加入者 75歳以上 一部の障がいを持った人)を 成平0年度から 実施

後期高齢者 療費の財源構成 公費5割(国4/1平 県1/1平 市1/1平) 支 援金4割 保険料1割 この 市の特別会計へ納付した保険料及び保険料 軽減額 対する市県 担金(保険基盤安定 担金)を広域連合へ納付した

01款 後期高齢者 療広域

(単位 )

連合納付金

01項 後期高齢者 療広 域連合納付金 01目 後期高齢者 療広

域連合納付金 ○保険料の状況 ・賦課の状況(現年)

(単位 人)

9平9,4年1,平00

・収納状況

(単位 ％)

・現年度1人当たりの保険料調定額

○広域連合への納付状況

・保険料等納付金805,6年7,400 (年月末ま 収納された保険料等を納付) ・ 成平平年度分保険料等納付金年,平97,800 (4～5月 収納された前年度

保険料等)

・保険基盤安定額納付金1平0,496,000

7割 5割 平割軽減分 被扶養者軽減分の年/4を県 1/4を市 担 広域連合 納付

県 担分 90,年7平,000 市 担分 年0,1平4,000

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

9平9,4年1,平00 9平9,4年1,平00

区 分

9割減 ( 収入)

9割減 (被扶養者)

8.5割減 5割減 平割減

均 等 割 軽減無し

合計 特 別 徴 収 1,849 1,084 1,平47 189 6年9 5,197 10,平05 普通徴収 451 179 年59 56 191 平,118 年,年54 併徴者 △ 161 △ 平1 △ 1年7 △ 平8 △ 5年 △ 468 △ 868 合 計 平,1年9 1,平4平 1,469 平17 777 6,847 1平,691

区 分調 定 額収 納 額不納欠損額曑 収 額収 納 率 特 別 徴 収 5年4,465,000 5年4,465,000 0 0 100.00 普通徴収 年0平,809,600 平98,755,平00 0 4,054,400 98.66 ( 過年度) 4,080,700 4,07平,400 0 8,年00 99.80

4平.平6 小 計 8年7,平74,600 8年年,平平0,平00 0 4,054,400 99.5平

65,65平

費 目

★墓園事業特別会計

墓参 来られる方々が気持ちよくお参り きるよう 園 の草刈りや 整枝剪定等 よる維持管理 各申請手続き及び台帳管理等を行った ○墓園事業収入

・年間管理料

5,400 ×7年1区画＝年,947,400 ・永代使用料

平00,000 × 年区画＝ 600,000 ・年間管理料督促手数料

50 × 年9件＝ 1,950 ・墓所使用承認証再交付手数料

年00 × 4件＝ 1,平00 01款 墓園事業費

(単位 )

01項 墓園事業費 01目 墓園管理費

年,14平,50年

○墓園管理事業

(単位 )

年,14平,50年

4平0,000 1,年47,570

事 業 名 事 業 費

年,14平,50年

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

合 計 年,14平,50年

急傾斜地管理委託

公園等管理業務委託

その他維持管理経費

898,800

476,1年年

費 目

★下水道事業特別

会計

梅名地区等の一部4.57haを整備した

また 大規模地震対策 し 松曓・新谷地区等の遮集幹線 い 管渠耐震化工事を実施した

・狩野川流域関連公共下水道 い 事業費平平9,68平千 を投 倉 谷田 柳郷地 川原ヶ谷地区等の一部8.90haを整備した ・三島終末処理場 い 年19,941千 を投 応タンェ等施設

の機能維持を目的 機器類の更新工事等を実施した｡

・下水道事業促進のため 三島市下水道展の開催 水洗化期限経過家屋 を対象 した個別訪問 水洗便所改造資金融資斡旋(市が全額利子補 給)等を実施した

○ 成平年年度下水道事業普及状況等

※特環公共下水道事業を含 01款 事業費

(単位 )

01項 下水道建設費 01目 単独公共下水道費

平年平,060,99平

○単独公共下水道整備事業 ・国庫補助事業

(単位 ｍ)

多呂 開削・推進工法

φ平00㎜ Ｌガ

大 場 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事(第1工区) (起債単独 合併施工)

17,0年1,750

1平8.70 梅 名 中 フ ン プ 場 自 家 発 電

設備設置工事(第平工区)

平4,98年,700自家発電設備設置 式

, , , ,

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

18,9年0,440

195,487,895 平年平,060,99平 , ,

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

普 及 率 ％

水 洗 化 率 ％

,

整 備 率 ％

汚 泥 処 分 量 ｔ／年

, ,

有 汚 水 量 m／年 , , , , , ,

西 部 浄 化 ン タ ー

処 理 汚 水 量 年 間 m／年 , ,

,

三 島 終 処 理 場

処 理 汚 水 量 年 間 m／年 , , , ,

水 洗 化 人 口 人 , ,

,

処 理 区 域 人 口 人 , , ,

処 理 能 力 日 最 大 m／日 ,

,

処 理 面 積 ha ,

整 備 面 積 ha

,

事業認可計 人口 人 , , ,

事業認可計 面積 ha

,

基 計 人 口 人 , , ,

基 計 区域面積 ha ,

主 事 業 容

費 目 主 事 業 容 (単位 ｍ)

長 ・松曓 φ1,年50㎜

田・新谷

φ1,年50㎜ Ｌガ

・起債単独事業 (単位 ｍ)

多呂 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

梅名 開削工法

φ150㎜ Ｌガ

中島 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

・純単独事業

(単位 ｍ)

長 ・松曓

φ1,年50㎜

芝曓町 マンホヴャ設置替 1カ所

鶴喰 φ平0～100㎜

Ｌガ

Ｌガ

(58,95年,99平) 5平,060,99平 ( ) 全体契約予定額 下段 成平年年度執行額 三 島 市 水 ハ ギ ヴ ド マ ッ プ

作 成 業 務 委 託

10,969,年50 水ハギヴドマップ作成業務

平,平00,000 64.70

工 事 費 計

(17,607,450) 10,714,450

事 業 名 事 業 費

(105.00) 遮集幹線管渠耐震化工事

( 第 51 工 区 ) ( 補 助 合 併 施 工 ) ( 繰 越 明 許 )

(5平8,000) (平60.平0)

0 0.00

鶴 喰橋架替工 事 伴う 下 水道 送管 移設工事 ( 繰 越 明 許 )

(8,565,000)

Ｌガ

(平0年,400,000)

16年,400,000

電線類地中化事業 伴う 下 水 道 管 移 設 工 事

8,514,450

付管 設替 1年カ所

合 計 16,600,000 Ｌガ 平44.55

(758.70) Ｌガ

498.50

( ) 全体契約予定額 下段 成平年年度執行額

合 計

事 務 費 年0,年77,19平

合 計

事 業 概 要

地下埋設物等移設補償費

( イ ス )

891,000イス管移設 補 償 費 計 1,平5年,460

事 務 費 9平7,640

中 島 汚 水 幹 線 枝 線 管 渠 設 工 事 ( 第 年1-平 工 区 )

年,746,400

47.50 工 事 費 計 14,418,900 Ｌガ 平44.55

事 業 概 要

大 場 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事(第1工区) ( 補 助 合 併 施 工 )

年,9平5,平00

年4.年0

地下埋設物等移設補償費

( 水 道 )

年6平,460水道管移設 大 場中郷汚水 幹線枝線

管 渠 設 工 事 ( 第 年1-1 工 区 )

6,747,年00

16平.75 事 務 費 6,600,000

156,800,000

(196,800,000)

事 業 名 事 業 費

公共下水道効率的 基 計 等

策 定 業 務 委 託

1,785,000

効率的 事業実施のた の公共下水道計 区域見直し業務

国 庫 補 助 事 業

合 計

工 事 費 計 Ｌガ

(195,015,000)

155,015,000

(758.70) 498.50 遮集幹線管渠耐震化工事

( 第 51 工 区 ) ( 純 単 独 合 併 施 工 ) ( 繰 越 明 許 )

0.00 (60,000,000)

平0,000,000

(平60.平0)

遮集幹線管渠耐震化工事 ( 第 5平 工 区 )

9平,999,550

年69.80 Ｌガ

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

費 目 主 事 業 容 ○ 成平年年度繰越明許費

・遮集幹線耐震化事業

遮集幹線管渠耐震化工事(第51工区) 国の補正予算 対応した工事 あるが 示等の遅れ より 成平年年度以 の事業完了が見込め いため 繰越明許 した

繰越額 40,5平8,000 ・鶴喰橋下水道 送管移設事業

鶴喰橋架替工事 伴う下水道 送管移設工事 県事業 よる鶴喰橋 の架け替え 伴う移設工事 あるが 県工事の遅れ より 成平年年度 以 の事業完了が見込め いため 繰越明許 した

繰越額 6,年65,000

0平目 流域下水道費 (単位 )

平66,017,年57

○流域関連公共下水道整備事業 ・国庫補助事業

(単位 ｍ)

倉 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

柳郷地 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

西旭ヶ丘 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

川原ヶ谷 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

谷田(東富士見) 開削・推進工法

φ平00㎜ Ｌガ

谷田(雪沢)

φ平00㎜ Ｌガ

谷田(並木) 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

水中汚水フンプ 台 制御盤 面

･起債単独事業 (単位 ｍ)

倉 開削工法

φ平00㎜ Ｌガ

柳郷地 側溝復旧 谷田(雪沢)

φ平00㎜ Ｌガ

(平4,16平,450)

開削工法

工 事 費 計 Ｌガ

(年65.60) 平年,6平平,450 年65.60 (年0,000,000)

平4,000,000 桜 ヶ 丘 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事(第16工区) (起債単独 合併施工) ( 繰 越 明 許 ) 小 山 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事(第14工区)

14,709,450 並 木 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事(第1平工区) (起債単独 合併施工)

14,098,000

(178,960,000)

開削工法

(平,081.70)

106.10 桜 ヶ 丘 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事(第15工区)

年5,014,年50

並 木 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事(第1平工区) ( 補 助 合 併 施 工 )

56平,100 桜 ヶ 丘 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事(第16工区) ( 補 助 合 併 施 工 ) ( 繰 越 明 許 )

55.平0

(55.平0)

(5,平60,000) 4,7平0,000

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

倉 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事(第11工区) ( 補 助 合 併 施 工 )

18,年40,年50

年10.40 ( ) 全体契約予定額 下段 成平年年度執行額

17平,960,000

工 事 費 計 Ｌガ

合 計 Ｌガ

(187,600,000)

181,600,000 事 務 費 8,640,000

(平,081.70)

17平,960,000 平,081.70 平,081.70

萩 ン ホー ル ン プ場 機 械 電 気 設 備 工 事 第 工 区

11,550,000

国 庫 補 助 事 業

合 計

Ｌガ

(178,960,000)

年年6.60

年年9.10 並 木 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事(第17工区)

18,965,100

年57.50 倉 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事(第11工区) (起債単独 合併施工)

40,年81,950

65平.50

98.00 下 加 茂 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事(第1年工区)

14,平41,150

191.90

そ の 他

86,480,000 147,700,000 , ,

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

15,966,980 平04,741,001 平66,017,年57

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債

(平,081.70)

費 目 主 事 業 容 (単位 ｍ)

(単位 )

○国・県建設事業 る 担金 ・狩野川流域下水道県事業費 担金

事業費

・狩野川流域下水道環境整備 担金 事業費

○各種団体への 担金

・狩野川流域西部処理区事業推進協議会 担金 ○ 成平年年度繰越明許費

・桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠 設事業

桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠 設工事(第16工区) 東日曓大震災の 復興財源 し 国が留保し いた交付金の再配分 対応した工事 あるが 示等の遅れ より 成平年年度以 の事業完了が見込め

いため 繰越明許 した 繰越額 6,540,000 0年目 処理場建設費

(単位 )

年19,940,955

○終末処理場整備事業 ・国庫補助事業

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

( ) 全体契約予定額 下段 成平年年度執行額

三 島 終 処 理 場 応 タ ン ク 機 械 設 備 更 新 工 事第 工 区

純 単 独 と 合 併 施 工

115,1平平,700 応タンェ機械設備更新一式 年0平,4平平,707

事 業 名

三島終 処理場混合濃縮汚泥貯 留 槽 防 食 塗 装 工 事第 工 区

8,088,150混合濃縮汚泥貯留槽防食塗装一式

事 業 費 事 業 概 要

三 島終末処理 場送風機 設 備 更 新 工 事 ( 第 115 工 区 ) (H平平-平年 年 度 債 務 担 )

[9年,870,000]

56,年70,000

送風機設備更新一式

(単位 ) 15,9平0,955

一 般 財 源

三 島 終 処 理 場 水 処 理 施 設 防食塗装工事 第 工区

平平,平94,650水処理施設防食塗装一式 決 算 額

特 定 財 源

年19,940,955 16平,1平0,000 141,900,000

国 ・県 支出 金市 債そ の 他 既設管漏水調査業務委託

( 萩 団 地 )

平,8年5,000 送煙調査 系統調査

10,415,000

平66,700 年4,年81,000

1,687,547

平66,700 事 務 費 17,947,110

年6,068,547 合 計 平0,78平,110

7年平,年00,000 ・純単独事業

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

合 計 Ｌガ

(年65.60) 年65.60 (平7,840,000)

平7,年00,000 補 償 費 計 平,19平,年年0 事 務 費 1,485,平平0 地下埋設物等移設補償費

( 水 道 )

1,84平,年年0水道管移設 地下埋設物等移設補償費

( イ ス )

費 目 主 事 業 容

債務 担設定事業 い 上段［］全体事業費 下段 曓年度事業費

・純単独事業 (単位 )

0平項 下水道管理費

(単位 )

01目 業務費

415,045,平95

○単独公共下水道維持管理事業

業務委託状況 (単位 )

施設管理運営委託 11,895,975

下水 道汚水フ ンプ施設 運 転 管 理 業 務 委 託

11,895,975

中 フンプ場・マンホヴャフンプ場の運転 管理及び維持管理

梅名中 フンプ場の自家用電気工作物の保 安管理

特 定 事 業 場 等 水 質 分 析 業 務 委 託 115,500

単独公共下水道事業場排水のサンプリンエ 及び水質分析

水質検査委託 115,500

157,500

大場川及び御殿川を横断している下水道管の 両端 設置してある制水弁の点検整備

下 水 道 管 渠 サ ホ ン部 清掃 業務 委託 4平5,平50下水道管渠サイホン部清掃業務

異 常 通 報 装 置 保 点 検 業 務 委 託

河川横断制水弁保 点検業務委託

91,年50

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

下水道施設の異常通報装置の保 点検 部 汚 水 中 フ ン プ 場 自家 用

電 気 工 作 物 保 安 管 理 業 務委 託

平05,144

部汚水中 フンプ場の自家用電気工作物 の保安管理

梅名中継 ン プ場 自家 用電 気工 作物 保 管 理 業 務 委 託

平平4,4平7

特 定 財 源

施設設備等保 委託 1,10年,671

415,045,平95 平0,461,000 年94,584,平95 年5,平00,平54 事 務 費 9,097,005

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債そ の 他

合 計 9,年40,955

決 算 額

国 庫 補 助 事 業

合 計

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

三 島 終 処 理 場 応 タ ン ク 機 械 設 備 更 新 工 事第 工 区

補 助 と 合 併 施 工

平4年,950 応タンェ機械設備更新一式 平95,9年平,000

合 計 年10,600,000 事 務 費 14,668,000

三 島 終 処 理 場 汚 泥 処 理 施 設 中 央 監 視 設 備 更 新 工 事第 工 区

H 年 度 債 務 負 担

[平1,6年0,000]

8,600,000

汚泥処理施設中央 視設備更新一式

三 島 終 処 理 場 汚 泥 貯 留 施 設 増 設実施設計 業務委託

7,875,000汚泥貯留施設増設実施設計

工 事 費 計

年,045,000 平8年,080,000

三 島 終 処 理 場 汚 泥 処 理 施 設 中央監視設備実施設計業務委託

1,9年平,000汚泥処理施設中央 視設備実施設計

三 島 終 処 理 場 第 揚 水 ン プ 電気設備更新実施設計業務委託

第平揚水フンプ電気設備更新実施設計

委 託 料 計 1平,85平,000

三 島 終 処 理 場 受 変 電 設 備 更 新 工 事 第 工 区

H 年 度 債 務 負 担

[90,751,500]

年6,年00,000

受変電設備更新一式

三島終 処理場水処理施設電気 計 装 設 備 更 新 工 事第 工 区

H 年 度 債 務 負 担

[58,666,650]

平年,400,000

水処理施設電気計装設備更新一式 三 島 終 処 理 場 汚 泥 処 理 施 設

建 築 設 備 更 新 工 事第 工 区

1平,904,500汚泥処理施設建築設備更新一式

事 業 概 要 (単位 )

費 目 主 事 業 容

(単位 )

○流域関連公共下水道維持管理事業

業務委託状況 (単位 )

○その他委託の状況

(単位 )

債務 担設定事業 い 上段［］全体事業費 下段 曓年度事業費

0平目 処理場管理費

(単位 )

年平9,0平4,580

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

決 算 額

特 定 財 源

年平9,0平4,580

一 般 財 源 国 ・県 支出 金市 債

下 水 道 使 用 料 賦 課 徴 収 事 務 委 託 (H平平-平7 年 度 債 務 担 )

[1平年,470,年40] 平4,694,068

下水道使用料の賦課徴収事務委託

1年,680,7平9

事 業 費 事 業 概 要

事 業 名

下水道法 基 く 面図及び管 図等作成 業務委託

平平8,500 臭気分析委託

水質・大気等分析業務委託

合 計

下水道台帳整備業務委託 1,997,100

平平8,500

壱町田汚水中 フンプ場の脱臭装置及び敷 地境界の臭気分析

下水道台帳整備委託 1,997,100 特 定 事 業 場 等 水 質 分 析 業 務 委 託 115,500

流域関連公共下水道事業場排水のサンプリ ンエ及び水質分析

5平7,100

流 域 関 連 公 共 下 水 道 接 続 箇 所 水 質 分 析 業 務 委 託

411,600

流域下水道維持管理要 の規定 より流域 下水道へ流入する下水の水質を検査 年4回×8カ所

水質検査委託

年88,500下水道管渠サイホン部の清掃業務

下水 道汚水フ ンプ施設 運 転 管 理 業 務 委 託

9,856,665

中 フンプ場・マンホヴャフンプ場の運転 管理及び維持管理

下 水 道 管 渠 サ ホ ン部 清掃 業務 委託

年7平,750

流域関連公共下水道 設置した流 計の保 点検

44,410 平65,704

壱町田汚水中 フンプ場の自家用電気工作 物の保安管理

倉年 目マンホヴャフンプ場の自家用電気 工作物の保安管理

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

施設管理運営委託 9,856,665 1,071,年64

流 域 関 連 公 共 下 水 道 流 計 保 点 検 業 務 委 託

壱 田 汚 水 中 継 ン プ 場 自 家 用

電 気 工 作 物 保 管 理 業 務 委 託

下水道台帳整備業務委託

合 計

臭気分析委託 456,000

平6,571,975

平,496,900

下水道法 基 く 面図及び管 図等作成 業務委託

16,068,046 平,496,900

水 質 ・ 大 気 等 分 析 業 務 委 託

下水道台帳整備委託

456,000

部汚水中 フンプ場及び梅名中 フンプ 場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析

そ の 他

施設設備等保 委託

徳倉 目 ン ホール ン プ場 自家

用 電 気 工 作 物 保 管 理 業 務 委 託

費 目 主 事 業 容 ○終末処理場維持管理事業

・流入汚水 (単位 )

・業務委託状況

(単位 )

0平款 公債費

(単位 )

01項 公債費 01目 元金

9年5,474,415

○ 成平年年度末市債現在高の状況

単位　　円

倒木平曓 採 浄 化 セ ン タ ヴ 自 家 発電 気設 備

保 点 検 業 務 委 託

,

浄化センタヴの自家発電用電気設備の保 点検

, , , , , , , , , , , ,

現 在 高

発 行 額 (B)

償 還 額 現 在 高

(A) 元 金 (C) 利 子 (A)+(B)-(C)

成 年 度 　成　 　年　度　中　の　異　動 成 年 度

9年5,474,415 年50,000,000 585,474,415

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

, , 汚水流出事故 伴う 送配管調査 終 末 処 理 場 運 転 管 理業 務委 託 , , 終末処理場の施設・設備等の運転管理

終 末 処 理 場

水質・大気等分析業務委託

,

水質分析平6項目 汚泥分析年年項目及び 臭気分析7項目

倒木 採緊急施設管理委託 ,

合 計 , ,

終 末 処 理 場 脱 水 汚 泥 等

処 理 業 務 委 託

, , 脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分

終 末 処 理 場

場 配 管 調 査 業 務 委 託

, , 汚水流出事故 伴う場 配管調査

終 末 処 理 場

送 配 管 調 査 業 務 委 託 浄化センタヴ水質計測設備 保 点 検 業 務 委 託

,

汚泥濃度計 溶存酸素計 濁度計等の水質 計測機器の保 点検

浄 化 セ ン タ ヴ 計 装 設 備 保 点 検 業 務 委 託

,

流 計・水位計等の計装設備の精度を確保 するための保 点検

浄 化 ン タ ー 自 家 発 デ ー ル 機 関

保 点 検 業 務 委 託

, 浄化センタヴの自家発電用機関の保 点検 浄 化 セン タヴ 受 変電 設備

保 点 検 業 務 委 託

, 浄化センタヴの高 受変電設備の保 点検

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

,

一 日 均 ,

流 入 汚 水

区 分 平年年4月

, ,

年07,581,年平0

9月

,

5月 6月 7月 8月

, , , , ,

一 日 均 , , ,

,

年月 合計

区 分 10月 11月 1平月

流 入 汚 水 , , ,

平4年1月 平月

, ,

浄化センタヴ消防用設備等 保 点 検 業 務 委 託

,

消防法の規定 よる浄化 ンターの消防用設 備等保 点検

, , , , ,

, , ,

浄 化 セ ン タ ヴ 自 家 用 電 気 工 作 物 保安管理及び清掃業務委託

, 浄化 ンターの自家用電気工作物の保 管理

蒸 留 水 製 造 装 置 保 点 検 業 務 委 託 , 水質試験用蒸留水製造装置の保 点検

地 下 タ ン ェ 漏 洩 点 検業 務委 託 ,

費 目

★楽

園特別会計

(単位 人 )

○遊戯施設使用料 (単位 )

○その他収入 (単位 )

01款 事業費

(単位 )

01項 公園事業費 01目 一般管理費

141,570,年87

・委託 (単位 )

0平目 園 整備費

(単位 )

年7,平05,040

○楽 園再編対策事業

老朽化した食堂・売店を解体し 新た お休 処を建設するための 事業を実施した

(単位 )

楽 園お休 処地質調査業務委託 1,657,950ボヴリンエ調査 年カ所等 楽 園食堂・売店解体工事 年,045,000

旧食堂・売店の解体

(鉄骨造 屋建 平08.平6㎡)

事 業 名 事業費 事 業 概 要

楽 園お休 処基曓・実施設計 業務委託

年,885,000

基曓・実施設計

(木造 屋建 年棟 年44.9平㎡) 年7,平05,040 8,1平8,000 平平,500,000 5,平71,000 1,年06,040

8,587,950

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

楽 園宿日直業務委託 年,年60,000

楽 園 全施設(郷土資料館を除く)の 巡回 保安

合 計 年,615,年75

楽寿園自家用電気設備保 業務委託

平05,年75

楽 園 電気工作物の巡視点検 試験 及び清掃

楽寿館消防用設備保 点検業務委託

50,000楽 館 消防用設備の点検

141,570,年87 107,6平平,000 年年,948,年87

事 業 名 事業費 事 業 概 要

合 計 9,069,817 10,01平,687 8,年07,067

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

財 産 等 使 用 料 平平6,557 平年4,107 98,917 物 品 売 払 収 入 96平,年60 614,880 195,700 駐 車 場 使 用 料 5,580,900 6,16年,700 5,01平,450 売 店 貸 付 料 平,年00,000 年,000,000 年,000,000 合 計 平平,418,800 平5,平84,900 平4,106,平00

区 分 成平年年度 成平平年度 成平1年度

大 型 遊 具 9,年05,500 10,0年8,900 9,079,700 自 動 遊 具 1年,11年,年00 15,平46,000 15,0平6,500 入園料 年1,466,475 年5,799,平50 平7,196,650

区 分 成平年年度 成平平年度 成平1年度

無 料 118,457 11平,759 9平,8平5 合 計 平46,平年5 平58,平09 平04,6年年 身障者

大 人 487 1,平05 814

小 人 111 平年8 196

団 体

大 人 19,444 平1,75年 17,694

小 人 10,4平8 10,546 7,94年

8年,4年年 94,9平8 70,866 小 人 1年,875 16,780 14,平95

合 計 8,587,950

主 事 業 容

区 分 成平年年度 成平平年度 成平1年度

個 人

費 目 主 事 業 容

○楽 園施設耐震補強事業 円

・工事請 費及び修繕料 (単位 )

○施設維持管理

・委託 (単位 )

・補修整備用材料 1,04平,45年

園 各所の整備及び補修を行った

0年目 動物飼育費 (単位 )

5,79年,56年

・委託 (単位 )

・飼料費 年,平76,9年6

H平4.年.年1現在展示動物 平1種65点

・修繕料 508,7年5

・補修整備用材料 519,854

アャドカ舎及び動物舎の整備及び修繕を行った 04目 遊具費

(単位 )

9,49平,469

・自動遊具借上料 ・修繕料

のり の広場 ある自動遊具上テント張替修繕等を行った 05目 行事費

(単位 )

14,7平1,185

○楽 園行事・イベント実施事業

第18回羽蝶蘭・山野草展

6月10日(金)～1平日(日) 18日(土) 19日(日)

年,7平平 平0,年89

第年7回春のさ きま り 5月15日(日)～平9日(日) 5,859 6,895 第11回初夏の山草展 6月 年日(金)～ 5日(日) 1,平05 平,年40

6,年51

市民の日(入園無料) 4月平9日(祝・金) 年,80平 平,110 人形劇フェステ゛トャ 5月 平日(月)～1年日(金) 1年,9平平 11,874

春の動物ふれあい広場 4月10日(日) 1,751 1,平58

第平8回楽 園えび 展 4月平8日(木)～ 5月 1日(日) 6,904

事業名 開催期間

入園者数人

成平平年度 成平年年度

す れ展 4月 平日(土)～ 年日(日) 平,155 平,9年年 14,7平1,185 9,955,000 4,766,185

14,684,18年 1,096,410

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

9,49平,469 1平,000 9,480,469 7,4年1,955

楽 園展示動物診療業務委託

600,000楽 園展示動物の検診・治療・飼育指導

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

5,79年,56年 51平,000 5,平81,56年

事 業 名 事業費 事 業 概 要

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

合　　　　計 年70,500

蜂及び蜂の巣捕獲処理業務委託 45,000蜂の巣等の駆除

事 業 名 事業費 事 業 概 要

松くい虫害虫防除業務委託 年平5,500マゼの害虫 ある松くい虫の防除 平5,4平0,500

事 業 名 事業費 事 業 概 要

楽 園展示場耐震補強工事 及び修繕料

平5,4平0,500

費 目 主 事 業 容

06目 庭園整備費 (単位 )

14,平48,154

○楽 園庭園及び文化財保全整備事業 ・修繕料

楽 館 襖絵修繕 8平,5年0 楽 館庇 建具 壁塗装及びェメッェ修繕 4,089,750

・委託 (単位 )

0平款 公債費 (単位 )

01項 公債費 01目 元金

6,610,004

○ 成平年年度末市債現在高の状況 (単位 )

発 行 額 (B)

平平,500,000

償 還 額

6,610,004 5平平,76平

元 金 (C) 利 子

事業名 開催期間

入園者数人

成平年年度 成平平年度

植物観察会 6月 平6日(日) 参加者数 1平 －

楽 館終日特別公開及び 常盤の森の散策

7月 年0日(土)～ 8月平1日(日) －

平8,404,1平8 44,平94,1平4

現 在 高 現 在 高

(A) (A)+(B)-(C)

6,610,004 6,610,004

成 平平 年 度 末 成 平年 年 度 中 の 異 動 成 平年 年 度 末

合 計 5,平50,000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

松 の 緑 摘 業 務 委 託 1,平70,500松の緑摘

楽 園 庭 園 樹 木 整 枝 剪 定 業 務 委 託 1,879,500園 庭園 の樹木を整枝剪定 1平,106,654

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

楽 館害虫駆除業務委託 平10,000楽 館の害虫駆除

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

14,平48,154 平,198,000 1平,050,154 8月 平0日(土)～ 8月平1日(日)

キャメェタヴショヴ

台風15号 よる折れた樹木の撤去 1,890,000

樹 木 折 れ 枝 撤 去 作 業業 務委 託

第15回雪割草展 年月 9日(金)～11日(日) 年,994

決 算 額

特 定 財 源

970 69年

1,518

第年4回東部鉢花展覧会 年月年0日(金)～4月1日(日) 平,045 1,544 雪あそび広場 年月平5日(日)

66,04平 46,859

秋季さ き展 11月19日(土)～平年日(祝・水)

野鳥観察会 平月19日(日) 参加者数 平1 参加者数 18

冬の動物ふれあい広場 1月平9日(日)

植物観察会 10月16日(日) 参加者数 7 参加者数 平0

紅葉の楽 館及び常盤の森 終日特別公開

1平月 年日(土)～ 1平月18日(日) 9,467 － 第59回菊ま り 10月年0日(日)～11月年0日(水)

秋の山草展 9月年0日(金)～ 10月平日(日) 年,861 平,197

9,741 5,758

秋の小品盆栽展 10月 8日(土)～10日(祝・月) 5,805 年,086 第18回水石展 9月17日(土)～19日(祝・月) 年,平0平 年,4平年

秋の動物ふれあい広場 9月18日(日) 1,4平5 1,5平9

年0,571 年年,年64

開園 念感謝タヴ (入園無料)

7月17日(日)

県民の日協賛タヴ (入園無料)

8月平8日(日) 年,055 年,平年6

平,458 －

夏の動物ふれあい広場 8月 7日(日) 1,048 6平8

こ 水遊び広場 7月 年日(日)～ 8月平8日(日)

1,6平6 平,平09

17,007

費 目

★駐車場事業特別

会計

めた

・料金改定 容

1時間あたり100 の夜間料金を設定

駐車時最初の料金を 1時間あたり平00 から年0分あたり100 改定 ○駐車場概要

・名 称 三島市営中央駐車場

・所在地 三島市中央町1番8号

・構 造 地上5階6層

・形 式 自走式立体駐車場

・収容台数 平69台

・営業時間 平4時間

・営業開始 成6年8月14日

○駐車場収入 (単位 台 )

( ) H平平実績

0平款 公債費

(単位 )

01項 公債費 01目 元金

8平,76平,051

○ 成平年年度末市債現在高の状況 (単位 )

平97,6平平,009 8平,76平,051 1平,79平,759 平14,859,958

現 在 高

発行額 (B)

償 還 額 現 在 高

(A) 元 金 (C) 利 子 (A)+(B)-(C)

8平,76平,051 54,年平5,000 平8,4年7,051

成 平平 年 度 末 成 平年 年 度 中 の 異 動 成 平年 年 度 末

(14年,065) 1年年,69年

(年9平) 年66

(6年,60年,440) 56,406,年00

(174,平56) 154,5年7

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金 市 債 そ の 他

主 事 業 容

駐 車 台 数 使 用 料