監査を実施する計画です
平成30年度監査等実施方針及び監査等計画
... １) 監査等の種類及び対象 ① 例月現金出納検査 （地方自治法第 235 条の２第１項） 一般会計、特別会計、公営企業会計の毎月の現金の出納を対象として、計数が適正な ものとなっているか確認するとともに、現金保管の状況について確認を行う。また、証 拠書類の審査により、現金の収入や支出の事務処理が適正に行われているか、検査を実 施する。 ...
4
平成25年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト
... このため、本市では、様々な課題に対応しながらも、将来にわたり健全財政が堅持できる よう、一層の経費節減を行うとともに、引き続き、都市経営の視点に立って、より効率的な 行財政運営を推進していくことが不可欠となっている。 このような状況を踏まえ、平成 25 年度の監査は、次の方針に基づき実施する。 ...
4
3 治験実施計画書目的 当該治験について 治験実施計画書が手順書に従い適切に作成及び改訂されていることを確認する 次の事項を調べる (1) 治験実施計画書の記載項目 ( 再生医療等製品 GCP 省令第 7 条第 1 項に規定する項目 ) (2) 治験実施計画書の作成 改訂の手順と日付 (3) 治験計
... （２）被験製品について重大な不具合等（法第80条の２第６項に規定する事項） を知った場合の治験製品提供者への通知の実施状況 （３）被験製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行 うために重要な情報を知った場合の必要に応じた治験実施計画書の改訂の実 ...
11
基準 は 属性基準 ( Attribute Standards) と 実施基準 ( Performance Standards) の2つの部分から成る 属性基準 は 内部監査を実施する組織や個人の属性に関するものである 実施基準 は 内部監査の業務の内容を明らかにするとともに 内部監査業務の実施状況
... 適格な評価実施者または評価チームは、内部監査の専門職的実施および外部評価プロセスという ２つの領域において能力のあるところを示す。その能力は、実務経験と理論的な学習経験の組み合 わせで示すことができる。規模、複雑さ、活動分野または業種、および専門的な課題が類似してい る組織体の中で得られた実務経験は、それらの関係の薄い組織体で得られた実務経験より有益であ ...
30
5 計画の変更等 監査の実施過程において 環境等の変化又は監査の実施方針に影響を与えるような 事象があった場合 必要に応じて 監査対象等の追加 変更等を行う 6 結果の報告及び公表監査の結果の報告及び公表は 平成 31 年 9 月に行う 7 実査日程 所管課 監査第一課監査第二課監査第三課 1 月生
... - 1 - 平成３１年定例監査実施計画 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７ 項、東京都監査委員監査基準並びに平成３１年監査基本計画に基づき、平成３１年定例 監査を以下のとおり実施する。 ...
24
岩手医科大学医学部及び附属病院における人を対象とする医学系研究に係るモニタリング及び監査の実施に関する標準業務手順書 岩手医科大学医学部及び附属病院における 人を対象とする医学系研究に係る モニタリング及び監査の実施に関する標準業務手順書 岩手医科大学 第 1.0 版平成 29 年 10 月 1 日
... (３) 監査により研究の適正な実施に影響を及ぼすような事項を確認した場合、あるい は研究計画書からの逸脱を確認した場合は、当該事項を やかに研究責任者に伝え、 それらの事項の再発防止するための適切な措置について講じる。 (４) ...
7
農林水産部長とする 以下 本部長等 という ) を経由して知事に提出するものとする 2 事業実施計画の承認要項第 4 条の規定に基づく事業実施計画の承認は 別記第 2 号様式により通知するものとする 3 事業実施計画の変更要項第 5 条第 1 項及び第 2 項に規定する事業実施計画の変更については
... ◆事業対象者 職 ※実施計画書には見積書の写しを添付すること。やむを得ず、見積書が添付できない場合は、補助の上限額で申請すること。 ...
14
平成29年度指導監査 実施計画
... 指導監査は、次に掲げる厚生労働省の通知を準用して実施し、それぞれの通知による 指導監査指針等における「監査事項、主眼事項及び着眼点」を基本に、関連する法令・ 通知、また、本市の条例・通知等の適正運用も含めるものとする。 また、指導監査において特に着目する事項は、厚生労働省の通知及び指導並びに平成 ...
2
回答するに当たってお読みください 宇治市では 平成 7 年度から実施された新たな 子ども 子育て支援新制度 に基づく 宇治市子ども 子育て支援事業計画 の期間が平成 年度で終了することから 新たな 年間を計画期間とする 宇治市子ども 子育て支援事業計画 を策定する予定です このニーズ調査は 計画に記
... 宇治市では、平成２７年度から実施された新たな「子ども・子育て支援新制度」に基づく、 「宇治市子ども・子育て支援事業計画」の期間が平成 31 年度で終了することから、新たな５ 年間を計画期間とする『宇治市子ども・子育て支援事業計画』を策定する予定です。 ...
18
8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ンス上の問題点について、直接報告できる体制とし、情報の確保に努めた上で、報告 を受けたリスクマネジメントコミッティは、その内容を調査し、必要に応じて関連部 署と協議し、是正措置を取り、再発防止策を策定し、当社グループ全体にこれを実施 させるものとする。 ...
5
Contents 資料 1 I. 公認会計士監査 ( 会計監査人の監査 ) とは II. 監査導入をきっかけとした業務改善の例 III. 監査スケジュール イメージ ( 例 ) IV. 非営利法人の特性に合わせた監査を実施するために V. 監事 税務顧問である公認会計士に監査を依頼する際の留意点 V
... ５ 予算管理の充実 予算実績差異についての会計監査人からの質問への対応が、継続的に実施されることで、予算管理の重要性 が浸透 ⇒前年度踏襲型予算からの脱却が図られることがあります。 ６ 専門的分野の理解 の促進・効率化 新しい会計処理を規定した事務連絡通知や会計基準の改正等 ⇒定期的に訪問する会計監査人から、内容を ...
31
平成27年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト
... このような状況を踏まえ、平成 27 年度の監査は、次の方針に基づき実施する。 （１）公正で合理的かつ能率的な市政運営を確保するため、違法や不正の指摘にととまらず、 対象部局におけるチェック体制など内部統制の整備・運用状況に留意しながら、指導に重 点をおいて実施する。 ...
4
5 計画の変更等監査の実施過程において 環境等の変化又は監査の実施方針に影響を与えるような事象があった場合 必要に応じて 監査対象等の追加 変更等を行う 6 結果の報告及び公表監査の結果の報告及び公表は 平成 30 年 9 月に行う 7 日程 所管課 監査第一課 監査第二課 監査第三課 1 月生活文
... なお、島しょ地域については、大島及び八丈支庁管内の事業所を対象とするととも に、大島町、大島町商工会、八丈町、八丈島空港ターミナルビル株式会社、八丈町商 工会に対する財政援助団体等監査を併せて実施する。 （表）対象団体 株式会社はとバス 株式会社ＰＵＣ ...
23
つに分けて契約した事態について内部牽制が機能していなかった イ 監査の状況 監事 監査室 経理課総務監査係等 公認会計士の各監査機関等において 監査対象の重複 漏れが極力生じないよう 各監査機関等が監査計画を調整するなどして 効率的 効果的な監 査を行うことが必要だが いずれの監査機関等も 本件の契
... イ 監査の状況 、 、 、 、 、 監事 監査室 経理課総務監査係等 公認会計士の各監査機関等において 監査対象の重複 漏れが極力生じないよう、各監査機関等が監査計画を調整するなどして、効率的、効果的な監 ...
20
平成26年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト
... 運営を推進していくことが不可欠となっている。 このような状況を踏まえ、平成 26 年度の監査は、次の方針に基づき実施する。 （１）公正で合理的かつ能率的な市政運営を確保するため、違法や不正の指摘にととまらず、 対象部局におけるチェック体制など内部統制の整備・運用状況に留意しながら、指導に重 ...
4
6 業務の計画及び実施報告 (1) 受託者は 本契約に基づき 業務に関する実施計画を策定し 計画的に業務を実施するものとする ただし 委託者において 実施上異議があるときは 双方協議するものとする (2) 受託者は 業務を実施したときは 日誌 報告書等の書面をもって 速やかにその状況を委託者に報告す
... （２）事務室等の鍵が必要な場合、双方協議のうえ貸与するものとする。貸与を受けた鍵 は慎重に扱うものとし、業務を実施するために必要な時間と場所に限り使用するもの とする。 （３）電気・ガス及び水の使用に当たっては、極力節約に努めなければならない。 ...
10
< システム化検討の院内体制 > これまで実施していなかったシステム監査を初めて実施することになって 現場ではどのように受け取られましたか 中村医療情報センター長情報システムに対する監査に関して その前向きな面と少し後ろ向きな面と両方のイメージがありました まず前向きな面ですが これまで自分たちが実
... Member of デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそ のグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会 社、デロイト トーマツ税理士法人およびDT弁護士法人を含む）の総称です。デロイト ...
6
6 業務の計画及び実施報告 (1) 受託者は 本契約に基づき 業務に関する実施計画を策定し 計画的に業務を実施するものとする ただし 委託者において 実施上異議があるときは 双方協議を行うものとする (2) 受託者は 業務を実施したときは 日誌 報告書等の書面をもって 速やかにその状況を委託者に報告
... 受託者は、大学職員に準ずる心構えで対応するものとし、見だしなみや言葉遣い等は、親切・ 丁寧に行い、学内外から信頼を失うことのないよう細心の注意を払わなければならない。 ② 関係法令の遵守 受託者は、業務を遂行するに当たって、公立大学法人熊本県立大学施設等管理取扱要領その ...
5
第 3 章特定健診 特定保健指導の実施 1 特定健診実施等実施計画についてこの計画は 国の定める特定健康診査等基本指針に基づく計画であり 制度創設の趣旨 国の健康づくり施策の方向性 第 1 期の評価を踏まえ策定するものです この計画は 5 年を一期とし 第 2 期は平成 25 年度から 29 年度と
... （６）保健指導の評価 標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）によると、 「保健指導の評価は、医療保険 者が行った「健診・保健指導」事業の成果について評価を行うことであり、本事業の最終 目的である糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の減尐状況、また、医療費適正化の観 点から評価を行っていくことになる」としています。 ...
8
平成29年度監査実施計画 hansa keikaku
... 検査 対象範 会計管理者 病院事業企業出納員及び水道事業企業出納員 管 理 検査月前月分 現金 出納 随時監査 法第 条第 項 本市 務 関 事務 執行及び本市 経営 係 事業 管理 い 必要 あ 認 場合 監査を実施 ま ...
3