監査の実施状況等について報告を受けるとと
はじめに 監査について 最新の監査状況については 平成 25 年 1 月 31 日付けで公表 平成 23 年度における保険医療機関等の指導 監査等の実施状況について フッター 2
... ・ 薬剤管理指導の実施日と診療報酬明細書上の実施日と が異なっている。 ・ 薬剤管理指導料１について、指導時において、救命救急 ・ 薬剤管理指導料１について、指導時において、救命救急 ...
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1. 監査のテーマ 平成 28 年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況 ( 平成 29 年 9 月 20 日現在 ) 豊中市病院事業の財務事務の執行等について 2. 監査の実施期間 平成 28 年 6 月 28 日から平成 29 年 2 月 16 日まで 3. 監査の結果及び意見の件数区分 内容
... 病院事業は事業環境に応じて適時かつ適切に人員配置を行う ことにより、急性期病院の機能維持を行うとともに経営の改善を 図ることも可能となる。 事業管理者の責任のもと、できるだけ病院の内部・外部の環境 に合わせて決定することが望まれる。特に病院収益に影響を及 ...
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定期監査（平成27年4月実施分） 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画
... 細 節 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収 納 率 円 円 円 円 ％ 東 区 福 祉 返 納 金 4 , 0 1 2 , 1 1 4 1 , 4 4 4 , 1 5 0 0 2 , 5 6 7 , 9 6 4 3 6 . 0 事 務 所 返 納 金 （ 滞 納 繰 越 分 ） 2 3 , 6 3 3 , 8 7 0 9 4 0 , 5 8 3 0 2 2 , 6 9 3 , 2 8 7 4 . 0 ...
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定期監査(平成29年4月実施分) 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画
... ○ 収入事務について 平成２９年２月２８日現在，返還金，徴収金及び返納金の滞納繰越分の収入未済額が 合計で２，７２８万円余 ( 収納率７．６％ ) 認められました。 債権管理を徹底し，今後とも収入未済額の解消に格段の努力をしてください。 ...
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定期監査(平成29年4月実施分) 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画
... ○ 収入事務について 平成２９年２月２８日現在，返還金，徴収金及び返納金の滞納繰越分の収入未済額が 合計で１億２，０２３万円余（収納率３．７％）認められました。 債権管理を徹底し，今後とも収入未済額の解消に格段の努力をしてください。 ...
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平成30年度監査等実施方針及び監査等計画
... ア 会計管理者所管の決算 （地方自治法第 233 条） 会計管理者が調製する各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収 支に関する調書、財産に関する調書等を対象として、決算計数が適正なものとなってい ...
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28 CONTENTS 各監査担当の連携状況 の職務の執行が効率的に行われるこ および監査役の報酬 監査報酬の内容 常勤監査役 監査法人およびマツダの監査部 とを確保するための体制 および監査役の報酬については 株主 監査公認会計士等に対する報酬は次のとお 門は 以下の会合を定期的に設け 内部統制に
... 個人情報の保護 マツダでは、 「個人情報保護方針」を定め、個 人情報の保護に努めています。個人情報の適正 な管理を図るために、取り扱いルールを定め、 保有個人データ管理台帳の定期的な棚卸しを 行い、年に一度、管理状況をチェックしていま ...
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【平成28年度包括外部監査】措置等の状況について（H29.3.31公表） 外部監査制度について 高知市公式ホームページ
... 厚生労働省健康局の「新水道ビジョン」においても，水需要の減少に収入が影響されない体系として，利用者の影響の小さい範囲で徐々 に基本料金で費用を回収するような体系に変更していくことが重要である旨が記載されている。 ...
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先進医療の実績報告要領 Ⅰ 実績報告の実施について (1) 実績報告の目的先進医療の実施状況を把握し 保険導入等に係る検討のための基礎資料とすることを目的とするものである (2) 実績報告の対象医療機関平成 30 年 6 月 30 日現在において 先進医療を実施している医療機関平成 30 年 3 月
... https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html ④ 当該連絡票に入力できる関係者は６名までとすること。 ⑤ 「実施責任医師」及び「事務担当者」欄については、先進医療実施届出書 に定められている者を入力すること。また、試験実務担当者（窓口担当者） がいる場合は必ず入力すること。 ...
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6 業務の計画及び実施報告 (1) 受託者は 本契約に基づき 業務に関する実施計画を策定し 計画的に業務を実施するものとする ただし 委託者において 実施上異議があるときは 双方協議するものとする (2) 受託者は 業務を実施したときは 日誌 報告書等の書面をもって 速やかにその状況を委託者に報告す
... （２）事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに委託者に書面により報 告するものとする。 ９ 業務の引き継ぎ （１）受託者は、次期受託者が円滑に受託業務を遂行できるよう、業務引継書（様式任意。 以下「引継書」という）を契約満了日の前５日以内に作成し、委託者及び次期受託予 ...
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府中市次世代育成支援行動計画事業の実施状況と評価等
... 備考 保育園、幼稚園に通っている3歳児の未受診などによります。 未受診児の訪問等を行い、チェックリストに基づいて体系的にフォローを継続しました。 ...
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第３章 指導・監査等の実施
... 業 を 経 営 す る こ と を 目 的 と し て 設 立 さ れ る 都 知 事 所 轄社会福祉法人に対する認可 等を行う。（規模：都知事所轄312法人） また、区長・市長所轄法人も含め、都内の社会福祉法人全体に対する指導体制の充実 ...
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府中市次世代育成支援行動計画事業の実施状況と評価等
... 育児の援助を受けたい市民と、援助を行いたい市民の間に立ち、子育てに関する相互援助活動の支援や調整を行います。また、ファミリー・サポート・センター事業の ...
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目次 1 はじめに 1 2 治験審査委員会 2 3 書類提出と受領 4 4 安全性情報等に関する報告 5 5 治験に関する変更申請 8 6 治験継続申請 ( 実施状況報告 ) 20 7 治験終了 / 開発中止等の報告 22 8 直接閲覧 監査 査察 24 9 ご担当者様の交代 登録 /
... ⇒当院のご担当者様であることがわかる書類であれば様式は問いません （治験実施計画書実施体制のお名前があるページなど） 。事務局へご提出ください。 10・登録･投与終了した治験 登録が終了し、全被験者の投与に係る期間が終了した治験において、書類(安全性情報・各種変更申 ...
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つに分けて契約した事態について内部牽制が機能していなかった イ 監査の状況 監事 監査室 経理課総務監査係等 公認会計士の各監査機関等において 監査対象の重複 漏れが極力生じないよう 各監査機関等が監査計画を調整するなどして 効率的 効果的な監 査を行うことが必要だが いずれの監査機関等も 本件の契
... ある総合計画と業務棚卸表を連結し、同計画を実現するための単年度の実施計画・実績報告 と位置付け、成果を評価し、改善する本格的な新公共経営（NPM）を確立。平成 15 年度か らは評価情報を業務棚卸表に加え、県議会に提出。 ...
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機械器具等の治験の実施状況の登録について
... い 25 29 日付け薬食機 0329 第 10 号厚生労働省医薬食品局 審査管理課医療機器審査管理室長通知 以 25 室長通知 いう 等 取 扱 こ 治験情報 適切 公開 治験 透明性を確保 被験者 保護 医療関係 者及び国民 治験情報へ アクセ 確保 治験 質 担保 活性化等 資 ...
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計画の進捗状況の評価方法 4 つの目標 国土交通省が管理する庁舎等について 保全実態調査で 施設の保全状況 が 良好 ( 総評点が 80 点以上 ) と判断される施設の割合を 平成 29 年度までに 80% 以上となるよう取組を継続する 保全実施体制 保全計画の作成状況 定 期点検等の実施状況 施設
... 点検結果として、問題（支障）があったかどうかを選択してください。 （国家機関の建築物の点検） 第12条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物（建築基準法第12条第2項に規定するものを除く。 次項において同じ。）で政令で定めるものの敷地・構造について、国土交通省令で定めるところに ...
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6 業務の計画及び実施報告 (1) 受託者は 本契約に基づき 業務に関する実施計画を策定し 計画的に業務を実施するものとする ただし 委託者において 実施上異議があるときは 双方協議を行うものとする (2) 受託者は 業務を実施したときは 日誌 報告書等の書面をもって 速やかにその状況を委託者に報告
... ⑥ 警備員の服装 受託者は、委託者との協議により定めた制服及び名札を警備員に着用しなければならない。 ⑦ 守衛室での勤務 警備員は、巡回、利用者応対及び施設管理用務時以外において、みだりに執務箇所を離れて はならない。また、守衛室には、関係者以外の者をみだりに入れてはならない。 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ３．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、法令等 の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場 合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとする。 ...
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4 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます 5 事業報告書は 法令に従い 法人の状況を正しく示しているものと認めます 6 法人の業務に関する個別意見は別紙のとおりです Ⅲ 独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣議決定において定められた監査事項についての意
... 切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務 の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人 ...
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