平成2 2 年度 池田市行政コスト計算書

平成2 0 年度 池田市普通会計 （数値に関しては、平成2 0 年度地方財政状況調査に基づいています。） 平成2 0 年4 月1 日 から 平成2 1 年3 月3 1 日 まで（出納整理期間を含む） 総務省方式で作成する池田市のバランスシートは、民間企業が作成している貸借対照表とは意 味合いが少し異なります。民間企業の貸借対照表が現在の財産状況の把握を主とするのに対し、 池田市のバランスシートは、池田市が学校や道路、公園などの資産をどれだけ持っており、その 取得のために必要となったお金をどのように調達したのかを分かりやすく示すことを主としてい ます。

平成21年度 463,618,316 29,821,270,190 155.47 △ 44,822,733 △ 5,726,352,781 12.43 平成19年度 508,441,049 35,547,622,971 143.03 112,681,491 11,089,518,229 △ 18.78 平成15年度 395,759,558 24,458,104,742 161.81 - - - 平成21年度 325,884,169 63,245,269,859 51.53 34,407,616 5,702,131,820 0.87 平成19年度 291,476,553 57,543,138,039 50.65 29,879,732 14,637,272,138 △ 10.32 平成15年度 261,596,821 42,905,865,901 60.97 - - - 平成21年度 379,783,624 5,330,549,676 712.47 △ 19,850,112 1,726,963,947 △ 396.52 平成19年度 399,633,736 3,603,585,729 1,108.99 52,991,205 499,847,025 △ 7.87 平成15年度 346,642,531 3,103,738,704 1,116.85 - - - 平成21年度 23,020,603 273,316,343 842.27 △ 14,702,982 △ 157,686,081 △ 32.98 平成19年度 37,723,585 431,002,424 875.25 4,930,349 80,165,091 △ 59.46 平成15年度 32,793,236 350,837,333 934.71 - - - 平成21年度 1,192,306,712 98,670,406,068 120.84 △ 44,968,211 1,545,056,905 △ 6.55 平成19年度 1,237,274,923 97,125,349,163 127.39 200,482,777 26,306,802,483 △ 19.01 平成15年度 1,036,792,146 70,818,546,680 146.40 - - - 合        算

（会 長） それでは、議案書 1 ページにあります、会長の欄に私『安田 孝』 、会長代 理の欄に『加賀 有津子』とお書きください。 それでは、 議案第２号 『北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について』 で ございます。事務局より議案の説明をお願いします。

平成２３年度 第２回 池田市子ども・子育て会議 議事録（要約） 日時：平成２４年２月２７日（月）午後３時より 場所：池田市役所３階 議会会議室 出席者：委員１０名 傍聴席３名 事務局他１５名 １．開会

・予防接種・・・１１月 1 日から不活化ポリオ 4 種混合ワクチンが導入され個別接種として実施。 ・出生連絡票（こんにちは赤ちゃん訪問依頼票）兼 低体重児出生届のハガキを母子手帳発行時に 配布。赤ちゃん訪問は児童福祉法で全戸訪問が義務づけられている。 ・未熟児訪問事業・・H２４年４月より大阪府下では全国に先駆け出生体重が２００１ｇ∼２５０ ０ｇの赤ちゃん訪問を実施してきた。 H２５年４月の母子健康法の改正に伴い極小未熟児を含め 全ての未熟児を市が支援していく。

に 繰 償還 実施した 10 億 6,200 万 に の た え 、公営 企業会計等 普通会計からの補 金に て 債 償還した場合、普通会計 補 金 コスト して計 し した 貸借対照表の 債減少に影響し い 、市全体 して公営 企業会計 合算した場合に 債の減少 映 貸借対照表の 債減少に影響

また、結果報告の中で平成 20 年度の調査の数値と比べながら、例えば子 育てに対する負担感のその辛さを解消するために必要な支援で、平成 20 年 度より高くなったものと低くなったものがある。高くなったものは、今後の 課題に上がっていくとは思うが、例えば「仕事と家庭生活の両立ができる労 働環境の整備」 「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」 「子どもを対 象にした犯罪・事故の軽減」 「健やかな妊娠・出産に対する支援」の数値が 明らかに低くなっている。低くなっているというのは、一つの大きな評価だ と思う。ここ５年間で池田市が進めてきた子育て施策があればこそ、これら の要望が減ってきたと読むことができる。そういったプラスの面での評価も ここから読み取ることができる。興味深いデータがたくさん出てきたと感じ た。また、ここから今後の５年間 10 年間に取り組んでいく課題が見えてく ると考える。前回会議でも意見が出たと思うが、こういう調査で出てこない 声にならないニーズ、例えばシングルで子育てしている方の数値はとても低 いが、そこには明らかなニーズが生じていると思う。子どもの数が４人以上 の全体に占める割合は少ないが、子どもをたくさん育てれば育てるほどニー ズは出てくると思う。量的調査では把握できないニーズを拾う取組みも進め て欲しい。

A． 正職の保育士については、 民営化後は他の公立保育所に配置転換となります。 緑丘保育所民営化の 際は多くの臨時的任用職員の方に引き続き勤務していただきました。今回の民営化についても、 臨時的任用職員を引き続き雇用していただけるよう、市から運営事業者にお願いする予定です。 Q． 本日、 近隣住民を対象とした説明会が開催されるとのことだが、 保護者説明会とは違った形でのア プローチが必要となると思う。どういった対応を考えているのか。

1件あたり コ スト （ 円） 本庁 平日 6,440,845 2,350 2,741 ※ 土曜日 469,526 277 1,695 日曜日 349,057 187 1,866 区民事務所 平日 7,121,115 1,298 5,486 駅前事務所 平日 6,401,985 1,579 4,054 準夜間 1,063,344 383 2,776 土曜日 1,523,514 560 2,720 本庁 平日 2,002,904 590 3,395 ※ 土曜日 274,437 129 2,127 日曜日 158,805 58 2,738 区民事務所 平日 4,563,947 469 9,731 駅前事務所 平日 3,637,666 500 7,275 準夜間 600,212 170 3,530 土曜日 808,823 247 3,275 本庁 平日 8,070,740 4,000 2,018 土曜日 738,394 481 1,535 日曜日 426,076 163 2,614 区民事務所 平日 5,149,104 2,792 1,844 駅前事務所 平日 6,426,247 3,304 1,945 準夜間 1,144,155 743 1,540 土曜日 1,233,849 703 1,755 本庁 平日 2,194,695 807 2,720 土曜日 307,883 100 3,079 日曜日 114,828 45 2,552 区民事務所 平日 3,236,907 1,199 2,700 駅前事務所 平日 2,605,463 1,094 2,382 準夜間 433,597 201 2,157 土曜日 492,727 146 3,375 本庁 平日 8,579,796 5,496 1,561 土曜日 1,039,428 490 2,121 日曜日 685,089 195 3,513 区民事務所 平日 5,524,992 2,172 2,544 駅前事務所 平日 6,458,765 2,517 2,566 準夜間 1,227,711 598 2,053 土曜日 1,231,877 516 2,387 ※   外国人登録係に係るも のを 除く

【ＡＢＣの計算結果】 公営住宅事業のＡＢＣの計算結果は、次のとおりです。 単位： 円 区営住宅 区民住宅 高齢者住宅 その他業務 1 募集事務 4,600,275 1,779,203 6,558,790 0 2 入居契約事務 3,827,331 1,254,041 6,837,470 0 3 入居者対応／住宅管理 12,557,201 1,571,612 11,374,621 0 4 駐車場管理 1,781,471 0 0 0 5 退去手続事務 2,495,579 578,788 4,425,853 0 6 滞納処理事務 4,147,981 1,446,970 2,893,940 0 7 整備・ 維持管理事務 152,353,861 113,004,249 499,624,772 0 8 その他業務 1,775,220 964,647 29,199,662 13,163,330 9 減価償却費（ 住宅） 152,614,961 3,137,084 30,061,868 0 336,153,880 123,736,594 590,976,976 13,163,330 活動名

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 人件費（ 職員費等 ） 1,043,000 1,538,561 1,624,893 1,068,408 975,356 957,255 7,207,473 人件費（ 退職給与引当金繰入 ） 65,966 94,854 99,005 60,038 53,861 52,943 426,667 減価償却費 9,131 13,913 16,472 18,292 18,262 17,796 93,866 経費 92,448 189,142 221,880 239,851 235,789 230,024 1,209,134 指定管理者 80,150 108,693 127,521 155,335 161,238 159,663 792,599 保育室 111,277 348,264 313,258 77,125 1,652 1,652 853,228 コスト 合計（ 千円 ） 1,401,971 2,293,427 2,403,029 1,619,049 1,446,158 1,419,333 10,582,967 保護者負担金 78,692 158,793 186,434 202,511 198,844 194,049 1,019,323 国庫・ 都補助金 3,638 6,845 8,051 8,982 8,888 8,781 45,185 その他の収入 3,374 6,494 7,626 8,422 8,314 8,128 42,358 保育室 45,463 93,026 104,094 45,986 1,093 1,093 290,755 収入合計 （ 千円 ） 131,167 265,158 306,205 265,901 217,139 212,051 1,397,621 1,270,804 2,028,269 2,096,824 1,353,148 1,229,019 1,207,282 9,185,346 393 791 872 843 794 776 4,469 3,234 2,564 2,405 1,605 1,548 1,556 2,055 事業コスト 合計（ 千円） 1,290,694 1,945,163 2,089,771 1,541,924 1,444,506 1,417,681 9,729,739 収入合計 （ 千円 ） 85,704 172,132 202,111 219,915 216,046 210,958 1,106,866 差引行政 コスト 純額（ 千円） 1,204,989 1,773,031 1,887,660 1,322,009 1,228,460 1,206,723 8,622,873 園児数（ 人） 322 622 730 803 793 775 4,045 園児1人あたり 差引行政 コスト 純額 （ 千円 ） 3,742 2,851 2,586 1,646 1,549 1,557 2,132 事業コスト 合計（ 千円） 111,277 348,264 313,258 77,125 1,652 1,652 853,228 収入合計 （ 千円 ） 45,463 93,026 104,094 45,986 1,093 1,093 290,755 差引行政 コスト 純額（ 千円） 65,815 255,238 209,164 31,139 559 559 562,473 園児数（ 人） 71 169 142 40 1 1 424 園児１ 人あたり 差引行政コスト 純額（ 千円） 927 1,510 1,473 778 559 559 1,327 園児数 （ 人 ）

部を電子化したものを先行サービスとして提供、 利用者の声を参考にしなが ら、２９年度には全ページの提供をめざす予定にしています。 ９月末現在、 イーイケダスの利用者は３１１人で、 イケダスの初年度配布 数が２２５部だったことから、 利便性とイケダス自体の認知度が高まったの

記 １ 平成２５年度における取組状況等に関する意見 （１）形式収支に係る目標について 平成２５年度は形式収支に係る目標を達成できなかったが、その原因究明を行う とともに、今後の対応策を明らかにされたい。

・府内でイケダスのようなツールを作成しているのは、 本市を含め１９市町村 （２６年度 末現在）あるが、全市民を対象にしているのは本市のみ（本市以外は福祉分野に特化） 乳幼児期から成人期まで、切れ目のない適正で効果的な支援を行うことのできる発 達支援システムを実現するには、専門的な見地からのアプローチが不可欠であること から、同システム充実のための研究やコンサルテーションなどを大阪大学に委託する とともに、 発達や成長を記録するツールである 『いけだつながりシート Ikeda_s （イケ ダス） 』の電子化を進める。

市全体の行財政改革を審議の対象とする当委員会の性質を鑑みれば、公営企業経 営の独立性の尊重を踏まえても、なお、当委員会に対し、公営企業における経営改 革に関する意見表明を可能にする充分な経営情報が提供なされるべきであると考え る。

委 員 ：各システムの効率的な運用と次期住民情報システムの検討、選定、構築(P24)において、 平成２７年度の取組実績にコスト削減を行った旨の記載があるが効果額は算出されない のか。 事 務 局：仕様の精査や業者との金額交渉により、当初想定よりも低い金額で契約を締結した旨を コスト削減と表記しているため、行財政改革による効果額には馴染まないと考える。

なお、経常収支比率は、４年ぶりに１００％を超えたところである。 ４ 頁以 下の平 成２ ３年度 の主 な取組 内容 につい ては 、先述 のと おり、 第６ 次 池田市総合 計画の基本 計画第６章 の標題であ る「行財政 改革を推進 し希 望 の 持てるまち 」を達成す るための４ つの施策ご とに、具体 的にメニュ ー化 し た ものが実施 プログラム であり、取 組内容の表 において「 ○ 」で始ま って い る 項目が該当 する。実施 プログラム を具体化す る実施内容 については 、担 当 課 から提出の あったもの や行政経営 課で判断し て「行財政 改革推進プ ラン 」 の 改革目標に 資する取組 と考えられ るものを掲 載している 。掲載する 基準 に つ いては、基 本的には平 成２３年度 に始まった 新しい取組 であるが、 市の 施 策 として重要 と考えられ るもの、行 政改革とし て掲載した いと考える もの に つ いては、平 成２２年度 以前の取組 であっても 記載してい る。この最 終報 告 に おいては、 平成２３年 度における 主な取組と して挙げる べき実施プ ログ ラ ム として、「 行財政改革 推進プラン 」の全３９ 項目中２５ 項目を掲載 して い る。

委 員：効果額の測定方法における人件費について、測定方法はどのような切り口で見る かによって変わる。これは民間企業においても同様の問題である。 委 員：「質の行財政改革」の効果測定は、今後の検討課題となっているが、現状の財政 的な効 果額の測定方法の課題も指摘されている。個人的な意見として、「手数料 等 の 値 上 げ 」 に つ い て 、 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 主 体 が 限 ら れ る と い う 性 質 か ら 、 「値上 げによる歳入の増加」が「効果」であるとは必ずしも言い切ることができ ない。 しかし、サービス提供に係るコストを賄えていないような手数料を値上げ することは「効果」といえる。

平成２４年度における池田市行財政改革推進プランの取組状況に関する意見書 平成２５年８月１４日付池行経発第３３号により本委員会に意見を求められた「平成２ ４年度における池田市行財政改革推進プランの取組状況に関すること」その他について、 下記のとおり意見を提出いたします。

　 多寡や債務償還能力 測 指標 。 償還可能 数医 ) ＝ 医地方債 翌 度償還予定地方債) 平 経常的収支 医赤 債,基金 崩 除く) ＝ . 医 . ) 　◎　 後 う 務書類 表 分析 行い 類似団体医中 市) 比較や 度 推移 見