函館市各会計当初予算資料

平 成 ２ ７ 年 度

函 館 市 各 会 計 予 算 （ 案 ） 資 料

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

１ 平成２７年度予算編成の考え方

本年は，市長改選期にあたるため，平成２７年度の当初予算については，行政運営の基

本的な経費を中心とした，いわゆる骨格予算を編成することとし，原則として新規事業や

政策的経費は計上せず，その他の経費について年間分の予算を計上した。

ただし，６月定例会の招集時期や，現下の厳しい地域経済の状況，さらには市民サービ

スの確保などを総合的に検討し，緊急性や継続性のあるものは，政策的経費であっても当

初予算に計上することとした。

また，平成２７年度の予算編成にあたっては，地方財政計画等を参考としたほか，市長

改選後における政策的経費の財源を留保したうえで，平成２６年度予算に引き続き，財源

調整のための基金に頼らない収支均衡予算を目指した。

さ ら に ， 限 ら れ た 財 源 の な か ， 給 与 制 度 の 見 直 し や 「 行 財 政 改 革 プ ラ ン 」 に 基 づ い た

各種の対策を推し進めるなど，行財政改革を一層推進しながら，平成２８年３月に迫った

北海道新幹線開業に向けた取り組みを加速させるとともに国の「地方への好循環拡大に向

けた緊急経済対策」に沿った各般の施策を平成２６年度補正予算に計上するなど，これま

で進めてきた「函館の再生」の流れを中断しないよう最大限配慮した。

その結果，

(２７年度当初予算額) (２６年度当初予算額) (対前年度伸率)

百万円 百万円

一 般 会 計 １３８,６７０ １３６,９０６ １．３%増

特 別 会 計 ９３,２９６ ８４,５４５ １０．４%増

企 業 会 計 ４６,５２２ ５３,７５１ １３．４%減

合 計 ２７８,４８８ ２７５,２０２ １．２%増

となったところであります。

※ 国の予算 前年比 ０．５%の増

地財計画 前年比 ２．３%の増

1 平成２７年度予算編成の考え方

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

２ 歳入の見通し(主なもの)

市税については，地域経済情勢などを勘案し計上したほか，地方交付税や各種譲与税交

付金については，地方財政計画等を参考に計上した。

基金繰入金については，行財政改革の推進等により財源不足を解消させ，前年度同様，

財政調整基金および減債基金の財源調整分の繰入は行わないこととした。

また，中心市街地活性化関連事業に地域振興基金，北海道新幹線開業記念イベント関連

経費に観光振興基金を充てたほか，学校統合事業や函館アリーナ整備事業，施設の大規模

改修・解体事業費などに公共施設整備等基金を充当した。

市債については，事業費の財源として見込んだほか，地方交付税の振替分である臨時財

政対策債を地方財政計画などを参考に計上した。

(単位:百万円)

(１) 市 税

(当初予算) (当初予算) (増減額) (増減率)

㉗ ３１,３８８ ㉖ ３２,１１７ △７２９ △２．３%

※ 参考 地財計画 前年比 ０．５% (市町村税分)

(２) 地方交付税等

(ア) 普通交付税

㉗ ３３,９００ ㉖ ３３,９９０ △９０ △０．３%

※参考 ［ ㉖ 決定 ３３,９４６ △４６ △０．１% ］

(イ) 特別交付税

㉗ １,７００ ㉖ １,７００ ０ ０%

※参考 ［ ㉖ 見込 １,７００ ０ ０% ］

(ウ) 臨時財政対策債

㉗ ４,４１０ ㉖ ４,８３７ △４２７ △８．８%

※参考 ［ ㉖ 決定 ５,１１８ △７０８ △１３．８% ］

(エ) 地方交付税等の合計（ア＋イ＋ウ)

㉗ ４０,０１０ ㉖ ４０,５２７ △５１７ △１．３%

※参考 ［ ㉖ 見込 ４０,７６４ △７５４ △１．８% ］

2 歳入の見通し

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

(３) 譲与税・交付金

㉗ ６,１４０ ㉖ ４,４２５ １,７１５ ３８．８%

(４) 基金繰入金

(ア) 財政調整基金および減債基金（財源調整分）

㉗ ０ ㉖ ０ － －

※参考

平成２７年度末の基金残高見込額 約３,３０８

［財政調整 約１,１３８ 減債 約２,１７０］

(イ) 地域振興基金（中心市街地活性化関連事業費に充当）

㉗ ４４０ ㉖ １,５３５ △１,０９５ △７１．３%

（ウ）観光振興基金（北海道新幹線開業記念イベント関連経費に充当）

㉗ ５１ ㉖ ０ ５１ 皆 増

（エ）大間原発訴訟基金（大間原発訴訟関連経費に充当）

㉗ ５ ㉖ ０ ５ 皆 増

(オ) 公共施設整備等基金

㉗ ５５０ ㉖ ５００ ５０ １０．０%

学校統合事業費分 ６１

函館アリーナ整備事業費分 ９２

施設解体事業費分 ５４

大規模改修事業費等分 ３４３

(カ) 果実運用型基金 (国際交流や在宅福祉ふれあいなど７基金)

㉗ ７９ ㉖ ７３ ６ ８．２%

2 歳入の見通し

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

(５) 市 債

㉗ １３,２１０ ㉖ １５,２６０ △２,０５０ △１３．４%

通常債

㉗ ８,８００ ㉖ １０,４２３ △１,６２３ △１５．６%

うち合併特例債

㉗ ２,７９２ ㉖ ６,５７７ △３,７８５ △５７．５%

臨時財政対策債(普通交付税振替分)

㉗ ４,４１０ ㉖ ４,８３７ △４２７ △８．８%

※市債の残高（一般会計・特別会計・企業会計） ※ ㉖は２月補正後額

㉗２５０,７２７ ㉖２５３,１５６ △２,４２９ △１．０%

通常債

㉗２０６,３８２ ㉖２１０,４６９ △４,０８７ △１．９%

うち合併特例債

㉗ ２３,５８５ ㉖ ２１,７５６ １,８２９ ８．４%

臨時財政対策債(普通交付税振替分)

㉗ ４４,３４５ ㉖ ４２,６８７ １,６５８ ３．９%

2 歳入の見通し

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

３ 歳出の概要

人件費については，給与制度の見直しによる効果などを見込み計上した。

事業費については，市民ニーズを考慮し，事業効果や緊急度を十分検討し，通常事業量

を計上した。

また，一般経常費は市営住宅や義務教育施設などの維持補修費に配慮しつつ極力抑制し

たほか，扶助費等については，国の制度および過去の実績等を考慮して計上した。

(単位:百万円)

(１) 一般会計の状況

(増 減 額) (増減率)

人 件 費 ㉗ １８,３８３ ㉖ １８,１８７ １９６ １．１%

扶助費等 ㉗ ４０,９８６ ㉖ ３９,４８１ １,５０５ ３．８%

公 債 費 ㉗ １４,４４４ ㉖ １４,４５９ △１５ △０．１%

経 常 費 ㉗ １３,８１８ ㉖ １３,４３２ ３８６ ２．９%

貸 付 金 ㉗ ９,７８６ ㉖ ８,１２１ １,６６５ ２０．５%

繰 出 金 ㉗ １５,２５８ ㉖ １４,９４３ ３１５ ２．１%

補助費等 ㉗ ７,８８１ ㉖ ８,９５９ △１,０７８ △１２．０%

事 業 費 ㉗ １４,９５０ ㉖ １６,５８７ △１,６３７ △９．９%

積立金等 ㉗ １０１ ㉖ １４６ △４５ △３０．８%

※事業費再掲

(一般会計・特別会計・企業会計)

事 業 費 ㉗ ２２,０１６ ㉖ ２３,５８９ △１,５７３ △６．７%

（参 考）

26年度補正 ６６（国の補正予算に対応した公共事業の前倒し）

3 歳出の概要

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

(２) 特別会計・企業会計の状況

(ｱ) 港 湾 事 業 けい留施設や臨港道路の整備費などを計上した。

(ｲ) 国民健康保険事業 医療給付費分および後期高齢者支援金等分を合わせた

保険料を５％引き下げる。

※ 一人あたり医療給付費分等平均保険料（4,335円減）

㉗医療給付費分59,496円＋後期高齢者支援金等分22,867円=82,363円

㉖医療給付費分64,295円＋後期高齢者支援金等分22,403円=86,698円

(ｳ) 自 転 車 競 走 事 業 サマーナイトフェスティバル （GⅡ） および記念競輪 （GⅢ）

開催経費などを計上した。

(ｴ) 介 護 保 険 事 業 「第６期介護保険事業計画」 に基づき保険料を改定する。

※ １号被保険者保険料 基準月額 ㉗5,300円 ㉖5,020円 280円増

(ｵ) 水 道 事 業 原水及び浄水施設事業費や配水施設事業費，簡易水道

施設事業費，温泉事業費のほか，小水力発電事業費を計

上した。

(ｶ) 公 共 下 水 道 事 業 管渠事業費や処理場事業費などを計上した。

(ｷ) 交 通 事 業 軌道や変電所の改良費などを計上した。

(ｸ) 病 院 事 業 ドクターヘリ運航経費のほか函館病院，恵山病院，南

茅部病院の医業収益および費用などを計上した。

3 歳出の概要

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

４ 平成２７年度行財政対策効果額（一般会計）

平 成 ２ ７ 年 度 の 行 財 政 対 策 に つ い て は ， 人 事 ・ 給 与 制 度 の 見 直 し や 事 業 等 の 見 直 し を

行 い ， 昨 年 度 に 引 き 続き ２ 年 連 続 で 財 源 調 整 の た め の 基 金 な ど に 頼 ら な い 収 支 均 衡 予 算

とした。

(単位:百万円)

[行財政対策の主な内容]

○ 事務事業の見直しによる職員数等の見直し △４６

○ 人事・給与制度の見直し ６５９

・給与の制度の見直し １３５

（給料表平均△２％ うちＨ２７は△１％）

・退職手当の引き下げ（△１５％） ３０９

・特別職給与の見直し ５

・その他給与制度の見直し ２１０

（持家の住居手当の見直し，嘱託業務の見直し等）

○ 経常経費の見直し（シーリング経費等） ２４２

○ 事業等の見直し ５９

・外部・内部仕分けによる見直しなど ３０

・補助金・負担金の見直し ２９

○ 未収金対策の強化など ４７

合 計 ９６１

4 平成27年度 行財政対策

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

［地域住民生活等緊急支援のための交付金事業］

国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に沿って創設された「地域住民生活

等 緊 急 支 援 の た め の 交 付 金 」 を 活 用 し ， 地 域 消 費 喚 起 ・ 生 活 支 援 型 事 業 のほ か ， 販 路 拡

大・観光振興など地方創生先行型事業を計上した。

(単位:百万円)

１ 地域消費喚起・生活支援型事業（追加提案を予定） 約５５１（概算）

・プレミアム付商品券の発行

（プレミアム率 ２０％ 発行総額 １２億円）

・子育て世代へ商品券の配付

（１５歳以下中学校修了までの子ども１人につき１万円の商品券を配付）

２ 地方創生先行型事業（２６年度補正予算に計上） ２６５

・総合戦略策定経費

・福祉コミュニティエリア整備推進費

・国内販路拡大促進費

・ものづくりシティセールス事業費

・新幹線開業おもてなし関係経費

・青森県・函館デスティネーションキャンペーン関係経費

・ふるさとまつり東京２０１６出展関係経費

・函館駅前広場イルミネーション関係経費

・ （仮称）函館マラソン大会準備経費 ほか １１事業

［その他公共事業の前倒し等］ （２６年度補正予算に計上）

(単位:百万円)

１ 国轄港湾改修事業費負担金（北ふ頭地区岸壁整備事業） ６６

２ 青年就農給付金 ３

5 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策への対応（平成26年度補正予算）

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成２７年度 各会計予算（案）総括表

平成27年度 予算総括表

(単位：千円，％）

増減率

138,670,000 136,906,000 1,764,000 1.3

3,744,000 4,466,000 △ 722,000 △ 16.2

38,531,320 35,117,654 3,413,666 9.7

20,595,131 15,089,581 5,505,550 36.5

35,938 37,300 △ 1,362 △ 3.7

444,000 416,000 28,000 6.7

25,801,630 25,022,685 778,945 3.1

22,700 21,700 1,000 4.6

136,077 135,694 383 0.3

3,985,105 4,238,580 △ 253,475 △ 6.0

93,295,901 84,545,194 8,750,707 10.4

収　入 7,006,225 6,566,444 439,781 6.7

支　出 8,256,874 9,119,954 △ 863,080 △ 9.5

収　入 11,015,480 10,554,136 461,344 4.4

支　出 12,573,910 12,581,133 △ 7,223 △ 0.1

収　入 1,896,051 2,089,405 △ 193,354 △ 9.3

支　出 2,006,709 2,410,106 △ 403,397 △ 16.7

収　入 22,633,952 23,283,670 △ 649,718 △ 2.8

支　出 23,684,695 29,639,462 △ 5,954,767 △ 20.1

収　入 42,551,708 42,493,655 58,053 0.1

支　出 46,522,188 53,750,655 △ 7,228,467 △ 13.4

収　入 274,517,609 263,944,849 10,572,760 4.0

支　出 278,488,089 275,201,849 3,286,240 1.2

病 院 事 業

介 護 保 険 事 業

港 湾 事 業

公 共 下 水 道 事 業

交 通 事 業

前　年　対　比

増 減 額

一 　 　　　　般 　　　　　　会 　　　　 　計

発 電 事 業

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業

地 方 卸 売 市 場 事 業

会 　　 計 　　 区　　　　分

平成27年度予算額 平成26年度予算額

自 転 車 競 走 事 業

合　　　　　　　　計

小 　 　　 計

企

　

　

業

　

　

会

　

　

計

水 道 事 業

小 計

特

　

　

　

別

　

　

　

会

　

　

　

計

国 民 健 康 保 険 事 業

奨 学 資 金

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成２７年度 一般会計歳入歳出予算（案）総括表

平成27年度 予算総括表

(歳 入) 　　 （単位：千円，％）

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

　　（通　常　債　等） (8,800,100) (6.3) (10,423,200) (7.6) (△1,623,100) (△15.6)

　　（臨時財政対策債） (4,410,000) (3.2) (4,837,000) (3.5) (△427,000) (△8.8)

合 計 138,670,000 100 136,906,000 100 1,764,000 1.3

款

平成27年度予算額 平成26年度予算額 前 年 対 比

市 税 31,388,000 22.6 32,117,000 23.5 △ 729,000 △ 2.3

地 方 譲 与 税 765,200 0.6 855,730 0.6 △ 90,530 △ 10.6

利 子 割 交 付 金 69,000 0.0 69,000 0.1 0 0.0

配 当 割 交 付 金 55,000 0.0 55,000 0.0 0 0.0

株式等譲渡所得割交付金 14,000 0.0 14,000 0.0 0 0.0

地 方 消 費 税 交 付 金 4,980,000 3.6 3,177,000 2.3 1,803,000 56.8

ゴルフ場利用税交付金 14,000 0.0 20,000 0.0 △ 6,000 △ 30.0

自 動 車 取 得 税 交 付 金 87,900 0.1 74,400 0.1 13,500 18.1

国 有 提 供 施 設 等 所 在

市 町 村 助 成 交 付 金

2,400 0.0 3,000 0.0 △ 600 △ 20.0

地 方 特 例 交 付 金 104,700 0.1 99,800 0.1 4,900 4.9

地 方 交 付 税 35,600,000 25.7 35,690,000 26.1 △ 90,000 △ 0.3

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金

47,900 0.0 57,500 0.0 △ 9,600 △ 16.7

分 担 金 ・ 負 担 金 817,617 0.6 871,661 0.6 △ 54,044 △ 6.2

使 用 料 ・ 手 数 料 3,448,119 2.5 3,270,577 2.4 177,542 5.4

国 庫 支 出 金 29,150,338 21.0 27,857,675 20.4 1,292,663 4.6

道 支 出 金 6,376,259 4.6 5,674,742 4.1 701,517 12.4

財 産 収 入 338,836 0.3 417,607 0.3 △ 78,771 △ 18.9

寄 付 金 206,534 0.2 207,720 0.2 △ 0.6

△ 981,408 △ 46.5

△ 1,186

繰 入 金 1,128,623 0.8 2,110,031 1.5

繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0

10,865,473 7.8 9,003,356 6.6 1,862,117

0.0

20.7

△ 13.4

諸 収 入

市 債 13,210,100 9.5 15,260,200 11.1 △ 2,050,100

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算総括表

(歳 出) 　　 （単位：千円，％）

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

予 備 費 0.4 0.1 400,000 400.0

合 計 138,670,000 100 136,906,000 100 1,764,000 1.3

款

平成27年度予算額 平成26年度予算額 前 年 対 比

議 会 費 437,408 0.3 416,578 0.3 20,830 5.0

総 務 費 5,386,284 3.9 5,282,793 3.8 103,491 2.0

民 生 費 51,444,948 37.1 50,333,414 36.8 1,111,534 2.2

衛 生 費 8,793,911 6.3 8,843,261 6.4 △ 49,350 △ 0.6

労 働 費 101,215 0.1 99,342 0.1 1,873 1.9

農 林 水 産 費 721,556 0.5 672,112 0.5 49,444 7.4

商 工 費 11,046,292 8.0 8,984,343 6.6 2,061,949 23.0

土 木 費 11,834,762 8.5 11,188,767 8.2 645,995 5.8

消 防 費 1,057,723 0.8 1,782,649 1.3 △ 724,926 △ 40.7

教 育 費 10,117,905 7.3 12,084,384 8.8 △ 1,966,479 △ 16.3

公 債 費 14,444,399 10.4 14,458,775 10.6 △ 14,376 △ 0.1

諸 支 出 金 4,863,514 3.5 4,934,836 3.6 △ 71,322 △ 1.4

17,724,746 12.9 195,337 1.1

職 員 費 17,920,083 12.9

500,000 100,000

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成２７年度

予算の主な内容

平成27年度 予算の主な内容

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備考欄（　）書きは，平成２６年度予算額

　（単位：千円）

備 考

戸井西部総合センター整備事業費 383,402 (18,900)

戸井西部地区の生涯学習活動やコミュニティ活動の拠点施設として，戸井運動広場内に整備 平成28年4月 H26～27 概算総事業費 約 4億円　　H26 実施設計　　H27 建設工事 供用開始予定

特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 61,180 (20,000)

H26.3に崩落した石垣の撤去復旧および石垣の定点調査を実施

史跡垣ノ島遺跡整備事業費（南茅部） 12,000 (12,000)

H24 用地購入ほか　　H25～発掘調査，整備計画策定ほか

文化芸術アウトリーチ事業費 3,000 (2,800)

小・中学校に芸術家等を派遣し，演奏会やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催を通じて，子どもが文化芸術に触れる機会を拡充する

函館アリーナ整備事業費 1,711,387 (5,257,038)

H23～27　概算総事業費　約79.8億円 平成27年8月

H23 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙｺﾝﾍﾟ　H23～24 基本設計，地質調査　H24～25 実施設計　H25～27 建設工事 供用開始予定

函館フットボールパーク整備事業費 684,604 (626,200)

サッカー・ラグビーなどの屋外競技に利用できる人工芝多目的グラウンドの整備 平成27年8月

H24～27　概算総事業費　約15億円 供用開始予定

H24 基本計画　　H25 実施設計，旧北高校舎解体　　H26～27 建設工事

湯川海水浴場関係経費（ネット式海水浴場） 34,785 (36,806)

開設期間 H27.7.18～8.18（32日間）　 H26利用者 18,937人

スポーツ合宿誘致補助金（１５団体→２５団体） 2,500 (1,500)

市内でｽﾎﾟｰﾂ合宿を行い，あわせて市内のｽﾎﾟｰﾂ団体と交流事業を行う実業団・団体の誘致補助 10万円を限度とし宿泊人数・宿泊数に応じ交付

地域放課後児童健全育成事業費（４７クラブ→４９クラブ） 373,899 (251,515)

放課後における児童の健全育成を図る学童保育を実施（新規：昭和小・駒場小校区）

子ども・子育て支援新制度実施に伴う委託料基準額の増

実施場所：小学校余裕教室等の公共施設18か所，民家や私立幼稚園等の民間施設31か所

放課後子ども教室推進事業費（９か所） 4,058 (3,583)

　　　　　　

小学校等を活用し，放課後における児童の安全で安心な活動拠点を設け，様々な体験・交流活動を推進 開設校：あさひ小，柏野小，高丘小，旭岡小，鍛神小，本通小，南本通小　新規：八幡小，えさん小

私立幼稚園就園奨励費（市民税非課税・所得割非課税世帯の負担軽減の拡大） 181,290 (356,202)

市民税所得割211,200円以下の世帯の満3歳児～5歳児が対象　

市民税非課税・所得割非課税世帯の国補助単価増(第1子:199.2千円→272千円,第2子:253千円→290千円) 対象見込数　1,370人（H26：2,516人）　子ども・子育て支援新制度移行に伴う補助対象者減

私立学校運営助成費 158,616 (194,736)

生徒１人当たり助成額　24,000円 助成対象人員　6,609人　（H26：8,114人）

対象施設数　27施設（H26：37施設）　子ども・子育て支援新制度移行に伴う補助対象施設減　

私立専修学校運営助成費 10,257 (10,673)

生徒１人当たり助成額　13,000円 助成対象人員　789人　（H26：821人）

アフタースクール関係経費（７か所→１０か所） 1,000 (2,262)

学力向上のため，放課後に児童が自主的に勉強する場として，小学校を会場にアフタースクールを開設 H25：5校 H26：7校 H27からは地域団体等による運営に移行し，市は交付金を支出

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

１　心豊かな人と文化をはぐくむまち

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

通学バス購入費（１台） 18,342 (－）

戸井地域における通学車両(中型バス)を更新

《新》市立幼稚園預かり保育事業費 3,736 (214)

はこだて幼稚園における一時預かり保育の新規実施および戸井幼稚園における 戸井幼稚園 一時預かり保育時間の延長

中学生海外派遣事業関係経費（高陽市） 2,748 (2,698)

中学生16名派遣　　H26 14名

義務教育施設整備費 2,016,140 (973,228)

　校舎等耐震改修事業費（改修工事２６校１園） 1,860,355 (778,140)

小学校16校，中学校10校，幼稚園1園 　　耐震化率 H26：73.0％ → H27：90.7％ 改修:小11校,中3校(H26.2月補正)

実施設計:小16校,中10校,幼1園

　統合校新築事業費 60,650 (51,700)

的場中敷地に，凌雲中・光成中・的場中統合校の校舎，屋内運動場，共同調理場の新築 基本設計･地質調査ほか H26 基本設計ほか　H27 実施設計　H28～29 校舎等新築　H30 統合校開校・旧校舎解体ほか　総事業費約33億円

　統合校改修事業費 80,373 (4,700)

五稜中・大川中・桐花中統合校として，桐花中の校舎等の改修（普通教室を増やす内部改修ほか） 実施設計 H26 実施設計　H27 改修工事　H28 統合校開校

　学校トイレ改修費（東山小） 2,860 (65,558)

H27 実施設計　H28 改修工事（洋式化，多目的トイレ設置ほか） 北昭和小

　学校プール解体費（鍛神小） 11,902 (21,130)

拠点化により使用しなくなったプールの解体 H26.9月補正:赤川小,亀田中

(52,000)

屋体暖房:臼尻小,大船小,尾札部中

学校給食設備改善事業費 30,000 (30,000)

学校給食調理場の調理設備等の整備・更新（スチームコンベクションの設置ほか）

いじめ・不登校等対策推進費 1,452 (1,450)

いじめの問題の解決に向け，各学校を巡回して児童生徒や保護者に対するカウンセリング等を行う相談員の配置ほか

特別支援教育支援員関係経費ほか 45,165 (45,179)

小・中学校における発達障がいなどの児童生徒への教育的支援を行う特別支援教育支援員(50名)の配置および 学校や支援員をサポートするための巡回指導員(2名)の配置

男女共同参画推進費 1,179 (1,200)

　　

男女共同参画啓発事業，男女共同参画審議会(委員12人)の開催，

　　

はこだて男女共同参画フォーラム開催，男女共同参画苦情処理制度関係経費ほか

配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 2,000 (2,000)

ＤＶ被害者の保護から自立までの総合支援体制を補助　

補助対象経費　一時保護施設等の家賃および就労支援講座等開催経費

姉妹都市交流推進費 3,950 (2,574)

高陽国際花博覧会参加，ウラジオストク市訪問(創建155周年記念事業)， ユジノサハリンスク市青少年文化・芸術団受入ほか

地域交流促進費（《新》外国人緊急対応ヘルプデスクの開設） 4,495 (4,000)

外国人観光客等の緊急時対応窓口を新たに設置するほか，日本語教室の開催，

留学生との交流事業を実施

函館圏公立大学広域連合負担金 1,905,182 (1,947,084)

学生数　1,172人→　1,173人(学部1,062人，大学院111人)

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

国際水産・海洋都市構想推進費 108,322 (158,655)

国際水産・海洋総合研究ｾﾝﾀｰ管理運営経費（指定管理委託料ほか）95,727

臨海研究所管理運営経費(直営) 10,382　　関連事業推進費 1,313　　学会等開催補助 900(4件)

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 16,920 (18,700)

補助金の主な内訳：職員人件費分，水産・海洋都市構想推進事業費分など

乗合バス車両購入費補助金(超低床ノンステップバス購入６台分) 5,717 (5,803)

超低床ノンステップバス購入補助 国，北斗市，七飯町との協調補助

福祉コミュニティエリア整備推進費および関連事業費 41,296 (12,000)

日吉４丁目団地跡地に民間活力を活用し，住まいや医療，介護，生活支援を一体的に提供する福祉コミュニティエリアの整備 道路測量・設計 36,000，不動産鑑定ほか 5,296

福祉政策推進会議開催経費 150 (160)

地域住民や事業者，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどが相互に協力し，共に支え合う社会づくりを推進するため， 意見交換を行う会議を開催(５回)し，福祉施策の方向性について検討

高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 20,000 (20,000)

防護柵整備 1,800 (2,000)

市道青柳16号線(青柳小学校前) 50ｍ 市道亀田1号線(万年橋小学校前) 10m

　横断歩道滑り止め舗装 15,900 (18,000)

市道東雲広路ほか1線(消防本部前交差点)　 市道大野新道ほか2線(市立函館病院付近交差点)

　《新》生活道路の歩行者安全対策事業費 2,300 （－）

柳町・五稜郭区域(五稜郭病院，柏野小学校付近)　 港町1丁目区域(港小学校付近)

福祉のまちづくり推進経費（福祉のまちづくり施設整備費補助金ほか） 1,103 (1,103)

既存の公共的施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の促進に対する補助金 1,000，その他　

生活困窮者自立支援対策事業費（《新》自立相談支援事業） 12,161 (9,645)

自立相談支援事業　就労支援等について，生活困窮者からの相談，情報提供，助言を行う ^{住宅支援給付事業} 住居確保給付金　離職により住宅を失った，またはその恐れのある生活困窮者に対し，家賃相当の給付金を支給

子ども・子育て会議関係経費 270 (750)

子ども・子育て支援事業計画に基づく個別事業の実施状況などの審議ほか

子育て支援隊関係経費 1,200 (1,200)

子育てに関する様々な悩みや相談に対応するため，「子育て支援隊」が家庭を訪問 設置場所：美原子育てｻﾛﾝ内（コーディネーター2名，子育て支援員13名程度）

子育て支援推進事業費 72,231 (72,437)

　地域子育て支援センター事業費（１１か所） 61,261 (61,467)

子育てサロン　公立：3か所　 民間：8か所　　

　つどいの広場事業費（２か所） 8,710 (8,710)

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを常駐させ，地域の子育て機能の充実を図る（週5日） 函館短期大学，大森浜団地

　子育て支援短期利用事業費（３か所） 2,063 (2,063)

保護者の疾病等の際に一時的な施設利用を実施 くるみ学園，国の子寮，さゆり園

子育て支援トワイライトステイ事業費(３か所) 197 (197)

夜間・休日，保護者が帰宅するまで，児童に対し生活指導や食事の提供を実施 くるみ学園，国の子寮，さゆり園

２ 共に支えあい健やかに暮らせるまち

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

子ども医療助成費 617,643 (626,070)

中学校卒業までの子どもの医療費を助成　　延 324,034件

《新》施設型給付費（子ども・子育て支援新制度） 4,346,694 (3,349,255)

保育所，認定こども園，幼稚園を通じた共通の仕組みによる運営費の給付

私立保育所（４０か所） 3,307,000 (3,262,831)

保育所委託料

広域保育所（８か所） 31,395 (7,893)

　　 休日保育事業費

認定こども園（幼保連携型２か所，幼稚園型４か所） 537,832 (78,531)

保育士等処遇改善臨時特例事業費

新制度移行幼稚園（４か所） 168,801

《新》認定こども園，新制度移行幼稚園（保育料軽減） 57,995

国基準による保育料限度額が，市内の幼稚園平均保育料より高く設定されているため，市独自による軽減を実施 第１階層（生活保護世帯），第２階層(市民税非課税世帯)　　国基準と同額

第3階層（市民税所得割課税額 77,100円以下）　国基準　16,100　→　11,900円 第4階層（市民税所得割課税額211,200円以下）　国基準　20,500　→　16,300円 第5階層（市民税所得割課税額211,201円以上）　国基準　25,700　→　21,500円

市立施設（保育所，認定こども園，幼稚園・８か所） 243,671

《新》一時預かり事業費（幼稚園型・１７か所） 119,500 （－）

認定こども園（幼保連携型：2か所，幼稚園型：4か所)　新制度移行幼稚園：4か所　新制度へ移行しない幼稚園：7か所

特別保育事業費等 127,221 (127,187)

　延長保育事業費補助金（２８か所） 47,146 (48,975)

30分延長：11か所　1時間延長：12か所　2時間延長：3か所　4時間延長：2か所

　一時預かり事業費（２８か所） 26,201 (26,302)

保護者の急用等で保育が必要な児童の保育を実施している保育所への助成

　障害児保育運営費補助金（２０か所） 35,280 (35,280)

知的または身体に軽度の障がいがあり集団保育が可能な児童の保育を実施している保育所への助成

　保育所地域活動事業運営費補助金（３５か所） 8,053 (7,680)

老人福祉施設訪問等の世代間交流や異年齢児交流等を実施している保育所への助成

　病児保育事業費（１か所） 10,541 (8,950)

医療機関が開設する施設で，病児保育を実施

低年齢児保育対策事業費（認可外保育施設 ４か所） 9,020 (9,020)

対象施設：3歳未満児が6人以上入所し，一定の基準を満たしている施設に対し事業を委託

ファミリー・サポート・センター事業費 21,009 (17,812)

仕事と子育てが両立できるよう子育てに関する相互援助の実施　　　委託先：函館市社会福祉協議会 本人負担額　一律200円／30分（助成後）

事業開始：H11　会員数　H24年度末 1,858人　H25年度末 1,998人　H26年度末見込 1,977人

児童福祉施設整備費補助金（２施設） 453,062 (480,219)

母子生活支援施設の改築および認定こども園の創設に伴う整備補助金（H26～27　2ヵ年整備） 函館市松陰母子ホーム 　函館高砂母子ホーム　　　　　　　設置主体：函館市民生事業協会　 定員 20世帯　 H27.12月供用開始 函館高砂保育園 　（仮称）南かやべ認定こども園　　設置主体：函館共愛会　　　 　　　　定員 100人 　 H28. 4月供用開始 つぐみ保育園

高齢者保健福祉計画推進関係経費 734,006 (710,374)

高齢者保健福祉計画推進経費 175 (5,542)

第7次計画　期間：H27～29　計画策定推進委員会，有識者会議の開催など 計画策定経費

　高齢者介護予防・生活支援事業費 13,035 (14,104)

自立者支援対策：軽度な生活援助・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおける日常動作訓練

　ショートステイ事業費 2,820 (1,854)

在宅で介護する家族の疾病等の際における短期入所ｻｰﾋﾞｽの実施

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

　高齢者等在宅生活支援事業費 16,329 (16,085)

除排雪，寝具乾燥，外出支援ｻｰﾋﾞｽ

　ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 44,042 (44,785)

ひとり暮らし高齢者等で身体虚弱等の要件に合致する方や85歳以上で日常生活に不安のある方に対し設置

　いきいき住まいリフォーム助成事業費 2,066 (2,184)

身体機能低下に対応したﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の改修に対して助成 6件分（上限50万円　補助率3分の2）

　生活支援ハウス運営事業費（３か所） 49,826 (44,508)

自立した生活に不安のある高齢者に介護支援・居住・交流機能を提供（本庁：2か所 椴法華：1か所）

　老人保護費ほか 605,713 (581,312)

高齢者交通料金助成費 173,849 (174,997)

東部４地域を含む市内に住所を有する70歳以上の高齢者に乗車ｶｰﾄﾞを半額で購入できる助成券(年間6,000円)を交付

介護保険事業 24,783,105 (24,011,464)

　保険給付費 24,434,522

訪問介護，訪問看護，通所介護，施設入所など

通所型介護予防事業費 12,500

二次予防事業対象者に対し，運動器の機能向上プログラム等を通所により実施

《新》在宅医療・介護連携推進事業費 900

在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため協議会を設置し，医療機関と介護サービス事業者との連携を推進

《新》認知症地域支援推進事業費 250

認知症の人やその家族を支援するため，相談業務などを行う認知症地域支援推進員を配置（2名体制）

《新》生活支援体制整備事業費 7,000

介護予防・生活支援サービスを地域団体やNPOなどで対応できる体制を整備(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを１名配置するほか，協議会を設置)

家族介護支援員関係経費 232

訪問等により家族介護者への支援を専門に行う保健師等の職員を配置(2名体制：市役所本庁舎2階)

介護支援ボランティアポイント事業費 1,760

高齢者が介護施設等においてボランティア活動を行い，その実績に応じて付与されたポイントを換金する体制を構築 対象者：市内居住の第1号被保険者［65歳以上の高齢者］　(要介護・要支援認定者除く)

介護マーク配付事業費 100

介護者が偏見や誤解を受けることのないよう，介護者であることを周囲に知らせる「介護マーク」を作成・配付

地域包括支援センター運営事業費ほか 325,841

地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営委託(6か所)の配置基準職員を増員（3職種42人→43人）し，体制強化など

過去の保険料　H18～20：3,950円　　H21～23：据置　　H24～26：5,020円

障がい者基本計画推進関係経費 6,488,125 (5,991,309)

　《新》障がい者基本計画等策定推進経費 3,100 （－）

第2次計画　期間:H28～32　計画策定推進委員会の開催など

　居宅介護等事業費 206,206 (169,368)

ﾍﾙﾊﾟｰ派遣により身体介護・家事援助等のｻｰﾋﾞｽを提供

　生活介護事業費 2,214,787 (2,110,440)

身体機能の維持向上のため，通所により創作的活動・社会適応訓練等を実施

　短期入所事業費 23,944 (21,966)

介護者の疾病等の際に，障がい者・障がい児の一時的な施設利用を実施

　重度身体障害者等タクシー料金助成費 41,476 (40,545)

年間36枚交付

　施設訓練等給付費ほか 3,998,612 (3,648,990)

障害者等外出支援事業費 150,064 (145,431)

東部４地域を含む市内に住所を有する障害者および介護人に対して助成

　助成額 身体・知的： 年間最大36,000円，施設通所者は全額助成　戦傷病者・原爆被爆者：年間最大72,000円 　　　　　　 精神(1～3級)：年間最大72,000円(3級は年間最大36,000円)，施設通所者は全額助成(3級は半額助成)

　　第6期（Ｈ27～29）

　　　介護保険料　１人当たり基準月額　5,300円（＋280円　5.6％増）

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

地域生活支援事業費 247,565 (215,717)

手話通訳・要約筆記者派遣 14,205 (12,370)

手話通訳者，手書き・ﾊﾟｿｺﾝ要約筆記者，盲ろう者通訳者・介助員を派遣し，意思疎通および移動等を支援

点訳奉仕員等養成 2,349 (2,049)

点訳奉仕員等養成講座の開催のほか，手話通訳者・要約筆記者養成講座の受講に係る費用の一部を補助

日常生活用具給付事業費 89,172 (78,842)

在宅の障がい者および障がい児に対し，生活に必要な用具の給付等を行い，日常生活の便宜を図る

移動支援事業費 10,230 (9,815)

屋外での移動が困難な障がい者および障がい児に対し，外出などの際に移動を支援

　地域活動支援センター事業費 63,000 (63,000)

Ⅰ型（利用人員20人以上）：1事業所 Ⅱ型（15人以上）：4事業所　Ⅲ型（10人以上）：2事業所　

　日中一時支援事業費ほか 68,609 (49,641)

《新》保育所等訪問支援事業費 1,645 （－）

保育所や幼稚園等を訪問・巡回し，障がい児本人，施設スタッフに対する専門的支援を行う

臨時福祉給付金 516,087 (1,066,477)

対象：市民税非課税者　１人につき6,000円を支給　支給対象者見込数：72,831人

子育て世帯臨時特例給付金 108,513 (276,997)

対象：児童手当受給者　児童1人につき3,000円を支給　支給対象児童見込数：29,590人

就労等意欲喚起プログラム事業費（《新》中間的就労事業） 13,950 (17,579)

生活保護受給者に対し，就労意欲の喚起や社会生活活動の意識向上を図るため，

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞや体験就労などの就労支援策を実施　　選定対象者 100人

中間的就労事業　生活保護受給者のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃活動等の実施　延240人（予定）

妊婦健康診査費 126,530 (126,582)

妊婦健診に対する助成の実施　　助成回数14回　　妊婦1人あたりの公費負担額（＠85,014円）　

特定不妊治療助成事業費 28,756 (28,981)

特定不妊治療（体外受精，顕微授精）に要する費用の一部助成

がん検診事業費 122,053 (121,922)

がん検診と特定健診の同時実施により受診者の利便性および受診率の向上を図る けんしんｶﾚﾝﾀﾞｰの配布　　H27受診者見込数 延 27,718人

働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 38,760 (40,878)

子宮頸がん，乳がん検診の受診率向上を推進し，がんの早期発見のため，受診勧奨を実施するとともに検診費用を助成 対象者：新たに検診対象年齢となる20歳(子宮頸がん)，40歳(乳がん)の者

　　　　　平成25年度の無料ｸｰﾎﾟﾝ配付者のうち未受診である者（受診再勧奨・2回目）

　　　　　無料ｸｰﾎﾟﾝ配付者のうち未受診の25,30,35,40歳(子宮頸がん)，45,50,55,60歳(乳がん)の者（受診再再勧奨・3回目）

働く世代への大腸がん検診推進事業費 8,594 (9,686)

大腸がんの無料検診の実施，大腸がん検査ｷｯﾄを希望者に送付 対象年齢：40,45,50,55,60歳　　H23.9月～実施

自殺予防対策推進費 2,000 (2,000)

電話相談事業(いのちのﾎｯﾄﾗｲﾝ)の実施（週2回夜間対応），ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ研修会や自死遺族研修会による人材養成ほか

道南ドクターヘリ運航経費 17,911 (38,536)

道南三次医療圏にﾄﾞｸﾀｰﾍﾘを導入し，圏域自治体や医療機関などと連携して救急医療体制の充実を図る 初期投資分含む 　均等割分 13,745（格納庫・関係機材ﾘｰｽ料等の基盤的経費を圏域自治体18団体で均等に負担）

　利用割分　4,166（医療資材等の運航関連経費を圏域自治体18団体の利用割に応じて負担）

※平成27年2月16日運航開始

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

国民健康保険事業 263,466 (256,903)

　特別対策事業費 71,032

保険料適正賦課及び収納率向上特別対策，医療費適正化特別対策

　特定健康診査等事業費 173,352

対象：40～74歳の被保険者　　受診者見込数 15,829人

　保健事業費 19,082

　《新》糖尿病性腎症重症化予防事業 8,025

　　糖尿病や糖尿病性腎症の方を対象に，保健指導を実施し，人工透析への移行などの重症化を予防

脳ドック事業（定員360→370名） 11,057

　　脳ドック検診　　対象：40～74歳の被保険者　　

５割軽減の拡大　（２人世帯合計所得金額　 　82万円以下 → 85万円以下） ２割軽減の拡大　（２人世帯合計所得金額　　 123万円以下 → 127万円以下）

過去の伸率　　H23：0.21％増　　H24：据置　 H25：据置 H26：据置

後期高齢者医療療養給付費負担金 3,413,011 (3,448,701)

北海道後期高齢者医療広域連合へ療養給付費市町村負担金として支出

小児慢性特定疾病児童等支援費 65,269 (59,153)

小児慢性特定疾病医療費（対象疾病　514→704疾病） 60,248 (59,153)

　　小児慢性特定疾病をもつ児童等に対して，医療費等を給付

　《新》小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 5,021 （－）

　　小児慢性特定疾病をもつ児童等に対して相談など自立支援事業を実施

定期予防接種費 509,832 (502,168)

　急性灰白髄炎（不活化ポリオ） 12,990 (6,923)

対象：生後3か月～7歳6か月未満　　接種者見込数：延 1,242人　　

　三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風） 1,868 (1,122)

対象：生後3か月～7歳6か月未満　　接種者見込数：延 308人　　

　四種混合（三種混合＋不活化ポリオ） 79,241 (82,216)

対象：生後3か月～7歳6か月未満　　接種者見込数：延 6,770人　　

　水痘 65,904 (57,075)

対象：生後1歳～3歳未満　　　　　　　接種者見込数：延 6,973人　　 H26.9月補正

　ヒブ，小児用肺炎球菌 137,209 (131,210)

対象：生後2か月～5歳未満　　　　　 接種者見込数：延 14,238人

　子宮頸がん 1,418 (18,616)

対象：中学1年生～高校1年生　 　　 接種者見込数：延 88人

　高齢者インフルエンザ 103,806 (99,556)

対象：65歳以上ほか　　　　　　　　　 接種者見込数： 45,275人　　

　高齢者肺炎球菌 48,202 (44,788)

対象：65歳ほか　　　　　　 接種者見込数： 10,262人　　 H26.9月補正

　麻しん･風しん，ジフテリア･破傷風，ＢＣＧほか 59,194 (60,662)

《新》感染症患者移送用品購入費 3,098 （－）

エボラ出血熱などの感染症を発症した患者を指定医療機関（札幌市）まで移送するための車椅子型アイソレータなどの購入

　　　医療給付費分および後期高齢者支援金等分

１人当たり平均保険料　５％引き下げ

　　　保険料軽減対象の拡大（軽減対象の所得基準額を引上げ）

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

中心市街地活性化基本計画推進費 1,228,528 (826,186)

　市街地再開発ビル公共施設予定床取得費 741,171 (618,000)

「はこだておもしろ館」，「子育て世代活動支援プラザ」整備のための保留床取得 総額1,638,171千円（H26：618,000千円，H27：741,171千円，H28：279,000千円）

　市街地再開発ビル公共施設整備事業費 364,187 (12,600)

「はこだておもしろ館」，「子育て世代活動支援プラザ」のコンテンツ整備等 実施設計ほか

　《新》市民交流プラザ整備事業費 9,116 (4,600)

「市民交流プラザ」整備のための実施設計 基本計画策定

　《新》函館駅前通整備関係経費 2,160 (－)

国等が実施する函館駅前通整備(電線類地中化,歩道整備等)について,中心市街地 ﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに基づく整備内容のｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟに係る設計の実施

《新》函館駅前通アーケード撤去補助金 55,600 (－)

国等が実施する函館駅前通整備(電線類地中化等)にあたり，函館都心商店街 振興組合がアーケード撤去を行う費用に補助 H27事業費61,780

　大門キッズスタジアム運営経費 37,606 (39,800)

棒二アネックスで実施している「大門キッズスタジアム」の継続運営費(H28.2まで)

中心市街地出店促進事業費 6,900 (6,900)

中心市街地エリア内の指定区域における空き店舗対策・賑わい創出のため，空き店舗に新規出店する事業者に対し補助 補助対象経費の2分の1　・改装費（上限100万円）　・家賃補助（月額：上限5万円　補助期間：１年間）

　観光等案内情報端末運用経費 4,796 (4,796)

ＪＲ函館駅・五稜郭タワーに設置した端末の保守および情報更新経費

　中心市街地活性化推進費ほか 6,992 (139,490)

「中心市街地活性化基本計画」の推進に係る各種調査や関係省庁との協議等に要する経費ほか ときわ通,五稜郭電停

函館駅前若松地区市街地再開発事業費 994,790 (261,200)

市街地再開発事業費補助金（和光ビル解体工事,建設工事等）

H24 事業計画作成,都市計画決定 H25～26 実施設計,解体工事 H26～28 建設工事 総事業費 約55.3億円

函館本町地区優良建築物等整備事業費 160,400 (228,600)

優良建築物等整備事業費補助金（旧グルメシティ五稜郭店解体工事,建設工事等） H26 実施設計,解体工事　 H26～28 建設工事 総事業費 約50.5億円

ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 10,710 (8,280)

西部地区および中心市街地内の民間賃貸住宅に入居しようとする子育て世帯に家賃を一部補助

補助期間：最長16年（0歳児が中学校を卒業するまで）　　月額補助金額：15,000円上限（家賃から自己負担30,000円を控除）

市営住宅改修事業費 259,400 (197,660)

　市営住宅耐震改修事業費（１棟） 5,100 (105,660)

五稜郭改良団地1号棟（S44建設 RC造5階建16戸)　H27 実施設計　H28 改修事業 五稜郭改良団地1号棟等耐震診断ほか

　市営住宅居住性向上改善事業費（８棟） 95,100 (27,700)

灯油配管および灯油タンク設置工事

深堀団地7号棟(S61建設 RC造4階建8戸) 湯川団地1～6号棟(S44～47建設 RC造4階建24戸×6棟) 換気設備設置工事

弁天改良団地(S44建設 RC造5階建50戸)

市営住宅外壁等改修事業費（２棟） 89,500 (39,300)

旭岡団地1－13号棟（S53建設 RC造4階建16戸） 旭岡団地1－14号棟（S54建設 RC造4階建24戸）

　《新》市営住宅外壁落下防止緊急修繕事業費（１棟） 60,200 （－）

湯浜団地３号棟(S51建設 RC造7階建105戸)

《新》市営住宅給水設備改修事業費（１棟） 9,500 （－）

港２丁目団地１号棟(H6建設 RC造6階建78戸)

(25,000)

日乃出改良団地1･2号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

３　快適で安らぎのある住み良いまち

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

住宅リフォーム補助金（耐震化・バリアフリー化・断熱化） 15,000 (15,000)

耐震化，バリアフリー化，断熱化に係る改修工事に要する費用を一部補助

補助額：補助対象工事費用の20％以内　　限度額：20万円（耐震改修工事を含む場合40万円）

木造住宅耐震化支援事業補助金 600 (600)

昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断に要する費用を一部補助 補助額：診断費用の3分の2以内（限度額 6万円）

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 13,500 (13,500)

住宅用の太陽光発電システムを設置する市民を対象に，設置費用の一部を補助 補助額：１ｋWあたり3万円（上限 ３ｋW 9万円まで）　150件

道路橋梁新設改良費 1,826,180 (1,806,150)

交付金事業（石川４号線ほか４路線） 240,320 (145,850)

石川4号線(H24～27)，西桔梗中央線(H25～32)，港1-15号線(H26～27)， 桔梗駅前通北線(H27～29)，桔梗3-29号線(H27～30)

　橋梁長寿命化対策事業（大黒橋ほか） 187,820 (89,600)

橋梁の老朽化に対して，計画的な修繕・架替を行い，維持管理費用の縮減および安全性の確保を図る H26～35 整備事業

　道路案内標識整備事業（放射２号線ほか２路線 10箇所） 20,640 (21,000)

H26～30 整備事業

　起債事業（大野新道ほか） 1,377,400 (1,549,700)

大野新道，赤川6号線，鍛治1-18号線，西桔梗17号線，弁天末広通　77,400 生活道路舗装・改良整備（寺町二十間坂線ほか） 1,300,000

地域公共交通調査事業費 9,000 (4,000)

公共交通再編に取り組むため，将来都市構造の整理や公共交通網の設定，個別運行経路や 乗継地点等の検討を行うなど，まちづくりと連携した地域公共交通再編実施計画を策定

道南いさりび鉄道株式会社出資金 10,560 (9,944)

JR北海道から経営分離される並行在来線の江差線(五稜郭～木古内間)を H26.6月補正 運営する鉄道会社への出資金

交通事業建設改良費 465,204 (410,080)

杉並町～深堀町間軌道改良 200m，駒場町変電所改良(H26～27継続事業)　ほか

上水道整備事業費 1,800,402 (1,783,606)

　原水及び浄水施設事業費 　　　　　　 732,761 (724,960)

赤川低区浄水場整備（ろ過池整備）ほか

　配水施設事業費 　 　　 　　　　 695,354 (727,598)

配水管 4,614m

簡易水道施設事業費 372,287 (331,048)

恵山簡易水道浄水場機械設備整備 ほか

小水力発電事業費 449,302 (40,354)

赤川高区浄水場に小水力発電設備を設置し，再生可能エネルギー固定価格買取制度の 利用による安定的な売電収入を確保するとともに，環境負荷の低減を図る

H26～27 小水力発電設備整備　　H28 運転(売電)開始予定

河川改修事業費 363,160 (364,900)

　補助事業 320,560 (322,200)

小田島川（矢板工,護岸工ほか）

　起債事業（深堀川ほか２河川） 42,600 (42,700)

深堀川（護岸工），石川（護岸工），矢尻小川（管渠工25m,物件補償ほか）

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

排水路整備事業費 28,500 (117,200)

赤川1丁目地区1号（本工事159m，用地買収）

治山事業費(弁才町188番ほか）（戸井・恵山・南茅部) 39,800 (25,000)

弁才町188番，新二見町114番，日浦町245番，岩戸町229番

防災対策経費 270,291 (321,677)

　《新》防災意識普及啓発関係経費 14,600 （－）

避難所再編に伴う避難所ﾏｯﾌﾟ改訂，土砂災害危険箇所ﾏｯﾌﾟ作成ほか

　防災行政無線整備費 143,900 (192,766)

旧市域における防災行政無線整備　　内陸側23箇所　　総事業費 約4.8億円　 H25 函館港側22箇所・親局１箇所・副局2箇所　　H26 大森浜側38箇所

防災行政無線整備費（戸井） 69,000 (26,500)

S58整備(H11全面更新)の防災行政無線の老朽化更新 南茅部防災行政無線整備

親局(1箇所)，中継局(1箇所)，遠隔制御局(4箇所)ほか

　地域防災力強化経費 2,976 (2,494)

防災士の資格取得を促進し，防災活動における人材育成や地域の自主防災組織を育成・支援する 防災士資格取得経費7名分 799　　自主防災ﾘｰﾀﾞｰ養成経費 177　　自主防災組織育成経費 2,000

　《新》恵山火山対策経費 827 （－）

常時観測火山である「恵山」の火山防災に関する協議会を防災会議の部会として設置するほか， 火山災害に対する地域住民への意識啓発を図る　　協議会関係経費 148　 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ作成経費 679

非常食，応急救護用資材購入費ほか 38,988 (68,857)

非常食，応急資機材購入 15,723（購入備蓄品：飲料水，缶詰ﾊﾟﾝ，ｱﾙﾌｧ米，粉ﾐﾙｸ，ほ乳瓶用乳首）

_(21,060)

防災無線ｼｽﾃﾑ運用経費 14,863　　防災訓練等 8,402　　 津波防災対策経費

(10,000)

避難行動要支援者名簿ｼｽﾃﾑ整備

大間原発訴訟関係経費 4,810 (3,917)

口頭弁論および弁護団会議に係る旅費・日当等 H26.2月追加補正

特定建築物耐震化支援事業費 981,719 (943,193)

　耐震化支援事業補助金 67,084 　

改正耐震改修促進法において耐震診断が義務づけられた民間大規模建築物の 耐震診断に要する費用を一部補助

補助額：補助対象額の3分の2 H26～27の2か年事業(対象施設：商業施設，ホテルなど10施設)

　耐震改修資金貸付金 914,635

民間大規模建築物の耐震改修工事費に対する融資制度

融資額：国の補助対象と認められた改修工事費の88.5％（限度額 5億円）

本庁舎耐震診断調査費 26,500 (14,300)

改正耐震改修促進法において耐震診断が義務づけられた市本庁舎の耐震診断調査　S57建築 27,982㎡ 市民会館

消防団員報酬（年額報酬の改定） 74,647 (66,351)

旧市域と東部地区の消防団員の報酬単価統一に向けて，副団長，分団長，副分団長， 部長，班長，団員の報酬単価を3,000円～7,000円引き上げ

年額報酬 34,067　　出動報酬 40,580

消防施設整備費 129,200 (185,600)

水槽付消防ポンプ自動車　２台 77,600 　

S60購入車両の更新（東消防署)およびH2購入車両の更新(亀田本町支署）

高規格救急自動車　１台 35,000

H17購入車両の更新（東消防署本通救急隊）

小型動力ポンプ付積載車　１台（南茅部） 16,600

S63購入車両の更新（南茅部8分団）

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

街路灯設置費補助金 105,998 (75,657)

新設・取替 3,062灯　　　補助率　LED灯 10分の8.5（補助上限額 76,000円）

街路灯電灯料補助金 104,143 (87,193)

23,228灯分　 補助率 10分の8

大気汚染調査費 15,272 (13,610)

大気環境常時監視システム経費（測定箇所：PM2.5　3箇所，光化学オキシダント　2箇所など）ほか

家庭ごみ減量化関係経費 45,206 (45,365)

資源回収推進奨励金・謝礼金，生ごみ減量化促進事業費（堆肥づくり講習会開催経費，水切り器具の普及促進経費）

不法投棄対策経費 4,526 (4,442)

監視システム運用経費，廃タイヤ・家電処理手数料ほか

下水道整備事業費 1,489,616 (1,039,988)

　下水道管渠・ポンプ場・終末処理場事業費 　　 1,433,900 (961,850)

管渠4,500m，汚泥処理施設№1乾燥設備整備（H26～27継続事業） ほか

　函館湾流域下水道事業費負担金　　　　　　　　　 55,716 (78,138)

生活排水対策費 21,831 (24,485)

合併処理浄化槽設置費補助金（40基） 21,656 (24,312)

補助限度額（1基当たり）　5人槽：50万円（24基)　6・7人槽：58万4千円（14基)　8～10人槽：74万円（2基)

　浄化槽設置資金融資利子補給費 175 (173)

利子補給額：175（H27斡旋融資枠 500万円）　　融資限度額：新築 50万円，改築100万円

駅前環境美化推進事業費 10,000 (10,000)

函館駅前広場の花壇に色彩豊かな花を植栽し，魅力ある空間を形成する 7月上旬～9月下旬実施予定

街路樹植栽経費 11,000 (8,000)

函館駅前　放射3号線

函館山緑地整備費 25,600 (13,300)

山頂施設に給水するための元町配水場送水ポンプ1台更新， 千畳敷広場に設置している休憩施設の建て替え

公園等整備費 159,200 (240,400)

公園施設長寿命化対策事業 91,200 (93,100)

都市公園における遊具等施設の老朽化に対する適切な改修・撤去を行い， 事故防止および維持管理費の縮減を図る

Ｈ22～24：計画策定　　H23～30：整備事業　　概算総事業費 約3.2億円

　起債事業（大川公園ほか） 55,000 (30,300)

大川公園(タイヤ遊具更新)，富岡中央公園(健康器具設置)，帰属公園1箇所(銭亀第1号幼児公園)

　単独事業 13,000 (117,000)

山の手第4街区公園

４　環境と共生する美しいまち

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２７年度 函館市各会計予算（案）資料

平成27年度 予算の主な内容

備 考

観光基本計画推進費 4,597 (7,127)

　観光客受入環境整備経費 838 (5,720)

　観光客満足度実態調査関係経費 300

　　函館に訪れた観光客に対して，函館観光の満足度実態調査を実施

　インバウンドセミナー開催経費 338

　　増加する外国人観光客に対応する受入環境整備のため，インバウンドセミナーを開催

　《新》Ｗｉ-Ｆｉ環境整備促進経費 200

　　Wi-Fi環境整備のメリット等を掲載したリーフレットを配布し，外国人観光客の受入環境整備を促進

　滞在型観光促進費 3,376 (636)

　函館・みなみ北海道周遊パス事業費 180

　　はこだて圏の周遊パスポート造成のための経費

はこだて圏周遊促進事業費 456

　　みなみ北海道，青森を含むはこだて圏の滞在型観光の促進のための経費

　まちあるき観光窓口案内業務 341

　　ＧＷ，お盆，９月連休中，まちあるき観光の臨時窓口を五稜郭タワーアトリウムに開設

函館まちあるきマップ作成経費ほか 2,399

　　まちあるきマップ作成やまちあるき観光ガイドの資質向上研修などの実施

　観光アドバイザー会議開催経費　　　　 182 (198)

函館市観光基本計画推進のため，観光ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議を開催

　観光ホスピタリティ向上経費 201 (573)

まちあるきガイド等を対象とした講演会の開催

ブランドＰＲ関係経費（観光ポータルサイト（はこぶら）関係経費） 12,981 12,981 (29,074)

観光情報を提供するﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの管理運営

観光客誘致宣伝経費 35,439 (43,459)

観光宣伝印刷物等作成経費 15,942 (15,956)

観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ，観光ﾎﾟｽﾀｰほか作成　

　海外観光プロモーション実施経費 1,870 (11,083)

タイにおける各種ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの円滑実施のため，現地ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを活用

　海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700 (4,700)

H18.9月設立　函館市 4,700　民間団体 4,700（商工会議所，観光協会，空港ﾋﾞﾙﾃﾞﾝｸﾞほか）

　コンベンション誘致関係経費 3,425 (2,218)

　《新》ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催企画･運営事業者(PCO)招聘経費 803

　　ＰＣＯを招聘し，函館アリーナや豊富な観光資源をＰＲすることにより効果的な誘致を推進

　《新》インセンティブツアー(報奨旅行)開催歓迎事業費 610

　　海外企業等が実施するインセンティブツアーに対し特別な演出を提供し，さらなる外国人観光客の誘致を図る

　主要都市におけるｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ誘致活動経費ほか 2,012

　　函館アリーナ等を活用したコンベンションの誘致活動経費ほか

　観光キャンペーン実施経費ほか 9,502 (9,502)

首都圏・東北地区等観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施経費ほか

はこだてフィルムコミッション関係経費 2,808 (2,423)

　はこだてフィルムコミッション負担金 330

H15.12月設立　　函館市 330　民間団体 130(商工会議所,観光協会,青年会議所,文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興財団)

　函館港イルミナシオン映画祭開催補助金 2,000

ｼﾅﾘｵ大賞（函館市長賞）1,000 ほか

　《新》ロケ地マップ作成経費ほか 478

函館でロケが行われた映画のロケ地マップを作成し，観光ＰＲを実施

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

５　活力にあふれにぎわいのあるまち