特別会計 平成21年度市政報告書｜三島市 201099 rad087DE

費 目

★国民健康保険特別

会計

変わった

・75歳 被保険者 後期高齢者医療制度へ移行す

・退職被保険者の対象 齢が65歳 満 退職被保険者 ら

一般被保険者へ移行す

・前期高齢者の対象 齢。70歳 ら74歳)が65歳 ら74歳ま 変更 った

国保加入世帯 均18,399世帯 前 度 比べ184世帯減少し 加入 率 39.55財 前 度を0.59 イント 回った また 被保険者数 均32,596人 前 度比較 75人減少し 加入率 28.78財 前 度を 0.05 イント上回 国保1世帯当た の被保険者数 1.77人 った

このうち退職被保険者 単独世帯827世帯 混合世帯593世帯 被保 険者数 人1,480人 被扶養者408人の計1,888人 あった

また 65歳 ら74歳ま の前期高齢者の被保険者数 度末現在 11,111人 国保全体 占め 割合 34財を超え 市 の前期高齢者の うち約8割が国保 加入し い 状況 あ

医療費 一般被保険者分 6,697,408,302 前 度対比4.98財増 退職被保険者分 509,322,372 前 度対比30.42財減 った

国民健康保険税の医療給付費分の収納率 現 分が前 度 比べ 0.37 イント減の88.59財 滞納繰越分が前 度対比6.31 イント増の

18.03財 全体 前 度対比2.98 イント増の60.32財 った 成20 度 ら新た 導入さ た後期高齢者支援金分の収納率 現 分が前 度対比0.75 イント減の88.24財 滞納繰越分が24.83財 全体 82.27財 った

介護納付金分の収納率 現 分が前 度対比1.09 イント減の85.67 財 滞納繰越分が前 度対比5.88 イント増の16.51財 全体 前

度対比0.15 イント増 59.42財 った 01款 総務費

。単位 ) 02項 徴税費

01目 賦課徴収費

36,387,042

○保険税の状況

・医療給付費分の収納状況

単位 ％

・後期高齢者支援金分の収納状況 単位 ％

収 納 率

18.03

収 額収 納 率 1,303,617,263 60.32 ・1世帯当た の保険税。医療給付費分)調定額 113,041 前 度比0.31財増

36,387,042 680,970

区 分調 定 額収 納 額不納欠損額 収 額 35,706,072

1,066,710,267 73,113,522

合 計 3,469,899,471 2,093,168,686

・1人当た の保険税。医療給付費分)調定額 63,807 前 度比0.45財減

105,921,094 88.24

現 分

236,906,996 88.59 滞 納 繰 越 分 1,390,060,608 250,697,319 72,653,022

現 分 2,079,838,863 1,842,471,367 460,500

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

275,387 収 納 額不納欠損額

区 分調 定 額

902,112,757 796,020,163 171,500

93,847,128 23,306,857 70,264,884 24.83 合 計 995,959,885 819,327,020 446,887 176,185,978 82.27 滞 納 繰 越 分

・1世帯当た の保険税。後期高齢者支援金分)調定額 49,031 前 度比1.21財増

費 目 主 事 業 容 ・介護納付金分の収納状況

単位 ％

02款 保険給付費 。単位 )

01項 療養諸費

01目 一般被保険者療養 給付費

5,988,391,522 ○一般被保険者療養給付

単位 件

02目 退職被保険者等 。単位 )

療養給付費

447,895,926

○退職被保険者等療養給付

単位 件

03目 一般被保険者療養 。単位 )

費

77,590,634

○一般被保険者療養費支給

単位 件

291 柔 道 整 復 師

7,550,585

2,999,905 117,996,951

ア ン ・ ッ サ ジ 290 7,428,685

合 計 34,010 635,876,174

の件数 診療費 含ま

調 剤

決 算 額

収 額

44,730,739 85.67

費 用 額

決 算 額

特 定 財 源

1,574,610,291

調 剤

508,894,051

食 事 療 養 。353 8,322,622

診 療 費 22,595

151,375

11,395

区 分

。5,444)

合 計 441,004

156,151,191

区 分 費 用 額

6,483,721,321 289,539

診 療 費

食 事 療 養

現 分 267,557,041 39,200

収 納 率 312,326,980

区 分調 定 額収 納 額不納欠損額

補 装 具 240

9,615

区 分 費 用 額

診 療 費 58

ハ リ ・ キ ュ ウ

85,334,717 1,619,247

151,682,239 16.51 合 計 503,373,530 299,097,124 7,863,428

滞 納 繰 越 分 191,046,550 31,540,083 7,824,228

2, ,

196,412,978 59.42 ・1人当た の保険税。介護納付金分)調定額 26,433 前 度比0.57％減

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

そ の 他

, ,2 , 2

,9 , 9 , 22

件 数

訪 問 護 90 4,790,750

,9 , 9 , 22 , , 2 , 2

662,550

, 9 ,926 2 2, , 2

8,219,273,553 の件数 診療費 含ま

一 般 財 源 国・県支出金市 債

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

9 , 9 ,

, 9 ,926

件 数

訪 問 護 20

59,619,646 77,590,634

件 数

そ の 他 2 67,473

77,590,634 17,970,988

費 目 主 事 業 容

04目 退職被保険者等 。単位 )

療養費

5,355,305

○退職被保険者等療養費支給

単位 件

02項 高額療養費

。単位 ) 01目 一般被保険者高額

療養費

632,032,976

○一般被保険者高額療養

一般被保険者高額療養費 9,980件 632,032,976 02目 退職被保険者等

。単位 ) 高額療養費

56,071,141

○退職被保険者等高額療養

退職被保険者等高額療養費 543件 56,071,141 04項 出産育児諸費

。単位 ) 01目 出産育児一時金

54,034,090

○出産育児一時金支給

2件 1件当た 350,000 54,034,090 72件 380,000 成21 1月以降の出産 62件 1件当た 420,000 成21 10月以降の出産

18,778,961

56,071,141

国・県支出金市 債

一 般 財 源 173,097,995

そ の 他

18,064,697

54,034,090

合 計 794 7,640,024

640,210

一 般 財 源

費 用 額

34 21 ア ン ・ ッ サ ジ

, 6 , , 9 , 62

5,355,305

補 装 具 14 654,779

柔 道 整 復 師 724 6,067,235 5,355,305

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

件 数

そ の 他 0 0

ハ リ ・ キ ュ ウ 271,110

診 療 費 1 6,690

区 分

決 算 額

特 定 財 源

313,263,820

632,032,976 632,032,976 145,671,161

国・県支出金市 債そ の 他

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

54,034,090 1,320,000 34,649,393 56,071,141 37,292,180

決 算 額

費 目 主 事 業 容 05項 葬祭諸費

。単位 ) 01目 葬祭費

10,400,000

○葬祭費支給

208件 1件当た 50,000 10,400,000 03款 後期高齢者支援金

。単位 ) 01項 後期高齢者支援金

01目 後期高齢者支援金

1,436,399,562

○後期高齢者支援金 ・後期高齢者支援金

島市 おけ 国民健康保険加入者 0歳 ら74歳 が 担すべ 額を 社会保険診療報酬支払基金 納付した

対象者人数 33,129人 加入者一人当た 担額43,323 ・病床転換支援金

対象者人数 33,129人 加入者一人当た 担額34.77 06款 介護納付金

。単位 ) 01項 介護納付金

01目 介護納付金

528,026,679

○介護納付金

島市 おけ 国民健康保険加入者のうち 介護保険第2号被保険者の 保険料相当分 あた 額を社会保険診療報酬支払基金 納付した

対象者人数 12,401人 加入者一人当た 担額50,246 08款 保健事業費

。単位 ) 02項 特定健康診査等事

業費

01目 特定健康診査等事 業費

〇特定健康診査 121,109,599

人 人 ％

〇特定保健指導

人 人 ％

人 人 ％

人 人 ％

652 173

10,400,000

国・県支出金市 債そ の 他

10,400,000

一 般 財 源 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

1,436,399,562 581,406,551 854,993,011 10,400,000

決 算 額

特 定 財 源

231,163,871 296,862,808

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

決 算 額

特 定 財 源

528,026,679

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

528,026,679

特定健診対象者数 受診者数 受診率

121,109,599 22,392,000 98,717,599

14.6 23,478 8,408 35.8

特定保健指導対象者数 利用者数

26.5 利用率 動機付け支援

1,436,399,562 1,435,247,667

1,151,895

合 計 858 203 23.7

費 目

★老人保健特別会計

老人保健制度 成20 4月 ら後期高齢者医療 移行したが 月遅 の医療請求分があ ため 成22 度ま 特別会計を 続す こ っ た

01款 医療諸費

。単位 ) 01項 医療諸費

01目 医療給付費

42,547

○医療費現物給付事業

単位 件

02目 医療費支給費

。単位 )

1,098,958

○医療費現金給付事業

単位 件

件 数金 額件 数金 額

146 1,098,958

件 数金 額

125 881,387 21 217,571

国 保 連 合 会 分支 払 基 金 分合 計

1,098,958 1,098,958

1,098,958

件 数金 額

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

件 数金 額

6 2,

件 数金 額

6 2,

国 保 連 合 会 分支 払 基 金 分合 計

2, 2,

2,

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

費 目

★介護保険特別会計

介護保険制度の施行 ら10 が経過し サ ビスの提供基盤 急速 整 備さ わが国の高齢期を支え 制度 し 定着し い 成21 度 第4期の事業計画期間 成21～23 度 の初 度 成12 度末の 65歳以上の高齢者数17,814人 高齢化率15.9財 対し 成21 度末 25,225人 高齢化率22.3財 増加し お 介護保険サ ビスを受けら

要介護・要支援認定者数 制度の浸透や急激 高齢化 伴い 成 12 度末の1,721人 対し 成21 度末 3,209人 約1.86倍 った

このため 介護保険サ ビスの給付費 大幅 増加し 成12 度の 2,119,473千 対し 成21 度の給付額 5,094,343千 約2.4倍の

増加 った

また 成20 度 小規模多機能型居宅介護拠点を旧市 錦田地区

整備し 地域密着型サ ビスの充実を図 高齢者が住 慣 た

地域 安心し生 生 暮らすこ が よう また 要介護状態 っ

出来 限 悪化を防 自立した生活を送 こ が よう 成

21 度 らの3 間 第4期介護保険事業計画を推進し い 01款 総務費

。単位 ) 01項 総務管理費

01目 一般管理費

112,037,830

○地域密着型サ ビス事業

要介護者の住 慣 た地域 の暮らしを支え 地域密着型サ ビスが 地域 根 し 普及・定着す よう 地域密着型サ ビス事業所 対し 集団指導・実地指導を実施した また 地域密着型サ ビス運営懇 会を 開催し 地域密着型サ ビスの質の確保等 い 意見交換を実施した

開催回数 2回

02項 徴収費

。単位 ) 01目 賦課徴収費

6,424,864

○保険料の状況。 間保険料額)

第10段階 91,400 人が住民税課税 前 の合計所得金額が500万 以上

第8段階 68,600 人が住民税課税 前 の合計所得金額が200万 以上300万 満 第9段階 77,700 人が住民税課税 前 の合計所得金額が300万 以上500万 満 第6段階 50,300 人が住民税課税 前 の合計所得金額が125万 満

第7段階 57,100 人が住民税課税 前 の合計所得金額が125万 以上200万 満 第4段階 43,400

世帯の誰 住民税が課税さ い が 人 住民税非課税 前 の合計所得金額＋課税 金収入額が80万 以

第5段階 45,700

世帯の誰 住民税が課税さ い が 人 住民税非課税 第4段 階以外

第2段階 22,800

世帯全員が住民税非課税 前 の合計所得金額＋課税 金収入額が80 万 以

第3段階 34,300 世帯全員が住民税非課税 第2段階以外

112,037,830

134,500

第1段階 22,800 生活保護の受給者又 老齢福祉 金受給者。住民税非課税世帯)

6,424,864 6,290,364

164,435

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

112,037,830

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容

・収納状況 単位 ％

03項 介護認定費

。単位 ) 01目 介護認定審査会費

16,307,294

○認定審査会の状況

要介護・要支援認定の申請を受け 審査 定を行うため 毎逬月・火・ 金曜日 介護認定審査会を開催した

成21 度 介護認定審査会を132回開催し 3,120件の申請 い 認定を行った

認定結果

02目 認定調査費

。単位 )

35,494,039

○認定調査事業

要介護・要支援認定の申請者 対し 主治医意見書を取 寄せ 認定のための訪問調査を実施し 介護認定資料を揃え

成21 度の申請件数 新規申請832件 更新申請2,105件 区分変更 申請299件 認定済転入申請41件の計3,277件 あった

訪問調査実施件数 。 委託件数500件 嘱託件数8件)

04項 運営懇 会費

。単位 ) 01目 運営懇 会費

405,527 405,527

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

405,527

主治医意見書作成件数 3,161件 3,151件

35,494,039 35,494,039

35,494,039

合 計 3,120 100.0財

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

要 介 護 4 386 12.4財

要 介 護 5 320 10.3財

要 介 護 2 479 15.3財

要 介 護 3 327 10.5財

要 支 援 2 408 13.1財

要 介 護 1 753 24.1財

非 当 37 1.2財

要 支 援 1 410 13.1財

項 目 件数 構 成 比

16,307,294 16,307,294

そ の 他

合 計 1,260,177,635 1,204,348,725 15,489,360

0 19,677,250

40,339,550 95.56

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債

98.38 滞納繰越分 40,781,935 4,630,275 15,489,360 20,662,300 11.35 現

分

1,091,467,000 1,091,467,000 0 0 100.00 普通徴収 127,928,700 108,251,450 0 19,677,250 84.61 特別徴収

合計 1,219,395,700 1,199,718,450

費 目 主 事 業 容 ○運営懇 会事業

第4期介護保険事業計画 成21 度 ら 成23 度 の事業の進捗 状況 い 島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇 会を開催し 検討した

開催回数 2回

02款 保険給付費

。単位 ) 01項 介護給付費

01目 介護サ ビス費

4,870,803,387

○居宅介護サ ビス費

○地域密着型介護サ ビス費

○その他

○施設サ ビス費

○高額介護サ ビス費 7,805件

○特定入所者介護サ ビス費 5,442件

73,195,445 171,370,170 介護療養型医療施設 710 249,705,486

合 計 8,175 2,069,867,622 介護老人福祉施設 4,367 1,033,125,805 介護老人保健施設 3,098 787,036,331 合 計 16,644 221,375,311

項 目利用件数。件)保険給付 額

住宅改修 187 18,051,458

居宅介護支援 16,457 203,323,853 合 計 2,561 462,865,257

項 目利用件数。件)保険給付 額

認知症対応型通所介護 965 100,728,270 小規模多機能型居宅介護 207 34,011,720 項 目利用件数。件)保険給付 額

認知症対応型共 生活介護 1,389 328,125,267

特定福祉用具販売 200 6,166,522

合 計 37,854 1,872,129,582 特定施設入居者生活介護 843 149,397,026

福祉用具貸 8,517 115,825,122

短期入所療養介護 介護 老人保健施設

604 35,026,308 短期入所療養介護 介護

療養型医療施設等

10 360,891 通所リハビリテ ション 5,748 407,414,450 短期入所生活介護 3,433 242,117,097 居宅療養管理指導 2,231 15,657,110

通所介護 7,186 521,439,090

訪問 護 2,296 101,016,216

訪問リハビリテ ション 470 14,190,894

訪問介護 5,614 224,012,798

訪問入浴介護 702 39,506,058

, 62,9 ,6 9

項 目利用件数。件)保険給付 額 4,870,803,387 1,689,443,705 2,118,459,073

決 算 額

405,527

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容 02項 介護予防費

。単位 ) 01目 介護予防サ ビス

費

223,539,874

○介護予防サ ビス費

○地域密着型介護予防サ ビス費

○その他

○高額介護予防サ ビス費 3件

○特定入所者介護予防サ ビス費 件

03項 その他諸費

。単位 ) 01目 審査支払手数料

5,821,765

○審査支払手数料

・国保連審査支払業務手数料 ・償還払給付額管理処理委託手数料

・高額介護サ ビス費給付 定結果処理委託手数料 ・高額介護サ ビス費対象者抽出処理委託手数料 ・介護保険事業状況報告基礎資料作成手数料 ・第 者行 求償事務手数料 被保険者割

5,677,875 26,220 40,851 41,229 20,000 15,590 5,821,765 1,769,051 2,253,872 1,798,842

5,821,765 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

合 計 5,160 27,473,692

95 95,522

26 191,400

住宅改修 55 5,968,132

介護予防支援 5,105 21,505,560

合 計 89 8,385,957

項 目利用件数。件)保険給付 額

認知症対応型共 生活介護 22 4,759,641

小規模多機能型居宅介護 67 3,626,316

合 計 7,086 187,393,303

項 目利用件数。件)保険給付 額

福祉用具貸 920 5,583,123

特定福祉用具販売 46 920,779

短期入所療養介護 介護 老人保健施設

15 714,150 特定施設入居者生活介護 239 21,331,307 通所リハビリテ ション 1,391 50,819,373

短期入所生活介護 80 2,306,146

居宅療養管理指導 107 870,930

通所介護 1,911 60,870,143

訪問 護 89 1,884,483

訪問リハビリテ ション 35 1,179,198

訪問介護 2,251 40,890,613

訪問入浴介護 2 23,058

48,097,232

項 目利用件数。件)保険給付 額 223,539,874 77,838,244 97,604,398 決 算 額

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容 03款 地域支援事業費

。単位 ) 01項 介護予防事業費

01目 介護予防特定 高齢者施策費

56,881,499 ○特定高齢者把握事業

65歳以上の高齢者 基 チ ッ リストを行い 生活機能の が 見ら 高齢者 特定高齢者候補者 医療機関 生活機能評価を実 施し 医師の 断を基 介護予防が必要 高齢者 特定高齢者 を把握 した 特定高齢者 各地域包括支援 ンタ ら介護予防事業への参 加を促した

基 チ ッ リスト実施者 人

生活機能評価受診者 人

特定高齢者 人

○特定高齢者介護予防事業 通所型・訪問型 ・通所型介護予防事業

生活機能評価 よ 決定した特定高齢者を対象 通所 よ 運動機能 の向上 栄養改善 口腔機能の向上プ を実施し 要介護状態等 への進行軽減を図 元気 高齢者をよ 多く創出す

運動器の機能向上事業

生活機能向上教室。保健 ンタ ) 47回 実人員 26人 延べ671人 生活機能向上教室。中郷文化プ ) 10回 実人員 13人 延べ114人 施設利用者実人数 131人 延べ 3,620人 委託料 14,661,000 栄養改善事業

栄養改善指導 2回 実人員1人 延べ2人 口腔機能の向上事業

口腔機能向上指導 5回 実人員5人 延べ9人 ・訪問型介護予防事業

閉 こ や認知症 う 等の恐 があ 特定高齢者 保健師等が 対象者の居宅を訪問し 介護予防 必要 相談・指導を行う

利用者実人数 5人 述べ利用人数 84人 委託料 164,000 ○生活機能評価 担金

特定高齢者把握事業委託料のうち 国保及び後期高齢者医療 い 静岡県国保連合会を支払代行機関 し 医療機関 支払う

チ ッ リスト 定料 特定高齢者候補者非 当 特定高齢者候補者 当者 02目 介護予防一般

。単位 ) 高齢者施策費

1,330,925

○介護予防普及啓発事業 ・長 介護課実施分

介護予防 い の基 的 知識を普及啓発す ため 識者 よ 講 演会や体操教室を開催した

開催回数 90回 委託料 750,000

259,816

847,000 1,330,925 502,082 569,027

11,735,340

15,609,630

164,000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

9,517 1,911 979

40,548,980

9,264,000 19,549,640

56,881,499 21,327,577 24,171,253 11,382,669

558,889 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

15,773,630

費 目 主 事 業 容 ・健康増進課実施分

一般高齢者を対象 介護予防 資す 基 的 知識を普及・啓発す ため パンフ ットの作成・配 識者等 よ 教室・相談会等を実 施した

。単位 人)

02項 包括的支援事業・

。単位 ) 任意事業費

01目 介護予防 ア ネ ジ ント等事業費

82,561,213 ○介護予防 ア ネジ ント事業

・地域包括支援 ンタ 運営懇 会委員報酬

高齢者福祉の向上並び介護保険制度の充実のため 島市地域包括支 援 ンタ 及び地域密着型サ ビス運営懇 会を開催した

開催回数 2回

・介護予防事業所職員研修会講師謝礼 開催回数 2回

・介護予防 ア ネジ ント事業委託

高齢者が自立した生活を送 よう よ 細や 支援を行うため 地域包括支援 ンタ の協力機関 し 4箇所の在宅介護支援 ン タ 協力業務を委託した

委託先 あ すの里 ふ さ の丘､玉澤の里 御 園 1,200,000 ×4箇所

間相談件数 1,174件 間相談実人数 314人

・ アプ ン指導研修委託 ・地域包括支援 ンタ 運営委託

高齢者が住 慣 た地域 生活を維持 よう 高齢者のニ や 状態の変化 応 必要 サ ビスを包括的 続的 提供す

4,800,000

100,000 52,500,000

82,561,213 49,526,612 16,508,870 16,525,731

60,000

普通啓発用 パンフ ット配

高齢者インフル ン 案 通知時 介護予防普及啓発用 パンフ ットを 封

14,061

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

地域介護予防活動支援 わせ 会 保健 ンタ 。12回

地域 自主的 活動し い ル プへの 健康 く や健康管理 い の支援

185

地域介護予防活動支援 まわ 会 保健 ンタ 。1回

地域 自主的 活動し い ル プへの 健康 く や健康管理 い の支援

8

高齢者健康相談会 9回

各種イベント時や老人会 らの依頼 よ 寝た 予 防等の健康管理 い の相談指導

79

地域介護予防活動支援 錦遊会

錦田公民館 。12回

地域 自主的 活動し い ル プへの 健康 く や健康管理 い の支援

108

脳若返 大作戦 。認知症予防教室

3回 1コ ス

高齢者 満65歳)を対象 生活体力・認知症テスト よ 健康 ベルのチ ッ

83

高齢者健康教育 18回

老人会等 らの依頼 よ 老後 おけ 健康の保持・ 増進のための寝た 予防 認知症予防等

771 483,925

種 別 及 び 回 数 容 人 数

費 目 主 事 業 容 委託先 錦田地区地域包括支援 ンタ

間相談件数 1,691件 間相談実人数。185人 中郷地区地域包括支援 ンタ

間相談件数 2,025件 間相談実人数。210人 上地区地域包括支援 ンタ

間相談件数 2,168件 間相談実人数。193人

02目 任意事業費

。単位 )

15,823,001

○家族介護教室事業

要介護高齢者を介護す 家族等 対し介護知識や技術を習得す ため の教室を開催した

開催回数 9回 委託料 143,934

○認知症高齢者見 事業

徊性認知症高齢者の家族支援 し 通信ネットワ を利用した 徊探知装置 よ 位置情報を家族 提供した

利用件数 8回 ○家族介護 続支援事業

介護認定要介護度1以上の在宅 寝た の高齢者を介護し い 所得 税非課税世帯 対し紙お の給付をした

給付世帯 42世帯 ○福祉用具・住宅改修支援事業

住宅改修理 書手数料 44件×2,100 ○地域自立生活支援事業

・一般高齢者一人暮らし高齢者等給食サ ビス事業

市 の高齢者 最高逬7回 食生活の改善 安否の確認を目的 昼食 サ ビスを行った

個人 担金350 32,159食 ・介護相談員報酬

30,000 ×12 月×5人

・認知症サ タ 100万人キャ バン 1,200 ×5人

○介護給付等費用適性化事業

介護給付及び予防給付 費用の適正化を図 ため 介護保険の サ ビス利用者 対し 介護給付費通知を送付した

対象者 2,519人

03項 包括的支援事業・

。単位 ) 市単独任意事業費

01目 包括的支援事業・ 市単独任意事業費 11,812,210

11,812,210 11,812,210

6,000

188,231

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

21,061

1,618,245

92,400

13,759,130 11,898,830

1,800,000 15,823,001 9,503,915 3,167,972 3,151,114

143,934 決 算 額

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容 ○包括的支援事業費・市単独任意事業費

市 の高齢者 最高逬7回 食生活の改善 安否の確認を目的 昼食サ ビスを行った

一人暮らし高齢者等給食サ ビス事業委託 個人 担金350 31,821食

04款 基金積立金

。単位 ) 01項 基金積立金

01目 基金積立金

85,843,676

。単位 )

介護保険運営基金

06款 諸支出金

。単位 ) 01項 償還金

01目 償還金

35,959,365

成20 度介護保険事業費の精算 伴う国・県・社会保険診療報酬支 払基金 らの超過受入額返還金

単位

単位

02項 繰出金

。単位 ) 01目 一般会計繰出金

74,800,616

成20 度介護保険事業費の精算 伴う一般会計 らの超過受入額

返還金 給付費分

事務費分

261,307,306

介護従事者処遇 改善臨時特例基金

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

過 誤 納 還 付 金 等 1,095,400

61,767,189 13,033,427 74,800,616 74,800,616

県 費 返 還 金 1,176,110

支 払 基 金 返 還 金 31,086,616 成19・20 度介護保険料還付 済等 係 過誤納還付金

区 分 金 額

1,095,400

区 分 金 額

国 費 返 還 金 2,601,239

35,959,365 34,863,965

37,593,676

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

54,102,653 55,273 209,083,903 85,788,403

名 称

成20 度 末 成 21 度 中 の 増 減 額

16,564,250 33,565,000

成21 度末

現 在 高 増 減

85,843,676

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

85,843,676 11,773,700

11,812,210

決 算 額

費 目

★後期高齢者医療特

別会計

岡県後期高齢者医療広域連合を運営主体 した 独立した後期高齢者医 療制度。加入者 75歳以上 一部の障害を持った人)を 成20 度 ら実 施した

後期高齢者医療費の財源構成 公費5割。国4/12 県1/12 市1/12) 支 援金4割 保険料1割 この 市の特別会計へ納付した保険料及び保険料 軽減額 対す 市県 担金。保険基盤安定 担金)を広域連合へ納付す 01款 後期高齢者医療広域

。単位 ) 連合納付金

01項 後期高齢者医療広 域連合納付金 01目 後期高齢者医療広

域連合納付金 ○保険料の状況 ・賦課の状況 現

単位 人 888,533,200

・収納状況

単位 ％

・1人当た の保険料調定額

○広域連合への納付状況

・保険料等納付金776,345,700 3月末ま 収納さ た保険料等を納付 ・20 度分保険料納付金4,337,800 。4～5月 収納さ た前 度保険料

・保険基盤安定額納付金 107,849,700

7割 5割 2割軽減分 被扶養者軽減分の3/4を県 1/4を市 担 広 域連合 納付

県 担分 80,887,275 市 担分 26,962,425

57.11

小 計

4,957,900 0

66,184

4,957,900 99.37 滞納繰 越分 4,584,900 2,618,600 0 1,966,300

普通徴収 297,960,300 293,002,400

781,840,700 776,882,800 0

区 分調 定 額収 納 額

98.34

内過年度 4,704,400 4,696,400 0 8,000 99.83 特 別 徴 収 483,880,400 483,880,400 0 0 100.00

不納欠損額 186 642

収 額 6,414

収 納 率 △ 759 △ 3,155 11,742 合 計 2,003 1,272 1,225

併徴者 △ 1,248 △ 64 △ 765 △ 74 △ 245

4,942 9,382 普通徴収 1,603 243 964 99 375 2,231 5,515 特 別 徴 収 1,648 1,093 1,026 161 512

888,533,200

区 分

9割減 。 収入)

9割減

。被扶養者)

8.5割減 5割減 2割減

均 等 割 軽減無し

合計 888,533,200

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

費 目

★墓園事業特別会計

墓参 来ら 方々が気持ちよくお参 よう 園 の草刈 や

整枝剪定等を行い 維持管理 各申請手続 及び台帳管理の適正化 努 めた

○墓園事業収入 ・ 間管理料

5,400 ×723区画＝3,904,200 3,600 × 8区画＝ 28,800 ・永代使用料

200,000 × 8区画＝1,600,000 ・ 間管理料督促手数料

50 × 22件＝ 1,100 ・墓所使用承認証再交付手数料

300 × 6件＝ 1,800 01款 墓園事業費

。単位 ) 01項 墓園事業費

01目 墓園管理費

2,994,620

○墓園管理事業 ・樹木等管理委託 ・急傾斜地管理委託 ・公園等管理業務委託 ・その他維持管理経費

02款 公債費 。単位 )

01項 公債費 01目 元金

3,139,439

○ 成21 度末市債現在高の状況

。単位 )

0 3,139,439 3,139,439 32,964

現 在 高

発行額 。B)

償 還 額 現 在 高

。A) 元 金 。（) 利 子 。A)+。B)-。（) 3,139,439

成 20 度 末 成 21 度 中 の 異 動 成 21 度 末

3,139,439

357,000 1,347,570 366,050

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出 金市 債そ の 他

2,994,620 2,994,620

924,000

主 事 業 容

決 算 額

特 定 財 源

費 目

★

水道事業特別

会計

梅名 中島地区等の一部9.52しaを整備した

・狩野川流域関連公共 水道 い 事業費514,528千 を投 萩 加茂川町 谷田地区等の一部25.84しaを整備した

主 事 業 容

・特定環境保全公共 水道 い 市街化調整区域 の既成集落等 おい 住環境向上を目的 事業費183,718千 を投 大場 中島 畑地区等の一部3.17しaを整備した

・ 島終末処理場 い 232,286千 を投 脱水機設備等施設等 の機能維持を目的 機器類の更新工事等を実施した｡

また 大規模地震対策 し 塩素注入棟等の耐震補強工事を実施した また 大規模地震対策 し 塩素注入棟等の耐震補強工事を実施した ・ 水道事業促進のため 島市 水道展の開催 水洗化期限経過家屋を

対象 した個別訪問 水洗便所改造資金融資斡旋 市が全額利子補給 等を実施した

○ 成21 度 水道事業普及状況等

項 目単 独公 共 下 水道流 域 関 連 公 共 下 水 道公 共 下 水 道 合 計

,

処 理 面 積 ha 6 66 , 6

整 備 面 積 ha 6 6

, 6

事業認 可計画 人口 人 , 2, 9 ,

事業認 可計画 面積 ha 9 6 6

基 計 画 人 口 人 ,6 ,6 ,2

基 計 画区域 面積 ha , 9 ,96

, , 6

西 部 浄 化 セ ン タ

処 理 汚 水 量 年 間 m／年 , , 6

,

三 島 終 処 理 場

処 理 汚 水 量 年 間 m／年 , 62, , 62,

水 洗 化 人 口 人 2, ,6

26,

処 理 区 域 内 人 口 人 6, 6,6 2,9

処 理 能 力 日 最 大

m／日 26,

,

※特環公共下水道事業を含む

9

普 及 率 ％ 2

水 洗 化 率 ％ 9 9 6

, 6

整 備 率 ％ 9 2 6

汚 泥 処 分 量 ｔ／年 有 収 汚 水 量

m／年

6, 9 , 9 ,2 6, 9, , 2

処 汚 水 年 間

※特環公共下水道事業を含む。

01款 事業費

。単位 ) 01項 水道建設費

01目 管渠建設費

14,232,330 406,420,331 , , ,6 , 9 , ,

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

406,420,331

費 目 主 事 業 容 ○公共 水道整備事業 単独公共

・国庫補助事業

単位 ｍ

多呂 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

梅名 開削 推進工法

大 場 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第1工区

起債単独 合併施工

42,146,000

536.10

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝線

352,288,839

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

梅名 開削・推進工法

φ200㎜ Ｌ=

中島 開削工法

φ150・200㎜ Ｌ=

大場 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

多呂 開削工法

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線

管渠 設工事 第5工区 24 999 000

中 島 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第3工区

起債単独 合併施工

23,741,000

297.30

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 管渠 設工事 第4工区

起債単独 合併施工

13,968,000

120.80

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝線 管渠 設工事 第2工区

起債単独 合併施工

42,393,000

426.95

φ150・200㎜ Ｌ=

長伏

φ1,350㎜ Ｌ=

長伏

φ1,350㎜ Ｌ= 遮集幹線管渠耐震化工事

第 52 工 区

67,663,050

258.30 工 事 費 計 292,399,000 Ｌ= 2,220.05

管渠 設工事 第5工区 起債単独 合併施工

24,999,000

277.10

遮集幹線管渠耐震化工事 第 51 工 区

77,488,950

303.50

国 庫 補 助 事 業

合 計

306,000,000 Ｌ= 2,220.05

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 実 施 設 計 業 務 委 託

3,948,000開削工法　2, 2ｍ 委 託 費 計 3,948,000

事 務 費 9,653,000

・起債単独事業 単位 ｍ

多呂 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

梅名 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

中島 開削工法

中 島 汚 水 幹 線 枝 線 大 場 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第1工区

補 助 合 併 施 工

13,710,850

171.60

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 管渠 設工事 第2工区

補 助 合 併 施 工

2,239,350

37.85

合 計

306,000,000 Ｌ= 2,220.05

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

中島 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

大場 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

多呂 開削工法

φ150・200㎜ Ｌ= 大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線

管渠 設工事 第5工区 補 助 合 併 施 工

9,933,450

121.60 工 事 費 計 41,074,700 Ｌ= 503.85

中 島 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第3工区

補 助 合 併 施 工

6,440,200

91.10

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 管渠 設工事 第4工区

補 助 合 併 施 工

8,750,850

81.70

補 償 費 計 12,270,050 事 務 費 3,155,250

地 埋設物等移設補償費

水 道

7,896,050水道管移設 地 埋設物等移設補償費

ス

4,374,000 ス管移設

工 事 費 計 41,074,700 Ｌ= 503.85

起 債 単 独 事 業

合 計

費 目 主 事 業 容 ・純単独事業

単位

電線類地中化事業 伴う 既設管調査・設計業務委託

945,000電線類地中化事業に伴う既設管調査設計

事 務 費 42,975,331

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

02目 流域 水道費

。単位 )

578,047,503

純 単 独

合 計

43,920,331

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

○公共 水道整備事業 流域関連 ・国庫補助事業

単位 ｍ

萩 開削工法

φ200㎜ Ｌ= 萩 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事 第11工区 起債単独 合併施工

45,180,000

532.75 19,424,000 481,384,327

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

578,047,503 22 , , 26 ,6 , , 2 ,

φ200㎜ Ｌ=

萩 開削工法

φ150・200㎜ Ｌ=

倉3 目 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

旭ヶ丘 開削・推進工法

φ200㎜ Ｌ= 倉 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事 第13工区 起債単独 合併施工

37,943,000

505.60

川原ヶ谷汚水2号幹線枝線 管渠 設工事 第14工区

起債単独 合併施工

39,292,000

676.30

起債単独 合併施工 532.75

大 場 川 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第12工区

15,650,250

331.45

加茂川町 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

加茂川町・若松町 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

谷田 雪沢 推進工法

φ250㎜ Ｌ= 桜 ヶ 丘 汚 水 幹 線 枝 線

管渠 設工事 第17工区 起債単独 合併施工

64,121,000

223.35

加 茂 川 町 汚 水 枝 線 管渠 設工事 第15工区

起債単独 合併施工

15,683,000

202.15

加 茂 川 町 汚 水 枝 線 管渠 設工事 第16工区

起債単独 合併施工

15,716,000

184.20

谷田 並木 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

谷田 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

谷田 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

萩 開削・推進工法

大 場 川 汚 水 幹 線 枝 線 並 木 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第19工区

起債単独 合併施工

10,177,000

118.10

桜 ヶ 丘 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第21工区

起債単独 合併施工

45,064,000

673.30

並 木 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第18工区

起債単独 合併施工

22,499,000

276.20

萩 開削・推進工法

φ150・200㎜ Ｌ=

川原ヶ谷 開削工法

φ75・200㎜ Ｌ=

水中汚水 ンプ 2台

制御盤 1面

水中汚水 ンプ 2台

制御盤 1面 加 茂 川 町 第 ２ ﾙ 場

機 械 電 気 設 備 工 事 第 20 工 区

8,970,150

川原ヶ谷 ﾙ 場 機 械 電 気 設 備 工 事 第 24 工 区

13,046,250

大 場 川 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第22工区

起債単独 合併施工

36,299,000

188.80

川原ヶ谷汚水1号幹線枝線 管渠 設工事 第23工区

起債単独 合併施工

43,088,000

739.48

制御盤 1面

412,728,650 Ｌ= 4,651.68

工 事 費 計

機 械 電 気 設 備 工 事 第 24 工 区

費 目 主 事 業 容

単位 ｍ

委 託 費 計 3,339,000

地 埋設物等移設補償費

2 600 000水道管移設 小 山 汚 水 幹 線 枝 線

実 施 設 計 業 務 委 託

3,339,000開削工法　,6 ｍ

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

国 庫 補 助 事 業

合 計

443,000,000 Ｌ= 4,651.68 補 償 費 計 10,600,000

事 務 費 16,332,350

地 埋設物等移設補償費

水 道

2,600,000水道管移設 地 埋設物等移設補償費

ス

8,000,000 ス管移設

･起債単独事業 単位 ｍ

萩 開削工法

φ150㎜ Ｌ=

倉3 目 開削工法

φ150㎜ Ｌ=

旭ヶ丘 開削工法

川原ヶ谷汚水2号幹線枝線

管渠 設工事 第14工区 7 268 150

萩 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第11工区

補 助 合 併 施 工

4,818,900

65.75

倉 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第13工区

補 助 合 併 施 工

4,281,700

69.50

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

φ200㎜ Ｌ=

加茂川町 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

加茂川町・若松町 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

谷田 雪沢 開削工法

φ200㎜ Ｌ= 加 茂 川 町 汚 水 枝 線

管渠 設工事 第16工区 補 助 合 併 施 工

1,152,250

5.20

桜 ヶ 丘 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第17工区

補 助 合 併 施 工

1,258,300

0 00

管渠 設工事 第14工区 補 助 合 併 施 工

7,268,150

111.30

加 茂 川 町 汚 水 枝 線 管渠 設工事 第15工区

補 助 合 併 施 工

5,203,600

41.25

φ200㎜ Ｌ=

谷田 並木 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

谷田 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

谷田 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

萩 削 法

桜 ヶ 丘 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第21工区

補 助 合 併 施 工

2,292,050

25.20

大 場 川 汚 水 幹 線 枝 線 並 木 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第18工区

補 助 合 併 施 工

12,536,350

121.40

並 木 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第19工区

補 助 合 併 施 工

172,850

0.00

補 助 合 併 施 工 0.00

萩 開削工法

φ150・200㎜ Ｌ=

川原ヶ谷 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

地 埋設物等移設補償費

水 道

3,781,370水道管移設 川原ヶ谷汚水1号幹線枝線

管渠 設工事 第23工区 補 助 合 併 施 工

2,264,650

26.75 工 事 費 計 46,861,600 Ｌ= 521.65

大 場 川 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第22工区

補 助 合 併 施 工

5,612,800

55.30

単位 起 債 単 独 事 業

合 計

53,800,000 Ｌ= 521.65 ・純単独事業

補 償 費 計 4,002,370 事 務 費 2,936,030

水 道

地 埋設物等移設補償費 ス

221,000 ス管移設

単位

事 務 費 17,728,008 純単独事業

費 目 主 事 業 容 ○国・県建設事業 係 担金

・狩野川流域 水道県事業費 担金 事業費

・狩野川流域 水道環境整備 担金 事業費

○各種団体への 担金

33,562,000

63,267,195 58,493,000

1,085,750,000

4,774,195

○各種団体への 担金

・狩野川流域西部処理区事業推進協議会 担金 03目 特定環境保全公共

。単位 ) 水道費

183,718,225 183,718,225 9, , 9 ,6 , , 2 , 2,493,170 252,300

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

○特定環境保全公共 水道整備事業 ・国庫補助事業

単位 ｍ

大場・パサデ ナ 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

畑 推進工法

φ200㎜ Ｌ

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 管渠 設工事 第71工区

起債単独 合併施工

26,605,000

362.20

中 郷 汚 水 幹 線 管渠 設工事 第72工区

起債単独 合併施工

42,447,000

235 95 177,786,293

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

φ200㎜ Ｌ=

中島 開削・推進工法

φ200・250㎜ Ｌ=

大場 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

工 事 費 計 157,165,000 Ｌ= 1,444.47 事 務 費 1,835,000

中 島 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第73工区

起債単独 合併施工

50,993,000

399.52

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 管渠 設工事 第74工区

起債単独 合併施工

37,120,000

446.80

起債単独 合併施工 235.95

・起債単独事業 単位 ｍ

大場・パサデ ナ 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

畑 推進工法

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 管渠 設工事 第71工区

補 助 合 併 施 工

1,782,800

0.00

中 郷 汚 水 幹 線

国 庫 補 助 事 業

合 計

159,000,000 Ｌ= 1,444.47

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

事 務 費 1,835,000

畑 推進工法

φ200㎜ Ｌ=

中島 開削工法

φ200㎜ Ｌ=

大場 開削工法

φ150･200㎜ Ｌ=

工 事 費 計 17,460,500 Ｌ= 178.30

中 島 汚 水 幹 線 枝 線 管渠 設工事 第73工区

補 助 合 併 施 工

4,276,900

57.60

大 場 中 郷 汚 水 幹線 枝 線 管渠 設工事 第74工区

補 助 合 併 施 工

10,628,750

120.70

中 郷 汚 水 幹 線 管渠 設工事 第72工区

補 助 合 併 施 工

772,050

0.00

補 償 費 計 2,571,880

地 埋設物等移設補償費 ス

1,764,000 ス管移設 地 埋設物等移設補償費

Ｎ Ｔ Ｔ

182,500電気通信路線移設 地 埋設物等移設補償費

水 道

625,380水道管移設

Ｌ= 178.30 事 務 費 1,167,620

起 債 単 独 事 業

合 計

費 目 主 事 業 容 ・純単独事業

単位

04目 処理場建設費

。単位 )

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

事 務 費 3,518,225

04目 処理場建設費

。単位 )

232,286,088

○終末処理場整備事業

・国庫補助事業 単位

221,401,955

232,286,088 125,200,000 93,900,000 13,186,088 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

国庫補助事業 単位

島 終 末 処 理 場 第 2 揚 水 棟 ｽ ｽ ﾄ 除 去 工 事 第 108 工 区

5,015,850第２揚水 棟ｽ ｽﾄ除去一式

島 終 末 処 理 場管 理棟 島終末処理場塩素注入棟 耐震補強工事 第106工区

10,128,300塩素注入棟耐震補強一式

島終末処理場水処理施設 防食塗装工事 第107工区

66,369,450水処理施設防食塗装一式

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

島 終 末 処 理 場脱 水 機 電 気 設 備 更 新 工 事 第 112 工 区

H21-22 度 債務 担

[56,700,000]

22,600,000

脱水機電気設備更新一式 島 終 末 処 理 場脱 水 機

機 械 設 備 更 新 工 事 第 110 工 区 H21-22 度 債務 担

[124,845,000]

40,000,000

脱水機機械設備更新一式

島終末処理場 力濃縮機 機 械 設 備 更 新 工 事 第 111 工 区

H21-22 度 債務 担

[37,800,000]

15,100,000

力濃縮機機械設備更新一式 島 終 末 処 理 場管 理 棟

建 築 機 械 設 備 更新 工 事 第 109 工 区

10,382,400管理棟建築機械設備更新一式

島終末処理場 応タン 更 新 実 施 設 計 業務 委 託

6,720,000 応タン 更新実施設計 島 終 末 処 理 場 管 理 棟 建 築 設 備

1 543 500管理棟建築設備更新実施設計 島終末処理場遠心濃縮棟

耐震補強工事 第114工区

26,409,600遠心濃縮棟耐震補強一式 工 事 費 計 201,805,600

H21-22 度 債務 担

22,600,000

島終末処理場 力濃縮機 電 気 設 備 更 新 工 事 第 113 工 区

H21-22 度 債務 担

[14,679,000]

5,800,000

力濃縮機電気設備更新一式

事 務 費 12 456 900

島終末処理場遠心濃縮棟

耐 震 補 強 工 事 点 施 工 理 業 務 委 託

1,776,600遠心濃縮棟耐震補強工事 点施工 理 委 託 料 計 16,537,500

島終末処理場塩素注入棟

耐 震 補 強 工 事 点 施 工 理 業 務 委 託

1,037,400塩素注入棟耐震補強工事 点施工 理 島終末処理場長 命化

実 施 計 画 策 定 業務 委 託

5,460,000長 命化実施計画策定 島 終 末 処 理 場 管 理 棟 建 築 設 備

更 新 実 施 設 計 業務 委 託

1,543,500管理棟建築設備更新実施設計

債務 担設定事業 い 上段［］全体事業費 段 度事業費

単位

・純単独事業 単位

国 庫 補 助 事 業

合 計

230,800,000 事 務 費 12,456,900

合 計 230,800,000

単位

事 務 費 1,486,088

費 目 主 事 業 容 02項 水道管理費

。単位 ) 01目 業務費

448,758,132

○単独公共 水道維持管理事業

387,299,132 36 149 438

448,758,132 61,459,000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

○単独公共 水道維持管理事業

業務委託状況 単位

梅 名 中 ン プ 場 自 家 用 電 気 工 作 物 保 安 管 理 業 務 委 託

139,860

梅名中 ンプ場の自家用電気工作物の保安 管理

水 道 管 渠 サ イ ホ ン 部 清 掃 業 務 委 託 425,347 水道管渠サイホン部清掃業務

施設設備等保 委託料 986,677

部 汚水 中 ンプ 場自 家用

電気 工作 物保安 管理 業務 委託

128,520

部汚水中 ンプ場の自家用電気工作物の 保安管理

36,149,438

16,468,577

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

水質検査委託料 119,700

特定事業場等水質分析業 務委 託 119,700

単独公共 水道事業場排水のサンプリン 及 び水質分析

施設管理運営委託料 12,530,700

水 道 汚 水 ン プ 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託

12,530,700

中 ンプ場・ ンホ ル ンプ場の運転管 理及び維持管理

異常通報装置保 点検業 務委 託 135,450 水道施設の異常通報装置の保 点検

河 川 横 断 制 水 弁 保 点 検 業 務 委 託 157,500

大場川及び御殿川を横断し い 水道管の 両端 設置し あ 制水弁の点検整備

○流域関連公共 水道維持管理事業

合 計 16,468,577

28,009,597

水道台帳整備委託料 2,236,500

水 道 台 帳 整 備 業 務 委 託 2,236,500

水道法 基 く 面図及び管 図等作成業 務委託

臭気分析委託料 595,000

汚 水 中 ン プ 場 臭 気 分 析 業 務 委 託

595,000

部汚水中 ンプ場及び梅名中 ンプ場 の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析 び水質分析

業務委託状況 単位

壱町田汚水中 ンプ場 自家 用 電気工作物保安管理業務委託

166,320

壱町田汚水中 ンプ場の自家用電気工作物 の保安管理

施設設備等保 委託料 987,323

流域関連公共 水道流 計 保 点 検 業 務 委 託

388,500

流域関連公共 水道 設置した流 計の保 点検

14,254,423

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

水 道 汚 水 ン プ 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託

9,960,300

中 ンプ場・ ンホ ル ンプ場の運転管 理及び維持管理

水質検査委託料 625 800

水 道 管 渠 サ イ ホ ン 部 清 掃 業 務 委 託 388,403 水道管渠サイホン部の清掃業務

施設管理運営委託料 9,960,300

倉 3 目 ン ホ ル ン プ 場 自 家 用 電気工作物保安管理業務委託

44,100

倉3 目 ンホ ル ンプ場の自家用電気 工作物の保安管理

臭気 析 料 297 500

水道台帳整備委託料 2,383,500

水 道 台 帳 整 備 業 務 委 託 2,383,500

水道法 基 く 面図及び管 図等作成業 務委託

流域関連公共 水道接続箇所 水 質 分 析 業 務 委 託

506,100

流域 水道維持管理要 の規定 よ 流域 水道へ流入す 水の水質を検査

4回×8箇所

特定事業場等水質分析業 務委 託 119,700

流域関連公共 水道事業場排水のサンプリン 及び水質分析

水質検査委託料 625,800

合 計 14,254,423

臭気分析委託料 297,500

汚 水 中 ン プ 場 臭 気 分 析 業 務 委 託 297,500

費 目 主 事 業 容 ○その他委託の状況

単位

ﾙ 場用地復元測 業務委託 93,450

長伏 第2 ﾙ 場 長伏第2 ﾙ 場用地買収 伴う隣接地 水道使用料賦課徴収事務委託 22,655,640

水道使用料賦課徴収事 務委 託 22,655,640 水道使用料の賦課徴収事務委託 22,749,090

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

02目 処理場管理費

。単位 )

303,394,594

決 算 額

特 定 財 源

303 394 594 303 394 594

合 計 22,749,090

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

長伏 第2 ﾙ 場 用 地 復 元 測 業 務 委 託

93,450

長伏第2 ﾙ 場用地買収 伴う隣接地 の筆界確定業務

○終末処理場維持管理事業 ・流入汚水

単位 

6 ,626

一日 均 2 , 2 , 2 , 9 22, 22, 9 2 ,

流 入 汚 水 6 2,2 6 2,66 6 6, 6 6 , 6 69 , 2

254,835,828

区 分 21 4月 5月 6月 7月 8月 9月

303,394,594 303,394,594

・業務委託状況

単位

浄 化 ン タ 消 防 用 設 備 等 保 点 検 業 務 委 託

2 ,

消防法の規定による浄化センタ の消防用設備 等保守点検

浄 自 物

2 ,269 2 , 2

173,180,055

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

一日 均 2 ,2 2 ,2 6 2 , 26 9, 2 , 2

3月 合計

流 入 汚 水 62 , 2 6 6, 62 , 9 99, 6 6 , 6 6 9, 2 , 62,

区 分 10月 11月 12月 22 1月 2月

浄 化 ン タ 自 家 発 デ ル 機 関 浄 化 ン タ 受 変 電 設 備 保 点 検 業 務 委 託

, 浄化 ンタ の高 受変電設備の保 点検

浄 化 ン タ 計 装 設 備 保 点 検 業 務 委 託

,

流 計・水位計等の計装設備の精度を確保す ための保 点検

蒸留水製造装置保 点検業務委託 6 , 水質試験用蒸留水製造装置の保 点検

地 タン 漏洩点検業務委託 2,9

消防法の規定 よ 浄化 ンタ 油地 タ ン の漏洩点検

浄化 ンタ 自家用電気工作物 保 安 管 理 及 び 清 掃 業 務 委 託

, 浄化 ンタ の自家用電気工作物の保安管理

終末処理場水質検査業務委託 2, ,

流入水21項目。 2回) 放流水5項目。 2 回) 放流水16項目。毎月)の水質検査及び 放流水の イオキシン類測定

浄 化 ン タ 水 質 計 測 設 備 保 点 検 業 務 委 託

2 ,

汚泥濃度計 溶存酸素計 濁度計等の水質計 測機器の保 点検

終末処理場運転管理業務委託 ,6 9, 終末処理場の施設・設備等の運転管理 浄 化 ン タ 自 家 発 デ ル 機 関

保 点 検 業 務 委 託

99 , 浄化 ンタ の自家発電用機関の保 点検

浄化 ンタ 自家発電気設備 保 点 検 業 務 委 託

6 9,

浄化 ンタ の自家発電用電気設備の保 点 検

終 末 処 理 場 沈 砂 池 汚 泥 分 析 調 査 業 務 委 託

6 ,2

沈砂・しさ中の 害金属の溶出試験及び成分 試験

終 末 処 理 場 脱 水 汚 泥 等 処 理 業 務 委 託 9, , 29脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分 終末処理場臭気分析調査業務委託 ,2

終末処理場の臭気分析 敷地境界及び脱臭設 備排気口 測定

終 末 処 理 場 脱 水 汚 泥 分 析 調 査 業 務 委 託

,

脱水汚泥中の 害金属の溶出試験及び成分試 験

放流水の イオキシン類測定

終 末 処 理 場 異 常 流 入 水 緊 急 水 質 分 析 委 託 ,

終末処理場への流入汚水 異常があったため の 緊急の水質分析

終 末 処 理 場 脱 水 機 時 間 外 運 転 管 理 業 務 委 託

, , 6新・旧脱水機の時間外運転業務

合 計 , ,

費 目 主 事 業 容 02款 公債費

。単位 ) 01項 公債費

01目 元金

854,870,453

854,870,453 300,000,000 554,870,453 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金市 債そ の 他

○ 成21 度末市債現在高の状況

単位　　円

9,66 , 2 , 9,62 ,69 , 9 , , , , , , 96

現 在 高

発 行 額 。B)

償 還 額 現 在 高

。A) 元 金 。（) 利 子 。A)+。B)-。（)

費 目

★楽

園特別会計

単位 人

○遊戯施設使用料

単位

○その他収入

単位

01款 事業費

。単位 ) 01項 公園事業費

01目 一般管理費

146,424,291

・委託関係

単位

02目 園 整備費

。単位 )

82,053,522

○楽 園再編対策事業

0

3,916,488 ・バリアフリ 雨水対策事業材料 241,488

82,053,522 82,053,522

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

楽 園宿日直業務委託 3,360,000

楽 園 全施設 郷土資料館を除く の巡回 保安

合 計 3,510,780

楽 園自家用電気設備保安業務委託 117,180

楽 園 電気工作物の巡視点検 試験 及び清掃

楽 館消防用設備保 点検業務委託 33,600楽 館 消防用設備の点検

24,877,291

事 業 名 事業費 事 業 概 要

146,424,291 121,547,000 決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

物 品 売 払 収 入 195,700 296,374 375,009

合 計 8,307,067 8,464,691 8,395,176

売 店 貸 付 料 3,000,000 3,000,000 3,000,000

財 産 等 使 用 料 98,917 73,517 67,817

区 分 成21 度 成20 度 成19 度

駐 車 場 使 用 料 5,012,450 5,094,800 4,952,350

自 動 遊 具 15,026,500 15,641,800 15,402,200

合 計 24,106,200 30,101,900 31,744,300

区 分 成21 度 成20 度 成19 度

大 型 遊 具 9,079,700 14,460,100 16,342,100

合 計 204,633 218,214 227,641

入園料 27,196,650 29,446,510 32,374,165

258 225

無 料 92,825 97,173 96,969

7,943 7,754 7,080

身障者

大 人 814 827 972

小 人 196

小 人 14,295 16,762 17,645

団 体

大 人 17,694 15,475 12,257

小 人

主 事 業 容

区 分 成21 度 成20 度 成19 度

個 人

費 目 主 事 業 容

○楽 園拡張用地取得事業 円

・公 財産購入費関係

単位

○楽 園施設耐震補強事業 円

・委託関係

単位

○一般諸経費 ・委託関係

単位

・原材料 868,944

前口消火散水栓設置や雨水対策等の整備を行った ○ 成20 度繰越明許費

・楽 園境界塀修繕

＜地域活性化・生活対策臨時交付金事業＞

。単位 )

○ 成21 度事故繰越し ・楽 園緑の保全地取得事業

地権者 の用地買収箇所の決定 不測の日数を要したこ よ

度 の所 権移転瘡 の事業完了が困難 ったため 事故

繰越し した

繰越額 90,625,700

03目 動物飼育費 。単位 )

4,504,295

・委託関係

単位

・飼料費 2,568,790

H22.3.31現在展示動物 18種80点

楽 園展示動物診療業務委託 600,000

楽 園展示動物の検診・治療・飼育指 導

4,283,295

事 業 名 事業費 事 業 概 要

4,504,295 221,000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

楽 園境界塀修繕 3,675,000

SL機関車展示場 側境界塀及びさ の 森 側境界塀の修繕

蜂の巣等駆除処理業務委託 18,000蜂の巣等の駆除

合　　　　計 207,000

3,675,000 3,593,607

事 業 名 事業費 事 業 概 要

松くい虫害虫防除委託 189,000 ツの害虫 あ 松くい虫の防除

451,500

事 業 名 事業費 事 業 概 要

楽 園展示場耐震診断業務委託 451,500展示場の耐震診断

事 業 名 事業費 事 業 概 要

楽 園拡張用地取得事業 71,673,709

島市函 町土地開発公社 らの買戻 し

費 目 主 事 業 容 04目 遊具費

。単位 )

11,094,170

・自動遊具借上料 ・修繕料

豆汽車車輪修繕 客車扉部修繕等を行った

05目 行事費 。単位 )

12,473,647

○楽 園行事・イベント実施事業 ・す 展

開催期間 4月4日 土 ～5日 日 入園者数 2,659人 2,871

・春の動物ふ あい広場 開催日 4月12日 日 入園者数 1,438人 1,212 ・第27回楽 園えび 展

開催期間 4月25日 土 ～29日 祝・水 入園者数 5,139人 7,280

・市民の日 入園無料

開催日 4月29日 祝・水 入園者数 3,638人 4,273 ・楽 園人形劇フ ステ バル

開催期間 5月1日 金)～17日 日 入園者数 14,598人 15,694 委託料 1,916,250

・第36回春のさ ま

開催期間 5月17日 日 ～31日 日 入園者数 6,934人 6,021

・万葉の森観賞会

開催期間 5月19日 火 ～24日 日 入園者数 3,052人 2,410

・第16回羽蝶蘭・山野草展

開催期間 6月5日 金 ～7日 日 13日 土 14日 日 入園者数 9,779人 11,556

・野鳥観察会

開催日 6月13日 土 参加者数 23人 20 ・第9回斑入植物 ギボウシ展

開催期間 6月19日 金 ～21日 日 入園者数 1,604人 554

・楽 園開園 念感謝デ 入園無料 開催日 7月12日 日

入園者数 2,312人 2,477

12,424,378 10,310,170

8,302,893 1,825,152

11,294,647 12,473,647

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

1,179,000

11,094,170 784,000

決 算 額

特 定 財 源

決 算 額

特 定 財 源

費 目 主 事 業 容 ・こ 水遊び広場

開催期間 7月5日 日 ～8月23日 日 入園者数 24,272人 28,056

・金魚すくい大会

開催期間 8月15日 土 ～17日 月 入園者数 3,396人 3,362

・県民の日協賛デ 入園無料 開催日 8月30日 日 入園者数 4,642人 3,587 ・秋の動物ふ あい広場

開催日 9月20日 日 入園者数 1,752人 372 ・第16回水石展

開催期間 9月20日 日 ～23日 祝・水 入園者数 6,608人 2,912

・秋の小品盆栽展

開催期間 10月10日 土 ～12日 祝・月 入園者数 3,159人 3,959

・秋の山草展

開催期間 10月16日 金 ～18日 日 入園者数 2,664人 4,066

・第57回菊ま

開催期間 10月30日 金 ～11月29日 日 入園者数 39,991人 45,850

・秋季さ 展

開催期間 11月21日 土 ～23日 祝・月 入園者数 5,140人 6,458

・植物観察会

開催日 11月29日 日 参加者数 12人

-・楽 園 ニサ カスがやっ く ！ 開催日 1月10日 日

入園者数 1,843人 2,291 委託料 100,000

・春の小品盆栽展

開催期間 2月12日 金 ～14日 日 入園者数 1,154人 2,291

・野鳥観察会

開催日 2月21日 日 参加者数 21人 24 ・第13回雪割草展

開催期間 3月5日 金 ～7日 日 入園者数 1,274人 1,846

・第32回東部鉢花展覧会

開催期間 3月13日 土 ～14日 日 入園者数 2,139人 2,497

・第52回洋ら 展

開催期間 3月21日 日 ～28日 日 入園者数 6,497人 5,737

・雪あそび

開催日 3月28日 日 入園者数 2,147人 1,119

費 目 主 事 業 容

06目 庭園整備費 。単位 )

8,824,900

○楽 園庭園及び文化財保全整備事業 ・修繕関係

楽 館外壁等修繕 1,049,475 ・委託関係

。単位 )

02款 公債費 。単位 )

01項 公債費 01目 元金

5,020,000

○ 成21 度末市債現在高の状況 。単位 )

34,980,000 40,000,000 5,020,000 782,176

現 在 高

発 行 額 。B)

償 還 額 現 在 高

。A) 元 金 。（) 利 子 。A)+。B)-。（) 成 20 度 末 成 21 度 中 の 異 動 成 21 度 末

5,020,000 5,020,000

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国・県支出金市 債そ の 他

楽 園 庭 園 樹 木 整 枝 剪 定 業 務 委 託 1,879,500園 庭園 の樹木を整枝剪定 合 計 3,360,000

楽 館 害虫 除 業 務委 託 210,000楽 館の害虫 除 松 の 緑 摘 業 務 委 託 1,270,500松の緑摘

事 業 名 事 業 費 事 業 概 要

8,824,900 1,404,000 7,420,900

7,059,601 決 算 額

特 定 財 源

費 目

★駐車場事業特別

会計

使用料収入が 成20 度 比べ微増した 定期駐車の利用者 増加した

○駐車場概要

・名 称 島市営中央駐車場

・所在地 島市中央町1番8号

・構 造 地上5階6層

・形 式 自走式立体駐車場

・収容台数 269台

・営業時間 24時間

・営業開始 成6 8月14日

○駐車場収入 単位 台

H20実績

02款 公債費 。単位 )

01項 公債費 01目 元金

75,551,648

○ 成21 度末市債現在高の状況 。単位 )

376,696,692 452,248,340 75,551,648 20,003,162

現 在 高

発行額 。B)

償 還 額 現 在 高

。A) 元 金 。（) 利 子 。A)+。B)-。（) 75,551,648

成 20 度 末 成 21 度 中 の 異 動 成 21 度 末

75,551,648 154,912 148,937

424 408

66,766,600 67,873,200

182,922 185,954

決 算 額

特 定 財 源

一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金 市 債 そ の 他

主 事 業 容

駐 車 台 数 使 用 料