辰野
下水道事業経営戦略
計
期間
成 29
度～
成 38
度
成
９
月
辰
水道事業
経営戦略
い
目次
水道事業
概要
い
辰
公共
水道経営戦略
事業
概要
事業
現況
施設
使用料
組織
民間活力
活用等
経営比較分析表を活用した現状分析
益的
支比率
い
企業債残高対事業規模比率
い
経費回
率
い
汚水処理原価
い
施設
利用率
い
水洗
率
い
管渠改善率
い
将来予測
経営
基本方針
投資・財政計
支計
投資・財政計
支計
投資・財政計
支計
策定
あた
説明
---支計
うち投資
い
説明
支計
うち財源
い
説明
支計
うち投資以外
経費
い
説明
---今後
投資
い
考え方・検討状況
今後
財源
い
考え方・検討状況
投資以外
経費
い
考え方・検討状況
経営戦略
事後検証
更新等
関す
事項
投資・財政計
表
公共
水道
補足説明
辰
公共
水道
財務分析及び
支計
い
---事業全体
財務構造
支計
資金不足
い
入
支出
分類
使用料
維持管理費
資本費
一般会計繰入金
建設改良関連j
支を除く
入・支出
関係
資本費
準
債
よ
資金不足
充足
支改善
方策
投資・財政計
表
公共
水道
投資・財政計
表
羽
特定環境保全公共
水道
辰
特定環境保全公共
水道経営戦略
事業
概要
事業
現況
施設
使用料
組織
民間活力
活用等
経営比較分析表を活用した現状分析
益的
支比率
い
企業債残高対事業規模比率
い
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---投資・財政計
支計
未
映
取組や今後検討予定
取組
概要
---経費回
率
い
汚水処理原価
い
施設
利用率
い
水洗
率
い
管渠改善率
い
将来予測
経営
基本方針
投資・財政計
支計
投資・財政計
支計
投資・財政計
支計
策定
あた
説明
---支計
うち投資
い
説明
支計
うち財源
い
説明
支計
うち投資以外
経費
い
説明
---今後
投資
い
考え方・検討状況
今後
財源
い
考え方・検討状況
投資以外
経費
い
考え方・検討状況
経営戦略
事後検証
更新等
関す
事項
投資・財政計
表
特定環境保全公共
水道
辰
農業集落排水事業経営戦略
事業
概要
事業
現況
施設
使用料
組織
民間活力
活用等
経営比較分析表を活用した現状分析
益的
支比率
い
企業債残高対事業規模比率
い
経費回
率
い
汚水処理原価
い
施設
利用率
い
水洗
率
い
管渠改善率
い
将来予測
経営
基本方針
投資・財政計
支計
投資・財政計
支計
投資・財政計
支計
策定
あた
説明
---支計
うち投資
い
説明
支計
うち財源
い
説明
支計
うち投資以外
経費
い
説明
---投資・財政計
支計
未
映
取組や今後検討予定
取組
概要
今後
投資
い
考え方・検討状況
今後
財源
い
考え方・検討状況
投資以外
経費
い
考え方・検討状況
経営戦略
事後検証
更新等
関す
事項
投資・財政計
表
農業集落排水事業
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---投資・財政計
支計
未
映
取組や今後検討予定
取組
概要
---水遈事業
現況
1
行政人口
移
水洗
状況
行政人口
成
27
度
20,237
人
あ
成
18
度
比
約
2,200
人減少
い
今後
傾向
懸念
い
国立社
会人口問
研究所
行政人口
計
成
37
度
17,730
人
成
47
度
15,434
人
見込
成
27
度
水遈
処理人口及
水洗
人口
19,603
人
18,161
人
普及率
96.9
％
水洗
率
92.6
％
あ
各処理区
概
高
い水洗
状況
い
約
％程度
水洗
家屋
あ
水遈
接
進
啓発
行
い
今後
い
必要
あ
表Ⅱ-1-1
辰
人口推移
単
：人
度
行政人口
度
行政人口
成
18
22,438
成
23
21,383
成
19
22,295
成
24
21,027
成
20
22,118
成
25
20,742
成
21
21,893
成
26
20,482
成
22
21,677
成
27
20,237
表Ⅱ-1-「
水道普及率
水洗
率
成 「】
度
処理区
行政人口
人
処理人口
B
人
普及率
B/A
％
水洗
人口
C
人
水洗
率
C/B
％
公
共
水
辰
13,747 13,683
67.6
12,724 93.0
羽
2,387 2,366
11.7
2,177 92.0
小
1,770 1,770
8.7
1,638 92.5
小
計
17,904 17,819
88.1
16,539 92.8
農
業
集
落
排
水
施
設
辰
部
551 551
2.7
529
96.0
沢
底
304 304
1.5
269
88.5
横川
232 232
1.1
221
95.3
横川
489 489
2.4
484
99.0
辰
部西
123 123
0.6
119
96.7
小
計
1,699 1,699
8.4
1,622 95.5
辰
(A)20,237 19,603
96.9
18,161 92.6
-1-2
水遈整備
状況
水遈事業
昭和
63
事業
開始
辰
処理区
公共
水遈
成
9
事業着手
羽
処理区
公共
水遈関連特定環境保全公共
水遈
及
成
4
事業着手
小
処理区
特定環境保全公共
水遈
並
成
3
成
11
事業着手
辰
部処理区
沢底処理区
横川処理
区
横川処理区
辰
部西処理区
農業集落排水施設
合わ
処理区
処理施設
い
整備
運営
行
い
い
処理区
整備
完了
今後
点検
調査計
及
修繕
改
築計
策定
評価
基
優先
定
計
的
効率的
老朽
策
実施
い
必要
あ
表Ⅱ-1-」
辰
水道整備状況
処理区
事業開始
時
期
供用開始
時期
全体計
面積
ha
処理区域
面積
ha
整備率
％
公
共
水
辰
昭和
63
3
成
4
3
572 571
99.8
羽
成
9
7
成
11
4
122 122
100.0
小
成
4
12
成
9
2
59 59
100.0
小
計
753
752
99.9
農
業
集
落
排
水
施
設
辰
部
成
6
度
成
10
度
36 36
100.0
沢
底
成
7
度
成
8
度
横川
成
11
度
成
14
度
49 49
100.0
横川
成
3
度
成
6
度
辰
部西
成
6
度
成
10
度
小
計
85
85
100.0
合
計
838
837
99.9
3
水遈事業
経営
水遈事業
公共
水遈辰
処理区
昭和
63
事業着手
皮
成
11
度
全
処理区
事業
着手
生活環境
改
善
結果
普及率
約
97
％
処理区域
人口
行政人口
遉
整備
完了
辰
処理区
供用開始
25
経過
処理設備
老朽
応
い
最
遅
供用開始
横川処理区
14
経過
他
処理区
い
同様
処理設備
老朽
応
時期
-「-い
成
24
度
辰
処理区
成
26
度
小
処理区
長
命
計
策定
計
的
設備更新
実施
い
東日
大震災
成
23
11
日
や長
神城断層地震
成
26
11
22
日
熊
地震
成
28
14
日
等
相
地震
備え
必要
東日
大震災
先立
成
22
度
管路施設
耐震
基
計
策定
成
24
度
水遈総合地震
策計
策定
耐震
調査
策
進
い
発災時
迅速
応急復旧
応
業務
う
水遈
BCP
成
26
度
策定
今後
更新
訓練
実務
応
ッ
ュアッ
い
滞
実施
い
今後
政的
多
支出
必要
見込
入面
い
水
将来的
増加
見込
い
使用料
入
増
期待
い
今後
事業
い
源確保
い
厳
い状況
あ
いえ
う
状況
踏
え
事業
将来像や運営方針
明確
適
施策
進
効果的
効率的
偉業
運営
必要
あ
公共
水遈
特定環境保全公共
水遈
農業集落排水施設
流入水
及
水
移
Ⅱ-1-1～
Ⅱ-1-」
公共
水遈
特定環境保全公共
水遈
各種人口
水
移
Ⅱ-1-4
Ⅱ-1-5
示
Ⅱ-1-1
公共
水道
流入水
水
推移
0
「50,000
500,000
】50,000
1,000,000
1,「50,000
1,500,000
1,】50,000
「,000,000
－1」
－14
－15
－1【
－1】
－18
－1重
－「0
－「1
－「「
－「」
－「4
－「5
－「【
－「】
流入水
水
辰
羽
間
水
流入水
-」-Ⅱ-1-「
特定環境保全公共
水道
流入水
水
推移
Ⅱ-1-」
農業集落排水施設
流入水
推移
0
「0,000
40,000
【0,000
80,000
100,000
1「0,000
140,000
1【0,000
180,000
「00,000
－1」
－14
－15
－1【
－1】
－18
－1重
－「0
－「1
－「「
－「」
－「4
－「5
－「【
－「】
流入水
水
間
水
流入水
0
「5,000
50,000
】5,000
100,000
1「5,000
150,000
1】5,000
「00,000
「「5,000
「50,000
－1】
－18
－1重
－「0
－「1
－「「
－「」
－「4
－「5
－「【
－「】
流入水
農集
流入水
-4-Ⅱ-1-4
各種人口
水
辰
Ⅱ-1-5
各種人口
水
羽
0
「00,000
400,000
【00,000
800,000
1,000,000
1,「00,000
1,400,000
1,【00,000
1,800,000
0
5,000
10,000
15,000
「0,000
「5,000
－1」
－14
－15
－1【
－1】
－18
－1重
－「0
－「1
－「「
－「」
－「4
－「5
－「【
－「】
/
人
辰
各種人口
水
行政人口
処理人口
水洗
人口
間
水
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
/
人
羽
各種人口
水
行政人口
処理人口
水洗
人口
間有
水
-5-成
「重
」
成
「重
度
成
」8
度
事業概要
施
設
使
用
料
」,8【重
」,重【0
」,8【重
4,08【
」,8【重
4,1」0
流
域
水
道
等
接
無
「」.1 人/しa
別添
法適 全部適用 一部適用
非適
区
非適用
成」1
4
適用予定
辰
水道事業経営戦略
成
度
長
県
伊那郡辰
公共
水道事業
供
用
開
始
度
供
用
開
始
後
数
団
体
：
事
業
：
策
定
日
：
事業
現況
計
期
間
：
無
処
理
区
域
人
口
密
度
成「「
度
策定
水循環資源循環
「010
基
成「」
度
水道計
区域
見直
行い
農業集落排水施設
施設
辰
部処理区
沢底処理区
公共
水道
辰
処理区
統
合
成」「
度
統合予定
*「 条例 使用料 一般家庭 あ 使用料 いう
*」 実質的 使用料 料金 入 合計 水 合計 除 値 乗 家庭用 業務用 含 いう
成「】
度
成「【
度
成「【
度
処
理
区
数
処理区
辰
処理区
羽
処理区
広域
共
適
実施状況*1
業
務
用
使
用
料
体
系
概
要
考
え
方
基
料金
重5」
従
料金
1
10対
」
：1対
」
101
11
「0対
」
：1対
」
1【「
「1
40対
」
：1対
」
1】5
41
100対
」：1対
」185
101対
」
：1対
」
1重5
そ
他
使 用 料 体 系
概
要
考
え
方
排出
」00対
」
超え
水質使用料
B４） 」01
400対ざ/せ：1対
」
【
401
500対ざ/せ：1対
」
1「
501
5重重対ざ/せ：1対
」
18
８８ 」01
400対ざ/せ：1対
」
8
401
500対ざ/せ：1対
」
1【
501
5重重対ざ/せ：1対
」
「」
箇所
辰
水処理セン
処
理
場
数
*1 広域 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水遈 接 指
共同 複数 自治体 共同 使用 施設 建設 定 自立圏構想や連携中枢都市圏 基 含 広域 共同 進
計 基 実施 施設 整備 総務 大臣 知 事務 一部 共同 管理 執行 場合 料金徴 等 事務 一部 一部事務組合 実施
場合等 指
最適 他 事業 統廃合 公共 水 集排 浄 槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的条件 応 最適 選択
処理区 統廃合 含 施設 統廃合 処理区 統廃合 伴わ い 指
条
例
使
用
料
*「
あ
※過去 度 載
成「5
度
水道使用料
A基
料金
排出
毎
加算
B従
料金
合計
A基
料金
重5」
B従
料金
1
10対
」
：1対
」
101
11
「0対
」
：1対
」
1【「
「1
40対
」
：1対
」
1】5
41
100対
」：1対
」185
101対
」
：1対
」
1重5
例え
1ヶ
「0対
」
使用
場合
公共
水道使用
料
｛重5」
＋
10対
」
×101
＋
「0対
」
10対
」
×1【「
×1.08
消費税率
＝」,8【重
1
満
捨
一般家庭用使用料体系
概要
考え方
成「】
度
実
質
的
使
用
料
*」
あ
※過去 度 載
成「5
度
公共
水道事業
-【-組
職
員
数
事業運営組
民
間
活
用
状
況
建設水道課
水道事業
公共
水道
特定環境保全公共
水道
農業集落排水施設
浄
槽及
び水道事業
ほ
道路
河川事業
都市計
関
業務
当
い
職員給
費
予算措置
い
公共
水道
総務事務
「人
水処理セン
管理事務
1人
】ヶ
事業
1人
特定環境保全公共
水道
水処理セン
管理事務
1人
5ヶ
農業集落排水施設
施設
管理事務
1人
【ヶ
置い
い
状況
水道事業
執行
組
公共
水道計
時
建設課
公共
水道建設開始
降水道課
行
い
成18
度
行政組
改正
現在
建設水道課
行
い
農集排
水道課
農政
課
実施
後
現在
建設水道課
所管
い
行政組
改正
伴い
限
人員
業務
効率
集約
業務
組
い
脱水汚泥
民間委
処理
セ
ン
原料
コン
炭
い
エネ
利用計
現在
あ
土地
施設
用い
入増
組
計
あ
資
産
活
用
状
況
ア
民間委
包括的民間委
含
ア
エネ
利用
水熱
水汚泥
発電等
*4
イ
土地
施設等利用
利用土地
施設
活用等
*5
*4 エネ 利用 水汚泥･ 水熱等 水遈事業 実施 伴い生 資源。資産 含 ) 用い 入増 組 指
*5 土地 施設等利用 土地･建物等 水遈事業 実施 不 資産 用い 入増 組 指 単純 売却 除
民 間 活 力
活 用 等
経営比較
析表
活用
現状
析
※直近 経営比較 析表 公営企業 経営比較 析表 策定及 公表 い 公営企業 課室長 知 経営比較 析表 添付
ウ
ＰＰＰ
ＰＦＩ
効率的
民間委
主
行
指定管理者制度
い
現在
計
い
効率的
民間委
主
行
５５５
５切．
い
現
在
計
い
イ
指定管理者制度
公共
水道
特定環境保全公共
水道
事業
処理場
中
ン
場
運転管理
水道公社
一括委
施設運営経
費
削減
い
辰 水 処 理 セ ン 水 処 理 セ ン 維 持 管 理 等
水 道 予 算 編 成 水 道 料 金 そ 他 庶 務 調 査 事 務 等 水 道 工 務
水道管理 建設水道課 建設管理
建設工務
都市計
水 道
水 道 工 務
統 計 調 査 他 部 署 連 絡 調 整 等
公 共 土 木 道 路 河 川 工 事 計 設 計 管 理 等
都 市 計 関 連 事 河 川 砂防 関 連 等
予 算 編 成 決 算 調 整 条 例 規 則 立 案等
水 道 水 道 工 事 設 計 施 工 管 理 簡 易 水 道 管 理 工 事 事 務 等
組
体制表
示
成 「】 度 職員数 配置一覧表 示
課 長 補 長 専 門 員
員
臨 時 合 計 前 比 較
課 長 1 1 1 0
水 道 1 1 「 」 -1
水 道 工 務 1 1 1 「 5 5 0
水 道 工 務 1 1 「 「 0
水 道 管 理 1 1 1 」 」 0
合 計 1 1 」 」 「 」 1」 1 4 -1
配
置 区
公共
水道事業
-】-益的
支比率
い
企業債残高
事業規模比率
い
経費回
率
い
汚水処理原価
い
維持管理費
汚水処理費
ほ
占
汚水処理費
料金
入比率
あ
経費回
率
】「財
類似団体
均値
やや高い
100財
料金
見直
必要
考え
総務省
経営比較
析表
維持管理費
汚水処理費
ほ
占
汚水処理原価
全国
均
高
料金
見直
必要
考え
総務省
経営比較
析表
度
起債償還金
含
益的
支
】5財程度
通常維持管理経費
起債元利償還金
賄え
資
的
支
含
現会計方式
支
一般会計繰入金
大
依
い
現況
総務省
経営比較
析表
起債残高
類似団体
均値
多い状況
あ
費用
多
企業債
賄わ
償還額
支出
多
占
い
総務省
経営比較
析表
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 「」8.8】 「58.4】 「4重.0」 「5】.「重 「85.重」
均値 「58.8」 「「4.重4 「4】.4」 「48.8重 「50.84
0.00 50.00 100.00 150.00 「00.00 「50.00 」00.00 」50.00
汚水処理原価
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 】8.重0 80.4【 】】.8【 】8.50 】4.】「
均値 】0.00 】「.00 】4.00 】【.00 】8.00 80.00 8「.00
益的 支比率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値1,8【0.5「1,】0」.【51,【」」.4重1,5」5.081,4重4.08
均値1,」【5.【「1,「】」.5「1,」0【.重「1,「0」.】11,1【「.」【 0.00
500.00 1,000.00 1,500.00 「,000.00
企業債残高 事業規模比率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 8「.重5 】【.8「 】重.5」 】重.41 】「.「「
均値 【5.重8 【】.85 【8.51 【重.】4 【8.「1
0.00 10.00 「0.00 」0.00 40.00 50.00 【0.00 】0.00 80.00 重0.00
経費回 率 ％
公共
水道事業
-8-施設利用率
い
水洗
率
い
管渠改善率
い
全体総括
今後
長
命
事業や耐震
事業
要
水処理施設
老朽
策
進
管渠
調査点検
計
的
行
い
施設管渠
更新
度や事業費
準
う事業
計
的
実施
そ
事業
持
的
実施
経
営
透明
目指
経営
析
実施
経営戦略
策定
行い
公営企業法法適
成」1
4
目標
定
定期的
料金体系
見直
行う
健全
経営
目指
総務省
経営比較
析表
施設利用率
健全
思わ
総務省
経営比較
析表
水洗
率
重0財
超え類似団体
均値
高い
伸び悩
状況
総務省
経営比較
析表
水処理施設供用開始
「5
経過
長
命
や耐震
事業
進
い
管渠
管渠調査
計
的
効率的
実施
老朽
度
把握
点的
行
い
管渠
耐震
工事
必要
箇所
予定
い
総
務省
経営比較
析表
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 0 0 0 0 0
均値 0.0重 0.1 0.14 0.0」 0.15
0.00 0.0「 0.04 0.0【 0.08 0.10 0.1「 0.14 0.1【
管渠改善率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 重」.8」 重「.10 重」.」「 重」.】1 重「.重重
均値 85.10 84.1「 84.5】 84.】」 8」.重【
0.00 「0.00 40.00 【0.00 80.00 100.00
水洗 率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 【重.15 【【.】8 【】.【0 【重.「5 】」.「】
均値 50.】4 55.41 50.」「 4重.8重 4重.」重
0.00 「0.00 40.00 【0.00 80.00 100.00
施設利用率％
公共
水道事業
-重-将来予測
料金
入
営業費用
将来予測
当
水
流入水
予測
必要
あ
水
流入水
水洗
人口
右
考え
基
行政人口
処理区域
人口
予測
将来行政人口
予測
過去
人口
移
基
各種計算式
計
方法
等差級数式
等比級数式
級数式等
国勢調査結果
基
コ
ホ
要因法
用い
国立社会人口問
研究所
以
社人研
略
計
人口
各種計
値
天竜川流域
水遈整備総合計
成
23
度
公共
水遈
全体計
及
事業計
成
23
度
特定環境保全公共
水遈全体計
及
事業
計
成
26
度
整備構想
成
27
度
あ
計値
社人研
計値
実績
基
計値
範
あ
整備構想や特定環境保全公共
水遈計
最近策定
計
整合
い
社人研
計値
将来行政人口
採用
Ⅱ-「-1重
将来人口予測
表Ⅱ-「-1
将来行政人口
社人研推計値
単
：人
H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52
行政人口
20,909 19,889 18,850 17,730
16,580
15,434
14,329
10,000
11,000
1「,000
1」,000
14,000
15,000
1【,000
1】,000
18,000
1重,000
「0,000
「1,000
「「,000
「」,000
「4,000
－18 －1重 －「0 －「1 －「「 －「」 －「4 －「5 －「【 －「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8 －」重 －40 －41 －4「 －4」 －44 －45 －4【 －4】 －48 －4重 －50 －51 －5「
。人)
行政人口予測
実績値等差 数式
等比 数式
数式
社人研
天竜川流総 計 －「」
整備構想「015
事業計 公共 水道
全体計 公共 水道
事業計 特環 水道
全体計 特環 水道
-10-処理区域
人口
水洗
人口
水
流入水
以
う
設定
処理区域
人口＝将来行政人口×
H27
処理区域
人口平
H27
行政人口
水洗
人口＝処理区域
人口×過去
3
H25
～
H27
均水洗
率
水
＝水洗
人口×過去
3
H25
～
H27
均
人当
水
流入水
＝
水
＋住「】 不明水
公共
水遈
将来予想
維持管理費
流入水
影響
成
32
度
農業集落排水
2
処理区
統合
予定
統合後
一時的
流入水
増加
維持管理費
増加
予想
Ⅱ-「-「0
処理区域
人口
水洗
人口予測
公共
水道
10,000
11,000
1「,000
1」,000
14,000
15,000
1【,000
1】,000
－「】
－「8
－「重
－」0
－」1
－」「
－」」
－」4
－」5
－」【
－」】
－」8
人
処理区域
人口・水洗
人口
公共・羽
処理区域
人口
水洗
人口
-11-Ⅱ-「-「1
流入水
水
予測
公共
水道
Ⅱ-「-「「
水
料金
入予測
公共
水道
料金
入
農業集落排水
統合地区
得
人口減少
伴い厳
増
予想
起債償還
既
借入起債
償還
残
現状
同
程度
償還金
必要
0
500,000
1,000,000
1,500,000
「,000,000
「,500,000
－「】
－「8
－「重
－」0
－」1
－」「
－」」
－」4
－」5
－」【
－」】
－」8
。
流入水
水
。公共
流入水
間
水
0
50,000
100,000
150,000
「00,000
「50,000
」00,000
」50,000
400,000
0
「00,000
400,000
【00,000
800,000
1,000,000
1,「00,000
1,400,000
1,【00,000
1,800,000
－「】
－「8
－「重
－」0
－」1
－」「
－」」
－」4
－」5
－」【
－」】
－」8
。千
)
水
料金
入
公共
羽
水
料金
入
-1「-Ⅱ-「-「」
起債償還金
予測
公共
水道
Ⅱ-「-「4
起債残高
見通
公共
水道
0
100,000
「00,000
」00,000
400,000
500,000
【00,000
】00,000
－「】
－「8
－「重
－」0
－」1
－」「
－」」
－」4
－」5
－」【
－」】
－」8
。千
)
起債償還額
辰
羽
支払利息
地方債償還金
0
1,000,000
「,000,000
」,000,000
4,000,000
5,000,000
【,000,000
】,000,000
8,000,000
－「】
－「8
－「重
－」0
－」1
－」「
－」」
－」4
－」5
－」【
－」】
－」8
千
起債残高
公共
羽
-1」-公共
水遈
課
資金
支
成
30
度以降
イ
転
後毎
度
イ
幅
拡
大
成
32
度
実質
支
イ
資金不足
策定期間最
終
度
あ
成
38
度
計
3
億
超
資金不足
起
予測
い
料金
入
維持管理費
支払利息
賄え
い
元金償還金
全
賄え
一般会計繰入金
大
依
い
施設
老朽
応
長
命
事業
進
い
期長
命
事業
ッ
ネ
メン
事
業
始
起債
新
起
必要
あ
今
経費回
率
改善
料金
見直
必要
考え
Ⅱ-「-」5
実質
支
公共
水道
。」50,000)
。」00,000)
。「50,000)
。「00,000)
。150,000)
。100,000)
。50,000)
0
50,000
100,000
150,000
－「】
－「8
－「重
－」0
－」1
－」「
－」」
－」4
－」5
－」【
－」】
－」8
千
度
実質
支
公共
羽
-14-経営
基
方針
投資
政計
支計
投資
政計
支計
： 別
※ 赤 あ 場合 い 解消方法 示 い 必要
支計
う
投資
い
説明
○投資
目標
関
事
社会資
整備計
基
準
計
い
耐震
工事や長
命
工事
確実
実施
い
成「重
度
」
計
策定
ッ
ネ
ン
計
施設全体
維持管理
修
更新
至
準
一
連
事業計
策定
そ
後
事業
維持管理
活
い
○管渠
処理場等
建設
更新
関
事
成」「
度
ン
場及び水処理セン
耐震
工事
実施
現行
長
命
計
基
長
命
工事
成「重
度
実施
成「重
度
水道
ッ
ネ
ン
計
策定及び
計
基
ッ
ネ
ン
工事
予定
い
○広域
共
適
関
事
成」「
度
農業集落排水施設
辰
部処理区
沢底処理区
公共
水道
統合
接
管渠工事
計
い
○投資
準
関
事
成「重
度
」
計
水道
ッ
ネ
ン
計
策定
計
い
○民間
活力
活用
関
事
５５５/５切．
現時点
５５５/５切．
活用
投資
計
い
○防災
安全
策
関
事
水道総合地震
策計
基
要施設
耐震
進
水道B（５
定期訓練
参加や
度
更新
ラッ
ュアッ
行い非常時
備え
○そ
他
成」「
度
農業集落排水施設「処理区
公共
水道
接
工事
計
い
○適
計
的
事業執行
投資
準
辰
公共
水道事業
昭和【」
事業
着手
成」
度
成15
度
け
集中的
建設工事
実施
成「0
度
概
面整備
完了
今後
施設
更新時期
次迎え
更新
多額
費用
発生
予想
適
維持管理
行う
設備
定期的
点検
調査
具合箇所
適
修
出来
け永
使
用
う整備
設備
劣
程度
応
優先
高い
改築
進
ッ
ネ
ン
計
策定
投資
準
○効率的
事業執行
維持管理費
削減
様
民間委
活用
業務効率
コ
縮減
積極的
組
将来人口
減少
伴
処理
施設
流入水
減少
見込
処理施設
統廃合や区域
見直
行い
将来
包括的民間委
移行
充
検討
維持管理費
削減
○
入
確保
担
適正
水道料金
適正
辰
公共
水道事業
経費回
率
類似団体
均値
比
概
高
い
経費回
足
一般会
計
補
賄
い
今後
政基盤
強
入
増
組
必要
あ
入
確保
使用
料
定期的
見直
段
的
改定
接
世帯
水洗
強い説明
組
増
い
○
源
目標
関
事
健全
経営
近
け
う料金
見直
組
一般会計
繰入金
従来
繰入基準
極力減
資
費
準
債起債
計
○使用料
入
見通
使用料
見直
関
事
将来予測人口
基
処理区域
人口
過去」
均水洗
率
過去」
均1人当
水
水
求
現況
水
比例
使用料
入
算出
計
成」「
統合予定
農集「地区
料金
入
成」」
度
映
あ
料金
入
減少
見込
料金
見直
必要
成」1
4
公営企業法適用
移行予定
成」1
度
経営戦略
見直
料金
見直
検討
行い
成」「
度料金改定
目指
○企業債
関
事
補
事業
建設改良事業
源
乏
い
補
金残
い
水道事業債
計
い
資
費
準
債
発行
能額
計
い
○繰入金
関
事
従来
繰入基準
繰入金
繰入金減
う料金
入
増
組
進
必要
あ
○資産
効活用
関
事
入増
資産
効活用
計
い
○そ
他
益者
担金
間100万
程度見込
い
接
世帯
接
願い
強
的
実施
料金増
支計
う
源
い
説明
投資
政計
支計
策定
当
説明
公共
水道事業
-15-支計
う
投資
外
経費
い
説明
投資
政計
支計
映
組や今後検討予定
組
概要
今後
投資
い
考え方
検討状況
* 処理区 考え方 異 場合 処理区 載
今後
源
い
考え方
検討状況
資産活用
入増加
組
い
そ
他
組
建設改良
当
国
補
事業活用や交付税措置
利
起債
発行
適
源確保
建設改良費
源
益者
担
金
い
今後統合
農集排区域
あ
益者
担金
金額
面積
あ
算定
価
地区毎
違い
地区や
益面積
著
い高額
ｹｰｽ
あ
辰
定
移
進政策
足
い
準
廉
検討
行い
現時点
計
あ
成」1
4
公営企業法適用
予定
い
成」1
度
経営戦略
見直
料金見直
検討
行い
成」「
度
料金改訂
行い
現状
人口減少
伴い今後
使用料
入増
困難
納率
向
及び水洗
進
組
必要
大規模事業所
排水
水
約14％
占
い
当該事業所
動向
留意
必要
あ
使用料
見直
関
事
そ
他
組検討
あ
今後
水処理施設
改築及び汚泥
効利用施設
検討
当
５５５/５切．
手法
入
能性
い
検討
現在
事業計
行
い
事業費
準
ッ
ネ
ン
計
策定
行い
維持管理
含
全体
事業費
準
向け
組
強
水道事業全体
経費節減
成」「
度
農集「地区統合後
農集1地区
統合
検討
入
広域
共
適
関
事
そ
他
組
民間活力
活用
関
事
５５５/５切．
投資
準
関
事
い
純損益
法適用
又
実質
支
法非適用
計
期間
終
度
黒
赤
発生
い
場合
赤
解消
向け
組
方向性
検討体制
ケ
ュ
や必要
応
経費回
率等
指標
目標値
載
* い 黒 場合 い 投資 政計 支計 映 検討中 組や今後検討予定 組
い 容等 載
○民間
活力
活用
関
事
包括的民間委
等
民間委
指定管理者制度
５５５/５切．
委
費
維持管理経費節減
事業
一括契約
能
実行
経費節減
○職員給
費
関
事
成「重
度
公共処理場1人
給
費
】
算定
成」「
度
農業集落排水
辰
部処理区
沢底処
理区
公共
水道
統合予定
成」「
度
公共処理場
給
費
」ヶ
建設事業
給
費【ヶ
加算
日銀
物価安定
目標
あ
消費者物価
昇率「％
給
費
算定
計
○動力費
関
事
将来
予測処理水
比例
算出
削減
見込
い
○薬品費
関
事
将来
予測処理水
比例
算出
○修
費
関
事
成「5
度
成「重
度
実績及び予算金額
中
高い金額
水道工事
1％増
乗
供用
数
経過
修
費
予測
い
○委
費
関
事
将来
予測処理水
合わ
委
費
見込
契約変更時
委
料
見直
検討
○そ
他
成」1
4
公営企業法適
向け
資産整理等準備作業
ほ
法適
け
成」1
度
経営戦略見直
及び
水道料金
改定検討
行い
計
期間終了
度
経営戦略見直
行い
公共
水道事業
-1【-投資
外
経費
い
考え方
検討状況
経営戦略
事後検証
更新等
関
事
民間活力
活用
関
事
包括的民間委
等
民間委
指定管
理者制度
５５５/５切．
施設
統合
施設
一括包括的民間委
事務委任
施
設管理者側一元
入
能性
含
民間活力
活用方法
今後検討
経
営
戦
略
事
後
検
証
更
新
等
関
事
毎
度進捗管理
決算
行い
成」1
4
公営企業法適用後見直
行
い
計
終了
度
見直
行う
５）（Aサイ
効果的
回
経営戦
略
事後検証
更新
行
い
職員給
費
関
事
計
期間中
公共
水道事業
5人
職員給
費
算定
い
事業
要性や業務
容
増加
い
職員
増
検討
動力費
関
事
引
電力自由
伴う経費削減
い
検討
応
い
修
費
関
事
供用開始
「5
経過
今後修
費
増加見込
ッ
ネ
ン
計
具体的
盛
込
準
確実
修
行わ
い
いけ
委
費
関
事
一括
契約
委
業務
い
検討
経費
削減
効率
そ
他
組
水洗
進
納率向
源確保
活動
組
い
薬品費
関
事
良好
水処理
必要
適
予算
行い
公共
水道事業
-1】-A-1 公共 水道。+羽 )
。A) 【「4,重「0 【84,85「 【【重,重【8 【40,」【【 【1重,8】「 【0】,【0】 5重】,505 5【8,55」 55「,80【 5」1,5重重 514,】重【 4重0,」11 。 ) 。B) 」54,】0「 」4】,「58 」4「,4」「 」」】,58【 」」「,】【0 」「】,重」4 」」8,】重8 」」4,】「4 」」0,【4重 」「【,5】5 」「「,500 」18,」1】
ア 」54,54【 」4】,「」8 」4「,41「 」」】,58【 」」「,】【0 」「】,重」4 」」8,】重8 」」4,】「4 」」0,【4重 」「【,5】5 」「「,500 」18,」1】
イ 。（) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ 15【 「0 「0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 「】0,「18 」」】,5重4 」「】,5」【 」0「,】80 「8】,11「 「】重,【】」 「58,】0】 「」」,8」0 「「「,15【 「05,0「4 1重「,「重【 1】1,重重4
ア 「】0,「18 」0重,「84 「重重,1「【 」0「,】80 「8】,11「 「】重,【】」 「58,】0】 「」」,8」0 「「「,15【 「05,0「4 1重「,「重【 1】1,重重4
イ 0 「8,」10 「8,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。）) 」「重,【】重 」」5,「54 」」0,】】4 」「0,「8」 「重1,1「0 「】4,08「 「】「,【】重 「【」,05」 「54,8】1 「4【,【】1 「」8,801 「」8,555
。 ) 18重,「「】 「0「,重」】 「10,重81 「08,重」0 188,5「【 180,【重1 18】,」【重 18【,810 18【,「【4 185,】」「 185,「1」 1重1,8重】
ア 「1,重「1 「「,】0重 「0,144 「0,54】 「0,重58 「1,」】8 「」,5「8 「」,重重8 「4,4】8 「4,重【8 「5,4【】 「5,重】【
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ 1【】,」0【 180,「「8 1重0,8」】 188,」8」 1【】,5【8 15重,」1」 1【」,841 1【「,81「 1【1,】8【 1【0,】【4 15重,】4【 1【5,重「1
。 ) 140,45「 1」「,」1】 11重,】重」 111,」54 10「,5重4 重」,」重1 85,」10 】【,「4」 【8,【0】 【0,重」重 5」,588 4【,【58
ア 140,45「 1」「,」1】 11重,】重」 111,」54 10「,5重4 重」,」重1 85,」10 】【,「4」 【8,【0】 【0,重」重 5」,588 4【,【58
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。分) 「重5,「41 」4重,5重8 」」重,1重4 」「0,08」 」「8,】51 」」」,5「5 」「4,8「【 」05,500 「重】,重」4 「84,重「8 「】5,重重5 「51,】5【 。切) 「】「,8【】 」】8,0】1 」8「,54【 」」】,5重0 「【5,18】 」8「,4【重 「【5,5重5 」5「,【【1 「4「,」0」 1】0,4「重 1【5,【「【 15】,」」重
。 ) 11【,500 1重重,500 1重】,重00 1】0,100 1「5,」00 180,000 11重,800 1【0,重00 108,」00 80,000 80,000 80,000
重0,000 1」5,000 1」0,000 105,000 重5,000 重0,000 重0,000 重0,000 80,000 80,000 80,000 80,000
。 ) 11重,】5重 10「,重「8 105,【8」 108,5「5 108,58】 111,4【重 110,5重5 10重,【【1 重8,」5」 8重,4「重 84,【「【 】【,」」重
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 「8,】54 【0,150 】「,880 44,】【5 」0,」00 重0,000 」4,「00 81,100 」4,【50 0 0 0
。 ) 】,【8】 1,「「0 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
。 ) 1【】 14,「】」 4,重8」 1」,「00 0 0 0 0 0 0 0 0
。低) 5】」,重8」 】1【,0】1 】0【,588 【】【,1」1 【」】,0【4 】51,「「「 【「5,0「「 【重【,4【4 5重「,」0】 511,11「 501,1「8 4】重,【】1
。 ) 【】,145 1重4,】88 1】1,8重重 1「8,4「【 重【,「0【 「05,】18 重」,「】【 181,4【「 重「,【51 「重,844 」0,041 」0,「4「
4,】4「 4,重88 5,」88 5,4重【 5,【0【 5,】18 重,「】【 重,4【「 重,【51 重,844 10,041 10,「4「
。 ) 。－) 50【,【】1 5「1,「8」 5」4,【8重 54】,】05 540,858 545,504 5」1,】4【 515,00「 4重重,【5【 481,「【8 4】1,08】 44重,4「重
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 1【】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。．) △ 」01,11【 △ 」」8,000 △ 」「4,04「 △ 」」8,541 △ 」】1,8】】 △ 」【8,】54 △ 」5重,4「】 △ 」4」,80」 △ 」50,004 △ 」40,【8」 △ 」」5,50」 △ 」「「,」」」 益
的
支 益 的
入
総 益
営 業 益
料 金 入
工 事 益
工 事 担 金
そ 他
資
的 支 出
資 的 支 出
建 設 改 良 費
う 職 員 給 費
地 方 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
他 会 計 繰 出 金
資
的
支 資
的
入
資 的 入
地 方 債
う 資 費 準 債
他 会 計 補 金
他 会 計 借 入 金
固 定 資 産 売 却 金
国 都 道 府 県 補 金
そ 他
支 差 引 。切)-。低) 支 差 引 。A)-。）)
他 会 計 繰 入 金
そ 他
総 費 用
営 業 費 用
職 員 給 費
う 職 手 当
そ 他
益 的 支
出 支 払 利 息
一 時 借 入 金 利 息
そ 他
営 業 外 費 用
度
区
様式第 号 法非適用企業
：千 ％
成」「 度
農集統合
成」」 度 成」4 度 成」5 度
前々 度
成「】 度
決算書
成」0 度 成」1 度
投資
政計
公共
水道
支計
前 度
成「8 度
当初予算
成」【 度 成」】 度 成」8 度
度
成「重 度
当初予算
そ 他
営 業 外 益
-18-A-1 公共 水道。+羽 )
。J) △ 5,8】5 11,5重8 15,15「 △ 18,45重 △ 4」,1「【 △ 」5,「「重 △ 」4,【01 △ 」8,」0「 △ 5「,0】0 △ 55,】5【 △ 5重,50】 △ 】0,5】【
。０) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。１) 【4,」「4 58,44重 】0,04】 85,1重重 【【,】40 「」,【14 △ 11,【15 △ 4【,「1【 △ 84,518 △ 1」【,588 △ 1重「,」44 △ 「51,851
。２) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。３) 58,44重 】0,04】 85,1重重 【【,】40 「」,【14 △ 11,【15 △ 4【,「1【 △ 84,518 △ 1」【,588 △ 1重「,」44 △ 「51,851 △ 」「「,4「】
。４) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。５) 58,44重 】0,04】 85,1重重 【【,】40 「」,【14
。６) △ 11,【15 △ 4【,「1【 △ 84,518 △ 1」【,588 △ 1重「,」44 △ 「51,851 △ 」「「,4「】
。８) 」54,】0「 」4】,「58 」4「,4」「 」」】,58【 」」「,】【0 」「】,重」4 」」8,】重8 」」4,】「4 」」0,【4重 」「【,5】5 」「「,500 」18,」1】
。W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。X) 【,重0」,【8【 【,581,】【5 【,「4【,58【 5,8【8,重81 5,45」,4「「 5,08】,重18 5,18重,05「 4,8」4,重50 4,44」,5重4 4,04「,」「5 」,【51,「」8 」,「81,80重 ○他会計繰入金
「】0,「18 」0重,「84 「重重,1「【 」0「,】80 「8】,11「 「】重,【】」 「58,】0】 「」」,8」0 「「「,15【 「05,0「4 1重「,「重【 1】1,重重4 「】0,「18 」0重,「84 「重重,1「【 」0「,】80 「8】,11「 「】重,【】」 「58,】0】 「」」,8」0 「「「,15【 「05,0「4 1重「,「重【 1】1,重重4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11重,】5重 10「,重「8 105,【8」 108,5「5 108,58】 111,4【重 110,5重5 10重,【【1 重8,」5」 8重,4「重 84,【「【 】【,」」重 11重,】5重 10「,重「8 105,【8」 108,5「5 108,58】 111,4【重 110,5重5 10重,【【1 重8,」5」 8重,4「重 84,【「【 】【,」」重
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」8重,重】】 41「,「1「 404,80重 411,」05 」重5,【重8 」重1,14「 」【重,」0「 」4」,4重1 」「0,50重 「重4,45」 「】【,重「1 「48,」」」 】」.0財 】「.5財
0.0財
他 会 計 借 入 金 残 高
地 方 債 残 高
0.0財
う 基 準 繰 入 金
う 基 準 外 繰 入 金
資 的 支
う 基 準 繰 入 金
う 基 準 外 繰 入 金
合 計
成」0 度 成」1 度 度
区
益 的 支
成」8 度 成」「 度
農集統合
成」」 度 成」4 度 成」5 度 成」【 度 成」】 度
前々 度
成「】 度
決算書
前 度
成「8 度
当初予算
度
成「重 度
当初予算
健全 法第「「条 算定
資 金 足 比 率
。。T)/。V)×100 健 全 法 施 行 第 1】 条 算 定
事 業 規 模
。V) 健 全 法 施 行 規 則 第 条 規 定
解 消 能 資 金 足 額
。U) 健 全 法 施 行 第 1【 条 算 定
資 金 足 額
。T)
0.0財 0.0財
営業 益 工事 益 。B)-。（)
地 方 政 法
資 金 足 比 率
。。７)/。８)×100
0 0 0 0
0 0
0.0財
0.0財 0.0財 0.0財 0.0財
0 0
。）)+。－)
】4.5財 】4.1財 】4.」財 】」.1財
0 0
0 0
】」.」財
】4.】財 80.0財 】】.4財 】」.8財 】1.」財
積 立 金
前 度 繰越金
地 方 政 法 施 行 第 1【 条 第 1 算 定
資 金 足 額
。７) 100
益 的 支 比 率
。A) ×
実 質 支 黒
。３)-。４) 赤
赤 比 率
。６)
× 100 。B)-。（)
前 度 繰 充 用 金
形 式 支 。J)-。０)+。１)-。２)
翌 度 繰 越 源
：千 ％
度
成」」 度 成」4 度 成」5 度 成」0 度
区
前々 度
成「】 度
決算書
前 度
成「8 度
当初予算
度
成「重 度
当初予算
支 再 差 引 。分)+。．)
様式第 号 法非適用企業
成」】 度 成」8 度 成」【 度
成」1 度
成」「 度
農集統合
投資
政計
公共
水道
支計
0.0財 0.0財 0.0財
