効率的 民間委 主 行 ５５５ ５切． い 現在
計 い
資 産 活 用 状 況
ア エネ 利用
水熱 水汚泥 発電等
*4脱水汚泥 民間委 処理 セ ン 原料 コン 炭 い エネ 利用計 現在 あ
事業運営組 職 員 数
イ 土地 施設等利用
利用土地 施設 活用等
*5土地 施設 用い 入増 組 計 あ
水道事業 執行 組 公共 水道計 時 建設課 公共 水道建設開始 降水道課 行 い 成18 度 行政組 改正 現在 建設水道課 行 い 農集排 水道課 農政 課 実施 後 現在 建設水道課 所管 い 行政組 改正 伴い 限
人員 業務 効率 集約 業務 組 い
民 間 活 力 活 用 等
建設水道課 水道事業 公共 水道 特定環境保全公共 水道 農業集落排水施設 浄 槽及 び水道事業 ほ 道路 河川事業 都市計 関 業務 当 い 職員給 費 予算措置 い 公共 水道 総務事務 「人 水処理セン 管理事務 「人 1人 】ヶ 建 設 1人 特定環境保全公共 水道 水処理セン 管理事務 1人 5ヶ 農業集落排水施設 施設管理事務 1人 【ヶ 置い い 状況
*4 エネ 利用 水汚泥･ 水熱等 水遈事業 実施 伴い生 資源。資産 含 ) 用い 入増 組 指
*5 土地 施設等利用 土地･建物等 水遈事業 実施 不 資産 用い 入増 組 指 単純 売却 除
民 間 活 用 状 況
ア 民間委
包括的民間委 含
公共 水道 特定環境保全公共 水道 事業 処理場 中 ン 場 運転管理 水道公社 一括委 施設運営経費
削減 い
辰 水 処 理 セ ン 水 処 理 セ ン 維 持 管 理 等 水 道 予 算 編 成 水 道 料 金 そ 他 庶 務 調 査 事 務 等 水 道 工 務
水道管理
建設水道課 建設管理
建設工務 都市計
水 道 水 道 工 務
統 計 調 査 他 部 署 連 絡 調 整 等
公 共 土 木 道 路 河 川 工 事 計 設 計 管 理 等 都 市 計 関 連 事 河 川 砂防 関 連 等 予 算 編 成 決 算 調 整 条 例 規 則 立 案等
水 道 水 道 工 事 設 計 施 工 管 理 簡 易 水 道 管 理 工 事 事 務 等
組 体制表 示
成 「】 度 職員数 配置一覧表 示
課 長 補 長 専 門 員
員
臨 時 合 計 前 比 較
課 長 1 1 1 0
水 道 1 1 「 」 - 1
水 道 工 務 1 1 1 「 5 5 0
水 道 工 務 1 1 「 「 0
水 道 管 理 1 1 1 」 」 0
合 計 1 1 」 」 「 」 1 」 1 4 - 1
配 置
区
特定環境保全公共 水道事業
-」5-益的 支比率 い
企業債残高 事業規模比率 い
経費回 率 い
汚水処理原価 い
※直近 経営比較 析表 公営企業 経営比較 析表 策定及 公表 い 公営企業 課室長 知 経営比較 析表 添付
経営比較 析表 活用 現状 析
度 起債償還金 含 益的 支 重0財程度 通常維持管理経費 起債元利償還金 賄え 資 的 支 含 現会計方式 支 一般会計繰入金 大 依 い 現況
総務省 経営比較 析表維持管理費 汚水処理費 ほ 占 汚水処理費 料金 入比率 あ 経費回 率 4」財 料金 見直 必要 状況
総務省 経営比較 析表維持管理費 汚水処理管理費 ほ 占 汚水処理原価 全国 均 高 料金 見直 必要 考え
総務省 経営比較 析表起債残高 類似団体 均値よ 少 い状況 す 費用 多く 企業債 賄わ お す 償還額 支出 多くを占め い す 総務省 経営比較 析表
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 」】.」【 」【.」「 」重.44 45.」0 4「.88 均値 【0.】5 【「.8」 【4.【」 【【.5【 【【.「「
0.00
「0.00 40.00
【0.00 80.00 100.00
経費回 率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 5「1.「【 5」4.【5 4重5.」」 441.48 4】「.81 均値 「5【.00 「50.4」 「45.】5 「44.「重 「4【.】「
0.00 100.00
「00.00
」00.00 400.00 500.00
【00.00
汚水処理原価
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 8「.1】 8「.【【 】1.重【 8】.「」 8重.54 均値
0.00
「0.00 40.00
【0.00 80.00 100.00
益的 支比率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値1,1【5.011,0」重.8重1,0重【.4」1,10」.84 重05.重】
均値1,】【4.8】1,【「「.511,5【重.1」1,4」【.001,4」4.8重 0.00
500.00 1,000.00 1,500.00
「,000.00
企業債残高 事業規模比率 ％
特定環境保全公共 水道事業
-」【-施設利用率 い
水洗 率 い
管渠改善率 い
施設利用率 類似団体 高 健全 思わ
総務省 経営比較 析表水洗 率 供用開始後「0 経過 中 重0財 越え 類似団体 均値 高い 伸び悩 状態 人口減少 あ 料金 入 減少 危惧
総務省 経営比較 析表水処理施設供用開始 「0 経過 長 命 や耐震 事業 進 い 管渠 管渠調査 計 的 効率的 実施 老朽 度 把握 点的 行 い 段 管渠改善 必要 箇所 耐震 工事 着手 い
総務省 経営比較 析表全体総括
今後 長 命 事業や耐震 事業 要 水処理施設 老朽 策 進 管渠 調査点検 計 的 行 い 施設管渠 更新 度や事業費 準 う事業 計 的 実施 そ 事業 持 的 実施 経営
透明 目指 経営 析 実施 経営戦略 策定 行い 公営企業法法適 成」1 4 目標 定 定期的 料 金体系 見直 行う 健全 経営 目指
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 0 0 0 0 0.05
均値 0.1 0.11 0.05 0.04 0.0】
0.00 0.0「
0.04 0.0【
0.08 0.10 0.1「
管渠改善率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 8重.重「 重0.5重 重「.5重 重「.【5 重「.「4 均値 80.4】 81.」0 8「.「0 8「.」5 8「.重0 0.00
「0.00 40.00
【0.00 80.00 100.00
水洗 率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 【】.84 【」.「「 【「.【8 】」.重8 】5.】重 均値 41.5重 4「.」1 4」.【5 4」.58 41.」5 0.00
10.00
「0.00
」0.00 40.00 50.00
【0.00
】0.00 80.00
施設利用率 ％
特定環境保全公共 水道事業
-」】-特定環境保全公共 水遈 将来予想
維持管理費 流入水 影響 水 以外 不明水 含 水 比 流入水 減少 あ 見込 い 今後修
繕費 想定 維持管理費 減少 限定的 予想
Ⅱ-「-「5 処理区域 人口 水洗 人口予測 特定環境保全公共 水道
Ⅱ-「-「【 流入水 水 予測 特定環境保全公共 水道
1,000 1,100 1,「00 1,」00 1,400 1,500 1,【00 1,】00 1,800 1,重00
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8 人
処理区域 人口・水洗 人口 小
処理区域 人口 水洗 人口
0
「0,000 40,000
【0,000 80,000 100,000 1「0,000 140,000 1【0,000 180,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
。
流入水 水
流入水 間 水
-」8-Ⅱ-「-「】 水 料金 入予測 特定環境保全公共 水道
料金 入 地区 人口 減少 伴い厳 増 予想
起債償還 既 借入起債 償還 残 い 固定式脱水機
設置 事 起債 新 発生 現状 同程度又
以 償還金 必要
Ⅱ-「-「8 起債償還金 予測 特定環境保全公共 水道
0 5,000 10,000 15,000
「0,000
「5,000
」0,000
」5,000
0
「0,000 40,000
【0,000 80,000 100,000 1「0,000 140,000 1【0,000 180,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
。千 )
水 料金 入
水 料金 入
0 10,000
「0,000
」0,000 40,000 50,000
【0,000
】0,000 80,000