-」8-Ⅱ-「-「】 水 料金 入予測 特定環境保全公共 水道
料金 入 地区 人口 減少 伴い厳 増 予想
起債償還 既 借入起債 償還 残 い 固定式脱水機
設置 事 起債 新 発生 現状 同程度又
以 償還金 必要
Ⅱ-「-「8 起債償還金 予測 特定環境保全公共 水道
0 5,000 10,000 15,000
「0,000
「5,000
」0,000
」5,000
0
「0,000 40,000
【0,000 80,000 100,000 1「0,000 140,000 1【0,000 180,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
。千 )
水 料金 入
水 料金 入
0 10,000
「0,000
」0,000 40,000 50,000
【0,000
】0,000 80,000
-」重-Ⅱ-「-「重 起債残高 見通 特定環境保全公共 水道
0 100,000
「00,000
」00,000 400,000 500,000
【00,000
】00,000 800,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
。千 )
起債残高
-40-経営 基 方針
投資 政計 支計
投資 政計 支計 ： 別
※ 赤 あ 場合 い 解消方法 示 い 必要
支計 う 投資 い 説明
支計 う 源 い 説明
○適 計 的 事業執行 投資 準
辰 特定環境保全公共 水道事業 成4 度 集中的 建設工事 実施 成重 度 一部供用 開始 成18 度 概 面整備 完了 今後 施設 更新時期 次迎え 更新 多額 費用 発生 予想
適 維持管理 行う 設備 定期的 点検 調査 具合箇所 適 修 出来 け永 使用
う整備 設備 劣 程度 応 優先 高い 改築 進 ッ ネ ン 計
策定 投資 準
○効率的 事業執行 維持管理費 削減
様 民間委 活用 業務効率 コ 縮減 積極的 組 将来人口 減少 伴 処理施 設 流入水 減少 見込 処理施設 統廃合や区域 見直 行い 将来 包括的民間委 移行
十 検討 維持管理費 削減
○ 入 確保 担 適正 水道料金 適正
辰 特定環境保全公共 水道事業 経費回 率 類似団体 均値 比 概 経費回 足 一般会計
補 賄 い 今後 政基盤 強 入 増 組 必要 あ 入 確保 使用料 定
期的 見直 段 的 改定 接 世帯 水洗 強い説明 組 増 い
投資 政計 支計 策定 当 説明
○投資 目標 関 事
社会資 整備計 基 準 計 い 耐震 工事や長 命 工事 確実 実施 い 成「重
度 」 計 策定 ッ ネ ン 計 施設全体 維持管理 修 更新 至 準 一
連 事業計 策定 そ 後 事業 維持管理 活 い
○管渠 処理場等 建設 更新 関 事
現在実施 い 管渠及び処理場 耐震 工事 成」0 度 終了 成「重 度 成」1 度 策定 ッ ネ ン 計 基 次 設計 ッ ネ ン 工事 組 容 成」1 度 経営戦略見直 映
○広域 共 適 関 事
水汚泥 脱水処理 伊那市 箕輪村 共 移動脱水車 行 車輌 老朽 両市村 脱 成「8 「重 度 け 定置式脱水機設置工事 行 い
○投資 準 関 事
成「重 度 」 計 水道 ッ ネ ン 調査 計 策定 予定 計 容 今後 投資 準 役立
○民間 活力 活用 関 事 ５５５/５切．
現時点 ５５５/５切． 活用 投資 計 い
○防災 安全 策 関 事
水道総合地震 策計 基 要施設 耐震 進 水道B（５ 定期訓練 参加や 度 更新 ラッ ュアッ 行い非常時 備え
○そ 他
そ 他 投資予定 あ
○ 源 目標 関 事
健全 経営 近 け う料金 見直 組
○使用料 入 見通 使用料 見直 関 事
将来予測人口 基 処理区域 人口 過去」 均水洗 率 過去」 均1人当 水 水 求 現況 水 比例 使用料 入 算出 計 料金 入 減少 見込 料金 見直 必要 成」1 4 公営企業法適用 移行予定 成」1 度 経営戦略 見直 料金 見直 検討 行い 成」「 度料金改定 目指
○企業債 関 事
補 事業 建設改良事業 源 乏 い 補 金残 い 水道事業債 計 い 資 費 準 債 発 行 能額 計 い
○繰入金 関 事
従来 繰入基準 繰入金 料金 入 増 組 進 縮減 組
○資産 効活用 関 事
入増 資産 効活用 あ
○そ 他
塩尻市 維持管理 要 経費 建設改良費 補 残 一部 両市 協定 基 一定割合 担 い
特定環境保全公共 水道事業
-41-支計 う 投資 外 経費 い 説明
投資 政計 支計 映 組や今後検討予定 組 概要
今後 投資 い 考え方 検討状況
* 処理区 考え方 異 場合 処理区 載
今後 源 い 考え方 検討状況
そ 他 組
建設改良 当 国 補 事業活用や交付税措置 利 起債 発行 適 源確保
そ 他 組
そ 他 組検討 あ
使用料 見直 関 事
成」1 4 公営企業法適用 予定 い 成」1 度 経営戦略 見直 料金見直 検討 行い 成」「 度 料金改訂 行い
資産活用 入増加
組 い
現時点 計 あ
投資 準 関 事
現在 事業計 行 い 事業費 準 ッ ネ
ン 計 策定 行い 維持管理 含 全体 事業費 準 向け 組 強
民間活力 活用 関 事 ５５５/５切．
今後 水処理施設 改築及び汚泥 効利用施設 検討 当 ５５５/５切．手 法 入 能性 い 検討
広域 共 適 関 事
塩尻市 広域 水道事業 あ 近隣 統合 検討 水道施設 い 検討 予定 あ
* い 黒 場合 い 投資 政計 支計 映 検討中 組や今後検討予定 組 い
容等 載
○民間 活力 活用 関 事 包括的民間委 等 民間委 指定管理者制度 ５５５/５切．
委 費 維持管理経費節減 事業 一括契約 能 実行 経費節減
○職員給 費 関 事
従来 特環処理場1人 給 費 5ヶ 算定 日銀 物価安定 目標 あ 消費者物価 昇率「％
給 費 算定 計
○動力費 関 事
将来 予測処理水 比例 算出 削減 見込 い
○薬品費 関 事
将来 予測処理水 比例 算出
○修 費 関 事
成「5 度 成「重 度 実績及び予算金額 中 高い金額 水道工事 1％増 乗 供用
数 経過 修 費 予測 い
○委 費 関 事
将来 予測処理水 合わ 委 費 見込 い
○そ 他
成」1 4 公営企業法適 向け 資産整理等準備作業 ほ 法適 け 成」1 度 経営戦略見直 計 期間終了 度 経営戦略見直 行い
い 純損益 法適用 又 実質 支 法非適用 計 期間 終 度 黒 赤 発生 い 場合 赤 解消 向け 組 方向性 検討体制 ケ ュ や必要 応 経費回 率等 指標 目標値 載
特定環境保全公共 水道事業
-4「-投資 外 経費 い 考え方 検討状況
経営戦略 事後検証 更新等 関 事
動力費 関 事
引 電力自由 伴う経費削減 い 検討 応 い
そ 他 組
水洗 進 納率向 源確保 活動 組 い
経 営戦略 事後検 証
更 新 等 関 事
毎 度進捗管理 決算 行い 成」1 4 公営企業法適用後見直 行い 計 終了 度 見直 行う ５）（Aサイ 効果的 回 経営戦略 事後検証 更新 行 い
薬品費 関 事
良好 水処理 必要 今後 適 予算 行い
修 費 関 事
供用開始 「0 経過 今後修 費 増加見込 ッ
ネ ン 計 具体的 盛 込 準 確実 修 行わ い い け
委 費 関 事
一括 契約 委 業務 い 検討 経費 削減 効率
民間活力 活用 関 事 包括的民間委 等 民間委 指定管理者制度 ５５５/５切．
施設 一括包括的民間委 事務委任 施設管理者側一元 入 能性 含 民間活力 活用方法 今後検討
職員給 費 関 事
計 期間中 特定環境保全公共 水道事業 1人 職員給 費 算定 い 事業 要性や業務 容 増加 い 職員 増 検討
特定環境保全公共 水道事業
-4」-特定環境保全公共 水遈 課
資金 支 成 28 度以降 イ 及 拡大 成 31 度
実質 支 イ 資金不足 策定期間最終 度 あ 成 38 度 計 2 千万 近い資金不足 起 予測 い
料金 入 維持管理費 支払利息 賄え い 元金償還金 全 賄え 一般会計繰入金 大 依 い 施設 老朽 応 長 命 事業 進 い 期長 命 事業 ッ ネ メン 事 業 始 起債 新 起 必要 あ 経費回 率 公共 水遈
悪 改善 料金 見直 必要 状況
Ⅱ-「-」【 実質 支 特定環境保全公共 水道
。「5,000)
。「0,000)
。15,000)
。10,000)
。5,000) 0 5,000 10,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8 千
度 実質 支
-44-特環
。A) 114,」「重 115,485 114,重】」 110,】「重 10重,【「4 108,404 108,0「5 10【,」1【 10」,08】 重5,1「「 8」,重84 】4,4」【
。 ) 。B) 54,5」」 54,】重重 54,「8「 4重,4】5 48,405 4】,40」 4【,重「0 4【,4」8 45,重55 45,4】4 44,重重「 44,8重1
ア 」0,重84 」0,441 」0,018 「重,5重4 「重,1】1 「8,】48 「8,40】 「8,0【5 「】,】「」 「】,」8「 「】,040 「【,【8重
イ 。（) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ 「」,54重 「4,」58 「4,「【4 1重,881 1重,「」」 18,【55 18,514 18,」】」 18,「」「 18,0重「 1】,重5「 18,「0「
。 ) 5重,】重【 【0,【8】 【0,【重1 【1,「54 【1,「1重 【1,001 【1,104 5重,8】8 5】,1」1 4重,【48 」8,重重「 「重,545
ア 5重,】重【 【0,【8】 【0,【重1 【1,「54 【1,「1重 【1,001 【1,104 5重,8】8 5】,1」1 4重,【48 」8,重重「 「重,545
イ
。）) 】1,」重8 】4,508 】【,1」【 【5,「【5 【「,558 5重,5【重 5】,5「重 55,4】5 5」,」8】 51,440 4重,】8」 4重,」」【
。 ) 5「,881 5】,「0「 【0,「】」 50,088 48,【4【 4】,」【【 4】,10重 4【,855 4【,【0」 4【,」54 4【,108 4【,】】5
ア 」,515 」,508 」,508 」,5】8 」,【50 」,】「」 」,】重】 」,8】」 」,重50 4,0「重 4,110 4,1重「
0 0 0
イ 4重,」【【 5」,【重4 5【,】【5 4【,510 44,重重【 4」,【4」 4」,」1「 4「,重8「 4「,【5」 4「,」「5 41,重重8 4「,58」
。 ) 18,51】 1】,」0【 15,8【」 15,1】】 1」,重1「 1「,「04 10,4「1 8,【「0 【,】8」 5,085 」,【】5 「,5【1
ア 18,51】 1】,」0【 15,8【」 15,1】】 1」,重1「 1「,「04 10,4「1 8,【「0 【,】8」 5,085 」,【】5 「,5【1
0 0 0
イ 0 0 0
。分) 4「,重」1 40,重】】 」8,8」】 45,4【4 4】,0【【 48,8」5 50,4重5 50,841 4重,】00 4」,【8「 」4,「01 「5,100
。切) 4重,0」【 】重,5重1 「08,】重5 重5,重重】 「」,8」】 「1,1【4 「【,545 1】,01】 1【,8「1 15,重重5 1「,【】0 10,重0【
。 ) 重,500 15,重00 5」,800 「「,800 「,500 1,」00 「,」00 0 0 0 0 0
0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 14,「18 14,58】 14,重【【 15,」54 15,】54 1【,1【4 1【,585 1】,01】 1【,8「1 15,重重5 1「,【】0 10,重0【
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 1】,4【【 」「,】00 重5,410 4「,1重5 4,100 「,500 5,500 0 0 0 0 0
。 ) 】,】重【 11,884 41,54「 15,【48 1,48」 1,「00 「,1【0 0 0 0 0 0
。 ) 5【 4,5「0 」,0】】 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。低) 重1,】54 1「1,「11 「48,584 14「,4重4 】」,「5「 】1,重5」 】重,「【0 】0,「【】 【重,1【0 【「,54重 4重,重】重 」重,881
。 ) 」5,40重 【「,800 188,540 81,0】0 10,「00 】,000 1「,000 「,000 「,000 「,000 「,000 「,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 。－) 5【,「8重 58,411 【0,044 【1,4「4 【」,05「 【4,重5」 【】,「【0 【8,「【】 【】,1【0 【0,54重 4】,重】重 」】,881
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 5【 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。．) △ 4「,】18 △ 41,【「0 △ 」重,】8重 △ 4【,4重【 △ 4重,415 △ 50,】8重 △ 5「,】1【 △ 5」,「50 △ 5「,」40 △ 4【,554 △ 」】,」0重 △ 「8,重】5
う 職 手 当
そ 他
営 業 外 費 用
支 払 利 息
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
他 会 計 繰 出 金
そ 他
地 方 債 償 還 金
成」0 度
様式第 号 法非適用企業
：千 ％
度 区
成」1 度 成」「 度 成」」 度
職 員 給 費
成」】 度
成」4 度 成」5 度
益 的 支 出
総 費 用
営 業 費 用
益 的 支
益 的 入
営 業 外 益
他 会 計 繰 入 金
一 時 借 入 金 利 息
そ 他
支 差 引 。A)-。）)
総 益
営 業 益
料 金 入
工 事 益
そ 他
そ 他
支 差 引 。切)-。低)
資 的 支
資 的 入
投資 政計 特定環境保全公共 水道 支計
他 会 計 借 入 金
固 定 資 産 売 却 金
国 都 道 府 県 補 金
工 事 担 金
成」【 度 成」8 度
資 的 入
地 方 債
う 資 費 準 債
他 会 計 補 金
そ 他
資 的 支 出
資 的 支 出
建 設 改 良 費
う 職 員 給 費
前々 度 成「】 度 決算書
前 度
成「8 度 当初予算
度 成「重 度 当初予算
-45-特環
。J) 「1」 △ 【4「 △ 重5「 △ 1,0」「 △ 「,」50 △ 1,重54 △ 「,「「0 △ 「,40重 △ 「,【40 △ 「,8】「 △ 」,108 △ 」,8】5
。０)
。１) 4,】04 4,重1】 4,「】5 」,」「「 「,「重0 △ 5重 △ 「,014 △ 4,「」4 △ 【,【4」 △ 重,「8」 △ 1「,155 △ 15,「【」
。２)
。３) 4,重1】 4,「】5 」,」「「 「,「重0 △ 5重 △ 「,014 △ 4,「」4 △ 【,【4」 △ 重,「8」 △ 1「,155 △ 15,「【」 △ 1重,1」重
。４)
。５) 4,重1】 4,「】5 」,」「「 「,「重0
。６) △ 5重 △ 「,014 △ 4,「」4 △ 【,【4」 △ 重,「8」 △ 1「,155 △ 15,「【」 △ 1重,1」重
。８) 54,5」」 54,】重重 54,「8「 4重,4】5 48,405 4】,40」 4【,重「0 4【,4」8 45,重55 45,4】4 44,重重「 44,8重1
。W)
。X) 【【】,45】 【「5,04】 【1重,00」 580,」80 51重,8「8 45【,1】5 45】,【【4 」8重,」重】 」「「,「」】 「【1,【88 「1」,】0重 1】5,8「8
○他会計繰入金
5重,】重【 【0,【8】 【0,【重1 【1,「54 【1,「1重 【1,001 【1,104 5重,8】8 5】,1」1 4重,【48 」8,重重「 「重,545 5重,】重【 【0,【8】 【0,【重1 【1,「54 【1,「1重 【1,001 【1,104 5重,8】8 5】,1」1 4重,【48 」8,重重「 「重,545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14,「18 14,58】 14,重【【 15,」54 15,】54 1【,1【4 1【,585 1】,01】 1【,8「1 15,重重5 1「,【】0 10,重0【
14,「18 14,58】 14,重【【 15,」54 15,】54 1【,1【4 1【,585 1】,01】 1【,8「1 15,重重5 1「,【】0 10,重0【
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
】4,014 】5,「】4 】5,【5】 】【,【0重 】【,重】」 】】,1【5 】】,【8重 】【,8重5 】」,重5「 【5,【4」 51,【【「 40,450 度
区
度 区
：千 ％
0.0財 0.0財
。V)
地 方 政 法
資 金 足 比 率
。。７)/。８)×100
成」】 度
健 全 法 施 行 第 1【 条 算 定
資 金 足 額
。T)
成」8 度 成」】 度
様式第 号 法非適用企業
成」0 度 成」1 度 成」「 度 成」」 度 成」4 度 成」5 度 成」【 度
益 的 支
う 基 準 繰 入 金
う 基 準 外 繰 入 金
資 的 支
う 基 準 繰 入 金
う 基 準 外 繰 入 金
合 計
。）)+。－)
-「【.】財 -」」.重財 84.重財 85.重財
。３)-。４) 赤
赤 比 率
。６)
× 100 -0.1財 -4.「財 -14.」財 -「0.「財 -4「.【財
。B)-。（)
-重.0財 成」」 度
成」0 度 成」1 度 成」「 度 成」4 度 成」5 度 成」【 度
前 度 繰 越 金
前 度 繰 充 用 金
形 式 支 。J)-。０)+。１)-。２)
翌 度 繰 越 源
8重.5財 8【.重財 84.4財 8】.4財 8】.」財 8】.1財 8【.【財 85.重財 85.5財 85.」財
地方 政法施行 第1【条第1 算定
資 金 足 額
。７)
0.0財 0.0財 0.0財 0.0財 0.0財 0.0財 0.0財 0.0財 0.0財 0.0財
健 全 法 施 行 第 1】 条 算 定
事 業 規 模
成」8 度
益 的 支 比 率
。A)
× 100
投資 政計 特定環境保全公共 水道 支計
営 業 益 工 事 益 。B)-。（)
支 再 差 引 。分)+。．)
積 立 金
実 質 支 黒
健全 法施行規則第 条 規定
解 消 能 資 金 足 額
。U)
健全 法第「「 条 算定
資 金 足 比 率
他 会 計 借 入 金 残 高
地 方 債 残 高
。。T)/。V)×100
前々 度 成「】 度 決算書
前 度
成「8 度 当初予算
度 成「重 度 当初予算
前々 度 成「】 度 決算書
前 度
成「8 度 当初予算
度 成「重 度 当初予算
-4【-成 「重 」
成 「重 度 成 」8 度
事業概要 事業 現況 施 設
」,80】 」,」48
」,80】 」,」00
」,80】 」,110
使 用 料
業務用使用料体系
概 要 考 え 方
該当あ
そ 他 使 用 料 体 系
概 要 考 え 方
該当あ
条例 使用 料*「
あ
※ 過 去 度 載
成「5 度
実 質的 使用 料*」
あ
※ 過 去 度 載
成「5 度
成「【 度 成「【 度
成「】 度 成「】 度
*「 条例 使用料 一般家庭 あ 使用料 いう
*」 実質的 使用料 料金 入 合計 水 合計 除 値 乗 家庭用 業務用 含 いう
成 度
法 適 全 部 適 用 一 部 適 用
非 適 区
事 業 ： 農業集落排水施設事業
世帯均等割料金 1世帯 1,重05
利用割料金 世帯員1人 5】「 又 使用水 1対
」
81
非適用
成」「 4 適用予定
処理区域 人口密度 1重.重人/しa
流 域 水道等
接 無
無
処 理 区 数 処理区 辰 部処理区 沢底処理区 横川処理区 横川処理区 辰 部西処理区
処 理 場 数
箇所 辰 部集落排水処理場 沢底集落排水処理場 横川集落排水処理場 横川集落排水処理 場 辰 部西集落排水処理場
広域 共 適
実施状況*1
成「「 度 策定 水循環資源循環 「010 基 成「」 度 水道計 区域 見直 農 業集落排水施設 施設 辰 部処理区 沢底処理区 公共 水道 辰 処理区 統合
成」「 度 統合予定
*1 広域 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水遈 接 指
共同 複数 自治体 共同 使用 施設 建設 定 自立圏構想や連携中枢都市圏 基 含 広域 共同 進 計 基 実施 施設 整備 総務 大臣 知 事務 一部 共同 管理 執行 場合 料金徴 等 事務 一部 一部事務組合 実施 場合等 指
最適 他 事業 統廃合 公共 水 集排 浄 槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的条件 応 最適 選択 処理区 統廃合 含 施設 統廃合 処理区 統廃合 伴わ い 指
一般家庭用使用料体系 概要 考え方
別添
辰 水道事業経営戦略
団 体 ： 長 県 伊那郡辰
策 定 日 ：
計 期 間 ：
供 用 開 始 度
供用開始後 数
農業集落排水施設事業