-4重-施設利用率 い
水洗 率 い
管渠改善率 い
水処理施設供用開始 早い地区 「0 経過 い 機能診断 実施 絶縁抵抗値 ン 更新等
時 策工事 実施 い 総務省 経営比較 析表
全体総括
現在 農集排処理区 5地区あ 公共 水道 隣接 「地区 処理施設 耐用 度 時期 公共 水道 統合 計
一方 処理区 置 今後 農集排 独 経営 い い処理区 あ
公営企業法法適 準備 進 経営 透明 進 健全経営 目指
水洗 率 供用開始後「0 経過 中 重5財 越え 類似団体 均値 高い 伸び悩 状態
人口減少 あ 料金 入 減少 危惧 総務省 経営比較 析表
施設利用率 類似団体 高 健全 思わ 総務省 経営比較 析表
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 0 0 0 0 0
均値 0.0」 0.04 0.0」 0.0「 0.01
0.00 0.01 0.01 0.0「
0.0「
0.0」
0.0」
0.04 0.04 0.05
管渠改善率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 88.】重 重4.85 重5.1「 重5.重8 重5.4】
均値 8」.】」 8」.88 84.0【 84.0】 84.」「
0.00
「0.00 40.00
【0.00 80.00 100.00
水洗 率 ％
－「」 －「4 －「5 －「【 －「】
当該値 【【.重】 【【.」「 【【.58 【」.8【 【」.】」
均値 55.「0 54.】4 5」.】8 5」.「4 5「.」1 0.00
「0.00 40.00
【0.00 80.00 100.00
施設利用率 ％
農業集落排水施設事業
-50-農業集落排水施設 将来予想
維持管理費 流入水 影響 成 32 度 農業集落排水 2 処 理区 公共 水遈 統合 予定 統合後 維持管理費 減 予想
Ⅱ-「-」0 処理区域 人口 水洗 人口予測 農業集落排水施設
注 公共 水遈 統合予定 処理区 人口 含
Ⅱ-「-」1 流入水 水 予測 農業集落排水施設
1,000 1,100 1,「00 1,」00 1,400 1,500 1,【00 1,】00 1,800
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
人 処理区域 人口 水洗 人口 農集排
処理区域 人口 水洗 人口
0
「0,000 40,000
【0,000 80,000 100,000 1「0,000 140,000 1【0,000 180,000
「00,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
。
流入水 有 水 農集
流入水 間 水
-51-Ⅱ-「-」「 水 料金 入予測 農業集落排水施設
料金 入 公共 水遈 統合地区 減少 人口減少 伴い厳
増 予想
起債償還 既 借入起債 償還 残 起債元金償還 充
資 費 準 債 借 現状 同程度以 償
還金 必要
Ⅱ-「-」」 起債償還金 予測 農業集落排水施設
0 5,000 10,000 15,000
「0,000
「5,000
」0,000
0
「0,000 40,000
【0,000 80,000 100,000 1「0,000 140,000 1【0,000 180,000
「00,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
。千 )
水 料金 入 農集
水 料金 入
0 10,000
「0,000
」0,000 40,000 50,000
【0,000
】0,000 80,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8 千
起債償還表
支払利息 地方債償還金
-5「-Ⅱ-「-」4 起債残高 見通 農業集落排水施設
0 100,000
「00,000
」00,000 400,000 500,000
【00,000
】00,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8
。千
起債残高 農集排
-5」-農業集落排水施設 課
資金 支 成 30 度 成 31 度 イ 成 31 度
実質 支 イ 資金不足 成 32 4 1 日
公営企業会計移行 準備作業や同 度 辰 部処理区 沢底処理区
公共 水遈統合 管路点検 清掃費用 発生 後
支 改善 成 35 度 資金不足 解消 策定期間最終 度 あ 成 38 度 成 28 度 同程度 実質 支予測 い
汚水処理費 料金 入比率 成 27 度 100 ％ 超え 健全 考え 処理施設設備 耐用 数 迎え 時期 辰 部処理区 沢底 処理区 公共 水遈 統合 計 横川処理区 辰 部西処理区
同時期 供用開始 処理設備 老朽 懸念 機能診断結 果 基 修繕 改築 事 今後計 的 進 い 源 確保 必 要
Ⅱ-「-」】 実質 支 農業集落排水施設
。「5,000)
。「0,000)
。15,000)
。10,000)
。5,000) 0 5,000 10,000 15,000
「0,000
「5,000
」0,000
－「】 －「8 －「重 －」0 －」1 －」「 －」」 －」4 －」5 －」【 －」】 －」8 千
度 実質 支 農集排
-54-経営 基 方針
投資 政計 支計
投資 政計 支計 ： 別
※ 赤 あ 場合 い 解消方法 示 い 必要
支計 う 投資 い 説明
支計 う 源 い 説明
支計 う 投資 外 経費 い 説明
投資 政計 支計 策定 当 説明
○民間 活力 活用 関 事 包括的民間委 等 民間委 指定管理者制度 ５５５/５切．
委 費 維持管理費節減 事業 一括契約 能 実行 経費節減
○職員給 費 関 事
成「重 度 水道事業 兼務 職員1人 給 費 【ヶ 計 い 成」「 度 「処理区 公共 水道 統合 降 」ヶ
計 重ヶ 公共 水道 給 費 振 え予定 日銀 物価安定 目標 あ 消費者物価 昇率
「％ 今後 給 費 算定
○動力費 関 事
将来 予測処理水 比例 算出 削減 見込 い
○薬品費 関 事
」 契約 業者委 い 処理水 予測 合わ 薬品費 見込 契約更新時 薬品費 見直 検討
○修 費 関 事
成「5 度 成「重 度 実績及び予算金額 中 高い金額 水道工事 1％増 乗 供用 数
経過 修 費 予測 い
○委 費 関 事
将来 予測処理水 合わ 委 費 見込 契約変更時 委 料 変更 予定
○そ 他
成」「 度 公営企業 向け 固定資産調査 整理 ほ 管路 帳 構築 予定 い
○投資 目標 関 事
横川処理区 辰 部西処理区 横川処理区 象 施設機能診断評価結果 基 修 改築工事 行う必要 あ
当面 適正 維持管理 施設 延命
○管渠 処理場等 建設 更新 関 事 計 期間中 建設 更新事業 予定 あ
○広域 共 適 関 事
成 度 辰 部処理区 沢底処理区 公共 水道 統合 計 い
○投資 準 関 事
横川処理区 辰 部西処理区 横川処理区 象 施設機能診断 行い 改築 修 多額 費用 発生
予想 源確保 難 い 今回 計 映 投資 準
○民間 活力 活用 関 事 ５５５/５切．
現時点 ５５５/５切． 活用 投資 計 い
○防災 安全 策 関 事
水道B（５ 定期訓練 参加や 度 更新 ラッ ュアッ 行い非常時 備え
○そ 他
成」「 度 農業集落排水施設「処理区 公共 水道 統合 向け 成」1 度 接 管 調査 設計 行い
○ 源 目標 関 事
一般会計 繰入 極力減 確実 使用料 納 資 費 準 債 発行 計 い
○使用料 入 見通 使用料 見直 関 事
人口減少 伴い今後 使用料 入増 困難 定期的 使用料 見直 行 い
○企業債 関 事
資 費 準 債 い 起債元金償還金 減価償却費相当額 差 引い 発行 能額 計 い 成」「
度 公営企業会計 移行 予定 あ 移行後 減価償却費 載 法適用企業様式 経営戦略 作成
○繰入金 関 事
繰出 基準 基 繰入金額 範 計 い
○資産 効活用 関 事
脱水汚泥 焼却等 入源 い
○そ 他
政調整基金 繰入 成「8 度 成「重 度 見込 い
○適 計 的 事業執行 投資 準
農業集落排水施設事業 成」 度 成15 度 け 集中的 建設工事 実施 成「「 度 コ
型農業集落排水施設更新支援事業 適整備構想 機能診断 行い 改築 修 多額 費用 発生 予
想 源確保 難 い 改築 修 先10 見 今回 計 映 投資 準
○効率的 事業執行 維持管理費 削減
様 民間委 活用 業務効率 コ 縮減 積極的 組 将来人口 減少 伴 処理施設
流入水 減少 見込 処理施設 統廃合 行い 将来的 包括的民間委 移行 維持管理費 削減
○ 入 確保 担 適正 農業集落排水処理施設使用料金 適正
辰 農業集落排水施設事業 経費回 率 類似団体 均値 比 高 い 経費回 足 場合 一般
会計 補 賄 い 今後 政基盤 強 入 増 組 必要 あ
入 確保 水道料金 調整 使用料 定期的 見直 段 的 改定 増 い
農業集落排水施設事業
-55-投資 政計 支計 映 組や今後検討予定 組 概要
今後 投資 い 考え方 検討状況
今後 源 い 考え方 検討状況
投資 外 経費 い 考え方 検討状況
経営戦略 事後検証 更新等 関 事
動力費 関 事 引 電力自由 伴う経費削減 い 検討 応 い
そ 他 組
水洗 進 納率向 源確保 活動 組 い
経営戦略 事後検証
更 新 等 関 事
毎 度進捗管理 決算 行い 成」「 4 公営企業法適用後見直 行い
計 終了 度 見直 行う ５）（Aサイ 効果的 回 経営戦略 事後検
証 更新 行 い 薬品費 関 事
処理水 予測 合わ 薬品費 見込 契約更新時 薬品費 見直 検
討
修 費 関 事 修 計 基 修 工事 実施 源 確保
委 費 関 事 一括 契約 委 業務 い 検討 経費 削減 効率
そ 他 組
建設改良 当 国 補 事業活用や交付税措置 利 起債 発行
適 源確保 検討
民間活力 活用 関 事 包括的民間委 等 民間委 指定
管理者制度 ５５５/５切．
施設 統合 施設 一括包括的民間委 事務委任 施設管理
者側一元 入 能性 含 民間活力 活用方法 今後検討
職員給 費 関 事
計 期間中 農業集落排水施設事業 1人【ヶ 職員給 費 算定 い
事業 要性や業務 容 変 必要 応 職員数 検討
そ 他 組 そ 他 組検討 あ
使用料 見直 関 事
成」「 4 公営企業法適用 予定 い 成」1 度 経営戦略 見
直 料金見直 検討 行い 成」「 度 料金改訂 行い
資産活用 入増加
組 い
現時点 計 あ
* い 黒 場合 い 投資 政計 支計 映 検討中 組や今後検討予定 組 い
容等 載
投資 準 関 事
公共 水道 統合予定 「処理区 接 管 調査 設計 成」1 度 予定
い け 計 期間中 投資予定 あ
民間活力 活用 関 事 ５５５/５切．
今後 処理施設 改築 当 ５５５/５切．手法 入 能性 い 検討
広域 共 適 関 事
農業集落排水施設事業全体 経費節減 成」「 度 公共 水道 農集「処 理区統合後 農集1処理区 統合検討 入
* 処理区 考え方 異 場合 処理区 載
い 純損益 法適用 又 実質 支 法非適用 計 期間 終 度 黒 赤 発生 い 場合
赤 解消 向け 組 方向性 検討体制 ケ ュ や必要 応 経費回 率等 指標 目標値 載
農業集落排水施設事業
-5【-（ - 1 農 業 集 落 排 水
。A) 80,「45 80,1「1 】重,【重1 80,5」8 81,【8」 8「,重「8 】0,144 【8,444 【4,501 55,858 51,」【8 44,541
。 ) 。B) 「8,400 「【,58「 「【,「1」 「5,84」 「5,4】4 「5,105 1」,【重「 1」,5「】 1」,」【」 1」,1重8 1」,0」」 1「,8【4 ア 「8,400 「【,58「 「【,「1」 「5,84」 「5,4】4 「5,105 1」,【重「 1」,5「】 1」,」【」 1」,1重8 1」,0」」 1「,8【4
イ 。（) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 51,845 5」,5」8 5」,4】8 54,【重5 5【,「0重 5】,8「」 5【,45「 54,重1】 51,1」8 4「,【【0 」8,」」5 」1,【】】
ア 51,845 5」,5」8 5」,4】8 54,【重5 5【,「0重 5】,8「」 5【,45「 54,重1】 51,1」8 4「,【【0 」8,」」5 」1,【】】
イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。）) 4」,44」 41,15」 」重,「」0 【」,4」】 】】,4】【 」5,1】重 「「,「1重 「0,重18 1重,【」【 18,5】8 1】,】】8 1】,5」0
。 ) 「】,85】 「【,】「8 「【,058 51,501 【【,【」」 「5,5」1 1」,84「 1」,】【】 1」,【重4 1」,【「」 1」,55「 1」,8「重
ア 4,08【 」,重「0 」,181 」,「45 」,」10 」,」】【 1,】「「 1,】5【 1,】重1 1,8「】 1,8【4 1,重01
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ 「」,】】1 「「,808 「「,8】】 48,「5【 【」,」「」 「「,155 1「,1「0 1「,011 11,重0」 11,】重【 11,【88 11,重「8
。 ) 15,58【 14,4「5 1」,1】「 11,重」【 10,84」 重,【4重 8,」】】 】,151 5,重41 4,重5【 4,「「】 」,】01
ア 15,58【 14,4「5 1」,1】「 11,重」【 10,84」 重,【4重 8,」】】 】,151 5,重41 4,重5【 4,「「】 」,】01
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。分) 」【,80「 」8,重【】 40,4【0 1】,101 4,「0【 4】,】4重 4】,重「5 4】,5「【 44,8【5 」】,「80 」」,5重0 「】,011
。切) 18,155 1重,」08 「4,15「 「重,585 「【,【51 「1,】1重 「1,】重1 「1,8【5 15,重【1 15,000 「0,000 「0,000
。 ) 15,000 15,000 「0,000 「8,000 「5,000 「0,000 「0,000 「0,000 15,000 15,000 「0,000 「0,000 15,000 15,000 1」,000 「0,000 「0,000 「0,000 「0,000 「0,000 15,000 15,000 「0,000 「0,000
。 ) 」,155 1,4【「 1,5「「 1,585 1,【51 1,】1重 1,】重1 1,8【5 重【1 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 「,84【 「,【」0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。低) 51,1重0 5」,0「5 55,1重「 5】,【」1 【4,」04 【」,181 【」,15「 【「,重18 5重,445 50,重重「 4】,」重5 41,「【」
。 ) 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 。－) 51,1重0 5」,0「5 55,1重「 5】,【」1 【0,」04 【」,181 【」,15「 【「,重18 5重,445 50,重重「 4】,」重5 41,「【」
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。．) △ 」」,0」5 △ 」」,】1】 △ 」1,040 △ 「8,04【 △ 」】,【5」 △ 41,4【「 △ 41,」【「 △ 41,05」 △ 4」,484 △ 」5,重重「 △ 「】,」重5 △ 「1,「【」
成 」【 度 度
区
成 」5 度 成 」】 度 成 」8 度 成 」0 度 成 」1 度
前々 度 成「】 度 決算統計書
う 職 手 当
そ 他
営 業 外 費 用
支 払 利 息
一 時 借 入 金 利 息
そ 他
工 事 担 金
そ 他
資 的 支 出
建 設 改 良 費
資 的 支 出
資 的 支
資 的 入
地 方 債
資 的 入
う 資 費 準 債
地 方 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
他 会 計 繰 出 金
そ 他
支 差 引
成 」「 度 農 集 統 合
成 」」 度 成 」4 度
う 職 員 給 費
他 会 計 借 入 金
固 定 資 産 売 却 金
国 都 道 府 県 補 金
総 費 用
営 業 費 用
職 員 給 費
他 会 計 補 金
支 差 引 。A)-。）) 様 式 第 号 法 非 適 用 企 業
： 千 ％
益 的 支
益 的 入
総 益
営 業 益
料 金 入
工 事 益
そ 他
営 業 外 益
他 会 計 繰 入 金
そ 他
益 的 支 出
投 資 政 計 農 業 集 落 排 水 支 計
前 度 成「8 度 当初予算
度 成「重 度 当初予算
。切)-。低)