世帯類型における 65 歳以上の割合（国勢調査）
２． 財政状況
32
32
478
493
529
560
519
514
516
546
564
581
296
326
307
336
361
381
484
667
466
426 136
142
132
93
132
125
294
143
225
144 911
960
967
989
1,012
1,020
1,293
1,356
1,255
1,152
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
（億円）
性質別歳出の推移
義務的経費 一般行政経費 投資的経費 合計
（年度）
２．財政状況
歳入・歳出（平成
30年度）
平成30年度の一般会計当初予算規模は1,246億4,920万円で、対前年度比79億4,849万円、
6.8％のプラスとなり、過去最大の予算規模となりました。
歳入・歳出の推移
①
性質別歳出の推移（普通会計）
24年度以降、歳出額は1,000億円を超えている。29年度は前年度に比べ△8.2％、103億円の マイナスとなり1,152億円となっている。歳出額は、使途の性質別に｢義務的経費｣、｢一般行政経 費｣、｢投資的経費｣に分けられる。
出典：財政課作成資料
出典：区財政の推移と現状（平成 30 年 9 月）
区民費 文化商工費
環境清掃費 福祉費
衛生費
子ども家庭費
都市整備費 その他 教育費
その他 特別区債 国・都支出金 特別区交付金
地方消費税交付金 特別区税 319億7,158万円(25.6%)
特別区民税､軽自動車税、特別区たばこ税、
狭小住戸集合住宅税
307億円(24.6％)
都区間･区間相互の財源の均衡を図り、特別区 の効率的・自主的な運営を確保することを目的と して交付されるもの
61億4,600万円(4.9％)
消費税の一部が区市町村に交付されるもの
328億5,811万円(26.4％)
国や都から交付を受ける負担金・補助金など
59億8,200万円(4.8％)
施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金 169億9,151万円(13.6％)
地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､
分担金及び負担金、使用料及び手数料､基金繰入金など
308億4,494万円(24.7％) 高齢者･障害者福祉､生活保護など
40億2,518万円(3.2％) 各種健康対策、保健所の運営など 63億6,349万円(5.1％)
文化・芸術、商店街・中小企業の振興、図書館の運営など
257億8,362万円(20.7％) 保育園の運営、児童手当の給付など
171億2,513万円(13.7％)
まちづくり、区営・区立住宅の管理運営、道路･公園 の整備、自転車対策、緑化推進など
97億9,503万円(7.9％)
幼稚園､小・中学校､子どもスキップの運営など
145億6,500万円(11.7％)
防災対策、区役所の運営、議会費、公債費、予備費など
※（ ）内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。
数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。
43億1,842万円（3.5％）
環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進など
平成30年度予算
118億2,838万円(9.5％) 戸籍事務、区民事務所運営など歳
出 歳
入 1,246 億 万 円
一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 総 額
4,920
２ 財政状況
33
152
144
139
139
135
132
131
133
130
131
75
71
71
72
70
69
72
79
87
88
182
213
257
266
266
268
279
301
318
335 68
64
62
84
48
45
33
33
28
28 478
493
529
560
519
514
516
546
564
581
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
（億円）
職員給 職員給以外人件費 扶助費 公債費 合計
（年度） 義務的経費の推移
132
146
148
158
162
168
180
194
186
189 80
76
96
102
106
105
107
116
114
115 83
103
63
76
93
108
197
356
166
123 296
326
307
336
361
381
484
667
466
426
0 100 200 300 400 500 600 700
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
（億円）
一般行政経費の推移
物件費 繰出金 その他 合計
（年度）
233255 341 330
265
154 122
89 87 177
103 60 73
88 72 82 124
155 154 136 142 132
93 132 125
294
143 225
144 26.5
28.0 32.9
30.7
25.3
16.8
13.1
9.7 9.6 17.5
10.4
6.5 7.2
9.8
8.3 8.7
13.7 17.3 16.9
14.9 14.713.6
9.4 12.912.3
22.7
10.5 17.9
12.3
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
（億円） 決算総額に占める
構成比（％）
投資的経費の推移
（年度）
【義務的経費とは】
法の定め、または性質上 支出が義務づけられた 経費をいう。義務的経費 には、さらに職員給・職 員給以外人件費・扶助 費・公債費に分類され る。
【一般行政経費とは】
施設の管理運営や行政 サービスの提供にあて られる経費で、物件費・
繰出金などに分類され る。
【投資的経費とは】
道路や公園の整備、学 校の建設など、社会資 本の形成に支出される 経費をいう。
出典：区財政の推移と現状（平成 30 年 9 月）
２ 財政状況
34
34
0 100 200 300 400 500 600 700
60616263 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829 義務的経費（含：繰出金）
一般行政経費
（除：繰出金、積立金）
投資的経費
積立金
昭 平
（億円）
（年度）
341
696
258
144
53 0 100 200 300 400 500 600 700
60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 特別会計への繰出金
人件費（職員給）
公債費 扶助費
その他人件費
昭 平 （年度）
（億円）
115
335
28 88
131
6
6
6
8
7
7
6
9
7
7 117
149
111
123
138
123
268
158
130
124
296
319
362
382
381
389
417
437
458
490 43
26
28
29
30
31
32
35
35
36 28
30
22
25
33
27
34
39
49
40 46
46
44
44
42
40
38
37
39
39 61
71
63
57
53
81
66
41
49
49 69
85
92
43
46
47
49
51
78
68 67
70
68
66
87
70
101
99
158
97 68
64
59
81
51
42
32
41
27
46 117
98
114
134
151
164
250
420
226
175 918
965
969
991
1,020
1,021
1,296
1,367
1,255
1,173
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
（億円）
目的別歳出の推移
議会 総務 福祉 衛生 文化商工 清掃環境 都市整備 土木 教育 公債 諸支出金 合計
（年度）
出典：区財政の推移と現状（平成30年9月）
②歳出（性質別）の推移（普通会計決算ベース）
③目的別歳出の推移（一般会計）
歳出を使途目的別に区分すると、福祉、総務、教育、土木（公債費と諸支出金を除く）が上位を 占めている。
出典：財政課作成資料、
「区財政の推移と現状（平成 30 年 9 月）」より
２ 財政状況
35
※ 収 支 に 含 む 基 金運用金は平成 6 年 度 以 降 の 庁 舎 建 設 基 金 、 7 年 度、10 年度の 旧 高 齢 者 福 祉 施 設 整備基金である。
285 286 274 277 283
299 302 311
315 322
315 276 282 276 289
292 303
307 304 288
61 59 58 61
59 64
74 104 89 95
661
621 614
614
631
655
679
722
708
705
0 100 200 300 400 500 600 700
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
（億円）
（年度）
一般財源歳入の推移
特別区税 特別区財政調整交付金 その他 合計
出典：財政課作成資料
21 3144
36 36 3735 34 31
10 10 10 13 1419 10
28 9 10
28 15 2032 30 27
15 18 2027 20 29 25 26 8
29 52
▲32 6
▲2▲12
▲36▲30
▲44 ▲45▲45▲46
▲23▲21▲15 37
▲36
▲6
20 24 17 13
▲31 0
▲43
▲12 3
25
▲100 181
▲60
▲16
-150 -100 -50 0 50 100 150 200
60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
「実質収支」
「実質単年度収支」
6～11、14年度は 基金の運用を含めた収支
※見かけ上の実質単年度収支はプラスだったが 2 8年度 +18億円（基金運用63億円）
10年度 +19億円（基金運用42億円）
④一般財源歳入の推移（普通会計）
一般財源歳入とは、使途が制約されずどのような経費にも使用できる収入をいい、特別区税や 特別区財政調整交付金などによって構成されている。
財政収支の推移
出典：財政課作成資料より
豊島区の財政収支の推移 （普通会計決算ベース）
２ 財政状況
36
36
79.8%
78.8%
77.4% 77.8%
79.8%
75.0%
80.0%
85.0%
25 26 27 28 29
（%）
（年度）
出典：財政課作成資料
経常収支比率の推移
80 78 67
32 6 6 6 23 3 22
6 19 13
6 7
45 64 74 60 79 61 53 64 102
35
226 200 207 242 276
229
217 250 228 174 104
74 26 29 30 31 17 15 53
73
85 102 116
131 145 137 129 134
99 128
196 213 322
354
296 249 255
234 180
127 77
48 36 30 50
30 21 61
117 150
176 176 210 206
190 193 236
134 354
396 420
180 179 279
383 451
540
590 607 618 657 667
646 615
583 567 543
518 479 460
405 371
218 208
254 320 341
554 633 608
696 757
793 806 844
872 849 816
783 766 740
705
635
586
478 411
334
272 253
219 266
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
（億円）
（年度）
基金と区債残高の推移
その他の基金（運用除く）
財政調整基金 特別区債残高
土地開発公社、としま未来文化財団（旧街づくり公社）借入 金を含めた残高
出典：区財政の推移と現状（平成30年9月）
経常収支比率の推移
財政の弾力性を示す指標である経常収支比率は79.8％で、5年連続で、目標としていた80％未 満となった。
基金と区債残高（一般会計）の推移
平成29年度の基金残高（貯金）は420億円、負債残高（借金）は254億円となっており、貯 金が借金を上回る状況となっている。
【基本計画2016-2025 取組の達成度をはかる指標】
指標名 平成26年度
〈現状〉
平成32年度
〈前期目標〉
平成37年度
〈後期目標〉
経常収支比率
経常経費充当一般財源額（人件費、公債費等）
÷経常一般財源歳入額（住民税等）×100
78.8% 70～80% 70～80%
２ 財政状況
37
180 183 186 198
209 222
240 250 256
263 270 271 271 269 263
282 273
276 267
257 240 233
233 228
216 210
211 205
201 203 212 218
219
145 158
181 196203
197191 198194193
182 175
169 161 155
152144 139 139135
132 131 133
130 131 155
172 197
208 215 217
211 225
217221 212
202 190186
183 179
168 159158
155 152
153 150
145 145
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
60616263 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829 人件費総額
職員給のみ 職員給+退職手当 清掃事業移管による増加
（年度）
昭 平
（億円）
職員共済費計上 による増加
職員数と人件費の推移
人件費の推移
出典：財政課作成資料より 出典：企画課作成資料
職員数の推移
【基本計画2016-2025 取組の達成度をはかる指標】
指標名 平成27年度
〈現状〉
平成32年度
〈前期目標〉
平成37年度
〈後期目標〉
職員一人あたりの住民対応数 139人 146人 157人
2937
3098
3055 2979
28972829 2772
2899
2827 2756
2654 2569
2461 2375
2286 2190
2104 20382013
1980 1970 1973
1970 1971
1970
1973
1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200
60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 清掃事業の移管
（年度）
（人）
●清掃事業移管の平成12年度から 926人の削減
●ピーク時の平成5年度 から1,125人削減
116.8 123.3
127.8 130.5 133.2 135.0 136.2 139.0 141.1 143.0 144.2 2,216
2,124
2,067
2,042 2,011 1,996 2,003 1,995 1,996 1,992 1,995
80 90 100 110 120 130 140 150
1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
職員一人あた りの住民数 職員数
【現員数】
出典：行政経営課作成資料
※職員数【現員数】には、自治法派遣職員、育休任期付職員を含む。
（人） （人）
（各年度
4月
1日現在）
（年度）
職員一人あたりの住民対応数
２ 財政状況
38
38
公共施設関連経費の状況
区有施設の建設年度別床面積
※施設関連人件費には、非常勤職員の人件費を含まない。
※施設使用料等（Ｂ）欄〔11 年度〕には、高齢者福祉施設の国庫支出金、都支出金等を含む。
※施設使用料等は、使用料、雑入の科目から施設関係の歳入を集計した。
出典：「豊島区未来戦略推進プラン 2018」
出典：「豊島区未来戦略推進プラン 2018」
増減額
（百万円）
①施設建設費・大規模改修経費 7,428 3,892 8,852 11,024 15,737 4,713 42.8 %
（うち分割・割賦償還金） (113) (0) (0) (0) (0) (0)
②用地等取得費 2,318 343 13,703 222 3,223 3,001 1,351.8 %
③耐震対策工事費等 438 92 40 84 0 △ 84 △ 100.0 %
④補修工事費等 1,418 1,465 1,141 1,134 1,089 △ 45 △ 4.0 %
⑤施設管理運営経費 11,108 11,339 11,995 12,129 11,883 △ 246 △ 2.0 %
⑥施設関連人件費 7,319 7,115 6,531 6,915 7,131 216 3.1 %
合 計（Ａ） 30,029 24,246 42,262 31,508 39,063 7,555 24.0 %
⑦施設使用料等 （Ｂ） 2,818 2,914 2,847 3,459 3,439 △ 20 △ 0.7 % 施設収入を加味した経費
（Ａ－Ｂ） 27,211 27,211 39,415 28,049 35,624 7,575 19.2 %
一般会計決算歳出総額（百万円） 100,991 102,076 129,579 136,717 125,549 歳出総額における
施設関連経費(Ａ)の割合 29.7% 23.8% 32.6% 23.0% 31.1%
25年度
（百万円）
施 設 関 連 経 費 28年度
（百万円）
27→28年度 増減率 24年度
（百万円）
26年度
（百万円）
27年度
（百万円）
27,285 48,171
24,566
12,847 16,219
8,345 15,643 23,731 725
13,022
24,222 24,931
18,156 11,804
26,619 21,233
33,072 9,664
17,024 36,832
1,013
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
区有施設の建設年度別床面積（平成２９年４月現在）
その他 小中学校
２ 財政状況
39
区が保有及び管理する施設の建物面積（平成２９年４月現在）
総計 約４3.４万㎡
市民文化施設 30,751㎡ 7%
社会教育系施設 23,048㎡ 5%
スポーツ・
レクリエーション系施設 32,136㎡ 7%
産業系施設 7,594㎡ 2%
学校教育系施設 181,638㎡ 42%
子育て支援施設 23,073㎡ 5%
保健・福祉施設 22,435㎡ 5%
行政系施設 47,905㎡ 11%
公営住宅 33,467㎡ 8%
自転車駐車場 学校跡地等 27,969㎡ 7%
資産活用施設 4,128㎡ 1%
区有財産（建物）床面積の推移
調査を開始した昭和
48年度以降、床面積は行政需要に応じ緩やかな増加傾向にある。前年度比
7.5％増に転じた平成 10
年度は、上池袋複合施設等の大規模施設整備が集中したことで増加率を押し
上げた。平成
11年度以降は、統合による学校新設や東京都から都営住宅が移管されるなどの増加要因 がある一方、小中学校の閉校、旧出張所の解体・売却が進み、増減の均衡を保っている。
区が保有及び管理する施設の延べ床面積
区が保有する建物施設及び民間からの賃貸等により区が管理する建物施設の延床面積の合計は、
平成２９年４月現在、４３４，１４４㎡である。
【基本計画2016-2025 取組の達成度をはかる指標】
指標名 平成26年度
〈現状〉
平成32年度
〈前期目標〉
平成37年度
〈後期目標〉
区が保有及び管理する施設の延べ床面積 約44.3万㎡ 約42.1万㎡ 約39.9万㎡
33 33 33 34 35 35 36 36 37 38 39 39 40 40 40
43 42 43 44 43 44
43 44 44 45 44 44
43 42 43 43 43 43 43 42
20 25 30 35 40 45 50
58 60 62 H1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
（万㎡）
（年度）
区有財産（建物）床面積の推移 床面積(万㎡)
出典：財産運用課作成資料
平成10年度
２ 財政状況
40
40
橋梁の長寿命化進捗率の推移
バランスシートから見た資産の状況
【基本計画2016-2025 取組の達成度をはかる指標】
指標名 平成26年度
〈現状〉
平成32年度
〈前期目標〉
平成37年度
〈後期目標〉
橋梁及び公園施設の長寿命化進捗率 橋梁33%
公園 0%
橋梁100%
公園 24%
橋梁100%
公園100%
「豊島区橋梁の長寿命化修繕計画」の進捗状況について（平成30年3月31日現在）
対象橋梁名 架設年 種別 橋長（m） 幅員（m） 長寿命化工事期間（予定）
空蝉橋 昭和41年
（1966年） 道路橋 27.8 20.7 平成25年度～平成26年度（完了）
西巣鴨橋 昭和34年
（1959年） 道路橋 33.1 12.2 平成30年度～平成36年度
池袋大橋 昭和40年
（1965年） 道路橋 209.6 15.5 平成24年度～平成35年度
負債
次世代の負担 ６８３億円 純資産
これまでの世代の負担 ３，０５７億円 バランスシート（平成29年度）
資産
将来にわたり公共サービスを 提供する能力
３，７４０億円
（単位：千円）
[資産の部] [負債の部]
固定資産
339,231,492固定負債
59,926,078有形固定資産 313,950,649 地方債 22,605,217 事業用資産 272,912,057 退職手当引当金 15,870,042 インフラ資産 40,085,175 損失補償等引当金 2,726,000
物品 953,418 その他 18,724,818
無形固定資産 1,387,127
投資その他の資産 23,893,715
流動負債
8,377,645投資及び出資金 599,916 １年内償還予定地方債 2,748,143
長期延滞債権 2,993,184 未払金 49,121
長期貸付金 9,621 前受金 250,000
基金 20,727,062 賞与等引当金 1,076,618
徴収不能引当金 △ 436,067 預り金 4,253,763
負債合計
68,303,723流動資産
34,846,636現金預金 10,434,097
未収金 2,372,848
[純資産の部]
短期貸付金 1,854 固定資産等形成分 361,676,955
基金 22,443,609 余剰分（不足分） △ 55,902,550 徴収不能引当金 △ 405,772