（1）介護保険総給付費の見込み
○ 各サービスの給付見込み量に、各サービスの利用 1 回・1 日あたり給付額を乗 じたものを 1 年間に換算して総給付費を求めます。
○ 各サービスの給付見込み量については、第 8 章介護(予防)給付の数値目標に基 づいています。
○ 各サービの利用 1 回・1 日あたり給付額については、平成 24 年度（2012 年 度）・25 年度（2013 年度）の実績をふまえた水準で推移するものと見込みま す。
○ 平成 28 年 4 月より新しい介護予防・日常生活支援総合事業に移行します。
◆給付費が増加する主な要因
高齢者数の増加と要介護認定者数の上昇により、サービス利用者数が増加するこ とに加え、サービス基盤の充実等の影響から、サービス需要に対しての供給によ る保険給付の伸びが続きます。
★平成 27 年度（2015 年）から介護報酬の改定が予定されていますが、各サービス の軽減幅が示されていないため、全体の軽減幅▲2.27%を一律に反映しています。
① 介護給付費の推計（居宅サービス/地域密着型サービス/施設サービス/等）
※平成 26 年度見込みについては、上半期(4～9 月)の実績を 2 倍しました。
※平成 29 年 4 月予定の消費税増税に伴う介護報酬改定は未反映です。
※端数処理しているため、合計が一致しない場合があります。
見込み 第7期計画 第9期計画
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度 1,770,643 1,894,463 1,967,644 2,076,709 1,634,410 1,748,346 2,037,439 2,511,125
250,152 282,035 289,816 293,298 317,012 349,257 438,414 583,712 46,319 44,383 47,355 47,734 57,039 60,117 74,051 94,114 59,346 63,522 67,669 76,468 81,608 89,780 104,249 136,784 33,658 35,198 43,918 49,016 49,745 50,148 51,943 57,257 5,636 8,357 9,260 11,290 13,206 15,421 19,109 21,689 857,987 923,229 954,794 985,737 459,672 486,056 556,634 670,560 99,880 103,476 120,212 122,017 128,001 135,560 151,855 186,904 182,083 185,925 183,954 200,122 207,429 218,445 241,110 287,317 29,380 25,210 21,043 49,703 70,166 81,148 110,324 145,509 63,963 68,764 70,278 76,650 80,448 84,483 97,047 106,044 136,862 148,980 153,976 158,608 163,729 171,372 185,714 213,130
5,377 5,385 5,370 6,066 6,355 6,559 6,989 8,105
（２）地域密着型サービス 553,252 585,398 647,335 717,496 1,294,405 1,338,227 1,541,137 1,785,258
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
172,771 154,066 149,312 151,247 153,637 156,801 163,242 192,325 134,840 145,580 136,984 147,825 153,866 160,913 179,199 215,457 245,641 285,752 320,039 361,772 363,678 364,479 454,466 492,872
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 41,000 56,652 56,843 57,144 58,378 58,378
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 566,381 598,890 685,852 826,226
17,095 13,849 9,988 14,444 15,230 16,011 18,921 20,347 231,003 247,517 251,574 246,200 250,201 257,341 281,847 321,262 1,267,426 1,288,205 1,342,060 1,684,805 1,688,103 1,692,965 1,831,820 1,913,795 699,497 697,197 662,450 747,955 748,051 749,154 813,756 845,124 503,063 535,143 614,571 883,317 886,622 890,381 1,018,064 1,068,671
64,865 55,864 65,039 53,533 53,430 53,430
3,839,419 4,029,431 4,218,600 4,739,654 4,882,349 5,052,890 5,711,164 6,551,787
⑤認知症対応型共同生活介護
⑥地域密着型特定施設入居者生活介護
⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
（３）住宅改修
（４）居宅介護支援
14,674,893
④療養病床（医療保険適用）からの転換分 介護給付費計（小計）→（Ⅰ）
⑫特定福祉用具販売
②夜間対応型訪問介護
③認知症対応型通所介護
④小規模多機能型居宅介護
（５）介護保険施設サービス
①訪問介護
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑨短期入所療養介護
⑩特定施設入居者生活介護
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護
⑦通所リハビリテーション
⑪福祉用具貸与
（１）居宅サービス
①介護老人福祉施設
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
⑧短期入所生活介護
第6期計画 第5期実績
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑨地域密着型通所介護（仮称）
⑧複合型サービス
3ヵ年 介護給付費計（小計）→（Ⅰ）合計 12,087,451
区分
② 予防給付費の推計（介護予防サービス/地域密着型介護予防サービス/等）
※平成 26 年度見込みについては、上半期(4～9 月)の実績を 2 倍しました。
※平成 29 年 4 月予定の消費税増税に伴う介護報酬改定は未反映です。
※端数処理しているため、合計が一致しない場合があります。
見込み 第7期計画 第9期計画
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度 101,601 114,571 122,158 143,969 105,754 78,749 95,465 132,877
14,025 13,342 12,322 13,828 6,707 1,337
203 86 16 0 0 0 0 0
1,607 2,392 3,196 6,553 8,564 10,881 15,024 18,164
1,726 1,625 1,404 2,694 3,102 3,748 6,436 11,666
46 166 197 775 911 1,067 1,271 1,605
61,234 70,060 73,491 80,596 40,096 7,734
11,337 13,525 18,167 21,239 23,275 25,634 29,482 32,524
0 0 32 787 1,804 3,142 8,248 18,853
0 0 0 900 2,070 3,593 9,430 21,555
4,052 5,806 5,527 7,557 9,522 11,729 14,326 15,792
6,081 6,568 6,873 7,776 7,864 7,958 8,810 9,764
1,290 1,001 934 1,264 1,839 1,926 2,438 2,954
1,601 2,874 3,413 9,059 11,517 14,211 18,365 21,643
35 0 0 834 1,665 2,497 4,162 5,826
1,566 2,874 3,413 8,225 9,852 11,714 14,203 15,817
0 0 0 0 0 0 0 0
7,316 5,203 4,938 6,645 7,872 8,813 11,016 13,219 15,426 16,534 16,947 17,885 16,169 14,508 16,065 17,673 125,944 139,182 147,456 177,558 141,312 116,281 140,911 185,412
3,965,363 3,965,363 3,965,363
3,965,363 4,168,6144,168,6144,168,6144,168,614 4,366,0564,366,0564,366,0564,366,056 4,917,2124,917,2124,917,2124,917,212 5,023,6615,023,6615,023,6615,023,661 5,169,1715,169,1715,169,1715,169,171 5,852,0755,852,0755,852,0755,852,075 6,737,1996,737,1996,737,1996,737,199 予防給付費計（小計）→（Ⅱ）
総給付費（合計）→（Ⅲ）＝（Ⅰ）＋（Ⅱ）
③介護予防認知症対応型共同生活介護
（３）住宅改修
（４）介護予防支援
⑧介護予防短期入所生活介護
⑨介護予防短期入所療養介護
（２）地域密着型介護予防サービス
①介護予防認知症対応型通所介護
①介護予防訪問介護
②介護予防訪問入浴介護
③介護予防訪問看護
④介護予防訪問リハビリテーション
⑩介護予防特定施設入居者生活介護
⑦介護予防通所リハビリテーション
412,582 435,151
②介護予防小規模多機能型居宅介護
⑪介護予防福祉用具貸与
⑫特定介護予防福祉用具販売
（１）介護予防サービス
3ヵ年 総給付費（合計）（Ⅲ）合計 12,500,03312,500,03312,500,03312,500,033 15,110,04415,110,04415,110,04415,110,044
⑤介護予防居宅療養管理指導
⑥介護予防通所介護
3ヵ年 予防給付費計（小計）→（Ⅱ）合計
区分 第5期実績 第6期計画
法改正に対する財政影響額（次ページ参考）を反映した結果、総給付費は平成 29 年度（2017 年度）には 51.3 億円に増加すると見込まれます。
総給付費の見込み
※端数処理しているため、合計が一致しない場合があります。
（2）介護保険事業に要する費用の見込み
○ 介護保険事業を運営するために必要となる費用は、介護給付費など下表に要す る費用から構成されます。
○ 第 6 期の 3 年間における介護保険事業費の見込みは、次のとおりです。
○ 総給付費以外の費用見込みについては、これまでの給付実績や今後の推移など を加味して推計しています。
○ 法改正（2 割負担や補足給付の認定要件厳格化）に伴う財政影響額を反映して います。
第 6 期における事業費の見込み
単位：千円
注）端数処理しているため、合計が一致しない場合があります。
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度
(2015年) (2016年) (2017年) (2020年) (2025年) 5,313,971 5,490,190 5,662,028 6,444,100 7,584,712 5,159,364 5,264,074 5,422,784 6,158,367 7,179,270 4,892,259 4,985,085 5,129,054 5,805,815 6,682,193
介護給付① 4,739,654 4,882,349 5,052,890 5,711,164 6,551,787
予防給付② 177,558 141,312 116,281 140,911 185,412
一定以上所得者の利用者負担の見直しに
伴う財政影響額③ 24,953 38,576 40,117 46,260 55,006
159,846 160,425 163,029 176,780 202,322
特定入所者介護サービス費等給付額⑤ 160,468 164,859 169,369 183,654 210,189
補足給付の見直しに伴う財政影響額⑥ 622 4,434 6,340 6,874 7,868
87,320 95,702 104,428 135,079 208,960
14,145 16,713 19,747 32,428 74,668
5,795 6,150 6,526 8,266 11,127
154,607 226,115 239,244 285,733 405,442
3.00% 4.30% 4.42% 4.65% 5.66%
介護保険事業費総合計（Ａ）＋（Ｂ）（Ａ）＋（Ｂ）（Ａ）＋（Ｂ）（Ａ）＋（Ｂ）
標準給付費（Ａ）（Ａ）（Ａ）＝④＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩（Ａ）
総給付費（一定以上所得者負担の調整後）④＝①
＋②－③
特定入所者介護サービス費等給付額（資産等勘案 調整後）⑦＝⑤－⑥
16,466,189 高額介護サービス等給付費（制度改正反映後）⑧
高額医療合算介護サービス費等給付額（制度改正 反映後）⑨
審査支払手数料⑩ 地域支援事業費（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）
保険給付費に対する割合（Ｂ）÷｛（Ａ）－⑩｝（Ｂ）÷｛（Ａ）－⑩｝（Ｂ）÷｛（Ａ）－⑩｝（Ｂ）÷｛（Ａ）－⑩｝
3ヵ年介護保険事業費総合計
（3）介護保険事業に係る財源構成
① 介護給付費等の財源構成
○ 介護給付費等に係る事業費の財源は、基本的に 50％が国(調整交付金含む)及び 都道府県並びに市町村の公費負担、残りの 50％が 65 歳以上の第 1 号被保険 者と 40 歳から 64 歳の第 2 号被保険者が負担する保険料で構成されます。
○ 全国の介護保険被保険者が公平に費用を負担するように、第 1 号保険料と第 2 号保険料の割合は、3 年間(事業計画期間)ごとに全国ベースの人数比率で決定 され、全国平均で同一水準となるよう設定する仕組みとなっています。
○ 第 1 号保険料の負担割合は、全国的な高齢化の進行を反映して、第 1 期では 17%、第 2 期では 18%、第 3 期では 19%、第 4 期では 20％、第 5 期では 21%、第 6 期は 22％となります。
○ 第 1 号保険料額は第 1 号被保険者の人数や介護サービスの利用量に応じて介護 保険者である近江八幡市が設定することになります。第 2 号保険料額はそれぞ れ加入している医療保険の算定方法により算出され、社会保険診療報酬支払基 金が全国の第 2 号被保険者の保険料を集約し、給付費の負担割合相当分が交付 金として市に交付されます。
居宅給付費の財源構成 施設給付費の財源構成
※施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介 護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護に係る給付費等です。居宅給付費は、施設等給付費 以外の給付費です。
調整交付金（国庫）
平均5.0%
国庫 20.0%
県負担金 12.5%
市負担金 12.5%
第2号保険料
（40～64歳）
28.0%
第1号保険料
（65歳以上）
22.0%
調整交付金（国庫）
平均5.0%
国庫 15.0%
県負担金 17.5%
市負担金 12.5%
第2号保険料
（40～64歳）
28.0%
第1号保険料
（65歳以上）
22.0%
第 1 期 17％
第 2 期 18％
第 3 期 19％
第 4 期 20％
第 5 期 21％
第 第 第
第 6666 期期期期 22222222％％％％
在宅（居宅）サービス 在宅（居宅）サービス在宅（居宅）サービス 在宅（居宅）サービス
＜要介護者＞
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・福祉用具貸与
・短期入所生活介護
（ショートステイ）
・特定入所者生活介護サービス費
（ショート利用分） など
地域密着型サービス 地域密着型サービス 地域密着型サービス 地域密着型サービス
＜要介護者＞
・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
・地域密着型介護老人福祉施 設入所者生活介護など
施設サービス（
施設サービス（
施設サービス（
施設サービス（3333 施設等）施設等）施設等）施設等）
＜要介護者＞
・介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・特定施設入居者生活介護
・特定入居者介護サービス費
（施設等分）
など 社会保険診療報酬支払基金から交付
保険料 50％
公費
50％
② 地域支援事業の財源構成
○ 地域支援事業（①介護予防事業、②包括的支援事業、③任意事業）は、各年度 の介護給付見込額(審査支払手数料除く)の 3％以内の範囲で実施されます。
○ 介護予防事業の財源は、介護給付費と同じく 50％が国、県、市による公費負 担、50％が第 1 号と第 2 号の保険料負担です。②包括的支援事業と③任意事 業の財源は、第 2 号被保険者の負担はなく、78％が国、県、市による公費負 担、22％が第 1 号保険料で構成されます。
○ 総合事業移行後は、給付の調整交付金と同様の仕組みが設けられ、国が負担す る 25％のうち 5％の部分について、第 1 号被保険者の年齢階級別や所得の分 布状況に応じて支給されます。
①介護予防事業の財源構成 ②包括的支援事業、③任意事業の財源構成
国庫 25.0%
県負担金 12.5%
市負担金 12.5%
第2号保険 料
（40～64歳）
28.0%
第1号保険 料
（65歳以上）
22.0%
国庫 39.0%
県負担金 19.5%
市負担金 19.5%
第1号保険 料
（65歳以上）
22.0%
①介護予防事業
①介護予防事業 ①介護予防事業
①介護予防事業
・運動器機能向上事業「自分でするリ ハビリ事業」
・通所複合型介護予防事
・退職後男性閉じこもり予防事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・口腔栄養改善事業
・二次予防事業の対象者把握事業 など
②包括的支援事業
②包括的支援事業
②包括的支援事業
②包括的支援事業
地域包括支援センター運営費
・総合相談
・権利擁護事業
・地域ケア会議
・高齢者実態把握事業 など
③任意事業
③任意事業
③任意事業
③任意事業
・介護給付費適正化事業
・介護相談員派遣事業
・認知症啓発事業
・介護家族交流事業
・家族介護用品支給事業
（紙おむつ購入助成）
など