Top PDF 監査実施状況及び結果

定期監査の結果（H29年2月実施分）

... ついて、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。４．監査の結果監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ...

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定期監査の結果（H29年6月実施分）

... ４．監査の結果監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ○ 大川勤労者総合福祉センター及び大川市勤労青少年ホーム清掃業務委託他 2 業務において、契約書で大川市契約規則（昭和 53 年大川市規則第 5 号）とあるが、この規則は全部改正されており「大川市契約規則（平成 26 年大川市規則第 16 号）」とするこ ...

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定期監査の結果（H28年6月実施分）

... 監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ○ 特別管理一般廃棄物等（焼却灰）処理業務委託他６契約において、契約締結報告書で契約書を添付しているが、契約保証金の適用条項が謳われていない。 ...

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... 7．主な関連法令等 ................................................................................................................. 56 （1）子ども青少年局に関連する主な法令等 ..................................................................... 56 ...

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定期監査の結果（H28年7月実施分）

... ４．監査の結果監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ○ シティセールス用冊子作成業務において、随意契約理由を地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号としているが、契約金額は 240 万円であり該当しない。他の条項を適用すること。 ...

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定期監査の結果（H28年10月実施分）

... ４．監査の結果監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ○ 小型電子計算機装置の保守点検業務及び生活保護基準改定等プログラムメンテナンス業務、ソフトウェア保守業務において、契約書で契約保証金を大川市契約規則第 27 条第 7 号により免除としているが、契約金額は 50 万円以下ではないため該当しない。 ...

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定期監査の結果（H29年1月実施分）

... ４．監査の結果監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ○ 電話交換機保守点検業務委託他 4 契約において、契約書で契約保証金の条項が謳われていない。 ...

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定期監査の結果（H28年8月実施分）

... ４．監査の結果監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ○ 平成 27 年度大川市保健センター清掃業務委託他 11 契約において、契約書に契約保証金の条項が謳われていない。 ...

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定期監査の結果（H29年8月実施分）

... 大川市監査委員今泉貞則大川市監査委員池末秀夫定期監査の結果について地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を報告します。 ...

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定期監査の結果（H28年9月実施分）

... ４．監査の結果監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。 ○ ベッドサイドモニター保守点検業務委託において、契約書で「大川市契約規則（昭和 53 年大川市規則第 5 号）」とあるが、この規則は全部改正されており「大川市契約規則（平成 26 年大川市規則第 16 号）」とすること。 ...

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別添 1 平成 21 年度における保険医療機関等の指導及び監査の実施状況平成 21 年度における保険医療機関等の指導及び監査の実施状況について ( 概況 ) ( 出典厚生労働省 HP:

... １）健康保険法をはじめとする社会保険各法、薬剤師法、薬事法等の関係法令並びに調剤報酬点数表に関する理解が不足している。２）保険調剤に係る調剤情報等の個人情報については、「個人情報の保護に関する法令」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等の規定を踏まえ、その取扱いに係る薬局内規掲示を行うなど配慮すること。 ...

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定期監査の結果（H28年12月実施分）

... １．監査の対象クリーク課２．監査の期間平成２８年１２月１４日～１２月２６日３．監査の方法平成２７年度においてクリーク課が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。 ...

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定期監査の結果（H28年11月実施分）

... １．監査の対象総務課２．監査の期間平成２８年１１月１８日～１１月２９日３．監査の方法平成２７年度において総務課が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。 ...

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定期監査の結果（H29年4月実施分）

... １．監査の対象選挙管理委員会事務局２．監査の期間平成２９年４月５日～４月１８日３．監査の方法平成２８年度において選挙管理委員会事務局が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。 ...

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平成22年 5月30日住民監査請求監査の結果・措置状況について堺市

... 損害の具体例と金額 -1 これらの 19 年度支出行為の支出額は 1 億 4392 万 2222 円となる。 19 年度実績の精算確定については、当時担当者からの聞き取りによれば、帳簿、帳票類の確認は精算確定前には行われていなかったこと、また 19 年度「実績報告書」の虚偽報告に関してイリアからの「実績報告書」の「実施した事業の概要」での、「堺市ブランド ...

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各論包括外部監査結果報告書および措置状況通知書【監査委員事務局】 | 出雲市

... －－７出雲市民会館・ビッグハート出雲・大社文化プレイスう館・田文化館文化環境部文化スポーツ課指摘事項等指定管理者の公募を考えべきこ指摘事項等に基く措置の状況文化施設の管理運営芸術文化事業を両立きの現在の指定管理者以外にいいう考えのようあ市の方針を理解し市共に公益的見地事業に取組こき団体現在の指定管理者以外に存在しい限いたしに現在の指定管理者以外に ...

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平成22年 8月12日住民監査請求監査の結果・措置状況について堺市

... ｆ自由民主党・市民クラブ「○ 28 から○ 36 までアメ、麦茶など」（計 1 万 842 円）（会議費）、「○ 37 から○ 42 までミルク、飲料など」（計 5,243 円）（広報・広聴費）及び「○ 43 キズテープ他」（880 円）（事務所費）については、6 月 25 日付けで同会派から議長あてに訂正収支報告書等が提出されている。一覧表の記載金額 1 万 6,965 ...

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参考資料3 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告

... 【後記Ⅲ－２－（2）－ア（34 ページ以下）及びⅤ（211 ページ以下）参照】 (ｲ) 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において ...

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定期監査の結果（H29年7月実施分）

... １．監査の対象おおかわセールス課２．監査の期間平成２９年７月３日～７月１０日３．監査の方法平成２８年度において、おおかわセールス課が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。 ...

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定期監査の結果（H29年5月実施分）

... １．監査の対象議会事務局２．監査の期間平成２９年５月８日～５月１５日３．監査の方法平成２８年度において議会事務局が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。 ...

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監査実施状況及び結果