定期監査の結果（H29年1月実施分）

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大川監１６３号平成２９年３月１日

大川市長倉重良一殿

大川市監査委員今泉貞則大川市監査委員平木一朗

定期監査の結果について

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を報告します。

記

１．監査の範囲平成２７年度

２．監査の対象・期日生涯学習課平成２９年１月６日～１月１８日市立図書館平成２９年１月６日～１月１８日ふれあいの家平成２９年１月１９日～１月３０日中央公民館・文化センター平成２９年１月１９日～１月３０日

３．監査の結果別紙のとおり

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１．監査の対象生涯学習課

２．監査の期間平成２９年１月６日～１月１８日

３．監査の方法

平成２７年度において生涯学習課が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

４．監査の結果

監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。

○ 大川市弓道場及び筑後川総合運動公園体育センター清掃業務委託他 2 契約において、契約書で契約保証金の免除条項が謳われていない。

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１．監査の対象市立図書館

２．監査の期間平成２９年１月６日～１月１８日

平成２７年度において市立図書館が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

○ 図書用マーク作成業務委託他 7 契約において、契約書で大川市契約規則（昭和 53 年大川市規則第 5 号）とあるが、この規則は全部改正されており「大川市契約規則（平成 26 年大川市規則第 16 号）」とすること。

なお、平成２７年度の市立図書館の利用状況等は次のとおりである。

区分年間月平均１日平均

図書貸出利用者数（人）３３，５５２２，７９６１１７図書貸出冊数（冊）１５４，７８８１２，８９９５４１

(4)

１．監査の対象中央公民館・文化センター

２．監査の期間平成２９年１月１９日～１月３０日

平成２７年度において中央公民館・文化センターが所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

○ 電話交換機保守点検業務委託他 4 契約において、契約書で契約保証金の条項が謳われていない。

○ 文化センター植木剪定及び消毒業務委託において、契約書で大川市契約規則（昭和 53 年大川市規則第 5 号）とあるが、この規則は全部改正されており「大川市契約規則（平成 26 年大川市規則第 16 号）」とすること。

なお、平成２７年度文化センターの利用状況は次のとおりである。

区分大ホール小ホール展示ホール公民館棟 ^{結婚式}

披露宴会場 ^計

件数(件) 194 451 451 1,752 ０ 2,848

利用数(人) ^35,192 29,833 25,666 18,397 ０ 109,088

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１．監査の対象ふれあいの家

２．監査の期間平成２９年１月１９日～１月３０日

平成２７年度においてふれあいの家が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

○ 別棟機械室浴槽（1）系統自動制御部品交換において、契約書で「大川市契約規則

（昭和 53 年大川市規則第 5 号）」とあるが、この規則は全部改正されており、「大川市契約規則（平成 26 年大川市規則第 16 号）」とすること。

○ ふれあいの家構内電話設備保守点検業務委託他 4 契約において、契約書（請書）に契約保証金の条項が謳われていない。

○ ふれあいの家家具リースにおいて、契約書で契約保証金の免除条項を大川市契約規則第 27 条第 1 項第 7 号により免除としているが、契約金額は 50 万円以下ではないため該当しない。他の条項を適用させること。

なお、平成２７年度ふれあいの家の利用状況は次のとおりである。

（単位：人）

区分４月５月６月７月８月９月個人 26 47 53 15 114 117 団体 1,263 1,598 1,088 1,899 2,101 1,574

10月 11月 12月 1月 2月 3月計 50 16 112 44 10 38 642 1,267 495 1,063 940 841 1,343 15,472