平成 29 年度高山村会計決算の概要平成 29 年度の主要事業高山ふれあいパーク整備事業大型複合遊具健康遊具パーク内遊歩道幼児向け遊具平成 30 年 10 月群馬県高山村総務課

(1)

平成29年度の主要事業　高山ふれあいパーク整備事業

平成29年度高山村会計決算の概要

健康遊具　　　　　　　パーク内遊歩道幼児向け遊具

平成３０年１０月

群馬県高山村総務課

　　　　　　大型複合遊具

(2)

増減額増減率 1,141 814 327 40.2 596 456 140 30.7 302 3 299 9966.7 91 135 ▲44 ▲ 32.6 40 47 ▲7 ▲ 14.9 35 36 ▲1 ▲ 2.8 77 137 ▲60 ▲ 43.8 2,045 1,783 262 14.7 1,011 1,201 ▲190 ▲ 15.8 386 89 297 333.7 うち臨時財政対策債 68 82 ▲14 ▲ 17.1 321 185 136 73.5 187 171 16 9.4 140 137 3 2.2 3,186 2,597 589 22.7 1,079 1,283 ▲204 ▲ 15.9 ○依存財源は、村税の大幅な増加に伴い地方交付税の減少がありましたが、高山ふれあいパークや防災行政無線デジタル化整備のために借り入れた村債、また、介護老人保健施設への補助金などの県支出金の増加により、前年度費＋2億62百万円となりました。依存財源合計実質的な交付税県支出金国庫支出金交付金等

平成29年度一般会計決算（歳入）

（単位：百万円、％）自主財源地方交付税村債村税繰入金繰越金財産収入使用料及び手数料諸収入その他 H28年度決算額 H29年度決算額比較区分 ○自主財源は、固定資産税の大幅な増加や財政調整基金の繰入により、前年度費＋3億27百万円となりました。

総額

3,186

自主財源 1,141 依存財源 2,045 村税 596 繰入金 302 繰越金 91 財産収入 40 使用料及び手数料 35 諸収入その他 77 地方交付税 1,011 村債 386 県支出金 321 国庫支出金 187 交付金等 140

(3)

増減額増減率 908 897 11 1.2 502 491 11 2.2 258 249 9 3.6 148 157 ▲9 ▲ 5.7 799 303 496 163.7 799 303 496 163.7 1,370 1,307 63 4.8 491 493 ▲2 ▲ 0.4 286 292 ▲6 ▲ 2.1 396 324 72 22.2 156 156 0 0.0 38 39 ▲1 ▲ 2.6 3 3 3,077 2,507 570 22.7 貸付金合計維持補修費

○義務的経費は、事業債の償還完了などにより公債費は減少しましたが、人件費及び扶助費で増加となったことから、前年度比＋11百

万円となりました。

○投資的経費は、高山ふれあいパーク整備や防災行政無線のデジタル化などの大型事業と介護老人保健施設建設のための補助金支出など

により、前年度費＋4億96百万円となりました。

○その他の経費は、簡易水道事業特別会計の建設改良のための操出金などの増加などにより、前年度費＋63百万円となりました。

その他の経費物件費補助費等積立金義務的経費人件費扶助費公債費投資的経費普通建設事業費繰出金

平成29年度一般会計決算（歳出・性質別）

（単位：百万円、％）区分 H29年度決算額 H28年度決算額比較

総額

3,077

義務的経費 908 投資的経費 799 その他の経費 1370 人件費 502 扶助費 258 公債費 148 普通建設事業費 799 物件費 491 補助費等 286 繰出金 396 積立金 156 維持補修費 38 貸付金 3

(4)

増減額増減率 50 50 0 0.0 425 424 1 0.2 672 500 172 34.4 152 164 ▲12 ▲ 7.3 16 14 2 14.3 224 274 ▲50 ▲ 18.2 344 152 113 74.3 342 228 114 50.0 260 94 166 176.6 288 294 ▲6 ▲ 2.0 0 0 0 148 157 ▲9 ▲ 5.7 156 156 0 0.0 0 0 0 3,077 2,507 570 22.7 諸支出金合計予備費消防費議会費総務費民生費衛生費労働費農林水産業費商工費土木費教育費災害復旧費公債費

平成29年度一般会計決算（歳出・目的別）

（単位：百万円、％）区分 H29年度決算額 H28年度決算額比較 ○民生費は、介護老人保健施設の補助金支出や後期高齢者医療負担金の増加などにより、前年度費＋1億72百万円となりました。 ○消防費は、防災行政無線のデジタル化や消防車更新などにより、前年度費＋1億66百万円となりました。 ○土木費は、橋りょうの長寿命化工事や道路舗装工事などにより、前年度費＋1億14百万円となりました。 ○商工費は、高山ふれあいパークや道の駅の周辺整備などにより、前年度費＋1億13百万円となりました。 ○農林水産業費は、水源林整備やぐんま緑の県民基金事業の減少などにより、前年度費▲50百万円となりました。

総額

3,077

議会費 50 総務費 425 民生費 672 衛生費 152 労働費 16 農林水産業費 224 商工費 344 土木費 342 消防費 260 教育費 288 公債費 148 諸支出金 156

(5)

○一般会計は、平成20年度以降で一番大きな規模で前年度費＋22.7%、＋5億70百万円の30億77百万円となりました。

各会計の歳出決算額の推移

○特別会計は、国民健康保険で減少となりましたが、介護保険、簡易水道、農業用水事業、水をきれいにする事業で増加となりました。介護保険については、保険給付費の増加、簡易水道事業については、水道管の布設替えなどの建設改良費が増加しました。 2,069 2,559 2,802 2,417 2,316 2,576 2,281 2,455 2,507 3,077 0 2,000 4,000 平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

一般会計

437 512 498 485 488 534 521 590 ₅₄₅ 518 32 36 ₃₄ ₃₄ ₃₈ 39 42 44 44 44 355 378 ₃₇₈ ₄₁₀ 325 328 349 366 359 389 38 37 23 56 46 ₄₂ 98 ₇₃ 124 76 21 19 35 72 69 ₆₇ 86 82 87 84 75 ₇₈ 108 153 104 159 105 123 122 123 131 ₁₂₆ 135 63 12 1,173 1,166 1,178 1,256 1,166 1,257 1,196 1,228 _1,173 1,230 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

特別会計

老人保健水をきれいにする事業簡易水道事業農業用水事業土地開発介護保険後期高齢者医療国民健康保険

(6)

村債の推移

○一般会計債は、高山ふれあいパークや防災行政無線のデジタル化などにより事業債が増加し、臨時財政対策債は、借り入れる額より返済する額が大きいため減少しました。 ○公営企業債は、簡易水道事業と水をきれいする事業ともに新たな借入がないため減少しました。 361 ₂₅₆ ₁₈₁ 130 92 100 75 50 31 332 910 _1,018 _1,155 _1,226 _1,285 _1,324 _1,339 1,337 _1,298 1,243 1,271 1,274 1,336 1,356 1,377 1,424 1,414 1,387 1,329 1,575 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

一般会計債

臨時財政対策債事業債 263 254 244 231 218 204 190 175 160 144 1,415 1,410 1,388 1,377 _1,333 _1,286 1,236 _1,185 _1,132 1,079 1,678 1,664 1,632 1,608 _1,551 1,490 _1,426 1,360 _1,292 1,223 -200 300 800 1,300 1,800 平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

公営企業債

水をきれいにする事業債簡易水道事業債

(7)

基金の推移

○財政調整基金は、普通交付税の減少や庁舎建設等基金への積立て、事業の一般財源分など歳入の不足を補うため2億97百万円の取崩しを行い、残高は18億62百万円となりました。 ○その他特目基金は、耐震性の低い役場庁舎の耐震化対策として1億50百万円の積立てを行い、残高は1億50百万円となりました。 1,737 1,710 1,788 1,747 1,737 _1,688 _1,682 _1,684 _1,685 _1,685 120 ₁₂₀ 120 120 120 ₁₂₀ ₁₂₀ ₁₂₀ ₁₂₀ ₁₂₀ 15090 ₁₅₀90 150 200 200 ₂₀₀ ₁₉₅ ₁₉₇ ₁₉₇ ₁₉₇ 90 90 90 ₉₀ ₉₀ ₉₀ ₉₀ 150₉₀ 2,097 _2,071 2,149 2,159 2,147 2,098 2,088 2,092 2,095 2,247 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

その他特目基金の内訳

上州高山ふるさと基金庁舎建設等基金社会福祉事業基金農業振興基金飲料水水源施設等管理基金農業用水水源施設等管理基金 1,207 1,524 1,876 1,897 1,927 1,839 1,896 2,007 2,159 _1,862 144 144 144 144 144 ₁₄₄ 144 144 144 144 2,097 2,071 2,149 2,159 2,147 _2,098 2,088 2,092 2,095 2,247 385 385 385 385 385 ₃₈₅ ₃₈₅ 385 385 385 175 93 59 54 53 14 14 14 4,008 4,217 4,613 4,639 4,656 _4,480 _4,527 4,642 4,783 4,638 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度

基金全体

特別会計基金定額運用基金その他特目基金減債基金財政調整基金

(8)

平成29年度の主要事業

高山ふれあいパーク整備事業

　　　　　　　　　　　　（2億4,463万円）

高山村PR動画「DISCOVER TAKAYAMA GUNMA」

　　　　　　　　　　　　　　（302万円）

　村への誘客促進を目的として、PR動画を作成しました。高

山村の自然が創り出す風景や伝統文化、人々の暮らしを追う

中で、高山村の魅力を「DISCOVER＝再発見」できるような

内容となっています。道の駅での上映、高山村HPへのバナー

設置、SNSでの発信を行っています。3ヶ国語対応しているの

で、インバウンド向けＰＲのツールとして活用しています。

　平成28年度、29年度の2ヶ年事業として国の社会資本整備総

合交付金を受けて整備を行い、平成30年4月1日にオープンし

ました。村民の憩いの場として幼児から高齢者まで楽しめる

公園をコンセプトに、子育て世代のふれあいや世代間交流、

健康増進への寄与、また、道の駅を訪れる観光客の集客を上

げ、高山村の知名度アップを目的としています。

(9)

平成29年度の主要事業

中学生海外派遣事業

　　　　　　　　　　（1,318万円）

　外国の生活や文化を体験することで、語学力の向上や国際性を養うことを目的として、希望する中学2年生を7日間の日程でオーストラリアシドニー市に派遣を行いました。　平成29年度は、27名が参加し外国の生活や文化を体験してきました。

英語及び漢字検定推進事業

　　　　　　　　　　（54万円）

橋りょう長寿命化事業

　　　　　　　　　（7,792万円）

　英語及び漢字の基礎的な知識の習得を促すため、中学生を対象として、検定に係る費用について補助を行いました。　平成29年度は英語検定で延べ82名、漢字検定で延べ115名の生徒が検定に望みました。　橋りょうの長寿命化修繕計画に基づく点検及び長寿命化工事を行い、安全安心な道路ネットワークの確保を図っています。平成29年度は、関田地内の関田橋及び熊野地区と火の口地区にまたがる殿田橋の長寿命化工事と長寿命化工事のための詳細設計を行いました。

防災行政無線デジタル化事業

　　　　　　　　　　　　　（1億6,025万円）

　防災基盤の強化による防災力の向上を目的として、防災行政無線のデジタル化工事を実施しています。平成29年度は操作卓や屋外子局、戸別受信機などの機器製作等を行い、平成30年度は製作した機器の設置を実施します。

消防自動車更新事業

　　　　　　　　　　　　（882万円）

　地域消防力の維持及び強化を目的として、老朽化した消防自動車 1台の更新を行いました。更新に当たっては新型免許制度の対応や狭い道でも迅速に火災現場に到着できるよう軽自動車ベースの小型ポンプ付消防自動車としました。

総合計画マネジメント診断事業

　　　　　　　　　　　　　　　（113万円）

　村の最上位計画である総合計画をより実効性のあるものとし、行政サービスの質的な向上や合理的な行政経営を図るため、予算・行政評価・分野別計画・実施計画等の各システムの仕組みを効果的に連動させた行政経営基盤を構築に必要な調査分析を行いました。

平成 29 年度高山村会計決算の概要 平成 29 年度の主要事業 高山ふれあいパーク整備事業 大型複合遊具 健康遊具 パーク内遊歩道 幼児向け遊具 平成 30 年 10 月 群馬県高山村総務課