「新経営戦略プログラム」 平成27年度経営報告書

新経営戦略プロ

ラ

成

27

度経営報告書

成

28

月

目

次

主要指標 状況

政指標 Ｐ.

定員管理指標 Ｐ.

事務事業 再整理関連指標 Ｐ.

公 施設 再整理関連指標 Ｐ.

サ 関連指標 Ｐ.

目標達成 14 方策 組状況

変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ集団 構築

(1) 職員 在 方 再設定 Ｐ.10

(2) 定員適正化計画 実施 Ｐ.10

(3) 人材育成基本計画 実施 Ｐ.11

コン ト 柔軟 組織基盤 構築

(1) 組織基盤 構成 各要素 強化 Ｐ.13

(2) 業務 改善 効率化 組 推進 Ｐ.13

(3) 組織機構 見直 Ｐ.14

(4) 業務 繁閑 柔軟 対応 組織体制 構築 Ｐ.14

(5) 目標管理制度 実施 Ｐ.14

行政サ 最適化

(1) 行政サ 再整理計画 策定 実施 Ｐ.15

(2) 公共施設 マ ント Ｐ.15

政 柔軟性 確保

(1) 税収及び税 担 公 性 確保 Ｐ.16

(2) 益者 担 適正化 Ｐ.16

(3) 補助金等 整理合理化 Ｐ.16

(4) 公債費 担 適正化 Ｐ.16

総括

変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ集団 構築 Ｐ.17

コン ト 柔軟 組織基盤 構築 Ｐ.18

行政サ 最適化 Ｐ.18

政 柔軟性 確保 Ｐ.19

新経営戦略プロ ラ 間 総括

政指標 状況 Ｐ.21

定員管理指標 状況 Ｐ.22

全指標 状況 Ｐ.23

■ 具体的 方策 考え方

柔軟性向 視点

1-1 職員 在 方

再設定

4-1税収及び税 担

公 性 確保

2-3組織機構 見直

2-4業務 繁閑 柔軟

対応

組織体制 構築

プロフェッ ョナル意識 高い コン ト 柔軟 あ 条市役所 実現

視点 通 ト カ 経営資源 対 次 改革 組 実施

ｸ 化 視点

1-2定員適正化計画

策定 実施

4-4公債費 担 適正

化

4-2 益者 担 適正

化

4-3補助金等 整理合

理化

3-1行政 再整理計

画 策定 実施

3-2公共施設 ﾏﾈ ﾒ

2-2 業務 改善 効

率化 組 推

進

ｪ 向 視点

1-3人材育成基本計画

見直 実施

2-1組織基盤 構成

各要素 強化

2-5目標管理制度 見

直

(2-2 業務 改善 効

率化 組 推

進)

わ 市民 過度 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築

ト

カ

■ 方策 構成

行 政 サ ー

再 整 理 計 画 策 定 実 施

公 共 施 設

マ

ン ト 定

員 適 正 化 計 画

策 定

実 施

人 材 育 成 基 本 計 画

見 直

実 施 職

員

在

方

再 設 定

目 標 管 理 制 度

見 直 業

務 改 善 効 率 化

組 組 織 基 盤 構 成

各 要 素 強 化

組 織 機 構

見 直

業 務

繁 閑

柔 軟

対 応 組 織 体 制

構 築

公 債 費

担

適 正 化 補 助 金 等 整 理 合 理 化 税

収 及 び 税

担

公

性

確 保

益 者

担

適 正 化 目

標 達 成

方 策 14

目的 わ 市民 過度 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築

新経営戦略プロ 計 期間 23 度～ 27 度 間

主要指標 政指標 定員管理指標 事務事業 再整理関連指標 公 施設 再整理関連指標 サ 関連指標

～プロ ェ ョ 意識 高いコン 柔軟 組 転換 ～

政 柔軟性 確保 行政サ

最適化 コン ト

柔軟 組織 基盤 構築

変化 柔軟 少数

精鋭 行政 プロ集団 構築

新経営戦略プロ

構

経 営 理 念

一 選ば 目指

一 く 主体 あ 市民 協働 条市 価値 創造

主要指標

状況

政指標

■経常収支比率 ( 政 弾力性 表 指標 い 弾力性 あ 示 )

経常収支比率 併特例債等 公債費 増加 く 点施設 開設 伴う指定管理料等

物件費 増加 公債費 公共 水遈事業特 会計繰出金 国民健 保険事業特 会計繰出金 増加

悪化要因 あ 地方消費税交付金 普通交付税 歳入 増加 前 度

93.4% 0.6 ン 改善 92.8%

今 併特例債等 償還 伴う公債費 老朽化 公共施設 維持補修費 増加 見込 人件

費 削減効果 あ 比率 悪化 いく 見込

■実質公債費比率 (実質的 公債費(地方債 元利償還金) 政 及 担 表 指標 18% 団体

地方債 行 許可 必要 )

実質公債費比率 併特例債 7.29豪雨災害 災害復斎事業債 退職手当債等 元利償還金 増加

公債費 普通交付税算入 増加 国 交付金 活用 新規 起債 減少さ

比率 前 度 率 14.4% 引 高い率 推移 い

今 併特例債 災害復斎事業債等 元利償還金 増加 伴い悪化 いく 見込

■ 政調整基金残高 ( 度間 源 均衡 調整 積立金)

政調整基金残高 前 度 約12億 増加 計 約41億 千万 回 主 要因

歳入 地方消費税交付金 普通交付税 増加 歳出 入 等 適 予算執行 予算執行残

生 歳入 歳出 差 あ 決算剰余金 一部 政調整基金 積 立 あ

今 歳入 い 28 度 市 併 政優遇措置 あ 普通交付税 併算定替

段階的 減少 一般 源 確保 難 く 中 歳出 い 公債費 扶 費等 義 的経費 老朽化

公共施設 維持補修費 増加 見込 当 間 源 足 政調整基金 賄う 政

目 26 度

27 度

計 期間目標

(H27 度目標)

あ 姿 前 度比較 対計 比

経常収支比率 93.4 92.8 ▲0.6 ▲1.2 94.0 85.0

う 人件費 25.2 24.4 ▲0.8 1.4 23.0 20.0

実質公債費比率 14.4 14.4 0.0 ▲0.1 14.5 14.0

政調整基金残高 74.3億 86.3億 12.0億 41.3億 45億 12億

※ 政調整基金残高 職員退職手当基金 含

単位 ％

改 善 要 因

歳 入 歳 出

響要因 響 響要因 響 性質

地方消費税交付金 増加 720,593 生活保護費 減少 41,978 扶 費

普通交付税 増加 698,685 雪委託料 減少 33,724 維持補修費

悪 化 要 因

歳 入 歳 出

響要因 響 響要因 響 性質

市税 減少 195,712 併特例債等 元利償還金 増加 549,563 公債費

(1)

経常収支比率

響要因

性質 経費 26 度 27 度

主 響要因

前 度比較 共通事 個 事

人件費 25.2

24.4

▲

0.8

地方消費税交

付金 普通交

付税等 経常

一般 源収入

増加[改善]

市税 減少

[悪化]

定員適 化 職員給等 減少[改善]

退職手当 特定 源 退職手当債 減少[悪化]

物件費 14.9

14.6

▲

0.3

く 点施設 開設 伴う指定管理料 増加

[悪化]

維持補修費 3.4

3.3

▲

0.1

市遈 雪委託料 減少[改善]

荒 ンプ場 施設修 料 増加[悪化]

扶 費 9.6

9.4

▲

0.2

生活保護 給者 療扶 費等 減少[改善]

聖母 園 開園 伴う認定 園運営費 い

者自立支援給付費 増加[悪化]

補 費等 2.2

2.1

▲

0.1

公債費 23.3

24.3

1.0

併特例債 災害復斎事業債 元利償還金 増加

[悪化]

投資及 出資

金 貸付金

0.3

0.2

▲

0.1

繰出金 14.7

14.5

▲

0.2

公共 水遈事業特 会計繰出金 国民健 保険事業

特 会計繰出金 増加[悪化]

計 93.4

92.8

▲

0.6

(2)

経常収支比率

各性質

経費

推移

※ 各性質別経費 数値 端数 含 数値 合計 経常収支比率 合致 いこ あ

90.7

93.1

92.0

93.1 93.4 92.8

29.6 30.1

28.8

27.1

25.2

24.4

12.5 13.3 12.9

14.1 14.9 14.6

2.4 3.3 2.6 2.4 3.4 3.3 9.6 _9.1 9.6 9.8 9.6 _9.4

2.7 2.0 2.2 2.1 2.2 2.1 19.9 20.8 21.1

22.2

23.3 24.3

0.3 0.3 0.2

13.9 14.4 14.8 15.1 14.7 14.5

75 80 85 90 95 0 5 10 15 20 25 30 35

H22 H23 H24 H25 H26 H27

経常収支

比率

人件費

物件費

維持補修

費

扶 費

補 費等

公債費

投資及

出資金 貸

付金

繰出金

■経常収支比率

性質別経費

推移

■性質別経費

経常収支比率

影響

(3)

性質

経費

推移

経常収支比率

響

［性質 経費］ ［経常収支比率］

単 ％

経常収支比率 対前 比

( 度)

(前 度比)

( 度)

人件費 0.5

人件費 -1.3

人件費 -1.7

人件費 -1.9

人件費 -0.8

物件費 0.8

物件費 -0.4

物件費 1.2

物件費 0.8

物件費 -0.3

維持補修費 0.9

維持補修費 -0.7

維持補修費 -0.2

維持補修費 1.0

維持補修費 -0.1 扶 費 -0.5

扶 費 0.5

扶 費 0.2

扶 費 -0.2

扶 費 -0.2

補 費等 -0.7

補 費等 0.2

補 費等 -0.1

補 費等 0.1

補 費等 -0.1

公債費 0.9

公債費 0.3

公債費 1.1

公債費 1.1

公債費 1.0

投資及 出資金 貸付金0.3

投資及 出資金

貸付金 0.0

投資及 出資金

貸付金 -0.1

繰出金 0.5

繰出金 0.4

繰出金 0.3

繰出金 -0.4

繰出金 -0.2

2.4

△ 1.1

1.1

0.3

△ 0.6

-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

H22～H23 H23～H24 H24～H25 H25～H26 H26～H27

単 ％

※ 職員数 各 度 月 日現在 職員数 示

※ 成28 月 期限付任用職員 名称 一般任用職員 改 制度 運用 こ け 本報告書 一般任用職

員 表 い

単位 人

主要指標

状況

定員管理指標

27 度 職員数 対計 比 130人 超過 い

用 金 接 課 対応 再任用職員 人 任用 行 保育所入所児童 計 当

初 見込 増加 い 類一般任用職員 保育士職 保育 職員 計 比

依然 減員 い 対計 比 類一般任用職員15人増 職員48人増 中一 教育 推

進等 嘱託員 配置 充実さ い 対計 比 人増 計 比 増加 あ

多様 用形態 活用 変化 応 柔軟 体制 敷く 人件費抑制 体 職員 い

確実 減員 進 踏 え ば 計 調 推進さ いえ

目 26 度

27 度

計 期間目標

(H27 度目標)

あ 姿 前 度比較 対計 比

職員数 1,402 1,390 ▲12 130 1,260 1,230

職員 883 839 ▲44 ▲11 850 550

再任用 職員

一般任用職員

相当級 外

0 0 0 0 － －

一般任用職員

相当級

10 9 ▲1 9 － －

一般任用職員 265 284 19 41 243 520

嘱託員等 75 77 2 43 34 30

－ 6 －

主要指標

状況

事

事業

再整理関連指標

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果額 マイナ 場合 あ

見直 事業 事業委託 推進 事業 い 26 度 計 い 栄学校給食共 調理場運営

事業及 27 度 計 い い ン 運営事業 実施さ 全体 効果 ▲33,989千

あ

目

計( 23～26 度) 27 度

計 期間目標

(H27 度目標)

実施済 計 実 施 比 較

効果

千

効果

千

効果

千

効果

千

見直 事業 15 ▲29,018 ▲29,516 ▲33,989 ▲4,473 18

民営化 推進 事業 10 14,473 0 11

事業委託 推進 事業 ▲43,491 ▲29,516 ▲33,989 ▲4,473

廃 事業 10 2,878 0 10

計 25 ▲26,140 ▲29,516 ▲33,989 ▲4,473 28

目

計 23～26 度 27 度

計 期間目標

(H27 度目標)

実 施 済 実 施

効果 千 効果 千

指定管理者制度 入 施設 ▲37,964

移設 施設

機能 統 施設 1,130

廃 施設 17 2,245

使用料 見直 行う施設 38 ▲780 38

計 46 ▲38,727 3,375 50

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果額 マイナ 場合 あ

単位 施設

主要指標

状況

公

施設

再整理関連指標

施設

男女共 参 ン 移設 い 移設先 く 学校 供用開始 わ 実施 く四日

交流 ン い 機能 く 学校 移 施設 廃 勤労福祉会館 あ

利用実績等 踏 え 施設 廃

－ 8 －

主要指標

状況

サ

関連指標

目

27 度

来庁者 ン 結果

あ 姿

職員 接客態度 良い 感 市民 割 94.7 100

用件 処理時間 良い 感 市民 割 94.9 100

職員 対応 良い 感 市民 割 95.7 100

サ

関連指標

«主 組»

条市役所品質勉強会等 実施 課長等勉強会 各課等勉強会 朝礼時 朗 実施

接遇 研修 実施 部講師 新規採用職員等 対象 実施

福祉施設派遣研修 実施 市 福祉施設 い 新規採用職員等 対象 実施

市役所 市民 親 信頼さ 職員一人一人 市役所 顔 あ 自覚 相手 立場 立 考え

姿勢 持 市民 接 いく 肝要 あ

職員 う 行動 行動規範 定 条市役所品質 浸透さ 市

長 始 職員勉強会 引 実施 朝礼時 朗 新 実施 良質 果 いく

考え方 熱意 及 能力 在 方 い 職員一人一人 意識 行動 移 う

組 推進

加え 新規採用職員等 対 接遇 研修 実施 行政サ 行う 基 あ 相手

立場 立 考え 身 福祉施設 実地研修 実施

10

変化

柔軟

少数精鋭

行政

プロ

団

構築

(1)

職員

在

方

再設定

(2)

定員適

化計

実施

■職員 在 方 関 見直

少数精鋭 行政 プロ 団 構築 新経営戦略プロ 示 職員 在 方 再設定 定員

適 化計 実施 人 育 基 計 実施 組 着実 進 いく 可 あ

27 度 い 組 実施

職員及 一般任用職員 役割 任 理解さ 新規採用職員 対象 職員 担う

役割 一般任用職員制度 容 将来 条市 職員構 い 研修 引 実施

一般任用職員制度施行 経過 う い 踏 え 現状 適 定員管理 行

いく 職員 担う 業 範 い 実績 検証 見直 行

定員適 化計 沿 少数精鋭 職員体制 目指 優 人 確実 採用 肝要

あ 職員採用活動 い 実施

職員 新規職員採用 い 多く 方 験 う 引 就職サ 企業 明

会 単独 明会 場 活用 精力的 験申込者 大 結果 一般事 職 大卒程

度 験申込者総数 増加 社会一般 用情勢 響 土木技術職等 専門職 験申込

者 少 く 確保 課 残

一般任用職員 新規職員採用 い 公 意識 高い 験者 確保 引 採用 明会

実施 結果 類一般任用職員 一般事 職 験申込者 増加 全国的 傾向

類一般任用職員 保育士職 験申込者 確保 課 残

■職員採用活動

一般事 職 大卒程度 H26 験者205人/申込者234人 H27 験者285人/申込者332人 験者数

(3)

人

育

基

計

実施

■職場研修

自 学ぶ姿勢 業 感 疑問 主体的 解決 力 育 研修 思考 相手 伝え 力

鍛え 朝礼 間 事 遂行 必要 可 実 知識 習得さ 経験制度 課

見力 立案力 育 例 政策会議 個 施策 組等 い 市長 方向感 熱意 持 業

臨 市長 ン テ ン 場 引 実施 組 行い 意識

変革 資質 向

中講義 地方自治制度 巻く環境 変化 今 課

持 可能 行政経営 将来 わ 進 いく 地方自治 在 方 必要 施策 い

職員一人一人 自 頭 考え 姿勢 強く持 必要 あ 希望 職員 対象 自治体

巻く環境 変化 テ 大学教授 全3回 中講義 実施

市 職員研修 始動力養 研修

臆 徹底 議論 場 設 自 頭 考え 摩擦 恐 自 行動 起 始動力

連携 必要 社交性 調整力 育 いく 目的 燕市 見附市及 条市

長級 希望 職員 対象 共通 行政課 対 解決策 い プワ 形式 検

討 進 いく研修 実施

条市役所品質 職員勉強会

事 価値 断基準 意識 わ 個人 組 期待さ 果 確実 出

う 行動規範 条市役所品質 個々 職員 行動 落 込 所属 事例

市長 始 課長 管理職 時 行動 適 あ う行動 あ

議論 交わ 勉強会 実施 議論 結果 踏 え 所属 勉強会 実施

朝礼時 行動規範 朗 浸透

■勧奨退職

職員 新陳 謝 進 組 活性化 齢構 均等化 公 能率 向 目的 一定

■ 職員表 制度

果 職員 褒 評価さ 更 気 組 職員表 行い 市長賞

件 優良賞 件 表

(3)

人

育

基

計

実施

■ 人事制度

昇任試験及 事前研修

自 任あ 立場 就 い いう意欲あ 職員 対 公 昇任 機会 提供 長及 管

理職 必要 能力 資質 確実 備え 人 用 長級昇任試験 及 管理職昇任試験

引 実施

併 地方自治制度等 関 知識 習得 長及 管理職 役割 任 対 心構え 身

付 研修 実施 う 知識 確 いく 新 自主学習環境 整え

新人事考課制度

果 職員 適 評価さ う 制度 見直 行い 試行 向 職員 明会 評価

者研修等 準備 進

■ 職場外研修

組 人 意識 在 方 規 性 徹底さ 自衛隊生活体験研修 実施 各種通信教育等

先進地視察研修等 行う 職員 自己啓 対 支援 各行政 求 専門

目標遉

14

方策

組状況

コン

柔軟

組

基

構築

(1)

組

基

構

各要素

強化

■例 政策会議 政策提言

例 政策会議 参加 問 意識 踏 え 解決 組 い 自 テ

設定 政策 提言 事業化 参加者数 人 検討体制 班

○ 郷 新 キ コンテン ○災害 強い く

○公共施設 攻 効活用 考え ○ 郷 甘い

コン 柔軟 組 基 構築 現在 体制 単 さく く 新 行政課 等 対

迅速 対応 いく 必要 あ

業 繁閑 柔軟 対応 組 体制 構築 課等 来果 役割 踏

え 効率的 事 執行体制 構築 業 改善 効率化 組 引 実施

(2)

業

改善

効率化

組

推進

可能 業 改善 効率化 テ 確立 組 一 過去 業 改善 効率化 組 各部

署 自 的 組 課 い 実施 排 事 事業 括 進 方 抜 的 見直 個々 事 担 見直 含 効率的 事 執行体制 構築等 行い 行政コ 削減 サ 質 向

27 度

自 的 組

主 改善 容 組 効果予測

改善 配置人数

( 26 度)⇒( 27 度)

収納課

国税OB 活用 収納率 向

債権 適 管理 向 職員研修 実施

－ 20人⇒20人

環境課

市民団体 多様 主体 担え 業 見直

事 約化 新 事 執行体制 構築

▲1.97人 (▲3,326時間/ ) 45人⇒44人

商 課

事 意識 効率的 事 担 見直

業 委託 容 最適化 事業 担い手 再整理

▲0.49人 (▲790時間/ ) 15人⇒15人

栄サ

ン

事 処理手法 見直

プ間 応援体制 整備

▲0.27人 (▲455時間/ ) 11人⇒10人

サ

ン

事 処理手法 見直

プ間 応援体制 整備

▲0.29人 (▲501時間/ ) 12人⇒12人

査委員事 局 査方法 見直 業 時間 縮減 ▲0.47人 (▲800時間/ ) 人⇒ 人

(3)

組

機構

見直

組 機構数

26 度 27 度

前 度

比較

部等

課等 31 31

等 81 80 ▲

時間外勤 削減状況

時間外勤 時間

○ 26 度 → 106,042時間

○ 27 度 → 89,363時間

※災害対応 く

削減時間

○16,679時間 26 度比

効果

○39,779千

※時間外勤 単価2,385 職員 均

■室及 設置

■室 廃

■ 再

■ 称変更 ■ 移管

(4)

業

繁閑

柔軟

対応

組

体制

構築

(5)

目標管理制度

実施

昨 度 引 半 回 各部長 所管課 点的 目標 示 所管課 い 具体的 組等 設定及 組結果 検証 実施さ 職員 果 認識さ 点課 組 推進

要請課 業 容 併任体制 備考

課 決算統計業 人

昨 度 併任辞

新 併任

辞

前 度比 効果 生

い

税 課

給 支払報告書点検業 人

確定申告書 相談 付業 人

民税賦課決定業 人

市民窓口課

戸籍入力 確認業 人

児童扶養手当現況届 付業 人

会計課

人事異動 伴う社会保険関

書類作 業

人

調整関 書類 確認業 人

昨 度 引 課 対象 職員29人 対 併任辞 繁忙業 処理 職員 担軽減 行

高等教育機関設置準備室 高等教育機関 設置又 誘 設置

移 支援 移 希望者 対 い支援 行う 設置

交通政策室 総 的 交通施策 推進 一定 果 得 廃

災害復斎対策室 7.29豪雨災害 復斎事業 完了 農

林課及 建設課 災害復斎対策室 廃

環境 交通政策 交通政策室 廃 伴い 交通政策室 所管 事 環境

政策 所管 事 統 再

保安 所管 事 現状 踏 え 危険物 保安 変更

消防団 消防 部 消防団 連携強化 消防団 総 課 警

目標遉

14

方策

組状況

行政サ

最適化

(1)

行政サ

再整理計

策定

実施

事 事業 再整理関連指標 P. 参照

行政サ 再整理 い 栄学校給食共 調理場 調理業 委託及 子育 点施設 い ン

運営業 委託 実施 公共施設 ン い 26 度 検討 進 い 男女共

参 ン 移設並 四日 交流 ン 及 勤労福祉会館 廃 行

■公共施設 コ 計算書 更新

管理運営 要 コ 利用者等 状況 い形 公表 公共施設 現状 対 市民 理解 進

将来 公共施設 在 方 関 方向性 示 公共施設等総 管理計 及 公共施設再配置計 現実 即 実効性 高い計 策定 定 的 蓄積 利用率 コ 計算書 情報 活用

■施設 収支状況

(2)

公共施設

ン

単位 千円

■公共施設等総 管理計 及 公共施設再配置計 策定

今 政状況 人口減少等 状況 踏 え 中長期的 視点 施設 管理 運営等 方向性 示 公共施設等

総 管理計 及 公共施設再配置計 策定 組

目 26 度 27 度 前 度比較

収入 634,869 680,310 45,441

直営施設 43,985 45,910 1,925

ン ン コ 1,328,460 1,409,648 81,188

直営施設 141,059 137,846 ▲ 3,213

税充当 693,591 729,338 35,747

直営施設 97,074 91,936 ▲ 5,138

指定管理 596,517 637,402 40,885

※ 施設収入 い いい湯 い 漢学

利用者等 増及 新 設置 く 点施設

利用料等 増加

ン ン コ い いい湯 い等 利用者

増加 伴う食 費 増加等 加え く 点施設

ヶ 自然体感 郷 新 開設 等 増加

税充当 い 直営施設 勤労福祉会館 廃 等 減少 指定管理施設 く 点施 設 ヶ 自然体感 郷 新 開設

増加

目標遉

14

方策

組状況

政

柔軟性

確保

(1)

税収及

税

担

公

性

確保

■市税 収納状況

(2)

益者

担

適

化

(3)

補

金等

整理

理化

(4)

公債費

担

適

化

政指標 Ｐ.2 実質公債費比率 目 参照

政 柔軟性 確保 い 収納率 向 補 金等 整理 理化 一定 果

収納率 % 現 課税 千 滞納繰越 収納 千 _{効果 計}

千 目標値 実績値 目標収納 調定 収納 効果 目標 実績 効果

98.40 99.25 12,927,445 13,137,647 13,038,996 111,551 150,000 114,652 ▲35,348 76,203

現 課税 収納 目標 111,551千 回 滞納繰越 収納 目標 35,348千 回 全体 目

標 76,203千 回

補 金等整理 理化 関 指針 基 担金 各種団体等運営費補 金 見直 行い 2,884千 歳出抑制

変化 柔軟 少数精鋭 プロ 団 構築 職員 枠組 い 定員適 化計 職員 質

向 い 人 育 基 計 組 進

職員 枠組 い 終 迎え 団塊世 職員 大 退職 わ 一般任用職員制度 的

確 運用 現状 行政需要 対応 27 度 い 制度 対 経験知 踏

え 制度 趣斏 全うさ 環境 変化 適う う 職員 一般任用職員 役割 担 い 一部

見直 行

今 定員適 化 組 い 職員 退職者数 減少 伴い いく 社会

一般 需要 多く人 確保 困難 極 い 土木技術職 保育士職等 用情勢 留意 職員

任用管理 的確 進 いく必要 あ

方 職員 質 向 う 枠組 管理 注力 ば い 職員 質 事 果

行政サ 質 大 く 響 え

事 果＝考え方×熱意×能力 考え方 基 行動規範 条市役所品質 職員

一人一人 浸透さ いく 各種勉強会 加え新 朝礼時 朗 実施 確実 組 進

う 事 行動 基礎作 力 入 特 事 果 否 右 能力 面 研

修等 組 い 時 変化 わ 変え い ば い 変わ 堅持 い ば

い 意識 組 進

例えば 多様化 高度化 いく市民 的確 対応 いく 各行政 い 専門的 知識等

深く幅広 確 いく必要 あ 新 所属 キ プ 作 組 進

自 行動 起 始動力 身 付 さ 例 政策会議 昇任試験 加え 市職員 積極的

議論 場 持 市 職員研修 環境 整え 一方 経験制度 組 公

性 公 性 確性等 い 行政事 基 能力 育 力 注い

う 職員一人一人 事 果 わ 組 果 出 事 行動 基

考え方 浸透さ 確 いく 能力 い 時 要請 わ 変化さ

いく 及 環境 変化 堅持 いく 確実 見極 引 人 育

喫緊 課 捉え 組 進 いく必要 あ

総括

公 施設 運営 い 業 委託 推進 施設 移設 廃 等 組 計 掲 所期

目標 遉

昭和40 50 中的 整備さ 多く 公共施設 今 大規模改修 更新 時期

迎え 政 大 響 及 いく 見込 中 あ 施設 今日 社会情勢 市民

等 沿 い 経費 見 効果 い い 視点 公共施設等総 管

理計 公共施設再配置計 基 い 引 在 方 見直 いく 求

少子高齢化 人口減少 い 最 要課 対応 いく 27 度 新 総 計 策定 計

着実 実行 組 体制 構築 各事業 連携体制 業 改善 効率化等 コン

組 体制 構築

う 中 い 市民 行政需要等 案 組 機構 最適化 進 複数 部署

施策 着実 効果的 推進 いく 庁 ロ 事業推進会議 移 進会議及 社会参

機会創出会議 設置 事業効果 最大化 組

排 業 改善 効率化 組 過去 業 改善 効率化 組 各部署

自 的 組 昨 度 引 課 い 実施 市民サ 質 落 く コン 体

制 中 課 事 方 進 方 検討 行い 社会 変化 わ

効率的 執行 組 体制 構築

例 政策会議 積極果敢 職員 募 少 く 採択さ 提案 無

組 役職 枠 越え 市政運営 具体的 問 意識 持 議論 い 条市 見 直

今求 い 何 いう 考え 条市 良い い う いう職員 意識

醸

う 多様化 複雑化 様々 的確 迅速 対応 う 現行 課 把握

改善意識 く く組 機構 見直 効率的 事 体制 構築 引 実施 いく 大

あ

コン

柔軟

組

基

構築

政 柔軟性 あ いく 引 収納率 向 公 施設 益者 担

適 化 歳入 確保 組 総枠配 方式 予算 い ン 率 設定 事

業 選択 中 入 等 適 予算執行 行う 歳出 抑制 加え

国 緊急経済対策 措置さ 地域活性化 地域 民生活等緊急支援交付金 最大限活用 源確保

う 組 結果 政調整基金残高 い 前 度 約12億 増加 計 目標 約41億 千万

回 約86億 千万 確保 経常収支比率 い 地方消費税交付金 普通交付

税等 経常一般 源収入 前 度 約11億 千万 大幅 増加 改善 結果 公

債費 繰出金 物件費等 経常的支出 一般 源 前 度 約 億 千万 増加 今 増加傾向

あ 改善 一時的 見込 一方 実質公債費比率 い 併特例債 7.29豪雨災害

災害復斎事業債 償還 格化 元利償還金 増加 公債費 普通交付税算入

増加 前 度 水準

政運営 い 公債費 維持補修費 増加 普通交付税 増減 将来 悪化要因 改善要

因 把握 政運営 行う 健全 政 堅持 加え 国 経済対策 政措置等 積極的

活用 政調整基金残高 確保等 行 各 政指標 計 期間目標 遉

今 歳入 い 併算定替 終了 普通交付税 段階的 減少 一般 源 確保 難 く

一方 歳出 い 公債費等 義 的経費 加え 老朽化 進 公共施設 維持補修費 増加 当

間 厳 い 政状況 く 見込 う 状況 あ 少子高齢化 人口減少社会 対応

高等教育機関 設置又 誘 始 総 計 掲 新 施策 展開 いく 将来

政運営 響 及 政 担 生 想定さ 引 社会情勢 変化等 捉え 中長

期的 見通 立 持 可能 政運営 行 いく 求

0 1 2 3 4 5

目 27 度効果 千 計 千

変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ 団 構築 269,294 253,112

( 訳) 定員適 化計 269,294 253,112

コン 柔軟 組 基 構築 39,779

( 訳) 業 改善 効率化 組 39,779

行政サ 最適化 ▲30,614 ▲29,516

( 訳)

行政サ 再整理計 ▲33,989 ▲29,516

公 施設運営計 3,375 0

政 柔軟性 確保 84,801 33,784

( 訳)

税収及 税 担 公 性 確保 76,203 32,924

益者 担 適 化 5,714 860

補 金等 整理 理化 2,884

計 363,260 257,380

目標遉

14

方策

実施

27

度効果

5 躍 進

4 推 進

3 着 実

2 要検討

1 要改善

主要指標

診断

サ 関連指標 定員管理指標

事 事業 再整理関連指標

公 施設 再整理関連指標

政指標

状況

新経営戦略プロ

間

総括

○主要 政指標 推移

経常収支比率

新市建設計 進捗 伴い公債費 増

加 一方 定員適 化 人件費

削減 昇 抑制

実質公債費比率

公債費 担適 化計 踏 え

利債 借換え 国 経済対策 活用

地方債 行抑制等 昇 抑制

政調整基金残高

7.29豪雨災害 残高 大 く減

人件費 削減 歳出面 改

善 市税 地方交付税 増加

生 決算剰余金 積 立 増

90.7

93.1 _92.0

93.1 93.4 92.8

85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 97.0 99.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

H22 度 H23 度 H24 度 H25 度 H26 度 H27 度 ％ ％

経常収支比率 性質 経費 比率

経常収支比率

人件費

物件費

維持補修費

扶 費

補 費等

公債費

投資及 出資金貸付金

繰出金

15.7

14.6

14.2 14.4 14.4 14.4 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0

H22 度 H23 度 H24 度 H25 度 H26 度 H27 度 ％

実質公債費比率

49.0

30.7

63.8 71.2

74.3 86.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

H22 度 H23 度 H24 度 H25 度 H26 度 H27 度 億

政調整基金残高

計 期間目標 94.0％

計 期間目標 14.5％

計 期間目標 45.0億

※ 政調整基金残高 職員退職手当基金 含

定員管理指標

状況

新経営戦略プロ

間

総括

(各 度4 1日現在)

目 H22 度 H23 度 H24 度 H25 度 H26 度 H27 度 計 期間目標

総職員数 1,515 1,491 1,456 1,402 1,402 1,390 1,260

職員 1,016 990 958 930 893 848 850

一般任用職員 0 292 284 254 265 284 243

嘱託員等 213 50 62 58 75 77 34

職員 286 159 152 160 169 181 133

1,515 _{1,491 1,456}

1,402 1,402 1,390

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

H22 度 H23 度 H24 度 H25 度 H26 度 H27 度

人

職員 一般任用職員 嘱託員等 職員

○定員管理指標 推移 各 度 日現在

計 期間目標

1,260人

※ 職員 再任用職員 含

業 容 応 多様 用形態 活用 時々 行政需要 変化 必 職員 増員 いう恒常的 人

件費 増加 伴う く 減員 柔軟 対応

役割 任 応 多様 用形態 活用

職員 減員 総人件費 削減

行政運営 各 基 方針 策定 新規事業 企 制度 検討 業 い 職員 担い 業 一般任用職員 担う いう役割 任 応 化 進

人件費 多く 占 職員 い 着実 数 減少さ 総人件費 削減

計 期間目標 総職員数及 計 原因 保 育所 入所児童数 増加 い 計 策定時 見込 状況 変化 一般 任用職員 職員 柔軟 対応 中一 教育 推進等 嘱託 員 配置 充実さ あ

全指標

状況

新経営戦略プロ

間

総括

項目 成22 度 成27 度

計画期間目標

成27 度

あるべき姿

財政指標

経常収支比率 90.7％ 92.8％ 94.0%以 85.0％以

実質公債費比率 15.7％ 14.4％ 14.5%以 14.0％以

財政調整基金残高

職員退職手当基金を含む。)

49.0億 86.3億 45.0億 以上 12億 以上 定員管理指標

職員 再任用職員を含む。 1,016人 848人 850人 550人

一般任用職員 0人 284人 243人 520人

その他の職員 499人 258人 167人 160人

事務事業の 再整理関連指標

民営化を推進する事業 ０事業 10事業 11事業

事業委託を推進する事業 ０事業 7事業 ７事業

廃 する事業 ０事業 10事業 10事業

公の施設の 再整理関連指標

指定管理者制度を導入する施設 ０施設 ７施設 ５施設

移設する施設 ０施設 1施設 施設

機能を統合する施設 ０施設 1施設 施設

廃 する施設 ０施設 2施設 施設

使用料の見直しを行う施設 ０施設 38施設 38施設

サービス関連指標

職員の接客態度 76.5％ 94.7％ 90％ 100％

用件の処理時間 84.0％ 94.9％ 95％ 100％

職員の対応 73.6％ 95.7％ 90％ 100％

75.0 90 100

わ 市民 過度 担 掛 質 高い行政サ 提供 市役所 構築 経営資源 あ 在 方 変え いく 政策的経費 あ カ 捻出

変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ 団 構築

コン 柔軟 組 基 構築

行政サ 最適化

政 柔軟性 確保

高度 長期 社会的要請 対応 構築さ 過大 行政規模

慣習 文化 環境 変 化 対 硬直的 行政 体質

厳 さ 増 政運営

定 退職者数 高原状態

人口減少社会 超高齢社会 到来

地域主権 格化

世界 時 況 地域経済 打撃

市民 過度 担 掛

安定 行政サ 提供

行政 テ 転換

○ 任 役割 化

在 方 再設定

○行政サ 組 基

最適化 効率化

新経営戦略プロ 推進 行政 根幹 担う 在 方 理化 組 行政サ い 最適

化 効率化 組 明日 条市 築 いく 政策的経費 あ カ 着実 生 出

約

14

億

組 計効果

新経営戦略プロ

果

役割

今

い

新経営戦略プロ 市民 過度 担 掛 く 時 変化 市民 社会的要請

的確 対応 質 高い行政サ 提供 行政 テ 転換 カ

改革 向 具体的 組 掲 あ

第 経営戦略プロ 18～22 度 含 根底 共通 流 い 理念 併 肥大化

過大 減 いく あ 職員 減員 主 定員適 化 行政 担う

領域 見直 等 積極的 推 進

改革 着実 実行 結果 23 度 27 度 間 い 計 約14億 効果

計 中 政調整基金残高 あ 国 経済対策等 響 あ 計 期間

目標 27 度 時点 約41億 千万 回 市 政状況 改善 大 果

時 減 コ 市民サ いう短絡的 式 く 26 度 実施 市民

満足度調査 い 22 度 調査時 各施策 対 満足度 軒並 向 冒頭 述 新経

営戦略プロ 所期 目的 総 遉 直 政運営 破綻さ い水準

当市 基礎体力 強化

一方 労働人口 減少 高齢化 進行 い 人口構造 変化 伴う市税収入 減少 社会保 関 経費 高

併特例債 償還 伴う公債費 増加 さ 社会 ン 老朽化対策 需要 変化 対応 当市

政状況 依然 楽観 状況 い う 状況 主要指標 表 い あく 新経営

戦略プロ 策定時 想定 い 範 あ 意味 い 々 様々 改革 政運営

行 詰 く予定 コン ロ い 先 政運営 想定 範 収 いく

コン ロ 可能 状態 中長期的 保 いく 要 あ 総 計 掲 諸施策等 着実 展

開 いく 様 気 く新経営戦略プロ 示 あ 姿 向 行 政運営

行 い ば い

昨 度 間 新 経営戦略プロ 策定 向 無い新 改革案 い 検討

結果 プロ 基 く改革 い い い あ 第 第 経営戦略

プロ い 構築 基 ば対応 い いう結論

今 新 経営戦略プロ 策定 踏 え 新 改革 進 いく いう く

考え方 沿 経営戦略プロ 一丸 進 計 更新 将来 わ 行 政運営

推進 いく

0 1 2 3 4 5

目 間効果 千 間計 千

変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ 団 構築 1,133,343 1,316,315

( 訳) 定員適 化計 1,133,343 1,316,315

コン 柔軟 組 基 構築 48,220

( 訳) 業 改善 効率化 組 48,220

行政サ 最適化 ▲114,163 ▲108,073

( 訳)

行政サ 再整理計 ▲79,591 ▲101,479

公 施設運営計 ▲34,572 ▲6,594

政 柔軟性 確保 370,478 103,701

( 訳)

税収及 税 担 公 性 確保 285,224 98,429

益者 担 適 化 17,608 5,272

補 金等 整理 理化 67,646

計 1,437,878 1,311,943

目標遉

14

方策

実施

新経営戦略プロ

間

効果

5 躍 進

4 推 進

3 着 実

2 要検討

1 要改善

主要指標

診断

サ 関連指標 定員管理指標

事 事業 再整理関連指標

公 施設 再整理関連指標