特別会計平成28年度市政報告書｜三島市 201795 rad381D7

(1)

費目

★国民健康保険特別

○国民健康保険の概要

会計

国保加入世帯の年度均 17,018世帯で前年度比盤2監世帯減少し成28年度時点の加入率 33.92財で前年度を1.79ポイント回ったまた被保険者数の年度均 27,盤94人で前年度比 1,監22人減少し

成28年度時点の加入率 23.92財な前年度を1.4監ポイント回国保1世帯当の被保険者数 1.盤3人なった

このうち退職被保険者年度均で単独世帯387世帯混合世帯24盤世帯で被保険者数人盤監1人被扶養者138人の計789人であった

また盤監歳ら74歳までの前期高齢者の被保険者数成28年度現在12,012人で国保全体占め割合 4監.14財な市の前期高齢者のうち7監.00財国保加入しい状況であ

療費で一般被保険者分で7,82監,111,448 前年度対比2.監1財減退職被保険者分で304,903,8盤8 前年度対比24.9盤財減なった

国民健康保険税の療給付費分の収納率現年度分前年度比 1.08ポイント増の94.34財滞納繰越分前年度対比1.28ポイント増の 2監.27財な全体で前年度対比3.09ポイント増の77.3盤財なった

後期高齢者支援金分の収納率現年度分前年度対比1.21ポイント増の94.盤2財滞納繰越分前年度対比1.43ポイント増の24.79財な全体で前年度対比0.01ポイント減の71.0監財なった

介護納付金分の収納率現年度分前年度対比1.41ポイント増の 91.92財滞納繰越分前年度対比1.70ポイント増の24.盤監財な全体で前年度対比4.28ポイント増で71.82財なった

01款総務費

。単位 )

01項総務管理費 01目一般管理費

131,283,092

○ イン制度導入事業保険年金課

イン制度の導入伴いイン利用事務への対応及び他の地方公共団体等の情報連携のため必要なシステム改修。国の中間サの連携･総合運用テスト等)を行った

02項徴税費

。単位 )

01目賦課徴収費

32,監34,0監盤

○保険税の状況 ※収納額還付済を含まない・療給付費分の収納状況

。単位％)

現年分 2,180,監39,盤00 2,0監7,091,1盤0 72,900 123,37監,監40 94.34

2,23盤,盤81,8監0 27,304,820 盤27,2盤7,197 77.3盤合計 2,891,2監3,8盤7

32,監34,0監盤 32,監34,0監盤

区分調定額収納額不納欠損額収額収納率

滞納繰越分 710,714,2盤7 179,監90,盤90 27,231,920 監03,891,盤監7 2監.27

1世帯当たの保険税。療給付費分)調定額 128,131 前年度比盤.29財増 1人当たの保険税。療給付費分)調定額 78,737 前年度比8.1盤財増

主な事業容

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金市債その他

決算額

特定財源

131,283,092 4,307,000 12盤,97盤,092

(2)

費目主な事業容

・後期高齢者支援金分の収納状況。単位％)

・介護納付金分の収納状況

。単位％)

02款保険給付費

。単位 )

01項療養諸費

01目一般被保険者療養給付費

盤,802,499,監81 ○一般被保険者療養給付費

02目退職被保険者等療。単位 )

養給付費

2監0,441,10盤

○退職被保険者等療養給付費

03目一般被保険者療養。単位 )

費

7監,024,920

訪問護 13 1,730,盤監0

合計 14,119 3監8,盤74,109

7監,024,920 盤9,702,323 盤9盤,8盤8 4,盤2監,729

。 )の件数診療費含ま

決算額

特定財源

調剤監,03監監4,監監2,480

区分件数費用額

診療費 9,071 29盤,7監0,監70

食事療養。19盤) 監,盤40,409

3監,1監7,19監

2監0,441,10盤

。単位件 ) 合計 448,784 9,29監,109,837

診療費 284,盤09 7,311,114,3盤4

調剤 1盤3,監99 1,793,887,730

。 )の件数診療費含ま

決算額

特定財源

訪問護

2監0,441,10盤 21監,283,911 監7盤 34,018,3監0

1人当たの保険税。介護納付金分)調定額 31,7監監前年度比17.0監％増

決算額

特定財源

盤,802,499,監81 1,監98,392,481 監,204,107,100

盤,802,499,監81

。単位件 )

食事療養。監,421) 1監盤,089,393

1世帯当たの保険税。後期高齢者支援金分)調定額 1監,43監前年度比18.37財減

滞納繰越分 133,83監,34監

合計 402,23盤,243 288,899,798 4,盤19,盤盤8 108,71盤,777 71.82

滞納繰越分 120,18盤,監43 29,盤31,097 4,盤1盤,0盤8 8監,939,378 24.盤監 1人当たの保険税。後期高齢者支援金分)調定額 9,48監前年度比1盤.94財減

区分調定額収納額不納欠損額収額収納率

現年分 282,049,700 2監9,2盤8,701 3,盤00 22,777,399 91.92 合計 39盤,監12,14監 281,70盤,273 監,484,129 109,321,743 71.0監収額収納率

監,472,729 9監,191,3監0 24.79 現年分 2盤2,盤7盤,800 248,監3監,007 11,400 14,130,393 94.盤2 区分調定額収納額不納欠損額

(3)

費目主な事業容 ○一般被保険者療養費

04目退職被保険者等療。単位 )

養費

2,887,9盤4

○退職被保険者等療養費

02項高額療養費。単位 )

01目一般被保険者高額療養費

948,1監盤,3監8

○一般被保険者高額療養費支給件数 1盤,監70件

02目退職被保険者等高。単位 )

額療養費

監1,監74,798

○退職被保険者等高額療養費支給件数監34件

04項出産育児諸費。単位 )

01目出産育児一時金

37,004,7監7

○出産育児一時金

支給件数 87件 1人当たの限度額 420,000

37,004,7監7

決算額

特定財源

監1,監74,798 44,334,盤72 7,240,12盤

監1,監74,798

12,334,919

国・県支出金市債その他

948,1監盤,3監8 184,盤98,49監 270,832,427

合計 399 4,12監,713

決算額

特定財源

37,004,7監7 24,盤盤9,838

決算額

特定財源

40監,41盤

2,887,9盤4

決算額

特定財源

一般財源

リ･キュウ 28 23盤,監3監

補装具盤 2監監,89盤

柔道整復師 30監 2,1監4,437

アン･ッサ 34 7監9,盤3監

診療費 2盤 719,210

国・県支出金

9,70監 71,2監7,盤1監

その他 13 22監,427

市債その他

2,887,9盤4 2,482,監48

リ･キュウ 249 2,381,27監

合計 11,077 100,7盤4,1盤監

アン･ッサ盤1盤 14,04監,824

診療費 240 2,73盤,420

。単位件 )

補装具 2監4 10,117,盤04

柔道整復師

7監,024,920

。単位件 )

一般財源

492,盤2監,43盤

(4)

費目主な事業容 0監項葬祭諸費

。単位 )

01目葬祭費

9,400,000

○葬祭費

支給件数 188件 1件当た監0,000 03款後期高齢者支援金

。単位 )

01項後期高齢者支援金 01目後期高齢者支援金

1,監監3,999,414

○後期高齢者支援金

島市おけ国民健康保険加入者。0歳ら74歳) 担す後期高齢者支援金及び病床転換支援金を社会保険診療報酬支払基金納付した

後期高齢者支援金 1,監監3,999,414

対象者人数。上半期)29,93監人。半期)29,772人加入者一人当た担額。上半期)監7,430 。半期)監7,373

成28年度概算額 1,713,盤38,003 成2盤年度精算額等 △1監9,盤38,監89

病床転換支援金。成28年度い 0 で算定)

0盤款介護納付金

。単位 )

01項介護納付金

01目介護納付金

監77,監盤0,盤39

○介護納付金

島市おけ国民健康保険加入者のうち介護保険第2号被保険者の保険料相当分あた額を社会保険診療報酬支払基金納付した

対象者人数。上半期)10,133人。半期)10,0監8人加入者一人当た担額。上半期)盤4,221 。半期)盤4,1盤1

成28年度概算納付金額盤48,041,3盤監成2盤年度精算額等 △70,480,72盤 08款保健事業費

。単位 )

02項特定健康診査等事業費

01目特定健康診査等事業費

〇健康診査等の拡大

14盤,420,監監3 成28年度よ若年層らの生活習慣病予防の意識付けを行うため 3監～39歳の人を対象健康診査及び保健指導を開始した

〇特定健康診査。40歳～74歳

人人財

決算額

特定財源

受診率 21,監92 8,792

8,910,493

特定健診対象者数受診者数

14盤,420,監監3 39,227,000 98,283,0盤0

433人 40.7

うち人間ック

監77,監盤0,盤39

決算額

特定財源

1,監監3,999,414 7監4,盤40,監9盤 7監8,盤99,000 40,盤監9,818

1,監監3,999,414

決算額

特定財源

監77,監盤0,盤39 244,0監盤,733 333,監03,90盤

決算額

特定財源

9,400,000 9,400,000

(5)

費目主な事業容〇特定保健指導。40歳～74歳

人人財

〇健康診査。3監歳～39歳)

人人財

〇保健指導。3監歳～39歳)

人人財

09款基金積立金。単位 )

01項基金積立金 01目基金積立金

211,419,799

○基金積立金の状況。単位 )

名称

成27年度成 28 年度中の増減額成28年度

基金現在高増減基金現在高

49,417,監94 211,419,799 盤4,881,000 19監,9監盤,393 国民健康保険保険

給付等支払準備基金決算額

特定財源

211,419,799 49,799 211,370,000

合計 724 119 1盤.4

動機付け支援監監1 98 17.8

積極的支援 173 21 12.1

合計 21 2 9.監

健康診査対象者数受診者数うち人間ック

受診率 1,14盤 139 1盤人 12.1

事業名保健指導対象者数利用者数利用率

動機付け支援 9 1 11.1

積極的支援 12 1 8.3

(6)

費目

★介護保険特別会計

○介護保険の概要

わ国の高齢期を支え制度し定着した介護保険制度成12 年施行時以来サビスの提供基盤急速整備さた

成12年度の盤監歳以上の高齢者数17,814人。高齢率1監.9財) 対し成28年度 30,78盤人。高齢率27.7財) 増加しお介護保険サビスを受けら要介護･要支援認定者数制度の浸透や急激な高齢伴い成12年度の1,721人対し成28年度 4,130人

2.40倍増加した

このため介護保険サビスの給付費大幅増加し成12年度の 2,119,473千対し成28年度の給付額盤,447,240千 3.04倍増加した

成28年度第盤期事業計画期間。成27～29年度)の中間年度であ

計画の基理念であ高齢者の生い自立の支援基高

齢者住慣た地域で自分らしい暮らしを続けこでよう

介護保険サビスの量の確保や質の向上を図介護認定･保

険給付の適正めたまた在宅療･介護連携推進事業を進め中で相談･支援体制の強及び認知症施策の総合的な推進を積極的展開し支え合う地域くを推進した

01款総務費

。単位 )

01項総務管理費 01目一般管理費

101,421,098

○地域密着型サビス事業

要介護者の住慣た地域での暮らしを支え地域密着型サビス地域根し普及･定着すよう地域密着型サビス事業所対し

実地指導を実施したまた地域密着型サビス運営懇会を開催し地域密着型サビスの質の確保等い意見交換を実施した

開催回数 3回懇会委員数 14人 ○ イン制度導入事業長介護課

・介護保険システム整備業務委託

イン制度の導入伴いイン利用事務への対応及び他の地方公共団体等の情報連携のため必要なシステム改修。国の中間サの連携･総合運用テスト等)を行った

02項徴収費

。単位 )

01目賦課徴収費

盤,99盤,盤盤0

○保険料の状況。年間保険料額)

3,03盤,000

その他

決算額

特定財源

盤,99盤,盤盤0 盤,717,710 278,9監0

第1段階 22,900

・生活保護の受給者

・世帯全員住民税非課税で老齢福祉年金受給者又前年の合計所金額＋課税年金収入額 80万以

決算額

特定財源

101,421,098

第2段階 3監,700

世帯全員住民税非課税で前年の合計所金額＋課税年金収入額 80万よ多く120万以

主な事業容

184,監7盤 101,3監8,004 盤3,094

(7)

・収納状況 ※収納額還付済を含まない

03項介護認定費

。単位 )

01目介護認定審査会費

1監,722,監8盤

○認定審査会の状況

要介護･要支援認定の申請を受け審査定を行うため月･火･金曜日また月･水･金曜日の逬3回介護認定審査会を開催した

成28年度介護認定審査会を133回開催し 4,120件の申請い認定を行った

合計 1,盤監監,74盤,300 1,監98,404,300 12,盤1監,0監0 44,72盤,9監0 9盤.監4 44,074,監00 4,483,盤監0 12,盤1監,0監0 2盤,97監,800 10.17 現

年分

0 100.00

普通徴収

小計 1,盤11,盤71,800 1,監93,920,盤監0 0

139,8監0,監00 122,099,3監0 0 17,7監1,1監0 87.31

人住民税課税で前年の合計所金額 200万以上300万満

第10段階 89,400 人住民税課税で前年の合計所金額 300万以上監00万満

区分調定額収納額不納欠損額収額収納率第盤段階監盤,200 人住民税課税で前年の合計所金額 12監万満

第3段階 38,300 世帯全員住民税非課税で第1段階及び第2段階以外

第4段階 4監,900

世帯の誰住民税課税さい人住民税非課税で前年の合計所金額＋課税年金収入額 80万以

第監段階監1,100

世帯の誰住民税課税さい人住民税非課税で第4段階以外

特別徴収 1,471,821,300 1,471,821,300 0

1監,722,監8盤 1監,722,監8盤

決算額

特定財源

17,7監1,1監0 98.90

滞納繰越分

。単位％) 第7段階盤3,800 人住民税課税で前年の合計所金額 12監万以上190万満

第8段階盤盤,400 人住民税課税で前年の合計所金額 190万以上200万満

第11段階 104,700 人住民税課税で前年の合計所金額監00万以上

(8)

費目主な事業容認定結果

02目認定調査費

。単位 )

監2,939,780

○認定調査事業

要介護･要支援認定の申請者対し訪問調査を実施したまた認定審査のための主治意見書を取寄せた

成28年度の申請件数新規申請1,0監3件更新申請2,829件区分変更申請447件認定済転入等申請監監件の計4,384件であった

訪問調査実施件数

04項運営懇会費

。単位 )

01目運営懇会費

3盤3,盤盤7

○運営懇会事業

第7 高齢者保健福祉計画及び第盤期介護保険事業計画。成27年度ら成29年度) 掲い事業の進捗状況関し島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇会を開催し検討を行った

開催回数 3回 02款保険給付費

。単位 )

01項介護給付費 01目介護サビス費

盤,048,009,409

盤,048,009,409 2,1監8,783,081 2,監盤監,12監,118 1,324,101,210 監2,939,780 監2,939,780

監2,939,780

決算額

特定財源

3盤3,盤盤7 3盤3,盤盤7

3盤3,盤盤7 主治意見書作成件数 4,228件

4,1監7件。委託盤監4件嘱託依頼7件･受託18件)

決算額

特定財源

項目件数構成比

非該当盤9 1.7財

決算額

特定財源

要介護監 319 7.7財

合計 4,120

要支援 1 898 21.8財

要支援 2 48監 11.8財

9.2財

要介護 4 422 10.2財

要介護 1 1,0監0 2監.監財

要介護 2 498 12.1財

100.0財

要介護 3 379

(9)

費目主な事業容 ○居宅介護サビス費

○地域密着型介護サビス費

○その他

○施設サビス費

○高額介護サビス費 13,盤73件 ○特定入所者介護サビス費監,947件

介護老人福祉施設監,179 1,203,434,監34

介護老人保健施設 3,10盤 79監,74監,928

介護療養型療施設 187 監9,9監3,監24

合計 8,472 2,0監9,133,98盤 1監7,8監3,342 211,018,77監

合計監,盤監監 803,799,2盤盤

地域密着型介護老人福祉施設

2盤盤監7,810,盤93

認知症対応型通所介護 7盤8 103,1盤7,749

小規模多機能型居宅介護

402 71,監70,盤監盤

項目利用件数。件)保険給付額。 )

認知症対応型共生活介護

1,監71 378,871,929

地域密着型通所介護 2,417 1盤8,1監4,23盤

定期巡回･時対応型訪問介護護

231 24,224,003

項目利用件数。件)保険給付額。 ) 項目利用件数。件)保険給付額。 )

住宅改修 191 1盤,197,監72

居宅介護支援 19,811 2盤監,31盤,34盤

合計 20,002 281,監13,918

通所介護 9,133 729,109,盤9監

通所リビリテション 3,89盤 288,893,0監盤

短期入所生活介護 3,382 290,219,883

訪問リビリテション監98 18,監40,317

居宅療養管理指導監,189 30,917,13監

合計 47,監41 2,監34,盤90,122

特定施設入居者生活介護。短期利用型含 )

1,盤34 292,319,293

福祉用具貸 12,433 1盤0,2監1,271

特定福祉用具販売 2監0 7,19盤,421

短期入所療養介護。介護老人保健施設)

743 監監,907,772

短期入所療養介護

。介護療養型療施設等)

0 0

訪問護 2,7盤1 124,437,4盤7

訪問入浴介護 472 28,809,98監

(10)

02項介護予防費。単位 )

01目介護予防サビス費

399,231,01盤

○介護予防サビス費

○地域密着型介護予防サビス費

○その他

○高額介護予防サビス費件

○特定入所者介護予防サビス費件

03項その他諸費

。単位 )

01目審査支払手数料

監,0監3,023

盤0,174,294 203 440,114

監,0監3,023 1,741,014 2,113,監74 1,198,43監

住宅改修 132

決算額

特定財源

12,380,148

介護予防支援 10,監監7 47,794,14盤

合計 10,盤89

小規模多機能型居宅介護

99 盤,0盤3,303

項目利用件数。件)保険給付額。 ) 認知症対応型共生活

介護

0 0

合計 104 盤,1盤0,7監1

2,410 盤監,284,917

認知症対応型通所介護監 97,448

特定福祉用具販売 110 2,盤0監,98盤

合計 17,盤盤2 332,024,487

特定施設入居者生活介護 394 2盤,417,28盤

福祉用具貸 4,盤18 23,1監0,盤7盤

短期入所生活介護

短期入所療養介護。介護老人保健施設)

18 4監1,230

居宅療養管理指導 479 2,749,832

訪問入浴介護 0 0

訪問護監32 14,監盤7,410

通所介護監,100 11盤,811,248

通所リビリテション

訪問リビリテション 181 監,471,984

213 監,89監,盤8監

訪問介護 3,盤07 盤8,盤18,233

決算額

特定財源

399,231,01盤 142,監01,9監監 1盤9,324,721 87,404,340

(11)

費目主な事業容 ○審査支払手数料

・国保連審査支払業務手数料・償還払給付額管理処理委託手数料

・高額介護サビス費給付定結果処理委託手数料・高額介護サビス費対象者抽出処理委託手数料・介護保険統計資料作成処理事務手数料

・第者行為求償事務手数料。被保険者等割求償額割) 03款地域支援事業費

。単位 )

01項介護予防事業費 01目一予防事業費

7,盤87,413

○介護予防普及啓発事業

一般高齢者を対象介護予防対す基的な知識を普及すため

識者等よ講演会や教室相談会等を開催す啓発を促

すパンフレットの作成･配を行った

。単位人)

02目予防事業費。単位 )

17,419,210

○ 予防事業対象者の把握事業

盤監歳以上の人。要介護認定者を除く) 基チェックリストを郵送し返送さたチェックリストを日常生活を送ための心身の機能の衰えら人対し介護予防事業への参加を促した

基チェックリスト実施者人

特定高齢者人

地域介護予防活動支援。地域活動組織の支援) ［わせの会

スイ･スイ］。健康く課実施分 33回)

地域で自主的活動しいプへの健康くや健康管理いの支援を実施

監24

地域介護予防活動支援。長介護課実施分 4回)

介護予防･日常生活支援総合事業おけ訪問型サビスAの従事者の養成を実施

2盤

決算額

特定財源

10,398,盤7盤

18,01監 4,8監1 2,882,780

地域介護予防活動支援。事業所委託 1盤回)

地域の高齢者の見や体操を普及すンテアの育成地域で自主的活動しいプの支援を実施

38監

17,419,210 盤,監32,203 7,084,288 3,802,719

介護予防教室。事業所委託 117回)

事業所委託し運動等介護予防教室を実施 2,18盤

介護予防教室。長介護課実施分 4回)

口腔機能栄養改善いのテで介護予防教室を実施

監0

高齢者健康教育［出前健康教育］。健康く課実施分 44回)

老人ク等らの依頼よ老後おけ健康の保持･増進寝た予防認知症予防等いの健康講を実施

1,盤31

高齢者健康相談会［出前健康教育･相談］。健康く課実施分 24回)

老人ク等らの依頼よ健康チェックや寝た予防等の健康管理いの相談指導を実施

122 監2,監99 20,000

介護予防講演会。長介護課実施分 13回)

熱中症認知症等いのテで介護予防いの講演会を実施

280

決算額

特定財源

3,12盤,424 1,盤78,209

7,盤87,413

種別及び回数容人数

介護予防講演会。事業所委託 23回)

事業所委託し介護予防いの講演会を実施 41監 7,盤87,413

23,840 監,0監3,023 4,877,監9監

(12)

費目主な事業容 ○通所型・訪問型介護予防事業

・通所型介護予防事業

基チェックリストよ決定した特定高齢者を対象通所よ運動機能の向上プムを実施し要介護状態等への進行抑制を図った

。運動器の機能向上事業)

事業所実施分実利用人数 10盤人延利用回数 1,盤7監回 03目総合事業費

。単位 )

49,874

○総合事業費精算金

住所地特例よ他市町村の料老人ホムやサビス付高齢者向け住宅な居住しい島市の被保険者居住先の市町村で実施す介護予防･日常生活支援総合事業。総合事業)のサビス提供を受けた際精算金し保険者担分の支払いを行った

・介護予防・生活支援サビス事業費

・介護予防ケアネント事業費

・審査支払手数料

国保連審査支払業務手数料

02項包括的支援事業・。単位 )

任意事業費

01目介護予防ケアネ

ント等事業費

100,130,19監 ○介護予防ケアネント事業

・地域包括支援ンタ運営懇会委員謝礼

島市地域包括支援ンタの適公正中立な運営確保のため地域包括支援ンタ運営懇会を開催した

開催回数 2回・ケアプン指導研修委託

島市介護支援専門員連絡協議会対し保健･療･福祉の専門家等らな指導チムよケアプン及びそ基く介護サビスの質的向上及び介護支援専門員の資質向上のための研修を委託した

・地域包括支援ンタ運営委託

高齢者住慣た地域で生活を維持でよう高齢者のや

状態の変応必要なサビスを包括的続的提供した

盤3,798,0監2 監0,000

100,000 7,020,監34

決算額

特定財源

100,130,19監監盤,盤73,監81 22,307,監79 21,149,03監

盤7,盤09,734

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金市債

項目利用件数件

18,703 20,283 10,888

訪問型サビスなし

※介護予防訪問介護相当サビス

2 41,094

項目

49,874

180

利用件数件事業支給額

介護予防ケアネントA

その他

49,874

2 8,盤00

(13)

・地域包括支援ンタ島。直営)

年間相談件数 1,947件年間相談実人数 71盤人

02目任意事業費。単位 )

31,004,0監9

○家族介護教室事業

要介護高齢者を介護す家族等対し介護知識や技術を習すための教室を開催した

開催回数 8回

・報償費。講師謝礼･教室補助者念品) 監2,830 ・家族介護教室委託 80,000

○認知症高齢者見事業

徊性認知症高齢者の家族支援し通信ネットワクを利用した徊探知装置よ位置情報を家族提供す体制を構築した

利用件数 0回徊高齢者検索事業委託監8,199 ○家族介護続支援事業

介護認定要介護度1以上の在宅で寝たの高齢者を介護しい所税非課税世帯の対象者対し紙おの給付をした

給付 70人

○成年後見制度利用支援事業

断能力欠け身寄のない認知症高齢者の成年後見人等の報酬費用を支援した

利用者監人

○福祉用具・住宅改修支援事業

住宅改修理書手数料 37件×2,100 ○地域自立生活支援事業

・一人暮らし高齢者等給食サビス事業委託 21,7監0,720

食生活の改善安否の確認を目的し市の高齢者昼食サビスを提供した

個人担金 3盤0 監監,344食

・介護相談員報酬 2,監20,000

30,000 ×12カ月×7人

・高齢者世付住宅生活援助員派遣事業委託 2,140,000

市営加茂住宅Ａ棟居住す高齢者対し生活援助員を派遣し生活指導や安否確認緊急時の対応等のサビスを提供し自立し安全

快適な生活を営めよう支援した対象世帯 17世帯

132,830

120,399

社会福祉法人静和会 22,200,000 2,373 320

合計盤3,798,0監2 8,13盤 939

錦田独立行政法人地域療機能推進機構 22,200,000 3,817 328

中郷

地区委託先金額年間相談件数年間相談実人数

上療法人社団志仁会 19,398,0監2 1,94盤 291

決算額

特定財源

31,004,0監9 18,0監監,010 盤,211,411 盤,737,盤38

27,1盤0,9盤1 2,1監4,717

988,000

77,700

(14)

費目主な事業容 ○介護給付等費用適正事業

介護給付及び予防給付費用の適正を図ため介護保険のサビス利用者対し介護給付費通知を送付した

対象者 2,723人 03目包括的支援事業費

。単位 )

9,497,2監盤

○認知症初期中支援推進事業

認知症サポト療･介護の専門職で構成さ認知症初期中支援チムを設置し必要な療や介護サビス等なよう訪問支援及び検討会議を行ったまたフイ･コ。高齢者団認知機能検査) 認知症予防講演会･結果説明会を実施し認知症の早期発見及び普及啓発を行った

・認知症初期中支援チム謝礼

認知症初期中支援チム員会議 12回認知症初期中支援チム検討委員会 2回・フイ･コ講師謝礼

フイ･コ検査 2回認知症予防講演会 1回 ○認知症地域支援・ケア向上推進事業

認知症地域支援推進員し 2名用し認知症の人在宅生活を続でよう相談支援を行った

相談件数 2監3件

○在宅療・介護連携推進事業

高齢者住慣た地域で人生の最期まで生活で体制を構築すため在宅療介護連携推進会議及び多職種連携全体研修会を開催した・在宅療介護連携推進会議委員謝礼

開催回数 3回

・多職種連携全体研修会講師謝礼開催回数 1回

○生活支援・介護予防サビス基盤整備事業

多様な日常生活上の支援体制の充実･強及び高齢者の社会参加の推進を一体的行っいくこを目的し生活支援･介護予防サビス

の提供体制の構築向けたコネトを行う生活支援コネ

タを島市社会福祉協議会への委託よ配置す資源開

発等を推進す介護予防･生活支援体制整備推進協議会を設置した・生活支援コネト業務委託

生活支援コネタ配置数盤名

介護予防･生活支援体制整備推進協議会開催回数 4回 03項地域支援事業・

。単位 )

市単独任意事業費 01目地域支援事業・市単独任意事業費

79,803

2盤1,4監2

決算額

特定財源

79,803 79,803

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金市債

2,盤02,盤42 9,497,2監盤監,監監監,89監 1,8盤8,0監3 2,073,308

4盤7,943

19監,098

盤,231,監73

その他

10監,000 240,000

20,000 10,000

(15)

費目主な事業容 ○地域支援事業・市単独任意事業

・成年後見制度利用支援事業 77,700

断能力欠け身寄のない認知症高齢者の成年後見制度利用費用の一部を支援した

04款基金積立金

。単位 )

01項基金積立金 01目基金積立金

監3,879,91監

○基金積立金の状況単位

介護保険運営基金

0盤款諸支出金

。単位 )

01項償還金 01目償還金

監1,401,203

○償還金の状況

・成27年度介護保険事業費の精算伴う国･県･社会保険診療報酬支払基金らの超過受入額返還金

。単位 )

・成2盤･27年度介護保険料還付済等過誤納還付金

。単位 )

02項繰出金

。単位 )

01目一般会計繰出金

監0,820,2盤1

○一般会計繰出金の状況

成27年度介護保険事業費の精算伴う一般会計らの超過受入額返還金の繰出しを行った

給付費分地域支援事業分

所者保険料軽減事業分事務費分

34,7監3,432 4,43盤,0盤9 18,800 11,盤11,9盤0

決算額

特定財源

監0,820,2盤1 監0,820,2盤1

合計監0,470,3監3

区分金額

過誤納還付金等 930,8監0

決算額

特定財源

国費返還金 4監,10盤,14盤

県費返還金監,1盤4,224

支払基金返還金 199,983

監1,401,203 監1,401,203

区分金額

監3,879,91監 37,747 3,盤87,207 監0,1監4,9盤1

名称

成27年度成 28 年度中の増減額成28年度

基金現在高増減基金現在高

3盤9,842,882 監3,879,91監 112,監2盤,000 311,19盤,797

79,803

決算額

特定財源

(16)

費目

★後期高齢者

療特

○後期高齢者療特別会計の概要

別会計

県の全市町参加す静岡県後期高齢者療広域連合を運営主体

した独立した後期高齢者療制度。加入者 7監歳以上一部の障いを持った人)を成20年度ら実施

後期高齢者療費の財源構成公費監割。国4/12 県1/12 市1/12) 支援金4割保険料1割この市の特別会計へ納付した保険料及び保険料軽減額対す市県担金。保険基盤安定担金)を広域連合へ納付した

01款後期高齢者療広域

。単位 )

連合納付金

01項後期高齢者療広域連合納付金 01目後期高齢者療広

域連合納付金 ○保険料の状況・賦課の状況。現年) 1,20監,監1盤,931

・収納状況 ※収納額還付済を含まない

・現年度1人当たの保険料調定額。過年度分を除く) 盤7,327

○広域連合への納付状況

・保険料等納付金 1,017,944,400 。3月まで収納さた保険料等) ・成27年度分保険料等納付金 1監,477,000 。4～監月収納さた前年

度保険料等)

・保険基盤安定額納付金 172,09監,監31

7割監割 2割軽減分被扶養者軽減分の3/4を県 1/4を市担で広域連合納付

県担分 129,071,盤48 市担分 43,023,883

0 77,100 97.盤3

98.87

合計 1,031,387,700 1,019,734,4監0 監39,900 11,113,3監0

収納率

滞納繰越分

10,監監1,000 4,187,8監0 監39,900 監,823,2監0 39.盤9

小計1,020,83盤,700 1,01監,監4盤,盤00 0 監,290,100 99.48

。過年度) 3,2監1,000 3,173,900

98.盤0

特別徴収盤43,309,300 盤43,309,300 0 0 100.00

27盤 33盤 887 1,292

普通徴収 377,監27,400 372,237,300 0 監,290,100

区分調定額収納額不納欠損額収額 △ 119 △ 110

特別徴収

併徴者 △ 193 △ 48 △ 1監1 2,130 1,027 1,802

監監4 193 473 普通徴収

合計 2,491 1,172 2,124 1,044

。単位人) 決算額

特定財源

区分

9割減。収入)

9割減

。被扶養者)

8.監割減監割減

主な事業容

1,20監,監1盤,931 1,20監,監1盤,931

。単位％) 2割減

均等割軽減無し

合計

監,234 12,372

△ 1,1盤0

1,監18 盤,7盤監 1監,114 2,070 3,902

(17)

費目

★墓園事業特別会計

○墓園事業の概要

墓参来ら方々気持ちよくお参でよう園の草刈や整枝剪定等よ維持管理各申請手続及び台帳管理等を行った ○墓園事業収入

・年間管理料

監,監監0 ×722区画＝4,007,100 3,700 × 7区画＝ 2監,900 ・永代使用料

200,000 × 7区画＝1,400,000 ・墓所使用承認証再発行手数料

300 × 1監件＝ 4,監00 ・年間管理料督促手数料

監0 × 18件＝ 900 01款墓園事業費

。単位 )

01項墓園事業費 01目墓園管理費

3,93盤,889

○墓園管理事業

。単位 )

主な事業容

3,93盤,889 3,93盤,889

1,373,238 墓園草取清掃等事業名

決算額

特定財源

事業費事業概要

合計 3,93盤,889

樹木等管理委託

急傾斜地管理委託

公園等管理業務委託

30,000 墓地管理講習会

908,2監1 使用者名板修繕等その他維持管理経費

会議研修等担金

1,177,200 墓園樹木剪定

(18)

費目

★

水道事業特別

○ 水道事業の概要

会計

・単独公共水道い事業費232,3監0千を投中島長伏

地区等の一部1.74しaを整備した

また長命計画基く管路改築工事を行う計画的な改築事業実施のための既設管老朽度診断業務委託等を行った

・狩川流域関連公共水道い事業費18監,2盤4千を投谷田萩柳郷地地区等の一部盤.4監しaを整備した

・特定環境保全公共水道い事業費227,0監3千を投沢大場畑御園地区等の一部8.43しaを整備した

・島終処理場い 14監,4監3千を投水処理施設機械設備更新工事及び電気設備更新工事等を実施した

・水道事業促進のためしま生活展での啓発活動水洗期限経過家屋を対象した個別訪問等を実施した

・地方公営企業法の適用向け資産調査及び評価等の移行準備を進め水道企業会計システムの整備着手した確実な事業実施のため成30年4月1日移行を目途すスケュの見直しを実施した ○ 成28年度水道事業普及状況等

※特定環境保全公共水道事業を含

01款事業費。単位 )

01項水道建設費 01目単独公共水道費

232,3監0,094

処理能力日最大対

3

／日 2盤,800 - 2盤,800

処理区域現住人口人監0,402 41,44盤 91,848

人監1,200 40,200 91,400

基計画区域面積しa 1,02盤.0 79盤.0 1,822.0

基計画人口人

事業計画人口

主な事業容

項目単独公共水道流域関連公共水道公共水道合計

事業計画面積しa 927.0 盤48.0 1,監7監.0 49,400 44,000 93,400

しa 7監0.3 監38.7 1,289.0

処理面積しa 749.3 監38.7 1,288.0

整備面積

西部浄ンタ処理汚水量年間

対

3

／年 - 3,81盤,140 3,81盤,140

収汚水量対

3

／年盤,3監監,48監 3,盤23,417 9,978,902

水洗人口人 47,402 3盤,監48 83,9監0

島終処理場処理汚水量年間

対

3

／年 7,921,080 - 7,921,080

水洗率％ 94.0 88.2 91.4

普及率％ 82.盤

汚泥処分量ｔ／年 3,監11 - 3,監11

整備率％ 80.9 83.1 81.8

決算額

特定財源

一般財源

(19)

費目主な事業容 ○単独公共水道整備事業

・国庫補助事業

長伏地開削工法

φ7監㎜

中島地外開削工法

φ200㎜

中央町地外

φ2監0～800㎜

・起債単独事業

長伏地開削工法

φ200㎜

中島地外開削工法

φ200㎜梅名中ポンプ場

機械設備増設工事第 1 工区

24,192,000機械設備増設工事一式

Ｌ= 2監.監0

Ｌ= 7監.監0

島処理区水道管路改築工事第監1-3 工区

7,902,800 ンホ鉄蓋更新 24カ所

中郷汚水枝線管渠設工事第 3 工区

補助合併施工

22,232,320

Ｌ= 1盤9.10

中島汚水幹線枝線管渠設工事第監工区

補助合併施工

24,709,080

Ｌ= 212.90

中島汚水幹線枝線管渠設工事第監工区

起債単独合併施工

9,879,000

長伏第監ンホポンプ場

機械電気設備工事第 4 工区純単独合併施工

14,900,000

水中汚水ポンプ 2台

制御盤 1面中郷汚水枝線

管渠設工事第 3 工区起債単独合併施工

4,718,000

梅名中ポンプ場電気設備増設工事

第 2 工区

30,240,000電気設備増設工事一式

島処理区水道管路改築工事第監1工区

合計Ａ + + 監2,200,000 7,9監9,840

計装テレタ盤機能増設一式

純単独合併施工

18,221,000

工事費計Ａ 48,監19,928

補償費計 837,432

事務費 2,842,盤40

地埋設物等移設補償費

水道

事業名事業費事業概要

単位対

210,414,042

18,81監,7盤0 ンホ鉄蓋更新監1カ所島処理区水道管路

改築工事第監1-2 工区

17,盤90,400 ンホ鉄蓋更新 49カ所

工事費計Ａ 14盤,監監8,9盤0

Ｌ= 10盤.10

Ｌ= 207.10

Ｌ= 382.00 13,381,200

合計 + 1盤7,900,000

837,432水道管移設計画的な改築事業実施

のための既設管老朽度診断業務委託

13,381,200

国庫補助事業

合計。Ａ+ )

1監9,940,1盤0

事務費

部汚水中ポンプ場中央視用端設置工事第21工区

1,監78,監28

単位対

(20)

費目主な事業容・純単独事業

中央町地外

02目流域水道費。単位 )

209,1監8,474

○流域関連公共水道整備事業・国庫補助事業

萩地外開削工法

φ200㎜

谷田地開削・推進工法

φ1監0～200㎜

谷田地開削工法

φ200㎜

柳郷地地開削工法

φ200㎜

Ｌ= 339.80

Ｌ= 74.監0 828.10

Ｌ=

110,740,400

388.10

Ｌ=

委託費計 8,監10,400

効率的な事業実施のための公共水道事業計画変更業務委託

4,7監2,000

長伏第監ンホポンプ場

機械電気設備工事第 4 工区補助合併施工

監,080

事業概要

9,048,盤10

2監.70

Ｌ=

一般財源

単位対

国庫補助事業

合計Ａ +

1盤9,監07,108

決算額

市債その他

事務費

国・県支出金

事務費 12,1監監,盤94

桜ケ丘汚水幹線枝線

管渠設工事

第 14 工区起債単独合併施工

38,盤盤8,000

並木汚水幹線枝線

管渠設工事

第 1監工区起債単独合併施工

12,盤盤2,000

西部処理区水道管路改築実施設計業務委託

3,7監8,400

工事費計Ａ 102,230,000

11盤,000,000 監,2監9,盤00

事業名事業費

209,1監8,474

補助合併施工

89,320

工事費計Ａ 94,400

単位事業概要

管渠設工事

第 13 工区純単独合併施工

1監,140,000

倉汚水幹線枝線管渠設工事第 11 工区

3監,7盤0,000

事業名事業費

合計Ａ + 12,2監0,094

合計 +

監監,370,200 132,盤00,000 12,139,盤盤4

(21)

費目主な事業容・起債単独事業

萩地外開削工法

φ200㎜

柳郷地地開削工法

φ200㎜

○国・県建設事業担金

・狩川流域水道県事業費担金事業費 474,03盤,000

○各種団体への担金

・狩川流域西部処理区事業推進協議会担金 03目特定環境保全公共

。単位 )

水道費

227,0監3,0盤4

23,7監2,990

漏水調査業務一式

事業名事業費

2,盤監2,3盤0

28.40

Ｌ=

委託費計盤,盤9盤,000

合計Ａ + + 17,8盤3,244

管渠設工事

第 13 工区補助合併施工

4,840

工事費計Ａ 4,840

事業概要単位対

Ｌ= 182.20

11,1盤2,404 2,309,472

特定財源

一般財源国・県支出金

並木汚水幹線枝線

管渠設工事

第 1監工区補助合併施工

20,02盤,3盤0

倉汚水幹線枝線管渠設工事第 11 工区

補助合併施工

事業名事業費

22,4監監,盤80

384.70

Ｌ=

事務費 2,8監4,監28

Ｌ= 桜ケ丘汚水幹線枝線

管渠設工事

壱町田汚水中ポンプ場中央視用端設置工事第41工区

計装盤機能増設一式

流入ト操作盤機能増設一式

1,101,盤00

工事費計Ａ 47,443,872

委託費計

174.10

227,0監3,0盤4 78,944,監00 139,100,000 4,713,834 4,294,730

単位汚水貯留施設実施設計

業務委託。丘

1,101,盤00

合計Ａ + + 監1,400,000

事務費

決算額

その他

市債

142,240

錦丘団地既設管漏水調査業務委託

盤,盤9盤,000 ・純単独事業

(22)

費目主な事業容 ○特定環境保全公共水道整備事業

・国庫補助事業

沢地外開削・推進工法

φ200㎜

大場地外開削工法

φ200㎜

御園地開削・推進工法

4台

2面

φ200㎜

･起債単独事業

沢地外開削工法

φ200㎜

大場地外開削工法

φ1監0～200㎜

御園地開削工法

畑地開削工法

φ200㎜

繰越明許費い上段。 ) 全体予定事業費段年度事業費

中郷汚水幹線枝線管渠設工事第 73 工区

繰越明許費 0.00

工事費計 1監7,889,000 8盤盤.20 桜ヶ丘汚水幹線枝線

管渠設工事第 7盤工区純単独合併施工

42,3監盤,000

Ｌ=

。2盤,300,000) 10,400,000

38監.70 御園第 2 第 3 ンホ

ポンプ場機械電気設備工事第 74 工区繰越明許費

φ200㎜Ｌ=

。47監.80)

。77,000,000) 27,700,000

制御盤

0面水中汚水ポンプ

0台

φ200㎜Ｌ=

。48.20)

1監7,889,000

Ｌ=

。7,800,000) 1,監00,000

国庫補助事業

合計Ａ

単位対

Ｌ= 大場汚水幹線枝線

管渠設工事

第 71 工区起債単独合併施工

盤0,40盤,000

211,138,監99

3監監.監0

大場中郷汚水幹線枝線

管渠設工事

第 72 工区起債単独合併施工 )

17,027,000

12監.00 Ｌ=

大場汚水幹線枝線

管渠設工事

12,9監監,1盤0

8監.70 Ｌ=

事務費盤,111,000

合計Ａ + 1盤4,000,000

単位対

繰越明許費い上段。 ) 全体予定事業費段年度事業費

134.90 Ｌ=

Ｌ=

事務費 1,174,監28

0.00

合計Ａ + + 監4,100,000

工事費計Ａ監0,448,盤00 Ｌ= 39監.監0 地埋設物等移設補償費

水道

2,47盤,872 水道管移設

補償費計 2,47盤,872

中郷汚水幹線枝線管渠設工事第 73 工区

補助合併施工繰越明許費

13,817,監20

大場中郷汚水幹線枝線

管渠設工事

22,17監,920

174.90

(23)

○ 成28年度繰越明許費

・特定環境保全公共水道整備事業

中郷汚水幹線枝線管渠設工事第73工区工事箇所のうち2スパンおい地水位高く崩壊性地盤のため軽量鋼矢板よ開削工困難な小口径推進工法変更した工法検討設計変更手続日時を要したこよ御園第2 第3 ンホポンプ場機械電気設備工事第74工区第73工区の繰越伴いポンプの設置遅生たこよ年度の完了見込めないため繰越明許した

繰越額 71,監00,000 04目処理場建設費

。単位 )

14監,4監3,47監

○終処理場整備事業・国庫補助事業

債務担行為設定事業い上段［］全体事業費段年度事業費

島終処理場水処理施設機械設備。2系最初･最終沈澱池) 更新工事。第1盤盤工区)

H28-H29債務担行為

水処理施設機械設備更新工事一式

工事費計Ａ盤4,392,400

単位

14監,4監3,47監盤0,31監,220 71,監00,000 13,盤38,2監監

132,984,監13

島終処理場水処理施設電気設備。2系最初･最終沈澱池) 更新工事。第1盤7 工区)

H28-H29債務担行為

水処理施設電気設備更新工事一式

4,892,400

島終処理場遠心濃縮棟洗浄水ポンプ更新工事。第 1盤8 工区 )

洗浄水ポンプ更新工事一式

・純単独事業

事務費 8,89監,304

単位

決算額

特定財源

一般財源

桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠設工事第 7盤工区

補助合併施工

監7,7盤0

工事費計Ａ監7,7盤0

委託費計 49,798,800

国庫補助事業

合計Ａ +

合計Ａ + 8,9監3,0盤4

お10盤,488,000Ｂ 42,監00,000 お42,監監2,000Ｂ 17,000,000

114,191,200

島市公共水道。島終処理場 ) ストックネント基計画策定業務委託

7,830,000

ストックネント手法を用いた長命基計画策定業務

島終処理場水処理施設。最初沈澱池等 ) 耐震診断業務委託

41,9盤8,800

最初沈澱池応タンク最終沈澱池耐震診断業務

事務費監,208,800

(24)

費目主な事業容・起債単独事業

・純単独事業

02項水道管理費

。単位 )

01目業務費

監11,499,盤91

○単独公共水道維持管理事業・業務委託状況

水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託

1盤,779,480

。単位 )

単位

監11,499,盤91

水道管路情報管理システムの保業務

3,078,000 水道台帳システムのタ更新業務

事業概要

島終処理場場整備工事第 1盤9 工区

盤,監44,800 場整備工事一式

工事費計Ａ 1監,84盤,840

島終処理場場ンホ更生工事

第 170 工区

9,302,040 場ンホ更生工事一式

事務費

その他

事務費

合計Ａ + 1盤,監00,000

事業名事業費

9,監監3,47監

市債

盤監3,1盤0

決算額

特定財源

17,監00,000 14,1監2,000 479,847,盤91

3,監31,盤00

水道台帳更新業務委託

水道管路情報管理システム業務委託

水道台帳整備委託

水質･大気等分析業務委託水道管渠サイフォン部

清掃業務委託

4盤9,800

中ポンプ場･ンホポンプ場の運転管理及び維持管理

417,盤00

部汚水中ポンプ場及び梅名中ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析

合計 22,499,478 4監3,盤00

水道管渠サイフォン部清掃業務

特定事業場等排水水質分析業務委託

11盤,盤40

単独公共水道事業場排水のサンプリン及び水質分析

施設設備等保委託 1,盤監4,1監8

梅名中ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

272,432

梅名中ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

河川横断制水弁保点検業務委託

702,000

大場川及び御殿川を横断しい水道管の両端設置しあ制水弁の点検整備部汚水中ポンプ場自家用

電気工作物保安管理業務委託

209,92盤

部汚水中ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

(25)

費目主な事業容 ○流域関連公共水道維持管理事業

・業務委託状況

○その他委託の状況

債務担行為設定事業い上段［］全体事業費段年度事業費

繰越明許費い中段年度事業費

○ 成28年度繰越明許費

・水道事業企業会計移行事業

確実着実な事業実施のため当該移行スケュ等を見直し当該移行日を成30年4月1日へ変更したため繰越明許した

繰越額 12,監20,000 02目処理場管理費

。単位 )

300,379,887

合計 4監,494,9監2

水道事業地方公営企業会計

移行業務委託

H2盤-H28 債務担行為繰越明許費

水道違法接続発見業務委託

300,379,887 300,379,887

地方公営企業法適用向けの資産調査及び評価移行事務準備支援水道企業会計システムの構築支援

水道違法接続の発見業務

決算額

特定財源

一般財源

水道事業地方公営企業会計システム整備業務委託

地方公営企業法を適用すあた必要な水道企業会計システムの整備

お3監,9盤4,000Ｂ。20,8盤盤,000) 8,34盤,000

9,2監3,440

3,000

水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託

単位

壱町田汚水中ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

水道台帳更新業務委託

水道管路情報管理システム業務委託

3,監31,盤00

流域関連公共水道接続箇所水質分析業務委託

44,81監

倉3 目ンホポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

壱町田汚水中ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

施設設備等保委託 797,847

水道管渠サイフォン部

清掃業務委託

水質検査委託監38,920

480,盤00 水道管渠サイフォン部の清掃業務

14,盤盤1,720

中ポンプ場･ンホポンプ場の運転管理及び維持管理

倉 3 目ンホポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

39,0盤9,289

272,432

お139,4盤2,監盤0Ｂ

27,892,監12

4監0,3盤0

静岡県流域水道維持管理要綱の規定よ流域水道へ流入す水の水質を検査年4回×8カ所

特定事業場等排水水質分析業務委託

88,監盤0

流域関連公共水道事業場排水のサンプリン及び水質分析

合計 19,738,887

水質･大気等分析業務委託 208,800

壱町田汚水中ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析

水道使用料の徴収業務

3,078,000 水道台帳システムのタ更新業務

水道使用料徴収業務委託 H28-H32 債務担行為

4監3,盤00 水道管路情報管理システムの保業務

(26)

費目主な事業容 ○終処理場維持管理事業

・流入汚水量

02款公債費。単位 )

01項公債費 01目元金

1,21盤,82監,72監

○ 成28年度市債現在高の状況

発行額

。B)

単位㎥

区分 28年4月監月盤月 7月 8月 9月

289,823,811

盤7監,監盤0 盤40,120 監42,430 盤13,0107,921,080

区分 10月 11月 12月 29年1月 2月

盤盤3,2監0

721,940

24,0盤監

一日均 20,7監1 21,143 22,892 22,8監1 22,2盤1

流入汚水量盤22,監30 盤監監,440 盤8盤,7盤0 708,390 盤90,080

一日均 22,盤31 22,108 21,792 20,盤49 19,373

決算額

特定財源

一般財源

合計 223,349,24監

現在高

。A) 元金。（) 利子。A)+。B)-。（)

1,21盤,82監,72監監22,100,000 盤94,72監,72監

成 27 年度成 28 年度中の異動成 28 年度

。単位 )

終処理場水質等分析業務委託 3,1監7,920

水質分析29項目汚泥分析3監項目及び臭気分析監項目

終処理場脱水汚泥等処理業務委託 84,監監盤,741脱水汚泥及び沈砂･し渣の搬出処分終処理場運転管理業務委託 131,4盤盤,000終処理場の施設･設備等の運転管理

18,704,243,18盤 1,022,800,000 1,21盤,82監,72監 373,393,監2監 18,監10,217,4盤1 単位 19,77監 21,702

3月合計

流入汚水量 701,監70

現在高償還額

施設設備等保委託 4,1盤8,監84

浄ンタ自家発機関保点検業務委託

1,02盤,000浄ンタの自家発電用機関の保点検

浄ンタ自家発電気設備保点検業務委託

盤48,000

浄ンタの自家発電用電気設備の保点検

浄ンタ消防用設備等保点検業務委託

2監0,監盤0

消防法の規定よ浄ンタの消防用設備等保点検

浄ンタ自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託

81監,盤1盤

浄ンタの自家用電気工作物の保安管理及び清掃業務

蒸留水製造装置保点検業務委託

199,3盤8水質試験用蒸留水製造装置の保点検

浄ンタ水質計測設備保点検業務委託

280,800

汚泥濃度計溶存酸素計濁度計等の水質計測機器の保点検

地タンク漏洩点検業務委託 84,240

消防法の規定よ浄ンタ油地タンクの漏洩点検

浄ンタ受変電設備保点検業務委託

監72,400浄ンタの高受変電設備の保点検

浄ンタ計装設備保点検業務委託

291,盤00

(27)

費目

★駐車場事業特別

○駐車場概要

会計

・名称島市営中央駐車場

・所在地島市中央町1番8号

・構造地上監階盤層

・形式自走式立体駐車場

・収容台数 2盤9台

・営業時間 24時間

・営業開始成盤年8月14日

○駐車場収入

。単位台 )

。 ) H27実績

01款駐車場事業費

。単位 )

01項駐車場事業費

01目駐車場管理費

28,20盤,33監

○中央駐車場管理事業

。単位 )

02款諸支出金。単位 )

01項繰出金

01目一般会計繰出金

32,000,000

○一般会計繰出金の状況

・市債償還成2盤年度で終了したため成27年度ら引続繰出

しを行った

主な事業容

。137,2監7)

141,24盤

。37盤)

387

。監盤,0監8,900)

監8,724,800

。1監3,1盤盤)

1盤0,890

駐車台数使用料

成28年度駐車台数 1日均成28年度使用料収入 1日均

決算額

特定財源

28,20盤,33監 28,20盤,33監

防災視盤更新修繕 3,監8監,盤00防災視盤更新修繕中央駐車場施設設備等

保業務委託

1,盤監2,48監

消防用設備

保点検業務委託

ポケットパク樹木

管理業務委託

237,盤00

駐車場ポケットパク及び駐車場入口西側の樹木の管理業務

料金徴収システム

監99,盤監8自動料金徴収システム保点検業務自家用電気工作物

保安管理業務委託

141,監23

合計

・施設修繕

監97,240消防用設備等の保点検業務

自家用電気工作物の保点検業務

エレベタ

7盤,4盤4エレベタ設備の保点検業務

32,000,000

市債その他

32,000,000

決算額

特定財源

2盤,843,34監

1盤,807,98盤

中央駐車場管理業務委託 1監,1監監,監01

市営中央駐車場駐車料金徴収及び清掃等業務

単位

特別会計 平成28年度市政報告書｜三島市 201795 rad381D7

★国民健康保険特別

会計

★介護保険特別会計

★後期高齢者

療特

別会計

★墓園事業特別会計

★

水道事業特別

会計

★駐車場事業特別

会計

特別会計平成28年度市政報告書｜三島市 201795 rad381D7