「新経営戦略プログラム」平成25年度経営報告書

新経営戦略プロ

ラ

成

25

度経営報告書

成

26

月

目

次

Ｉ 新経営戦略プロ ラ 構成 Ｐ.

主要指標 状況

政指標 Ｐ.

定員管理指標 Ｐ.

事務事業 再整理関連指標 Ｐ.

公 施設 再整理関連指標 Ｐ.

サ 関連指標 Ｐ.

目標達成 14 方策 組状況

変化 柔軟 少数精鋭 よ 行政 プロ集団 構築

(1) 職員 在 方 再設定 Ｐ.10

(2) 定員適正化計画 実施 Ｐ.10

(3) 人材育成基本計画 実施 Ｐ.11

コン ト 柔軟 組織基盤 構築

(1) 組織基盤 構成 各要素 強化 Ｐ.13

(2) 業務 改善 効率化 組 推 Ｐ.13

(3) 組織機構 見直 Ｐ.14

(4) 業務 繁閑 柔軟 対応 組織体制 構築 Ｐ.14

(5) 目標管理制度 見直 Ｐ.14

行政サ 最適化

(1) 行政サ 再整理計画 策定 実施 Ｐ.15

(2) 公共施設 マ ント Ｐ.15

政 柔軟性 確保

(1) 税収及び税 担 公 性 確保 Ｐ.16

(2) 益者 担 適正化 Ｐ.16

(3) 補助金等 整理合理化 Ｐ.16

(4) 公債費 担 適正化 Ｐ.16

総括

Ｐ.17

■ 具体的 方策 考え方

柔軟性向 視点

1-1 職員 在 方

再設定

4-1税収及び税 担

公 性 確保

2-3組織機構 見直

2-4業務 繁閑 柔軟

対応

組織体制 構築

プロフェッ ョ ル意識 高い コン ト 柔軟 あ 条市役所 実現

視点 通 ト カ 経営資源 対 次 改革 組 実施

ｸ 化 視点

1-2定員適正化計画

策定 実施

4-4公債費 担 適正

化

4-2 益者 担 適正

化

4-3補助金等 整理合

理化

3-1行政 再整理計

画 策定 実施

3-2公共施設 ﾏﾈ ﾒ

2-2 業務 改善 効

率化 組 推

ｪ 向 視点

1-3人材育成基本計画

見直 実施

2-1組織基盤 構成

各要素 強化

2-5目標管理制度 見

直

(2-2 業務 改善 効

率化 組 推

)

わ 市民 過 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築

ト

カ

■ 方策 構成

行 政 サ ー

再 整 理 計 画

策 定

実 施

公 共 施 設

マ

ン ト 定

員 適 正 化 計 画

策 定

実 施

人 材 育 成 基 本 計 画

見 直

実 施 職

員

在

方

再 設 定

目 標 管 理 制 度

見 直 業

務

改 善

効 率 化

組 組 織 基 盤

構 成

各 要 素

強 化

組 織 機 構

見 直

業 務

繁 閑

柔 軟

対 応 組 織 体 制

構 築

公 債 費

担

適 正 化 補 助 金 等

整 理 合 理 化 税

収 及 び 税

担

公

性

確 保

益 者

担

適 正 化 目

標 達 成

方 策

14

目的 わ 市民 過 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築 新経営戦略プ 計 期間： 成23 ～ 成27 ＆３ 間＇

主要指標 政指標 定員管理指標 事務事業 再整理関連指標 公 施設 再整理関連指標 サ 関連指標

～プ ョ 意識 高いコン 軟 組 転換 ～

政 柔軟性 確保 行政サ

最適化 コン ト

柔軟 組織 基盤 構築

変化 軟 少数

精鋭 よ 行政 プロ集団 構築

新経営戦略プ

構成

経 営 理 念

一 選ば 目指

一 主体 あ 市民 協働 条市 価値 創造 一 一人一人 行政 プ ョ 主体的 行動

主要指標

状況

／

政指標

■経常収支比率 ( 政 弾力性 表 指標 い 弾力性 あ 示 )

経常収支比率 定員 適 化等 人件費 削減 除雪委託料等 維持補 費 減少 改善要因 あ 清 掃 ン 運転業 学校給食 調理業 民間委託 伴い物件費 増加 新市建設計 載事業 進捗 伴う合併 特例債 公債費 農業集落排水事業特 会計繰出金 県 期高齢者 療広域連合 担金 繰出金 増加

計 比 1.5 ン 回 前 92.0% 1.1 ン 悪化 93.1%

扶 費 療 護等 社会保 関 費 繰出金 合併特例債等 償還 伴う公債費 増加 更 悪化 見込

■実質公債費比率 (実質的 公債費(地方債 元利償還金) 政 及 担 表 指標 18% 団体 地方債 行

許 必要 )

実質公債費比率 新市建設計 載事業 進捗 伴う合併特例債 元金償還金 増加 前 14.2% 0.2 ン 悪化 14.4% 計 比 0.1 ン 回

合併特例債 元金償還金 増加 7.29豪雨災害 災害復 事業債 元金償還 格化 伴い悪化 い 見 込

■ 政調整基金残高 ( 間 源 均衡 調整 積立金)

政調整基金残高 前 更 7億4千万 増加 計 21億 回 主 要因 歳入 予算 比 較 市税 5億3千万 地方交付税 6億9千万 当初予算 回 歳出 入 等 適 予算執行

予算執行残 生 歳入 歳出 差 あ 決算剰余金 政調整基金 積 立

歳入 い 市税収入 気 動向 響 様 成果 期待 透明 あ 中 成

28 市 合併 政優遇措置 あ 通交付税 合併算定替 段階的 減少 い 成33 降 一 算定 大幅 減 歳出 い 災害復 新市建設計 載事業 進捗 伴う公債費 社会保 関

3

目 成24

成25

計 期間目標

(H27 目標)

あ 姿 前 比較 計 比

経常収支比率 92.0 93.1 1.1 1.5 94.0 85.0

う 人件費 28.8 27.1 1.7 0.2 23.0 20.0

実質公債費比率 14.2 14.4 0.2 0.1 14.5 14.0 政調整基金残高 63.8億 71.2億 7.4億 21.0億 45億 12億

※ 政調整基金残高 職員 職手当基金 含

単位 ％

改 善 要 因

歳 入 歳 出

響要因 響 響要因 響 性質

臨時 政 策債 増加 90,313

職員人件費 減少 395,842 人件費 株式等譲渡所得割交付金 増加 56,162

悪 化 要 因

歳 入 歳 出

響要因 響 響要因 響 性質

通交付税 減少 73,633 合併特例債等 元利償還金 増加 302,172 公債費

自動 譲 税 減少 16,220

清掃 ン 費＆ 処理施設運転委託料 等＇ 増加

93,284 物件費

農業集落排水事業特 会計繰出金 増加 51,410 繰出金

(1)

経常収支比率

響要因

性質 経費 成24 成25 主 響要因

成26 見込 前 比較

人件費 28.8

27.1

1.7

物件費 12.9

14.1

1.2

清掃 ン 処理施設運転委託料 増 加 民間委託 学校給食調理等業 委託料 増加

12.8

維持補 費 2.6

2.4

0.2

扶 費 9.6

9.8

0.2

保育所 民営化 私立保育園運営委託料 増加 い者自立支援給付費 増加

10.2

補 費等 2.2

2.1

0.1

公債費 21.1

22.2

1.1

投資及び出資

金 貸付金

0.3

0.3

0.3

繰出金 14.8

15.1

0.3

農業集落排水事業特 会計繰出金 増加 県 期高齢者 療広域連合 担金 増加

14.2

計 92.0

93.1

1.1

(2)

経常収支比率

各性質

経費

推移

※ 各性質別経費 数値 端数 含 数値 合計 経常収支比率 合致 いこ あ

■経常収支比率

性質別経費

推移

■性質別経費

経常収支比率

影響

5

(3)

性質

経費

推移

経常収支比率

響

経常収支比率

人件費

物件費

維持補 費

扶 費

補 費等

公債費

繰出金

［性質 経費］

［経常収支比率］

＆ ：％＇

人件費

人件費

人件費 物件費

物件費

物件費

維持補 費

維持補 費

維持補 費 扶 費

扶 費

扶 費 補 費等

補 費等

補 費等

公債費

公債費

公債費

繰出金

繰出金

繰出金

～ ～ ～

前 比：％ 経常収支比率 前 比

93.5 90.7 93.1 92.0 93.1 31.5 29.6 30.1 28.8 27.1

11.8 12.5

13.3

12.9

14.1

2.7

2.4

3.3 _2.6

2.4 9.2 9.6 9.1 9.6 9.8

2.6

2.7

2.0 2.2 2.1 21.7

19.9 20.8

21.1

22.2

0.3

14.1 _13.9 14.4 14.8 15.1

75 80 85 90 95 0 5 10 15 20 25 30 35

H21 H22 H23 H24 H25

経常収支比率

人件費

物件費

維持補 費

扶 費

補 費等

公債費

投資及び出資

金 貸付金

繰出金

( )

人件費 -1.9

人件費 0.5

人件費 -1.3

人件費 -1.7 物件費 0.7

物件費 0.8

物件費 -0.4

物件費 1.2

維持補 費 -0.3

維持補 費 0.9

維持補 費 -0.7

維持補 費 -0.2 扶 費 0.4

扶 費 -0.5

扶 費 0.5

扶 費 0.2 補 費等 0.1

補 費等 -0.7

補 費等 0.2

補 費等 -0.1 公債費 -1.8

公債費 0.9

公債費 0.3

公債費 1.1

繰出金 -0.2

繰出金 0.5

繰出金 0.4

繰出金 0.3

投資及び出資金 貸付金 0.3

-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

H21～H22 H22～H23 H23～H24 H24～H25

(前 比：％)

( )

1.1

1.1

2.8

※ 職員数 各 度 月 日現在 職員数 示

単位 人

主要指標

状況

０

定員管理指標

定員管理指標 い 成25 職員数 全体 前 比54人 減員 あ 計 比 89人

超過 い

職員 教育委員会 教育 ン 新 設置 従事 専門職員３人 県教育委員会

入 引 計 回 減員＆４人減＇ 保育所入所児童 計 当初 見込 増

加 い Ⅱ類期限付任用職員＆保育士＇ 計 比 依然 減員 い ＆ 計 比30人増＇

中一 教育 推進等 嘱託員 配置 充実 い ＆ 計 比14人増＇ 計 比 増

加 あ

人件費抑制 体 職員 確実 減員 変化 応 軟 体制 構築 い 状況 見 ば 計

概 調 推進 い 言え

目 成24

成25

計 期間目標

(H27 目標)

あ 姿 前 比較 計 比

職員数 1,456 1,402 54 89 1,260 1,230

職員 958 930 28 6 850 550

期限付任用職員 284 254 30 45 243 520

嘱託員等 62 58 4 23 34 30

単位 業務

－ 6 －

主要指標

状況

１

事

事業

再整理関連指標

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果額 マイ 場合 あ

7

事 事業 再整理関連指標 い 民営化 推進 事業 い 成25 計 い １件 う

前 ０件 民営化 実施済 あ 残 ／件 い 委託先 委託料 経費面 案 結果 市

直営 運営 民営化 実施

事業委託 推進 事業 い 成25 計 い ／件 中 嵐 学校給食共

調理場運営事業 成24 成25 実施 変更 全体 効果 41,265千

あ

目

計( 成23～24 ) 成25

計 期間目標

(H27 目標)

実施済 計 実 施 比 較 効果

＆千 ＇

効果

＆千 ＇

効果

＆千 ＇

効果

＆千 ＇

見直 事業 13 14,588 4 11,654 1 41,265 3 29,611 18

民営化 推進 事業 10 14,473 3 284 0 0 3 284 11

事業委託 推進 事業 3 115 1 11,938 1 41,265 0 29,327 7

廃 事業 10 2,878 0 0 0 0 0 0 10

目

計＆ 成23～24 ＇ 成25

計 期間目標

(H27 目標) 実 施 済 実 施

効果 ＆千 ＇ 効果 ＆千 ＇

指定管理者制 入 施設 5 32,391 2 5,573 5

移設 施設 0 0 0 0 2 機能 統合 施設 0 0 0 0 3

廃 施設 1 17 0 0 2 使用料 見直 行う施設 38 780 0 0 38

合計 33,154 5,573

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果額 マイ 場合 あ

単位 施設

主要指標

状況

２

公

施設

再整理関連指標

公 施設 再整理関連指標 い 地域等 要望 応 井栗公民館及び井栗公民館旭 館 指定管理

者制 入 直営時 比較 指定管理委託料 担＆ 5,573＇ 生

目 成22

集中改革期間目標

(H27 目標)

あ 姿

職員 接客態 良い 感 市民 割合 76.5 90 100

用件 処理時間 良い 感 割合 84.0 95 100

職員 応 良い 感 市民 割合 73.6 90 100

窓口開設時間 い 満足 感 市民 割合 75.0 90 100

単位 ％

※ 市民満足度調査 成22 月実施

○目 的 総合計画後期実施計画 策定 基本計画 示 66 施策 方向性等 定 基礎資料 ほ 今後 事業運営 参考

○調査項目 実施計画 施策項目 現在 満足度及び今後 重要性 調査票 よ ほ 市民 等 把握 く必要 あ 項目 調査票 よ

○調査方法 郵 よ 自 式アン ト 調査期間 間

○調査対象 18歳以 市民6,000人 調査票 3,000人 対象 実施

－ 8 －

主要指標

状況

３

サ

関連指標

9

«主 組»

接遇 研 実施＆新規採用職員 象 部講師 実施 ＇

民間企業派遣研 実施＆県 企業２社 依 実施 職員 研 希望 募 方式 新規採用職員全員 象

実施 入企業 大 ＇

成25 新規採用職員 朝 あい 運動 実施 当 組 あい いう社会人 基 的 行動 意識化 職員 大 見 派生 若手職員 庁舎周辺 拾い 組 実施

福祉保健部 中心 窓口 応等 夫 改善 組 実施 接遇 向 う 自 的 組 行わ う 組 加え 職員 意識変革 徹底 進 事 成果 い 社会人 公 員 条 市職員 意識 方 行動規範 条市役所品質

目標遉成

14

方策

組状況

／

変化

軟

少数精鋭

行政

プ

集団

構築

(1)

職員

方

再設定

(2)

定員適

化計

実施

■職員 方 関 研 実施

■期限付任用職員 育成

■勧奨退職 実施

少数精鋭 行政 プ 集団 構築 新経営戦略プ 示 職員 方 再設定 定員

適 化計 実施 人 育成基 計 実施 組 着実 進 い あ

成25 い 組 実施

職員及び期限付任用職員 役割 任 理解 新規採用職員 象 職員 担

う 業 期限付任用職員制 容 将来 条市 職員構成 い 研 引 実施

期限付任用職員 事 補 員 行政 プ 役割 担 い う 職員

様 研 講 様々 機会 捉え 知識 技術 向 公 員 意識 育成

求 人 効果的 効率的 採用 い 新規職員採用 組 い 験申込 い

民間的 手法 あ ン 方式 検討 人物 的確 見極 夫 施

幅広 集団 求 就職サ 活用 引 合 企業 明会 独 明会 い

周知 加え 新 個 相談 中心 採用相談会 検討 一層精力的 周知

組 民間大手 定出 期化等 結果 集団 縮 求 成果

至 い い

民間 各種専門 い 活躍 人 即戦力 求 社会人採用 組 検討

職員 新陳 謝 進 組 活性化 齢構成 均等化 公 能率 向 目的 一定

11

(3)

人

育成基

計

実施

■職場研

自 学 姿勢 疑問 主体的 解決 力 育成 研 思 相手 伝え 力 鍛え

朝礼／ 間 事 執行 必要 知識 習得 庶 経験制 課 見

力 立案力 育 例 政策会議 個 施策 組等 い 市長 方向感 熱意 持 業

臨 市長 ン ン 場 昨 引 実施 組

い 見直 等 行い 研 効果 向

真 プ 揮 実践研 ｣

轢 恐 積極果 変革 推進 真 意識 姿勢 い う 資質 最 求

課長補 級及び 長級 中心 刺激 気付 え意識変革 課長補 級

研 及び 長級研 充実 講演及びワ ョ プ 連 講 形式 真 プ 揮

実践研 ｣ 実施

方 書 方 関 研 言語力検定

力 及び 書 力 鍛え 事 力 あ 考え 力 育成 指定職

員＆採用０ 目及び２ 目＇ 象 方 書 方 関 研 実 即 形 見直 引

実施 力 書 力 通信教育 経費 全 成 行

あわ 研 到遉 評価 指定職員 外 職員 い 自 現状 認識 能力

開 向 動機付 言語力検定 引 実施

＆言語力検定合格率：H24 47.2％→H25 54.7％＇

■職場外研

組 人 意識 方 規 性 徹底 自衛隊生活体験研 実施 加え 各種通

信教育等 成 先進地視察研 等 行う 職員 自己啓 支援 各行政

■ 職員表 制

成果 挙 者 褒 評価 気 組 職員表 行い 市長賞０件

優良賞１件 表

(3)

人

育成基

計

実施

■ 人事制

昇任試験及び事前研 実施

自 任あ 立場 就 い いう意欲あ 職員 公 昇任 機会 提供 長及

び管理職 必要 能力 資質 確実 備え 人 用 長級昇任試験 及び 管理職員

昇任試験 引 実施 長昇任試験 い 若 意欲 あ 職員 積極的

用 い 齢要件 引 実施

事前研 地方自治制 等 関 知識 習得 加え 長及び管理職 役割 任

心構え 涵養 研 実施

新人事考課制 検討

新人事考課制 い 成果 出 職員 成果 基 確実 報い 成績 良

者 限処 契機 得 う検討 進 行動規範 条市役所品質 考

え方 評価 入 職員 行動 評価 結び付 育成 い う 引

目標遉成

14

方策

組状況

０

コン

軟

組

基

構築

(1)

組

基

構成

各要素

強化

■例 政策会議 政策提言

環境 食育 わい 子 生 力 人 育成 中 ／ 選定 ３ 政策 提言 う ０ 提案 成０４ 事業化 ＆参加者数：１０人 検討体制：３班＇

○保護者 目線 子 目線 い ン 魅力 プ大作戦 ○ 条 冬 熱 ！！ ～ プ 交流人口 大～

13

(2)

業

改善

効率化

組

推進

成25

新規 組 象課

改善 容

組

効果予測

改善

配置人数

情報管理課

機器等管理事 廃 事 削減

民情報系 共 化 事 執行体制 見直

2.74人

(超勤： 865時間/ )

8人⇒8人

教育総 課

各学校 経理作業改善 事 効率化 学校管理士 連携 施設営 効率化 給食調理業 委託

6.64人

(超勤： 1,076時間： ＇

16人⇒12人

中一 教育推進課

就学支援業 化

学級 成及び学齢簿作成 化

0.72人

(超勤： 912時間/ )

14人⇒13人

コン 軟 組 基 構築 現 体制 新 行政課 等

迅速 応 い 必要 あ

業 繁閑 軟 応 組 体制 構築 課等 来果 役割 踏

え 効率的 事 執行体制 構築 業 改善 効率化 組 引 実施

成25

自 的 組

改善 容

組

効果予測

改善

配置人数

象課４課

行政課 課 市民窓 口課 福祉課 高齢 護 課 会計課

課 応援体制構築 業 準化 ＆行政課＇

予算 成事 効率化 決算統計事 併任制 活用 ＆ 課＇

課 応援体制構築 業 準化 ＆市民窓口課＇

生活保護 関 訪問調査回数削減 繁忙期 応援体制 確立 ＆福祉課＇

護保険運営協議会 開催日数 見直 護認定調査体制 見直 ＆高齢 護課＇

業 ョン 業 準化 ＆会計課＇

2.23人

(超勤： 3,749時間/ )

(3)

組

機構

見直

(4)

業

繁閑

軟

応

組

体制

構築

■部等 廃 水遈局＆事業 業 委託 廃 ＇

■課 設置 水遈課＆水遈局 廃 伴い 事業 容 類似 水遈課 水遈局業 課及び 課 統合＇ 中一 教育

推進課＆ 中一 教育 当市 教育 中心 据え 学校教育課 改 ＇

■課等 廃 中一 教育推進室＆ 中一 教育推進課 所管事 移管＇ ■課 称変更 情報管理課＆ 業 容 合わ 変更＇

■室等 設置 交通政策室＆交通政策推進体制 強化＇ 推進室＆ 施策 推進体制 強化＇

条市子 育 サ ン ＆子 遉段階 応 支援 強化＇ 条市教育 ン ＆

中一 教育 成果 課 検証 教職員 研 等 通 サ 体制＇

■室等 再 環境政策 ＆防犯 関 事 環境政策室 事 統合 再 ＇ 福祉政策 ＆ 施策 特化

組 設置 伴い 再 ＇ 営業戦略 ＆ 等 推進 担当制 廃 再 ＇

■ 等 設置 人事 育成 ＆人 育成 効果的 推進＇ 給 厚生 ＆適 労 管理 公 能率 維持向 ＇ 総合支援

＆子 育 サ ン 設置 伴い子育 支援課 移管＇ 遉応援室＆ 遉 い 期療育 体

制強化＇

■ 統合 情報管理 ＆情報政策 ＋情報 ＇ 生活環境 ＆生活環境 ＋環境 ン ＋清掃 ン ＇ 議事調査

＆庶 ＋議事調査 ＇ 経営基 ＆農地 ＋農業基 ＇

(5)

目標管理制

見直

成24 成25 前 比較

部 等 ４ ３ ／

課 等 １５ １２ １

等 ６／ ６． ／

各部 組 点課 ＆部長指示事 ＇ 設定 各課 各 等 主体的 組 ば い課 等 い

要請課 業 容 併任体制 組 効果

課 決算統計業 ０人＆主任０人＇

成24 比時間外勤 削減時間 238時間 臨時職員 減 2人

入力委託料 減

○併任体制 効果 1,415千 税 課

給 支払報告書点検業 １人＆ 長／人 主任０人＇

確定申告書 相談 付業 １人＆主任０人 主事／人＇

民税賦課決定業 １人＆主任１人＇

市民窓口課 戸籍入力 確認業 ０人＆主任０人＇

会計課

人事異動 伴う社会保険関 書類作成業 ０人＆主査／人 主任／人＇

調整関 書類 確認業 ０人＆主事０人＇

時間外勤 削減状況

時間外勤 時間

成24 → 84,661時間 成25 → 79,138時間 ※災害 応 除 削減時間 5,523時間＆ 成24 比＇

■公共施設 コ 計算書 作成

公共施設 管理運営 要 コ 利用者等 定 的 把握 効率的 効果的 施設運営 実施 向 活用 公共施設 コ 計算書 作成

■施設 収支状況

施設収入 い 田地域交流 点施設 ュ プン 前 比 増加 ン ン コ 直営施設 削減 大 要因 井栗公民館及び井栗公民館旭 館 指定管理者制 入 あ

＆ 公 施設運営計 実施 い 公 施設 再整理関連指標＆P.６＇ 参照＇

目標遉成

14

方策

組状況

１

行政サ

最適化

(1)

行政サ

再整理計

策定

実施

(2)

公共施設

ン

＆事 事業 再整理関連指標＆P.５＇ 参照＇

行政サ 再整理計 い 成24 実施 学校給食共 調理場 事業委託 嵐 学校給

食共 調理場 い 実施 公共施設 ン い 地域等 要望 応 井栗公民館及び井栗公民

館旭 館 指定管理者制 入 事 事業 最適化

15

項目 成24 度 成25 度 効果額

収入 615,816 636,401 20,585

直営施設 44,889 40,382 ▲4,507

ラン ン コ ト 1,288,899 1,306,139 17,240

直営施設 161,239 135,452 ▲25,787

税充当額 673,083 669,738 ▲3,345

直営施設 116,350 95,070 ▲21,280

指定管理 556,733 574,669 17,936

目標遉成

14

方策

組状況

２

政

軟性

確保

(1)

税収及び税

担

公

性

確保

収納率＆%＇ 現 課税 ＆千 ＇ 滞納繰越 収納 ＆千 ＇

効果 計 ＆千 ＇ 目標値 実績値 調定 収納 目標収納 効果 目標 実績 効果

98.30 98.94 13,246,129 13,105,824 13,020,945 84,879 150,000 110,823 39,177 45,702

■市税 収納状況

(2)

益者

担

適

化

(3)

補

金等

整理合理化

(4)

公債費

担

適

化

■公 施設 使用料 減 免除基準 見直

成25 見直 公 施設使用料等 減免基準 適用 公 施設 使用料等 担 公 性 施設 使用料 い 7,943千 効果

＆ 政指標＆Ｐ.2＇ 実質公債費比率 目 参照＇

政 軟性 確保 い 収納率 向 補 金等 整理合理化 一定 成果

現 課税 収納 目標 84,879千 回 滞納繰越 繰越 々 縮 着実 収納実績 確保 い 収納 目標 39,177千 回 全体 目標 45,702千 回 結果

総括

／

17

＆1＇ 変化 軟 少数精鋭 行政 プ 集団 構築

少数精鋭 行政 プ 集団 構築 向 い 定員適 化計 推進 着実 少数 化 進

能力 知識 習得 意識 変革 精鋭 化 組 途 あ 言わ 得 い

必要 能力 知識習得 直接的 作用 研 い 管理職等 階層 研 真 プ

揮 実践研 実施 組 担う立場 あ 管理職員 中堅職員 指 力＆始動力＇

断力 課 解決力 涵養 注力 方 書 方研 実 即 容

改 若手職員 中心 事 力 あ 考え 力 基 言え 力 書 力 育成

徹底 育成 効果 注視 必要 見直 進

管理職 長 ン 足 事 遅 依然 目立 少 減 い

査 指摘 経理事 誤謬件数 多い 捉え ば 精鋭 備え 能

力等 身 付い い 言い難い

使命感 任感 意欲 意識 持 様 い 様々 組 通 変化

う配慮 う 現状 見 十 言え い

誰 あ う い 当事者意識 如 当 前 確実 実施

い い 事 厳 如 い風土 脱 い い 表 い あ

職員一人一人 事 い価値観 力 最大化 力 一 集 初 市 抜

出 良質 市民サ 展開 あ

職員 具体的 うい 気持 持 様 う行動 い 意識 方 社

会人 公 員 条市職員 立 置 能 限 因数 解 断 所 行動規範 条

市役所品質

職員 質 直 行政サ 質 右

団塊世 職員 大 退職 終 迎え組 新陳 謝 急速 進 合わ 急

個々 職員 能力等 向 意識 変革 あ

市 巻 環境 変化 果 応 市 抜 出 良質 行政サ 持 的 提供

い 職員一人一人 真 行政 プ 改 強 自覚 能力 向 意識

＆０＇ コン 軟 組 基 構築

コン 軟 組 基 構築 い 求 部署 時々 い

何 ば い 何 良い 求 成果 最 迅速

効果的 最適 組 体制 構築 あ

業 改善 効率化 組 あ 段 漫然 捉え あ 課 果

役割 自 役割 果 い い い 職員一人一人 考え

具体 事 事業 括 進 方 検証 最 効率的 執行

最適 組 体制 構築 あわ う 組 ／回行えば 終わ 状況 変

化等 踏 え 断 組 い 要 あ 成25 一部 部署 ０巡目

組 開始 あ

業 改善 効率化 組 把握 各部署 業 繁閑 状況 踏 え 組 垣

根 越え 職員 融通 あう併任辞 組 進 あ 無駄 い最適 組 体

制 構築 職員 担軽減 人件費 抑制 あ

目標管理制 あ 従来 所期 期 報告 加え 中間報告 行わ 自

成果 何 職員 常 意識 組 構築 組

例 政策会議 あ 結果 採択 提案 ０件 あ 組 通 い 参加者

社会状況 変化等 伴う市政運営 課 自 頭 考え 機会 え

＆１＇ 行政サ 最適化

人口減少等 公共施設 需要 変化 施設 老朽化 維持 費 増加 考慮 長期的

視点 計 的 施設 更新 統廃合 長 命化 策 行う 政 担 軽減 準化

適 市民サ 提供 要 あ 個々 施設 管理運営 人件費

コ 利用状況等 定 的 把握 公共施設 コ 計算書 作成 い 現 あ 効

活用 い い 現状 あ 施設 コ ン 明確 う見直 行い 市民サ

19

＆２＇ 政 軟性 確保

少 政 軟性 高 税収 確保等 組 公 施設 益者 担 適 化

歳入確保 総枠配 方式 予算 成 い 厳 い ン 率 設定 歳出抑制

加え 国 緊急経済 策 措置 交付税算入率 嵩 補 予算債2億4千万 地域

元気臨時交付金7億9千万 積極的 活用 源確保

主要 政指標 見 経常収支比率 市税 通交付税等 経常一般 源収入 前

比較 7千万 増加 留 人件費 物件費 公債費等 経常的支出 一般

源 前 比較 3億2千万 増加 悪化

実質公債費比率 い 新市建設計 期間 終 迎え 合併特例債 元金償還 格化

悪化 国 緊急経済 策 積極的 活用 交付税算入率 い地方債事業 地域

元気臨時交付金 充当 新規 行 地方債 減少 比率 昇 抑制

一方 政調整基金残高 市税及び地方交付税 予算 成時 見込 回 適

予算執行 執行残 確保 決算剰余金 う 7億4千万 積 立

歳入面 通交付税 成28 段階的 減少 歳出面 扶 費 公債費 増高 い

確実 見込 中 経常収支比率 改善 い 市税収入 大幅 増加 ば難 い

状況 あ う 中 成25 7 31日 大雨 災害復 公共施設 突 的 電気

料金 改定 応 風 感 防 除雪 応 補 予算 成 応

確実 積 政調整基金 あ あ

現状 い 大幅 経常収支比率 改善 見込 い中 近 化 災害 社会経済情勢 変

動 市民 軟 応 い 政調整基金 減 い予算 成及び予算執行

政調整基金残高 確保 い 肝要 あ

０

方向性

＆1＇ 変化 軟 少数精鋭 行政 プ 集団 構築

定員適 化計 団塊世 職員 大 退職 応 着実 減員 市役所 良質

行政サ 持 的 展開 い 組 あ 定員適 化 指標 員数 抑え

い 視点 必要 あ 個々 職員 能力 知識等 合い 意識 方 言わば質 向

視点 肝要 あ

う 視点 立 ば 言えば採用 集団 大 注力 職員 新規採用 組

い 職員 期限付任用職員共 求 人 質 一層確実 担保 い

成28 ２ 採用 民間 採用形態 大幅 変化 合わ 験者 動機付 周

知 方法 ン 選考 手法 い 急 検討 必要 あ

方 市役所組 現状 省 ば 依然 行政 プ 集団 言い難い状況 あ

プ 職 職種 求 成果 確実 出 求 あ

成果 良 悪 成果＝考え方×熱意×能力 い 方程式 表

基 的 認識 職員 能力 育成 研 求 人 確実 高 い 階

層 うい 研 うい 手法 施 キ プ 照 再 点検 加え必要 見直 行

い 個々 組 一層徹底 い ば い あわ 個々 組 点検

人事制 全体 人 育成 う い 瞰 検討 い 必要 あ

う 中 あ 考え方 熱意 通 職員個々 意識 変革 急 あ

能力 育成 い 職員一人一人 事 臨 考え方 熱意 様 土

徹底 見 直 市役所組 全体 行政サ 向 向 い価値観 ベ 合わ

具体的 行動 変え 力 合わ い 必要 あ

職員 個々具体 行動 変容 い 行動規範 条市役所品質 考え

21

＆０＇ コン 軟 組 基 構築

＆１＇ 行政サ 最適化

税収 減少 団塊 世 大 退職等 伴い 行 政資源 確実 減少 い 中 い

地方自治 あ 民自治 視点 踏 え 行政 担う 範 厳選 い 求

わ 社会 ン あ 高 成長期 整備 多 人口減少社会 い 過剰感

急速 顕著 い 見込 点的 組 必要 あ

具体的 公共施設 需要 変化 考慮 計 的 更新 統廃合等 政 担 軽減

組 加え 市民生活 遈路 橋梁 水遈施設等 い 大 更新時 到来 あ

政状況 悪化 招 い管理 方 見出 い ば い

安全性 利便性 快適性等 サ ベ 維持 考慮 施設等 長 命化

更新費用 減 準化 更 効果的 維持管理体制 構築等 い 検討 行 い 必要 あ

行 い 業 改善 効率化 目標管理制 等 組 各部署 役割 明確化 執行

体制 最適化 検討 検証 成果 あ い

時 変化 伴い 求 役割 最適 組 変化 ０巡目 組 業 改

善 効率化 中間報告 入 目標管理制 組 見直 常 個々 職

員 え 役割 理解 う実施 い 必要 あ

組 最適化 寄 い 併任辞 い 人件費抑制 職員 担軽減 実現 効果

い

併任辞 業 一定 知見 キ 求 業 時期 繁閑

課等 知見 キ 職員 ば え閑 期 協力

い 併任辞 見据え 人員配置 人事 連携 検討 い 必要 あ

＆２＇ 政 軟性 確保

成20 ン ョ 前 比較 市税収入 10億 減少 成22 降 130億 前半 横

ばい 傾向 い い 加え 市 合併 政優遇措置 終了 迎え 段階的 通

交付税 減少 い 中 社会保 関 費 老朽化 公共施設 維持管理費 公債費等 政 担

増高 い 定員 適 化 人件費 削減 行 厳 い 政状況 当 間

源 足 政調整基金 賄う 政運営 見込 い 当然 あ 源 足

生 間 調整 源 あ 政調整基金 補 いう状況 長 政運営 い

異常 状況 いえ

政状況 打破 当然 歳入 根幹 あ 市税収入 増加 あ 引

気 動向 右 い地場産業 経営基 強化 施策 展開 い ば い

あ 市税 外 歳入 確保 必要 あ 行政サ 益者

担 定期的 検証 い 広告料 条応援寄附金 う 新 方法 歳入確保 更

い ば い

歳出面 定員適 化計 職員人件費 削減 交付税算入率 高い地方債

活用 利債 借換 公債費 担 適 化 経常的経費 削減 加え 総枠配 方式 事業

選択 集中 徹底 歳出 引 締 行

総枠配 方式 予算 成 職員一人一人 事業目的 費用 効果 検証 各部局

主体的 事業 改善 捨選択等 組 目的 い 政担当職員 含 職員全員

政状況 理解 中 組 示 枠配 数 合わ い

組 振 返 必要 あ

経験 い人口減少社会 い 点的 組 事業 い 着実 組

業 い 漫然 断 見直 行う 選択 集中 徹底

主要 政指標 好転 結果 質 高い行政サ 提供 条市 実現

0 1 2 3 4 5

目 成25 効果 ＆千 ＇ 計 ＆千 ＇

変化 軟 少数精鋭 行政 プ 集団 構築 254,370 290,994

( 訳) 定員適 化計 254,370 290,994

コン 軟 組 基 構築 13,509

( 訳) 業 改善 効率化 組 13,509

行政サ 最適化 46,838 11,161

( 訳)

行政サ 再整理計 41,265 11,161

公 施設運営計 5,573 0

政 軟性 確保 59,706 20,491

( 訳)

税収及び税 担 公 性 確保 45,702 19,631

益者 担 適 化 7,943 860

補 金等 整理合理化 6,061

合 計 280,747 300,324

目標遉成

14

方策

実施

効果

23

5 躍 進

4 推 進

3 着 実

2 要検討

1 要改善

主要指標

診断

ャ

サ 関連指標 定員管理指標

事 事業 再整理関連指標

公 施設 再整理関連指標