「新経営戦略プログラム」平成24年度経営報告書

新経営戦略プロ

ラ

成

24

度経営報告書

成

25

_月

目

次

Ｉ

新経営戦略プロ

ラ

構成

Ｐ.

主要指標 状況

政指標

Ｐ.

定員管理指標

Ｐ.

事務事業 再整理関連指標

Ｐ.

公 施設 再整理関連指標

Ｐ.

サ

関連指標

Ｐ.

目標達成

14

方策

組状況

変化

柔軟 少数精鋭

よ 行政

プロ集団 構築

(1) 職員 在 方 再設定 Ｐ.10 (2) 定員適正化計画 実施 Ｐ.10 (3) 人材育成基本計画 実施 Ｐ.11

コン

ト 柔軟 組織基盤

構築

(1) 組織基盤 構成 各要素 強化 Ｐ.12 (2) 業務 改善 効率化 組 推 Ｐ.12

(3) 組織機構 見直 Ｐ.13

(4) 業務 繁閑 柔軟 対応 組織体制 構築 Ｐ.13

(5) 目標管理制度 見直 Ｐ.13

行政サ

最適化

(1) 行政サ 再整理計画 策定 実施 Ｐ.14

(2) 公共施設 マ ント Ｐ.14

政

柔軟性

確保

(1) 税収及び税 担 公 性 確保 Ｐ.15

(2) 益者 担 適正化 Ｐ.15

(3) 補助金等 整理合理化 Ｐ.15

(4) 公債費 担 適正化 Ｐ.15

総括

Ｐ.16

■

具体的 方策 考え方

柔軟性向 視点

1-1 職員 在 方

再設定

4-1税収及び税 担

公 性 確保

2-3組織機構 見直

2-4業務 繁閑 柔軟

対応 組織体制 構築

プロフェッ

ョ ル意識 高い コン

ト 柔軟 あ

条市役所

実現

視点

通

ト

カ

経営資源

対

次 改革

組 実施

ｸ 化 視点

1-2定員適正化計画

策定 実施

4-4公債費 担 適正

化

4-2 益者 担 適正

化

4-3補助金等 整理合

理化

3-1行政 再整理計

画 策定 実施

3-2公共施設 ﾏﾈ ﾒ

2-2 業務 改善 効

率化 組 推

ｪ 向 視点

1-3人材育成基本計画

見直 実施

2-1組織基盤 構成

各要素 強化

2-5目標管理制度 見

直

(2-2 業務 改善 効

率化 組 推

)

わ 市民 過度 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築

ト

カ

■

方策

構成

行 政 サ ー

再 整 理 計 画

策 定

実 施

公 共 施 設

マ

ン ト 定

員 適 正 化 計 画

策 定

実 施

人 材 育 成 基 本 計 画

見 直

実 施 職

員

在

方

再 設 定

目 標 管 理 制 度

見 直 業

務

改 善

効 率 化

組 組 織 基 盤

構 成

各 要 素

強 化

組 織 機 構

見 直

業 務

繁 閑

柔 軟

対 応 組 織 体 制

構 築

公 債 費

担

適 正 化 補 助 金 等

整 理 合 理 化 税

収 及 び 税

担

公

性

確 保

益 者

担

適 正 化 目

標 達 成

方 策 14

目的 わ 市民 過度 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築

新経営戦略プ 計 期間 成23 度～ 成27 度 間

主要指標 政指標 定員管理指標 事務事業 再整理関連指標 公 施設 再整理関連指標 サ 関連指標

～プ ェッ ョ 意識 高いコンパ ト 柔軟 組 転換 ～

政 柔軟性 確保 行政サ

最適化 コン ト

柔軟 組織 基盤 構築

変化 柔軟 数

精鋭 よ 行政 プロ集団 構築

新経営戦略プ

構成

経 営 理 念

選ば 目指

く 主体 あ 市民 協働 条市 価値 創造

主要指標

状況

政指標

2

■経常

支比率

( 政 弾力性 表 指標 い 弾力性 あ 示 )

経常 支比率 市税 入 普通交付税交付 増 歳入面 改善 定員 適 化等 人件費 削減

市遈除雪 要 経費 減 維持補修費 減 前 度 93.1% 1.1 ント改善 92.0% 新経営戦略プ

基 く 政 ュ ョン 見込 2 ント 回 結果

性質別 前述 人件費及び維持補修費 減 方 い者自立支援給付費 増 全体 改善要因

あ 保育所 民営化 伴 人件費 減 面 扶 費 増 新市建設計 載 業 進捗 伴い合併特例債

元利償還 増 公債費 増 公共 水遈 業特別会計繰出金 県 期高齢者 療広域連合

担金 増 繰出金 増

人件費 削減効果 あ 扶 費 療 護等 社会保 関 費 繰出金 増 傾向 あ え 合

併特例債等 償還等 伴う公債費 増 見込 比率 悪化傾向 見込

■実質公債費比率

(実質的 公債費(地方債 元利償還金) 政 及 担 表 指標 18% 団体 地方債 行

許 必要 )

実質公債費比率 組 利債 借換え 長期債利子 軽減 経常的投資 業費 対 市債 行

抑制 前 度 14.6％ 0.4 ント改善 計 改善 図

新市建設計 載 業 進捗 合併特例債 元金償還 本格化等 伴い悪化 成30 度

降 改善 いく 見込

■

政調整基金残高

( 度間 源 均衡 調整 積立金)

定員適 化 人件費 抑制 歳出面 改善 市税 入 増 え 7.29豪雨災害 災害復 業 施越分

源確保 時的 源確保 図 あ 前 度 大 く改善 新経営戦略プ 基 く 政 ュ ョン

12.1億 回 結果

団塊世 大 職 職手当 担 高原状態 扶 費等 社会保 関 費 増 老朽化 公共施設 維持

管理費 増 え 普通交付税 合併算定替 終了 伴い減 いく 対応 基金 崩 い

目 成23 度

成24 度

計 期間目標

(H27 度目標) あ 姿

前 度比較 対計 比

経常 支比率 93.1 92.0 1.1 2.0 94.0 85.0

う 人件費分 30.1 28.8 1.3 0.2 23.0 20.0

実質公債費比率 14.6 14.2 0.4 0.2 14.5 14.0

政調整基金残高 30.7億 63.8億 33.1億 12.1億 45億 12億

※ 政調整基金残高 職員 職手当基金 含

単位 ％

改

善

要

因

歳

入

歳

出

響要因 響 響要因 響 性質

市税 増 154,876 職員人件費 減 379,786 人件費

普通交付税 増 176,342 市遈 除雪委 料 減 140,989 維持補修費

臨時 政対策債 増 18,815 農業集落排水 業特別会計繰出金 減 29,022 繰出金

悪

化

要

因

歳

入

歳

出

響要因 響 響要因 響 性質

地方特例交付金 減 77,312 い者自立支援給付費 増 149,015 扶 費

(1)

経常

支比率

響要因

4

性質別経費 分 成23 度 成24 度 主 響要因 成25 度

見込

前 度比較

人件費

30.1

_28.8

_1.3

定員適 化 職員給等 減 27.9

物件費

13.3

_12.9

_0.4

臨時職員 減 消防団員 費用弁償 減 14.1

維持補修費

3.3

_2.6

_0.7

市遈 除雪委 料 減 清掃 ン

施設修 料 減 2.4

扶

費

9.1

_9.6

_0.5

保育所 民営化 私立保育園運営委 料

増 害者自立支援給付費 増 10.2

補

費等

2.0

_2.2

_0.2

ント 要 経費 い 報酬(人 件費) 報償費(補 費) 変更 補

費 増 農業者戸別所得補償制度推進 業費

補 金 増

2.1

公債費

20.8

_21.1

_0.3

合併特例債 臨時 政対策債 償還 増 23.2

繰出金

14.4

_14.8

_0.4

公共 水遈 業特別会計繰出金 増 県 期

高齢者 療広域連合 担金 増 16.0

計

93.1

_92.0

_1.1

95.9

(2)

経常

支比率

各性質別経費

推移

※ 各性質別経費 数値 端数 含 数値 合計 経常収支比率 合致 いこ あ

■経常収支比率

性質別経費

推移

■性質別経費

経常収支比率

影響

5

(3)

性質別経費

推移 経常

支比率

響

93.5

90.7

93.1

92.0

31.5 29.6

30.1

28.8

11.8 12.5

13.3

12.9

2.7

2.4

3.3 _2.6 9.2 9.6 9.1 9.6

2.6

2.7

2.0 _2.2 21.7

19.9 20.8

21.1

14.1 _13.9 14.4 14.8

75

80

85

90

0 5 10 15 20 25 30

H21 H22 H23 H24

経常 支比率

人件費

物件費

維持補修費

扶 費

補 費等

公債費

繰出金

( 度)

［性質別経費］ ［経常 支比率］

単 ％

人件費 -1.9

人件費 0.5

人件費 -1.3

物件費 0.7

物件費 0.8

物件費 -0.4

維持補修費 -0.3

維持補修費 0.9

維持補修費 -0.7

扶 費 0.4

扶 費 -0.5

扶 費 0.5

補 費等 0.1

補 費等 -0.7

補 費等 0.2

公債費 -1.8

公債費 0.9

公債費 0.3

繰出金 -0.2

繰出金 0.5

繰出金 0.4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

H21～H22 H22～H23 H23～H24

(前 度比 ％)

( 度)

2.8

2.4

1.1

※ 職員数 各 度 月 日現在 職員数 示

単位 人

主要指標

状況

定員管理指標

6

定員管理指標

い

成

24

度 職員数 全体 対前

度比

35

人 減員 あ

対計

比

68

人

超過

い

職員

引

計

回 減員

5

人減

保育所入所児童 見込

増

Ⅱ類期限付任用職員 保育士

計

比 減員

対計 比

23

人増

中

教育

推進 伴い体制強化 向 計

充実 図 嘱 員 配置

い

対計 比

11

人増

人件費抑制

本体

職員 確実 減員

変化 応 柔軟 体制 構築

い 状況 見 ば 計

調 推進さ

い

いえ

目 成23 度

成24 度

計 期間目標

(H27 度目標) あ 姿

前 度比較 対計 比

職員数

1,491

1,456

35

68

1,260

1,230

職員

990

958

32

5

850

550

期限付任用職員

292

284

8

37

243

520

嘱 員等

50

62

12

27

34

30

単位 業務

－ 6 －

主要指標

状況

務

業

再整理関連指標

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果額 マイ 場合 あ

7

務

業

再整理関連指標

い

業委

推進

業

い

当初計

い 学校給食共同

調理場運営

業

部実施

度 翌 度 変更

計

い

業

予定通

実施さ

全体

効果

16,732

千

目

成23 度 成24 度

計 期間目標

(H27 度目標)

実施済 _効果 計 実 施 比 較

千

効果 千

効果

千

効果

千

見直 業

3

414

10

32,798

10

14,174

0

46,972

18

民営化 推進 業

1

99

7

3,645

9

14,374

2

10,729

11

業委 推進 業

2

315

3

36,443

1

200

2

36,243

7

廃 業

6

320

4

4,559

4

2,558

0

2,001

10

目

成23 度 成24 度

計 期間目標

(H27 度目標)

実 施 済 実 施

効果 千 効果 千

指定管理者制度 入 施設

5

32,391

0

0

5

移設 施設

0

0

0

0

2

機能 統合 施設

0

0

0

0

3

廃 施設

1

17

0

0

2

使用料 見直 行う施設

38

780

0

0

38

合計

33,154

0

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果額 マイ 場合 あ

単位 施設

主要指標

状況

公

施設

再整理関連指標

8

公

施設

再整理関連指標

い

昨

度

計

い 施設 終了

成

24

度

中 実施

施設 無

地域等 要望 応

指定管理者制度

入

施設 検討 移設

施

設

管理運営方法 含

引

検討 行

目 成22 度 集中改革期間目標

(H27 度目標) あ 姿

職員 接客態度 良い 感 市民 割合

76.5

90

100

用件 処理時間 良い 感 割合

84.0

95

100

職員 対応 良い 感 市民 割合

73.6

90

100

窓口開設時間 い 満足 感 市民 割合

75.0

90

100

単位 ％

※ 市民満足度調査 成22 月実施

○目 的 総合計画後期実施計画 策定 基本計画 示 66 施策 方向性等 定 基礎資料 ほ 今後 事業運営 参考

○調査項目 実施計画 施策項目 現在 満足度及び今後 重要性 調査票 よ ほ 市民 等 把握 く必要 あ 項目 調査票 よ

○調査方法 郵 よ 自 式アン ト 調査期間 間

○調査対象 18歳以 市民6,000人 調査票 3,000人 対象 実施

－ 8 －

主要指標

状況

サ

関連指標

9

«主

組»

接遇 研修 実施 新規採用職員

民間企業派遣研修 実施 越伊勢丹

接遇応対等 実践 ェッ 実施

引

接遇

各種 組 実施

職員

行動変容等 具体的

い

検証

い

進

い

窓口対応

い

接遇

ュ

基 い

寧 対応 心掛

い

依然

市

長

い 職員

接遇

投書 多い

目標遉成

14

方策

組状況

変化 柔軟

数精鋭

行政 プ 集団 構築

(1)

職員

在 方

再設定

(2)

定員適

化計

実施

数精鋭

行政

プ 集団 構築

新経営戦略プ

示

職員

在 方

再設定 定員

適

化計

実施

人 育成基本計

実施

組 着実 進

いく

あ

成

24

度

い

組 実施

10

■職員

在 方 関

研修 実施

職員及び期限付任用職員 役割 任 理解さ 全 新規採用職員 対象 職員 担う 業

務 期限付任用職員制度 容 将来 条市 職員構成 い 研修 引 実施

■期限付任用職員 育成

期限付任用職員 単 務補 員 く 行政 プ 役割 担 い う 職員 同様 研修 講さ

様々 機会 捉え 知識 技術 向 公務員 意識 形成 図

■職員採用試験 見直

新規採用 抑制的 ば い状況 い 素直 肉食系 確実 採用 試験制度改革 情報

信 強化等 組 結果 大学卒業程度 般 務職 最終倍率 47.1倍 新潟県 新潟市 長岡市 大幅 回

多く 験者 集

■勧奨

職 検討

職員 新陳 謝 進 組 活性化 齢構成 均等化 公務能率 向 図 目的 定 齢 職員 対

(3)

人

育成基本計

実施

■職場研修

自 学ぶ姿勢 疑問 主体的 解決 力 育成 図 研修 ト 思 相手 伝え 力 鍛え 朝礼等 分

間 務執行 必要 知識 習得さ 務経験制度 課 見力 立案力 育 例 政策会

議 市長 同 方向感 日々 業務 臨 市長 ン テ ン 場 昨 度 引 実施

新 組 実施

ＪＴ 研修 ント能力向 研修

自 職 役割 任 理解 果 必要 実践的 キ 身 長級職員 対象

ＪＴ 研修 え 課長補 級職員 対象 ント能力向 研修 新 実施

読 方 書 方 関 研修 言語力検定

読 力 及び 書く力 鍛え あ 能力 土 考え 力 育成 指定職員 採用 目及び

目 対象 読 方 書 方 関 研修 実施 読 力 書く力 通信教育 経費 全 成 行

併 研修 到遉度 評価 指定職員 外 職員 い 自 現状 認識さ 能力開 向 動機

言語力検定 入 合格率47.2％

■職場外研修

組 人 意識 在 方 規 性 徹底さ 自衛隊体験入隊 通信教育等 成 先進地視察研修等 行

う 職員 自己啓 対 支援 各行政分 求 専門知識 習得 専門研修 引 実施

■人

制度

昇任試験及び 前研修 実施

自 任あ 立場 就 い いう意欲あ 職員 対 公 等 昇任 機会 提供 長及び管理職

必要 能力 資質 確実 備え 人 用 長級昇任試験 管理職員昇任試験 引 実施

前研修 自治制度等 関 知識 習得 え 長及び管理職 役割 任 対 意識 涵養

研修 実施

新人 評価制度 検討

自 務 最大限 果 職員 う い者 高く処遇さ 成績 良者 対 分限処分 契機

得 新人 評価制度 い 検討 行

■職員表 制度

目標遉成

14

方策

組状況

コンパ ト 柔軟 組

基

構築

(1)

組

基

構成

各要素

強化

■例

政策会議

政策提言

職員 所属 役職等 枠 越え 社会状況 変化等 伴う市政運営 新 課 見い 的確 対応 施策

立案 提言 例 政策会議 実施 趣 十分 活 業化 至 提言

参 者数 人 検討体制 班

12

(2)

業務

改善 効率化

組

推進

成 度

新規 組対象課 改善 容

組 効果予測

改善 配置人数

栄サ ン 務室 統合

窓口 ュ 作成及び研修 実施

5.94人

(超勤 97時間/ ) 人⇒ 人

田サ ン 郵便 業務 処理方法 改善

窓口 ュ 作成及び研修 実施

4.48人

(超勤 329時間 人⇒ 人

議会 務局 会議録作成方法 効率化 0.9人

(超勤 372時間/ ) 人⇒ 人

選挙管理委員会 務局 併任書 増員

投 開票所 従 職員 配置方法 見直 投票 務従 者 31人

人⇒ 人 行政課 併任

査委員 務局 務会計 ェッ ト等 作成 務処理 前

防 策 実施

0.43人

超勤 221時間/ 人⇒ 人

農業委員会 務局 農林課 類似業務 整理 統合及び 長 長 兼務 0.81人

超勤 380時間/ 人⇒ 人

環境課 業務 再編成 務執行体制 見直 4.61人

超勤 1,031時間/

人⇒ 人

※ う

開設等 増員

コンパ ト 柔軟 組 基

構築

現在

体制 単

さく

く 新

行政課 等 対

迅速 対応

いく

必要 あ

(3)

組

機構

見直

(4)

業務

繁閑 柔軟 対応

組

体制

構築

■室 設置

経済部災害復 対策室

7.29豪雨災害 農地 農業用施設等 災害復 復興 推進体制 強化

建設部災害復 対策室

7.29豪雨災害 五十嵐川等 災害復 抜本的 総合治水対策 推進体制 強化

■課 統合 建設課 土木課＋都市計 課 遈路整備等 業 効果的 進

■室 設置 滞納整理室 納整理体制 強化

■ 設置 秘書担当 トップ ント 強化 ※行政課 政策推進課 移管

■ 統合 工務 工務第 ＋工務第

■ 廃 金 市民窓口課 移管

(5)

目標管理制度

見直

成23 度 成24 度 前 度比較

部 －

課 等 ＋

等

従来 目標管理制度 市長指示 掲 具現化 い 踏 え 全 課及び 目標

設定 遉成 向 組 新目標管理制度 創設

新 制度 い 部長指示 設定さ 各部 主体的 目標 設定 求 さ 具体的 目標設定

何 何 何 明確化 図

目標 遉成 部署 多くあ 制度 趣 十分 浸透さ 成果 いく必要 あ

要請課 業務 容 併任体制 組 効果

税務課

給 支払報告書点検業務 人 長 人 主任 人 税務課臨時職員 減 2人

H23 度5人⇒H24 度3人

成23 度比削減時間

457時間

併任体制 効果

1,147千

確定申告書 相談 付業務 人 主任 人 主 人

民税賦課決定業務 人 主任 人

市民窓口課 戸籍入力 確認業務 人 主任 人

時間外勤務 削減状況

時間外勤務時間

成23 度 95,121時間 成24 度 84,661時間

※災害対応 除く

削減時間 10,460時間 成23 度比

効果 26,265千

■公共施設 コ ト計算書

作成

公共施設 管理運営 要 コ ト 利用者等 定 的 把握 効率的 効果的 施設運営 実施 向 活用

公共施設 コ ト計算書 作成

■施設

支状況

施設 入 い 昨 度 比 入 大幅 増 新設 栄体育館 利用料金 入 増 い あ

大 要因 7.29豪雨災害 施設 休業 い いい湯 い 響 あ

公 施設運営計 実施 い 公 施設 再整理関連指標 P. 参照

目標遉成

14

方策

組状況

行政サ

最適化

(1)

行政サ

再整理計

策定 実施

(2)

公共施設

ント

務 業 再整理関連指標 P. 参照

行政サ

再整理計

い

業 民営化 委

計

実施

昨 度同様 計

回

効果

公共施設

ント

い

公 施設運営計

度実施

施設 無

指定管理者制

度

入

検討

移設

施設

検討 行

14

項目 成23 度 成24 度 効果額

収入 572,682 615,816 43,134

直営施設 17,210 44,889 27,679

ラン ン コ ト 1,291,010 1,288,899 ▲2,111

直営施設 151,801 161,239 9,438

税充当額 718,328 673,083 ▲45,245

直営施設 134,591 116,350 ▲18,241

指定管理 583,737 556,733 ▲27,004

目標遉成

14

方策

組状況

政

柔軟性

確保

(1)

税

及び税

担

公

性

確保

現 課税分 納 目標 81,034千 回 方 現 課税分 納 注力 滞納繰越分 納 目標

20,798千 回 結果 全体 目標 60,236千 回 結果

«主

組»

滞納整理室 高 滞納 50万 管理 設置 新潟県地方税徴 機構 職員派遣 人

納率 % 現 課税分 千 滞納繰越分 納 千 _{効果 計}

千

目標値 実績値 調定 納 目標 納 効果 目標 実績 効果

98.25 98.86 13,228,692 13,078,224 12,997,190 81,034 150,000 129,202 20,798 60,236

■市税

納状況

(2)

益者

担

適

化

(3)

補

金等

整理合理化

(4)

公債費

担

適

化

■公

施設 使用料

減

免除基準

見直

公 施設 利用団体 推薦者等 検討委員会 設置 使用料 設定 考え方等 踏 え 減免

あ 姿等 い 検討及び見直 行 成25 度 公 施設 使用料 減 免除基準 見直 適用

補 金等整理合理化 関 指針 基 担金 各種団体等運営費補 金 見直 行い 9,602千 歳出抑制

図

政指標 .2 実質公債費比率 目 参照

総括

16

1

変化 柔軟

数精鋭

行政

プ 集団

構築

定員適 化計 推進 数精鋭 数 化 着実 実現さ い 方 行政 プ ェッ ョ

育成 精鋭 化 調 進 い 言い難い

行政 プ ェッ ョ 職 職 応 求 役割 確実 果 成果 出 職員

いう

う 職員 育成 キ ップ 沿 組 考え 力 基礎 読 力 書く力

関 研修 階層別研修 ント能力向 研修 組 行 考え 力 評価指標 あ 言

語力検定 合格率 47.2％ 方 管理職 あ 最 大 役割 あ 組 目標 明確 部

示 十分 い い状況 見 手法 見直 含 さ キ ップ

深掘 能力 育成 図 い ば い

方 職 職種 問わ 行政サ 根幹 成 行政職員 いわば 公務員 常識 硬直 思考 さ

部 職員 いえ 社会人 常識 如 等 起因 市民 皆様 厳 い指摘 態 頻

い 職員 意識改革 組 あ 異 プ 抜本的 組

公務員意識 醸成 組 いく必要 あ

優 資質 人 確保 行 試験制度改革 非常 多く 験者 集 成

大 母集団 確実 素直 肉食系 選び抜 い 選考 網 求 人 漏 い い

いう視点 引 最適 選考方法 追求 いく 求

コンパ ト 柔軟 組 基

構築

定員適 化計 職員数 耐え得 組 体制 構築 各部署 求 役割 十分 果

いく 業務 改善 効率化 組 課 実施 個々 務分担 見直 含 効率的 務執行体制 構築

等 行い 行政コ ト 削減 サ 質 向 図 能 業務改善 効率化 テ 確

立 過去 組 部署 自 的 組 推進 更 効率化 図 いく

業務 繁閑 柔軟 対応 効率的 務執行体制 整備 度 税務課 市民窓口課

課 対象 人 併任辞 閑 期 あ 課等 繁忙期 あ 課等 職員 派遣さ 部外 含

柔軟 応援体制 構築 職員 担軽減 人件費 抑制 図 あ

新目標管理制度 う 制度 整備 目的 機能 い い 成果 い い

あ 制度 入 趣 確実 職員 定着さ 自分 成果 何 常 確認 検

行政サ

最適化

行政サ 再整理計 実施 い 学校給食共同調理場運営 業 部実施 度 変更 あ

計 民営化 業 廃 実施 業費 削減さ 定 効果 あ 言え

公 施設運営計 地域等 要望 応 指定管理者制度 入 部 公民館 い 度 実施

向 検討 移設 施設 管理運営方法 含 引 検討 行

公共施設 管理運営 要 コ ト 利用者等 定 的 把握 公共施設 コ ト計算書 作成 効

率的 効果的 施設運営 公共施設 支状況 7.29豪雨災害 響 あ 昨 比

入 増

政

柔軟性

確保

経常 支比率 増高 政 硬直化 限 抑制 く 税 確保等 組 益者 担 適 化

実施 健全 政運営 維持

成24 度 市税 納等 い 前 度 回 効果 補 金等 整理合理化 歳出

抑制策 い 定 成果 政指標 改善 寄

成24 度 経常 支比率及び 政調整基金残高 改善 い 7.29豪雨災害 政 担

踏 え 枠配分方式予算編成 予算要求枠 例 厳 い ン 率 設定 7.29豪雨災害

災害復 業 施越分 源 確保さ あ 時的 考え 普通交付

税 市税 入 始 歳入 確保 厳 く え 扶 費等 義務的経費 職手当 政 担

増 見込

実質公債費比率 い 合併特例債 元金償還 本格化等 当面 悪化傾向 く 見込

う 状況 踏 え ば 政指標 改善 現在 政状況 決 安心 あ いえ

新経営戦略プ 掲 組 着実 推進 将来 見据え 計 的 政運営

方向性

18

1

変化 柔軟

数精鋭

行政

プ 集団

構築

行政 プ ェッ ョ 職 職種 求 い 成果 確実 あ 職員 あ

職員 育 い いえ い

職員 育成 大 く 幹 あ 考え い

考え 力 基礎 成 知見 キ 向 あ う 公務員 原点 いう

あ 仕 い 考え 方向性 う決定 行動規範 価値観 明確化 共 あ

前者 者 要 あ いう く 者 本来 条市職員 直 徹底さ あ

成 得 い い いわ 役所仕 揶揄さ 仕 振 遠因 い

再び原点 還 自分 公務員 公務員 矜持 喜び 求

条市 目指 い 何 自分 何 期待さ い 期待 応え 自分 う行動

対 答え 明 理 者 管理職 筆頭 全 職員 自 意識 行動 見 直

変わ いく 指針 く検討 開始

全職員 心 行動 同 行動規範 価値観 自分 日常 行動 確認

個々 力 最大限 揮 組 力 最大化 繋 期待 い

考え 力 基礎 成 知見 キ 向 い 組 研修 組 確実 効果

う 求 ベ 到遉 組 徹底 併 効果 常 確認 必要 見直 行い

キ ップ 更 深掘 いく必要 あ

さ 若手 中堅職員 対 職員同士 議論 通 刺激 気付 考え 力 高 考え 方向性

確認 く実施 い 例 政策会議 い 確実 付 成果 生 出 自覚さ

自 果 政策立案 臨 意識 高 いく

管理職 対 組 行動 変容さ いく 牽引役 あ ャ 資質 肝要

あ 式研修 実施 徹底 ップ ント力 向 図 いく

人 確保 い テ 素直 肉食系 打 出 組 職員採用 個々

手法 趣 適う手法 あ う 応募母集団 更 増 う 検証 来

度 採用活動 確実 いく

う 組 通 職員 能力向 行動変容 図 行政 プ ェッ ョ 確実 育成 いく 併

制度面 押 人 考課制度 給 制度 い 任 成果 見合う う検討 必

行政サ

最適化

更 高齢化 進展 扶 費 増 方 成28 度 普通交付税 本化 開始さ 成33

度 現在 比 約15億 歳入 減 見込 大変厳 い 政状況 見込

新経営戦略プ 計 定 務 業 再整理 組 確実 実施

公共施設 維持管理費 縮減 図 経常経費 削減 い ば い 限 資源 効 投資 安

定的 的 行政サ 提供 いく 将来 生 公共施設 改築 改修費用 大規模修 計

把握 政 担 準化 図 々増 傾向 あ 遈路 始 公共施設等 維持管理費 縮

減 向 手法 い 検討 いく必要 あ 併 効率的 効果的 施設運営 能 公共施設

コ ト計算書 在 方 い 検討 いく

政

柔軟性

確保

政 柔軟性 確保 組 い 定 成果 政指標 改善 図

先 述 う 指標 改善 時的 あ 市税 入 復興需要等 時的 増 転

依然 厳 い状況 見込 中 扶 費等 社会保 関 費 公債費等 政 担 増

老朽化 公共施設 維持管理費 増高 いく 方 市 合併 政措置 終了 迎え 普通交付税

約15億 減 定員 適 化 人件費 削減 行 政状況 厳 く いく

考え

う 状況 い 行政サ 維持 健全 政 堅持 いく 定員適 化計 基 く

人件費 削減 組 着実 推進 公共施設 新 管理手法 検討 行う 人口減 等

社会構造 変化 響 踏 え 更 経常経費 削減 い ば い

併 厳 い 政状況 あ 限 資源 あ 効果的 配分 いく 子化 高齢化

扶 費等 響 就労人口 減 市税 入 響 能 限 具体的 捉え 政 担等 見極

確保 政調整基金残高等 設定 個々 施策 資源配分 決定 先 見据え 中

期的 現実的 視点 立 予算編成手法等 入 いく必要 あ

コンパ ト 柔軟 組 基

構築

コンパ ト 柔軟 組 基 目指 効率的 新 行政課 迅速 対応 機動的 組 体制 構築

現行 課 踏 え 組 機構 見直 始 業務 繁閑 柔軟 対応 組 体制 構築

各種仕組 見直 行 あ

新 行政需要 迅速 組 組 柔軟性 いう観点 見 目標管理制度 例 政策会議

仕組 十分 活 い い え 様々 行政課 対 縦割 組 単 解決策 考え い

組 中 あ い壁 存在 い

策定 予定 い 総合計 策定作業等 通 職 応 厳格 役割分担 ト意識

0 1 2 3 4 5

目 成24 度効果 千 計 千

変化 柔軟 数精鋭 行政 プ 集団 構築

,

,

( 訳) 定員適 化計

,

,

コンパ ト 柔軟 組 基 構築

,

( 訳) 業務 改善 効率化 組

,

行政サ 最適化

,

,

( 訳) 行政サ 再整理計

,

,

公 施設運営計

政 柔軟性 確保

,

,

( 訳)

税 及び税 担 公 性 確保

,

,

益者 担 適 化

補 金等 整理合理化

,

合 計

,

,

目標遉成

14

方策 実施

効果

20 政指標

定員管理指標

サ 関連指標

務 業 再整理関連指標

公 施設 再整理関連指標

5 躍 進

4 推 進

3 着 実

2 要検討

1 要改善