成 「】
総
部
課
当
初
算
(
案
)
比 較 伸率医％)
A B (A-B)=C C/B
50,100,000 47,100,000 3,000,000 6.4
業 定 11,021,175 9,167,673 1,853,502 20.2
へ 地 山
診 療 所 定
840 951 △ 111 △ 11.】
科
診 療 所 定
27,768 29,858 △ 「,090 △ 】.0
8,986,234 8,820,663 165,571 1.9
230,108 238,548 △ 8,440 △ 」.5
788,634 1,133,063 △ 」44,4「9 △ 」0.4
1,004,577 1,016,618 △ 1「,041 △ 1.「
20,620 21,047 △ 4「】 △ 「.0
254,584 254,587 △ 」 △ 0.0
46,120 42,963 3,157 7.3
120,072 96,942 23,130 23.9
1,387 1,389 △ 「 △ 0.1
益 的 支 7,396,812 9,183,083 △ 1,】8【,「】1 △ 19.5
資 的 支 2,011,039 1,356,464 654,575 48.3
益 的 支 3,613,856 3,470,363 143,493 4.1
資 的 支 2,748,165 2,104,407 643,758 30.6
38,271,991 36,938,619 1,333,372 3.6
88,371,991 84,038,619 4,333,372 5.2
公営企業会計 支出 算規模
「【 算
一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 会 計
「】 算
成
７
当初
算医案)一覧表
合 計
計 水 業 会 計
介 護 老 人 保 健 施 設 会 計 障 害 者 支 援 施 設 臼 田 学 園 会 計 介 護 保 険 会 計
会 計
特
別
会
計
奨 学 資 金 会 計
国 保 間 総 合 病 院 業 会 計
環 境 業 会 計
宅 新 築 資 金 等
貸 付 業 会 計
茂 田 井 産 会 計 後 期 高 齢 者 療 会 計 特 別 養 護 老 人 会 計
37,500,000
34,870,000 36,650,000
43,900,000
41,550,000 43,000,000
42,580,000 47,680,000
45,880,000 47,100,000
50,100,000
34,000,000
36,000,000
38,000,000
40,000,000
42,000,000
44,000,000
46,000,000
48,000,000
50,000,000
52,000,000
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
予算額
単位：千
度
一般会計当初予算額の推移
補足資料
○一般会計当初予算に
ける市税
度別比較表
款名称
項目名
Ｈ
予算額
Ｈ
予算額
差引増減
＝
増減率
％
市税
市民税
4,518,533
4,338,175
180,358
4.2
訳
市民税 個人
3,906,954
3,902,420
4,534
0.1
市民税 法人
611,579
435,755
175,824
40.3
固定資産税
5,285,718
5,335,975
△
△
9
軽自動車税
223,857
220,806
3,051
1.4
市たばこ税
607,956
549,954
58,002
10.5
入湯税
15,190
15,660
△
△
都市計画税
648,746
639,430
9,316
1.5
11,300,000
11,100,000
200,000
1.8
：千
比 較 伸率
医％)
A B (A-B)=C C/B
1 税 11,300,000 11,100,000 200,000 1.8 22.6 23.6
2 地方譲 税 447,000 451,000 △ 4,000 △ 0.9 0.9 1.0
3 利子割交付金 18,000 21,000 △ 」,000 △ 14.」 0.0 0.0
4 配当割交付金 17,000 17,000 0 0.0 0.0 0.0
5 株式等譲 所得割交付金 12,000 6,000 6,000 100.0 0.0 0.0
6 地方消費税交付金 1,400,000 1,000,000 400,000 40.0 2.8 2.1
7 場利用税交付金 38,000 38,000 0 0.0 0.1 0.1
8 自動車 得税交付金 50,000 50,000 0 0.0 0.1 0.1
9 地方特例交付金 37,000 36,000 1,000 2.8 0.1 0.1
10 地方交付税 11,406,222 10,785,473 620,749 5.8 22.8 22.9
11 交通安全 策特別交付金 12,000 15,000 △ 」,000 △ 「0.0 0.0 0.0
12 担金 担金 711,409 1,136,446 △ 4「5,0」】 △ 」】.4 1.4 2.4
13 使用料 手数料 510,213 517,113 △ 【,900 △ 1.」 1.0 1.1
14 国庫支出金 5,071,549 5,625,609 △ 554,0【0 △ 9.8 10.1 11.9
15 支出金 2,198,748 2,001,899 196,849 9.8 4.4 4.3
16 産 入 80,816 154,806 △ 】」,990 △ 4】.8 0.2 0.3
17 寄附金 767 5,767 △ 5,000 △ 8【.】 0.0 0.0
18 繰入金 4,193,721 3,376,037 817,684 24.2 8.4 7.2
19 繰越金 420,000 420,000 0 0.0 0.8 0.9
20 諸 入 3,777,055 2,734,350 1,042,705 38.1 7.5 5.8
21 債 8,398,500 7,608,500 790,000 10.4 16.8 16.2
50,100,000 47,100,000 3,000,000 6.4 100.0 100.0
成
７
一般会計当初
算
案
歳入
状況
歳 入 合 計
「】 算
「【 算
A(H27) 構成比 医％)
比 較 伸率 医％)
A B (A-B)=C C/B
1 議会費 319,120 307,358 11,762 3.8 0.6 0.7
2 総 費 6,051,124 5,142,233 908,891 17.7 12.1 10.9
3 民生費 14,234,422 13,560,556 673,866 5.0 28.4 28.8
4 衛生費 7,607,313 3,771,198 3,836,115 101.7 15.2 8.0
5 労働費 139,381 137,409 1,972 1.4 0.3 0.3
6 農林水産業費 1,098,152 954,479 143,673 15.1 2.2 2.0
7 商工費 2,190,834 2,236,202 △ 45,」【8 △ 「.0 4.4 4.7
8 土木費 4,733,827 5,392,771 △ 【58,944 △ 1「.「 9.4 11.5
9 消防費 1,035,552 2,249,786 △ 1,「14,「」4 △ 54.0 2.1 4.8
10 教育費 7,123,674 8,312,677 △ 1,189,00」 △ 14.」 14.2 17.6
11 災害復旧費 99,883 108,971 △ 9,088 △ 8.」 0.2 0.2
12 公債費 5,436,718 4,896,360 540,358 11.0 10.8 10.4
13 備費 30,000 30,000 0 0.0 0.1 0.1
50,100,000 47,100,000 3,000,000 6.4 100.0 100.0
成
７
一般会計当初
算
案
目的別歳出
状況
B(H26)
構成比 医％)
歳 出 合 計
A(H27)
構成比 医％)
「】 算
「【 算
議会費
0.6%
319,120
総務費
12.1%
6,051,124
民生費
28.4%
14,234,422
衛生費
15.2%
7,607,313
労働費
0.3%
139,381
農林水産業費
2.2%
1,098,152
商工費
4.4%
2,190,834
土木費
9.4%
4,733,827
消防費
2.1%
1,035,552
教育費
14.2%
7,123,674
災害復旧費
0.2%
99,883
公債費
10.8%
5,436,718
予備費
0.1%
30,000
成
27
度一般会計当初予算
案
歳出目的別構成比
比 較 伸率 医％)
A B (A-B)=C C/B
11,300,000 11,100,000 200,000 1.8 22.6 23.6
担金 担金 711,409 1,136,446 △ 4「5,0」】 △ 」】.4 1.4 2.4
使 用 料 368,955 373,339 △ 4,」84 △ 1.「 0.7 0.8
手 数 料 141,258 143,774 △ 「,51【 △ 1.】 0.3 0.3
産 入 80,816 154,806 △ 】」,990 △ 4】.8 0.2 0.3
寄 附 金 767 5,767 △ 5,000 △ 8【.】 0.0 0.0
繰 入 金 4,193,721 3,376,037 817,684 24.2 8.4 7.2 繰 越 金 420,000 420,000 0 0.0 0.8 0.9 諸 入 3,777,055 2,734,350 1,042,705 38.1 7.5 5.8 計 9,693,981 8,344,519 1,349,462 16.2 19.3 17.7 20,993,981 19,444,519 1,549,462 8.0 41.9 41.3
11,406,222 10,785,473 620,749 5.8 22.8 22.9
普 通 交 付 税 10,806,222 10,185,473 620,749 6.1 21.6 21.6 特 別 交 付 税 600,000 600,000 0 0.0 1.2 1.3 5,071,549 5,625,609 △ 554,0【0 △ 9.8 10.1 11.9
2,198,748 2,001,899 196,849 9.8 4.4 4.3
8,398,500 7,608,500 790,000 10.4 16.8 16.2
地 方 譲 税 447,000 451,000 △ 4,000 △ 0.9 0.9 1.0
利 子 割 交 付 金 18,000 21,000 △ 」,000 △ 14.」 0.0 0.0
配 当 割 交 付 金 17,000 17,000 0 0.0 0.0 0.0
株式等譲 所得割交付金 12,000 6,000 6,000 100.0 0.0 0.0
地方消費税交付金 1,400,000 1,000,000 400,000 40.0 2.8 2.1 場利用税交付金 38,000 38,000 0 0.0 0.1 0.1 自 動 車 得 税 交 付 金 50,000 50,000 0 0.0 0.1 0.1 地 方 特 例 交 付 金 37,000 36,000 1,000 2.8 0.1 0.1
交通安全 策特別交付金 12,000 15,000 △ 」,000 △ 「0.0 0.0 0.0
計 2,031,000 1,634,000 397,000 24.3 4.0 3.4 29,106,019 27,655,481 1,450,538 5.2 58.1 58.7
50,100,000 47,100,000 3,000,000 6.4 100.0 100.0
訳
A(H27)
構成比 医％)
「】 算
税
「【 算
成
７
一般会計当初
算
案
源別歳入
状況
歳 入 合 計 自
主
源 そ
他
計
依
存
源
国 庫 支 出 金 支 出 金 債
計
B(H26)
構成比 医％)
そ
他
地 方 交 付 税
比 較 伸率 医％)
A B (A-B)=C C/B
6,327,552 6,656,942 △ 」「9,」90 △ 4.9 12.6 14.1
7,300,368 7,181,918 118,450 1.6 14.6 15.3
5,434,983 4,894,625 540,358 11.0 10.8 10.4
元利償還金 5,414,983 4,874,625 540,358 11.1 10.8 10.4 一時借入金利子 20,000 20,000 0 0.0 0.0 0.0 19,062,903 18,733,485 329,418 1.8 38.0 39.8
13,568,772 10,645,639 2,923,133 27.5 27.1 22.6
補 助 3,627,799 3,971,301 △ 」4」,50「 △ 8.【 7.2 8.4
独 9,940,973 6,674,338 3,266,635 48.9 19.9 14.2 99,883 108,971 △ 9,088 △ 8.」 0.2 0.2
13,668,655 10,754,610 2,914,045 27.1 27.3 22.8
5,213,708 5,193,245 20,463 0.4 10.4 11.0
1,026,958 976,286 50,672 5.2 2.0 2.1
6,048,318 6,567,627 △ 519,」09 △ 】.9 12.1 13.9
う 一部 組合 2,611,346 2,965,836 △ 」54,490 △ 1「.0 5.2 6.3
56,980 68,746 △ 11,】【【 △ 1】.1 0.1 0.2
500,591 500,453 138 0.0 1.0 1.1
2,189,500 2,044,800 144,700 7.1 4.4 4.3
2,302,387 2,230,748 71,639 3.2 4.6 4.7
30,000 30,000 0 0.0 0.1 0.1
17,368,442 17,611,905 △ 「4」,4【」 △ 1.4 34.7 37.4
50,100,000 47,100,000 3,000,000 6.4 100.0 100.0
※公債費 債元利償還金 一時借入金利子 合計 あ 償還 費 1,】」5千
物件費 含 い
普通建設 業費 義
的 経 費
人 件 費 扶 助 費 公 債 費
計
歳 出 合 計 投資 出資金 貸 付 金 繰 出 金 備 費
計 維持補修費
補 助 費 等
積 立 金 そ
他
経
費
成「】
一般会計当初
算
案
性質別歳出
状況
「【 算
訳
訳
災害復旧 業費 計
「】 算
B(H26)
構成比 医％)
A(H27)
構成比 医％)
投 資 的 経 費
物 件 費
自主 源
41.9% 20,993,981
依存 源
58.1% 29,106,019
市税
22.6% 11,300,000
分担金及び 担金
ほ 使用料等
2.6% 1,303,205
繰入金・諸収入等
16.7% 8,390,776
普通交付税
21.6% 10,806,222
特別交付税
1.2% 600,000
国庫支出金
10.1% 5,071,549
県支出金
4.4% 2,198,748
市債
16.8% 8,398,500
地方譲与税
ほ 交付金等
4.0% 2,031,000
成
27
度一般会計当初予算
案
源別歳入の状況
合計
50,100,000
単位：千
義務的経費
38.0% 19,062,903
投資的経費
27.3% 13,668,655
その他経費
34.7% 17,368,442
人件費
12.6% 6,327,552
扶助費
14.6% 7,300,368
公債費
10.8% 5,434,983
普通建設補助
7.2% 3,627,799
普通建設単独
19.9% 9,940,973
災害復旧事業
0.2% 99,883
物件費
10.4% 5,213,708
維持補修費
2.0% 1,026,958
補助費等
12.1% 6,048,318
積立金
0.1% 56,980
投資・出資金
1.0% 500,591
貸付金
4.4% 2,189,500
繰出金
4.6% 2,302,387
予備費
0.1% 30,000
新規＝新
○議会費 議会 営費 272,084 268,903 議会 営 経費
○総 費 総 一般 費 33,580 30,853
新 久 誕生10周 念 業実行委員会 担金
公共施設 業補助金等 経費
職員人 育成 業費 3,032 2,970職員 自己啓発的 研修等 経費
営 業費 81,226 81,211
等 活動 経費 長業 交付金 等活動費交付
金等
駒 里過疎 策
支援 業費
1,500 1,500 駒 里過疎 策 支援金 活用 過
疎地域 け 民 協働 く 推進 経費
防災行 無線管理費 39,785 37,632
新 報系防災行 無線 テ 交換 経費
新 衛星系防災行 無線設備更新工 担金
公 産管理費 75,435 73,604 新 公 産 帳整備 経費
庁舎整備 業費 748,587 748,190
庁舎 整備改修 庁舎高層棟耐震改修 外壁改修 旧消
防庁舎改修等 経費
広報広聴 業費 120,175 99,285
新 情報 ンタ 動画配信 経費
新 情報配信 テ く 医仮称) 用
経費
協働推進 業費 5,423 5,368
久 支援金 活用 民 協働
く 推進 経費
企画調整費 88,955 75,790
新 第 次 久 総合計画策定 経費
納税者 物産 タ 等 経費
土地調整費 240,036 240,011 久 土地開発公社貸付金
行 改革推進 業費 13,429 11,989 行 評価 公共施設 ン 推進等 経費
契約 業費 1,365 1,197 新 電子入 テ 入 経費
端情報 推進
業費
35,821 34,763
社会保障 税番号制 施行 向け テ 改
修 経費
新 時情報発信 情報発信機器購入経費
方向情報通信
ワ 業費
139,891 129,659情報通信 ワ テ 維持管理 経費
成「】
一般会計当初
算医案
主要
業等説明書
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○総 費
臼田 く
業費
209,128 202,339地域交流 ンタ 仮称 う 健康館建設 経費
久 地 地域間
交流 施設整備
業費
834,971 814,102 久 佐（周辺 健康長 ワ
型 駅 整備 経費
臼田支所整備 業費 新 287,064 260,983臼田支所 移転改築 経費
出張所管理 営費 13,124 12,862
出張所管理 経費
新 間出張所移転 経費
長 議会議員
選挙執行費
26,934 26,869 成「】 4 「9日任期満了 伴う選挙執行 経費
原 産 議会議員
選挙執行費
1,448 1,443 成「】 5 「【日任期満了 伴う選挙執行 経費
田口 産 議会
議員選挙執行費
1,330 1,323 成「】 【 「4日任期満了 伴う選挙執行 経費
田 口 産 議会
議員選挙執行費
972 966 成「】 【 「4日任期満了 伴う選挙執行 経費
施 産 議会議員
選挙執行費
1,512 1,506 成「】 11 5日任期満了 伴う選挙執行 経費
協和 産 議会議員
選挙執行費
1,729 1,722 成「】 11 5日任期満了 伴う選挙執行 経費
久 土地改良
総代選挙執行費
133 133 成「8 」 」1日任期満了 伴う選挙執行 経費
幹統計調査 業費 43,022 42,927 新 国勢調査 実施 経費
○民生費
臨時福祉給付金給付 業費
148,718 148,718臨時福祉給付金 給付 経費
国民健康保険 特別会計繰出金
470,025 469,978国民健康保険特別会計繰出金
生活困窮者自立支援 業費
新 20,944 19,635
生活困窮者 自立相談 業 居確保給付金
給付 経費
障害者自立支援 給付費
1,934,326 1,921,500 障害者 障害児 障害福祉 経費
障害者福祉 業費 16,448 15,651
障害者 障害児 日常生活 社会参加活動等 支
援 経費
聴児 補聴器購入補助 象 大
福祉 療給付 業費 136,234 130,600
病患者等 激励費 支給 心身障害者福祉 療
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○民生費
療育支援 ンタ
管理 営 業費
27,061 20,132 児童発 支援 施設 営等 経費
新 園庭 具設置 経費
高齢者 策 業費 1,362,256 1,308,944 介護保険特別会計繰出金
老人福祉施設措置 業費
254,953 254,942 新 養護老人 建設費 担金
老人 療給付 業費 112,970 112,380
久 福祉 療給付金 支給 老人福祉 療費 給付
経費
老人保健 療 業費 1,162,060 1,161,707 後期高齢者 療特別会計へ 繰出金等 経費
老人福祉施設 業費 302,185 249,082
老人福祉施設 管理 営 経費
新 望 老人福祉 ンタ 改修 経費
子育 支援 業費 19,073 16,444
子育 ン 開催 課後児童 チ
ン 営 補助 経費
テ
生 業費
2,435 2,305 テ 学校1 生 象
施設等利用料金 無償 経費
子育 世 臨時特例
給付金給付 業費
54,138 54,138 子育 世 臨時特例給付金 給付 経費
児童福祉 療給付
業費
322,536 309,550児童福祉 療費 熟児養育 療給付費 支給 経費
児童手当支給 業費 1,696,728 1,696,605 児童手当法 く児童手当 支給 経費
中学生 健康管理
業費
6,602 6,176 中学生 健康管理推進 経費
健康 動指 児童生 血液検査 健康相談
児童保育 業費 1,521,102 1,479,674 公私立保育所 営 経費
障害児保育 業費 160,582 144,068障害 持 児童 入 保育 業 経費
長時間保育 業費 93,088 91,225 認定保育時間 超え 時間外保育 経費
保育所施設 業費 190,933 32,977
公立保育所 維持管理 経費
新 外壁 調査
望 地 新保育所
建設 業費
475,905 477,121望 地 新保育所整備 経費
賀 山地
新保育所建設 業費
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○民生費 幼稚園助成 業費 97,742 97,700
私立幼稚園 営補助 就園奨励 経費
新 第」子保育料軽減補助金
児童館管理 営
業費
227,304 154,438 19児童館 管理 営 経費
新 泉児童館雨水排水工
久 間児童館
仮称 建設 業費
69,704 68,093 久 間児童館 仮称 建設 経費
子 来館管理
業費
210,562 125,075子 来館 管理 営 経費
新 発券機 ュ 関連経費
生活保護措置費 908,031 904,889生活保護 経費
人 和 策 業費 15,721 15,596
新 第 次部落差別撤廃 人 擁護 関 総合計画策
定 民意識調査 生活実態調査 経費
隣保館総 費 990 749 新 全国人 和教育研究大会 参加 経費
中央隣保館管理 営
業費
10,473 9,840中央隣保館 管理 営 経費
新 消防設備改修工 新 耐震診断業 委
男女共 参画推進
業費
5,714 5,531 新 第」次男女共 参画 ン策定 民意識調査 経費
交通安全 策 業費 21,902 17,549 交通環境整備 交通安全 啓発 経費
公共交通 策 業費 133,218 130,592
巡回 等地域公共交通 ワ 整備 行
経費
○衛生費 保健衛生 費 54,802 53,195 介護老人保健施設特別会計繰出金
地域 療 費 1,376,769 1,375,925
地域 療 経費
新 療療養施設等整備 業補助金
新 地域総合整備資金貸付金
新 久総合病院 院施設整備 業補助金
新 間総合病院特別会計 担金 師定 進
師当番制 策
業費
27,360 27,275 休日 児科急病診療 日夜間急病診療 在宅当番
業等 経費
保健 策 業費 2,402 2,371
保健補 員 資質向 目的 研修会等 開催
経費等
食育推進 業費
1,053 920食育推進 経費
支援 業費
19,912 17,905 妊治療 育症 治療 保険診療適用外 検査
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○衛生費
健康推進 業費
5,624 5,385自殺 精神保健 策 業 推進 経費
健診等 業費 147,142 141,465地域 団検診等各種検診 経費
防接種 業費 386,355 378,187 防接種法 く 防接種 実施 経費
母子保健指 業費 127,415 125,313
乳幼児健康診査 訪問指 母子保健指 実施
経費
保健 ンタ 管理
営 業費
14,137 12,074 保健 ンタ 管理 営 経費
新 改修等工
環境衛生管理費 62,426 58,361
新 特定外来生物啓発指 等 経費
新 犬猫死骸 搬用車両等 購入 経費
水 業費 72,391 72,305
水 簡易水 業 経費
新 諸 外 御牧ヶ原水 組合統合整備工 担金
新 推進
業費
74,382 73,254
新 含 再生 能 省
普 経費
設置補助 充実
新 木質チ 等 設置補助
水力発電 業費 75,782 75,478
水力発電施設 整備 経費
根発電所 管理 営 経費
新 水力発電施設等整備 経費
地 水等水資源保全
業費
5,331 5,218
地 水等水資源 保全 向け 地 水賦存 調査等実施
経費
新 水 計固定工 経費
環境普 啓発 業費 2,338 1,669
身近 生 物生息 調査 わ 家 課長 業
経費
信 大学出前講 等 業
塵芥処理 費 663,480 660,993
環境衛生 業 一般 一部 組合 担金等
経費
業費 240,438 236,684家庭 排出 一般廃棄物 経費
埋立 業費 111,557 86,245 う 沢第「最終処 場 管理 営 経費
斎場施設建設 業費 2,914,797 2,904,251
斎場施設 建設 経費
住「」 ～住「】 5 業
斎場関 環境整備
業費
189,332 186,640斎場建設 伴う地元環境整備 図 ン 整備
等 経費 住「5 ～住「】 」 業
新 ン ンタ
整備 業費
59,043 58,717 新 ン ンタ 整備 経費
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○衛生費
温水利用型健康 動
施設整備 業費
481,956 481,883温泉 利用 温水利用型健康 動施設 整備
経費 住「」 ～住「8 【 業
生活排水処理 策
業費
36,012 35,841 槽設置整備 業補助等 経費
望 別荘地水
業費
8,538 7,805望 郷 富貴 別荘地 飲料水供給 業 経費
○労働費 労働振興費 92,942 82,887
用 策 業補助金 労働金庫預 金等 中 企業 業
員 福利厚生支援 経費
久 交流 ンタ
管理 営 業費
32,249 31,532 久 交流 ンタ 管理 営 経費
久 交流 ンタ
第 駐車場連絡通路
整備 業費
新 2,848 2,554
久 交流 ンタ 第 駐車場連絡通路 整備 経費
連絡橋概略設計
○農林水 産業費
農業振興 費 34,120 32,052 農業振興協議会 営 農業関 団体 育成 経費
農業経営 盤強
推進 業費
5,650 4,995農業 担い手 育成 支援等 経費
新 農地 積 約 策 業補助金
水田農業構造改革
策 業費
53,142 51,710 直接支払推進制 等 活用 新規需要米等 生産 大
久 産米 消費 大 推進 経費
中山間地域直接支払 業費
48,179 48,177 新 超急傾斜農用地 補助
農作物鳥獣害防
策 業費
4,382 2,022 害鳥獣 農作物被害防 支援 経費
新品目 入試験
業費
6,389 6,276農作物 新 ン 品 試験 等 経費
学校給食応援団支援 業費
1,381 1,107学校給食へ 地元産農作物使用 地産地消 推進 経費
久特産品需要 大
業費
新 1,098 540 久 産 菜等 首都圏等へ 販売 進 経費
農業用施設整備 独
業費
121,652 113,577 要望 く農 用排水路等 改修工 等 経費
新 安原用水 部法面工
農業環境整備 業費 126,715 84,993
土地改良 等 行う農業用水 維持管理 交付金
交付等 経費
農山漁 活性
支援交付金 業費
100,184 99,882 高呂原地 用排水路改修 経費 久 土地改良
実施 四ヶ地 用排水路改修 業 担金
農業 盤整備 進
業費
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○農林水 産業費
林業振興管理費 69,060 59,115
生鳥獣 くい虫被害防 策 各種団体等 実施
森林整備等へ 支援 経費
林 業費 30,474 27,997
林 84路線 維持管理 経費
新 チ ン 久開催 向け
林 整備 経費
整備交付金林 業費
42,170 41,948 新 林 唐沢線 路改良工 等 経費
新 林 鹿曲 線 舗装改良工 経費
公 林造林 業費 27,359 26,963 林整備 経費
○商工費 商業振興 業費 49,253 47,874
地場産業 振興 商店街 活性 規模 業者
育成 経費
中 企業 策 業費 1,563,481 1,563,475
中 企業 金融機関 借入 制 資金 融資枠確保
等 経費
産業立地推進 業費 290,358 201,149
首都圏等へ 産業立地推進員 配置 工場等用地 得
設置等へ 補助 経費
新 国 回 支援 業医 Ｒ)補助金
企業経営強 支援
業費
30,630 23,615 企業 経営 盤強 人 育成 企業間連携等
支援 経費
観 伝 業費 89,873 68,905
陸新幹線延伸 新 久 誕生10周 念 業 含
観 伝並 ン テ 等各種催物実施等
経費
新 チ ン 久開催 担金
新 久鉄 開業100周 念 ン 開催 経費
観 施設管理 営
業費
51,351 38,590 観 施設 維持管理 営 経費
新 荘 改修工
久管理 営
業費
46,640 37,900 新 案 設置工
新 物産展示所段差解消修繕
移 交流推進 業費 31,769 27,282 移 定 人口 増加 進 地域 活性 経費
移 定 推進施設
管理 業費
2,916 2,303移 定 進 田舎暮 体験施設 施移
体験 宅 管理 経費
好都 等交流
業費
8,230 5,715
好都 等 各種交流 業等推進 経費
新 ン 国 ン 来
交流
新 共和国 来 交流
○土木費 土木総 管理費 50,665 39,919 水路 適 管理 経費
料 路通行料金
担軽減 業費
9,716 9,716 料 路 通行 通行料金 担軽減 経費
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○土木費
社会資 整備総合
交付金 路整備
業費
166,347 164,445
創錬 森周辺 路 」1－4号線 中込 通学路
路 「-1号線 岩 田踏
」1－「号線 中込 路改良 修繕 経費
過疎 策 路整備
業費
77,576 75,859
過疎地域 路計画 く 【】-」号線 比田井
【「-】】号線 御桐谷 青木線 【【-4号線 宮
向 線 【】-8号線 大 線 路改良 修繕
経費
斎場関 路整備
業費
23,276 22,830 斎場建設地 地元環境整備等 図 水路整備 経費
整備交付金 路
改良 業費
76,889 76,144 東西幹線 第」期工 湯原新田線 路整備 経費
路維持修繕 業費 581,584 423,799
要望 く 維持修繕工 等 経費
新 凍結防 散 車 購入経費
社会資 整備総合
交付金橋 う
長 命 修繕 業費
42,950 41,600 橋 う長 命 計画 く159号橋 塚原 ほ 】橋
修繕 経費
社会資 整備総合
交付金計画評価 業費
6,556 2,327 新 都 再生整備計画 後評価業 委
樋橋地 開発支援
業費
新 334 334岩 田樋橋地籍 都 的開発支援 調査経費
社会資 整備総合
交付金街路整備 業費
595,347 446,071跡部臼田線 第」工 龍岡城駅線 」1-14号線
中込地 原 部線 整備 経費
水 業費 1,526,411 1,521,247
一部 組合へ 担金 水 業特別会計へ 繰出
金 経費
公園管理 業費 326,475 276,239
都 公園等 維持管理 経費
新 尾山 設置経費
新 連絡橋 桃源郷橋 改修工
担金
総合 動公園整備
業費
151,485 146,810 ン 整備工 球場 実施設計 経費
都 公園 テ
ュ 業費
66,318 51,891
公園施設長 命 計画 く改修 経費
新 尾山公園 チ 具更新工
新 王城公園複合 具更新工
街 公園整備 業費 新 2,120 2,020一 柳地 街 公園 整備 経費
中込土地 画整理
業費
52,302 51,139 中込地 土地 画整理 経費
水路新設改良 業費
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○土木費 営 宅管理 業費 78,707 75,594 営 宅 維持管理 経費
営 宅整備 業費 200,437 197,684
城ヶ丘団地 長土呂団地 新 白山団地
経費
特定 宅
支援 業費
20,201 20,088 宅 耐震改修工 一体的 行う 工 断
熱 工 補助経費
空 家再生等推進
業費
4,800 4,800 ュ テ 活動 場 活用 空 家改修又
除 補助経費
う い防 策
業費
10,980 10,978 宅 耐震診断 耐震改修工 補助経費
○消防費 常備消防費 738,542 736,768
久広域連合消防 部 担金 久広域連合常備消防 担
金等 経費
非常備消防費 194,324 191,031
消防団活動 経費
新 消防団員 装備充実 経費
新 消防 テ 開催 経費
消防施設整備 業費 93,669 89,217
消防施設 消防機械器具 更新 維持管理 経費
新 消防団 装備充実 経費
新 岩 田 田井地 ン 車購入 補助
防災 策 業費 20,790 18,536
地域防災計画 く防災 策 経費
新 久 雨 観測 テ 配置
新 防災講演会等 開催 経費
○教育費
教育委員会 営
費
120,423 107,225
教育委員会 営 一般 経費
新 日 語教 設置経費
児童生 就学支援体制 充実
教育企画 費 81,892 7,691
教育課 企画 立案等 経費
新 久 間 学校開校式関連経費
大工原朝代 念 金
業費
新 5,181 5,180
大工原朝代 念 金 業
入学卒業支援金
中込 学校へ 念図書 設置
学校管理 業費 391,106 340,104
立1】 学校 管理 営 経費
新 教科書 変更 教師用指 書等購入経費
学校教育振興 業費
91,827 80,429
立1】 学校 教育振興 経費
要保護 準要保護児童就学援助費 特別支援教育児童
就学奨励費 充
学校施設整備 業費
589,258 400,489
立1】 学校 施設等維持管理 経費
新 屋 動場吊 天井改修工 高瀬 学校ほ 4校
新 久城山 学校調理 解体工 駐車場整備工
久 間 学校
建設 業費
120,769 120,316 ン 整備工 経費
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○教育費
岩 田 学校建設
業費
1,027,991 995,276
普通教 棟改築工 層棟教 解体工 学校周辺排水
路整備工 経費
住「4 ～住」0 】 業
岸 学校屋
動場改築 業費
520,766 585,511屋 動場建設工 経費
住「5 ～住「】 」 業
中学校教育振興 業費
82,140 72,875
立】中学校 教育振興 経費
要保護 準要保護生 就学援助費 特別支援教育生
就学奨励費 充
中学校施設整備 業費
130,172 100,062
立】中学校 施設等維持管理 経費
新 科中学校屋 動場 武 場吊 天井改修工
新 間中学校特別教 棟扇風機設置工
望 中学校建設
業費
1,042,297 1,034,992 屋 動場 武 場 屋外 改築工 経費
住「」 ～住「8 【 業
生涯学習推進 業費 6,955 6,331
学習情報 提供 学習機会 企画提供 経費
う音楽祭開催 経費
新 久 誕生10周 念 業
人 育成 業費 9,221 8,435
中学生 海外研修 ン 国 合衆国
生活体験並 好都 ン 国 ン
子 交流 経費
文 振興総 費 320,438 298,518
文 振興推進 文 振興 金 活用 施策 立
案 実施等 経費
新 聴く 音楽公演 文 振興 金
活用 新 久 誕生10周 念 業
新 チ合奏団公演 文 振興 金活用
劇団四季 ュ 公演 文 振興 金活用
施設整備工
中込会館移転改築 業費
6,098 6,098立体駐車場等整備 経費
住「【 ～住「8 」 業
間会館改築 業費 125,998 75,520
間会館 改築工 実施設計 解体工 経費
住「【 ～住「9 4 業
民創錬 ンタ
整備 業費
301,601 291,054 民創錬 ンタ 新築工 経費
住「4 ～住「】 4 業
民創錬 ンタ
管理 営 業費
新 11,195 9,110 民創錬 ンタ 施設管理 営 経費
駒 里 あい
ンタ 管理 営
業費
81,028 17,459 駒 里 あい ンタ 管理 営 経費
新 吊 天井撤去等工
文 保護 業費 46,891 36,365
文 保護 活用 経費
款 業 称
新 規
要求 千
算 千
説 明
○教育費
美術館管理 営
業費
61,852 54,617
立近代美術館 管理 営 経費
特別企画展 永田萌展
新 久 誕生10周 念 業
体育総 費 45,519 44,705
民 活動 参加 体制 確立等 経費
新 長距 競 路検定業 委
新 関 民意識調査業 委
新 ョン チ等開催 担金
新 振興補助金
体育施設管理 営
業費
279,942 229,862
体育施設 維持管理 経費
新 間体育 ンタ 吊 天井改修等工
新 望 総合体育館照明器具交換等工
新 久 総合体育館非常照明設備改修工
部 ンタ 管理
営 業費
162,344 111,176 部給食 ンタ 管理 営 経費
新 等調理機器購入費
臼田 ンタ 管理
営 業費
61,870 47,459 臼田給食 ンタ 管理 営 経費
新 給食配送車両購入費
○災 害
復旧費
過 農業土木補助
災害復旧 業費
95,863 94,383 住「5 9 風18号 被災 中込頭首工 災害復旧 経費
○公債費 債元金償還金 5,914,438 4,922,100 債償還 伴う元金償還 経費
医一般会計
医 ：千 )
番号 項 期 間 限 容
1 固定資産 礎資料整備 業 委 料
成「8 成「9
73,132
固定資産税 課税資料更新委 業 成「】 算 48,50」千 債 担行 限 】」,1」「千
2 総合計画策定調査委 料 成「8 2,900
第 次 久 総合計画 策定委 業 成「】 算 」,500千
債 担行 限 「,900千
3 電子入 テ 入
委 料
成「8 2,776
電子入 テ 入委 業 成「】 算 】【」千 債 担行 限 「,】】【千
4 望 地 新保育所建設 業費
成「8 444,820
望 地 新保育所建設 費用 総 業費 】11,】00千
成「】 算 「【【,880千 債 担行 限 444,8「0千
5 賀 山地 新保育所
建設 業費
成「8 394,020
賀 山地 新保育所建設 費用 総 業費 【」0,4「0千
成「】 算 「」【,400千 債 担行 限 」94,0「0千
6 農業経営安定資金利子 補給金
成「8 成」1
1,297
災害等 農業 入 減少 農業者 等 農業経営 安定 図 融資機関 行 融資 利子補給 金 交付
融資限 】0,000千 利子補給率 0.0】5％
償還期限 5 元金据置 1 利子補給総 1,8「「千
成「【 算 5「5千 債 担行 限 1,「9】千
7
用 策 業補助金 職者 新規学卒者 策
成「8 24,000
職者 新規学卒者 用 補助 補助 45歳 満 職者
新規学卒者 」00千 /人 45歳以 職者 450千 /人
医 ：千 )
番号 項 期 間 限 容
8
中 企業振興資金利子 補給金
医店舗等設備 業 空 店舗 策資金
用創出支援資金
成「8 成」0
3,496
商工業 振興 図 久 中 企業振興資金 借 け 者 交 付 利子補給金
融資限 【0,000千 償還期限 】 又 10 以
元金据置 1 以 利子補給総 5,48】千 利子補給率 1.5 1.8％
貸付利率 1.8 「.1％ 補給期間 貸付後 」 間
成「】 算 1,991千 債 担行 限 」,49【千
9 工場等用地 得 設置 業補助金
成「8 成」1
108,477
工場等用地 得又 建物 設備等
設置 補助
用地 得 補助率 土地 得価 50％以
医限 500,000千 ) 最長5 間 割交付
設備等設置 補助率
固定資産税相当 ェ100％ 最長5 間 総補助金 14「,】45千
成「】 算 」4,「【8千 債 担行 限 108,4】】千
10 岩 田 学校建設 業費 成「8 1,911,000
岩 田 学校建設 費用
総 業費 「,】」0,000千 成「】 算 819,000千 債 担行 限 1,911,000千
11 望 中学校建設 業費 成「8 182,600
望 中学校建設 費用
一般会計
：千
起 債 目 的 限 容
公共
業等
33,200
社会資 整備総合交付金 路整備 業 「-1号線 岩 田 5「-4号線 臼田
公営
宅建設
業
41,500
城ヶ丘団地 長土呂団地 白山団地 業過
補助災害復旧
業
4,100
中込頭首工災害復旧 業学校教育施設等整備
業
269,100
岸 学校屋 動場改築 業 岩 田 学校建設 業
施設整備
業
医一般
源
)
265,300
賀 山地 新保育所建設 業 望 地 新保育所建設 業
型動力 ン 付積載車 型動力 ン 購入 業
地域総合整備資金
貸付
業
400,000
地域総合整備資金貸付金合併特例
業
4,003,100
庁舎整備 業 臼田 く 業 久 地 地域 間交流 施設整備 業 賀 山地 新保育所建 設 業 久 間児童館 仮称 建設 業 久総 合病院 院施設整備 業補助金 斎場施設建設 業 温水利用型健康 動施設整備 業 路維持修繕 業
凍結防 散 車 社会資 整備総合交付金 路 整備 業 中込 通学路 創錬 森周辺 路 社会 資 整備総合交付金街路整備 業 跡部臼田線 龍岡 城駅線 龍岡城駅前駐輪場 原 部線 」1-14号 線 総合 動公園整備 業 久 間 学校建設
業 中込会館移転改築 業 間会館改築 業 民創錬 ンタ 整備 業 文 保護 業 旧中込学 校防災修理整備 業 文 調査 業
緊急防災
減災
業
80,200
防災 策 業 雨 観測 テ 設置 業 望 地 新保育所建設 業 【】-18】号線 体育施設管 理 営 業 間体育 ンタ 臼田体育 ンタ
辺地
策
業
46,300
営林 田口十石峠線開設 業 担金等
整備交付金 路改良 業 48-4号線 湯原新田 線
過疎
策
業
1,533,000
駒 里過疎 策 支援 業
望 地 新保育所建設 業 健康確保 策 業 森林 地域 療確保 策 業 望 老人福祉 ンタ 耐震補強 業 整備交付金林 業 林 唐 沢線 林 大河原線 林 鹿曲 線 過疎 策 路 整備 業 【】-」号線 比田井 【「-】】号線
御桐谷 青木線 【【-4号線 宮 向 線 【】-8号線 大 線 学校遠距 通学
策 業 望 中学校建設 業 比田井天来 琴顕 彰 久全国臨書展 体育施設管理 営 業 望 総合 体育館
：千
起 債 目 的 限 容
全国防災
業
222,700
学校施設整備 業 屋 動場吊天井改修 業 高 瀬 学校 泉 学校 臼田 学校 田口 学校 望
学校 中学校施設整備 業 屋 動場等吊天井 改修 業 科中学校
臨時
策債
1,500,000
地方 策 地方 担地方消費税交付金
社会保障
源
充
社会保障
経費そ
他社会保障施策
要
経費
歳入
地方消費税交付金
社会保障
源
千
歳出
社会保障
経費そ
他社会保障施策
要
経費
千
社会保障
経費そ
他社会保障施策
要
経費
国 支出金
地方債
そ
他
地方消費税 交付金 医社会保障
源
そ
他
社会福祉
業費
272,462
178,920
418
5,977
87,147
障害福祉
業費
2,273,707 1,576,646
9,197
44,169
643,695
児童福祉
業費
5,171,988
607,500
877,900
567,317
200,306
2,918,965
母子福祉
業費
470,956
164,506
19,680
286,770
高齢者福祉
業費
578,248
72,396
30,800
84,035
25,111
365,906
生活保護
業費
926,624
694,089
1,501
13,990
217,044
9,693,985 3,294,057
908,700
662,468
309,233
4,519,527
471,852
230,189
15,518
226,145
1,288,430
82,740
1,205,690
1,161,085
200,477
61,688
898,920
2,921,367
430,666
159,946
2,330,755
1,456,837
502,800
61,267
892,770
392,589
960
25,151
366,478
健康増進
業費
333,327
5,410
12,505
20,873
294,539
2,182,753
5,410
502,800
13,465
107,291
1,553,787
14,798,105 3,730,133 1,411,500
675,933
576,470
8,404,069
※ 地方消費税交付金 社会保障 源 成「】 算 1】 】 相当
※ 地方消費税交付金 社会保障 源 各 業 一般 源 比率 応 按 充当
保
健
衛
生
療提供体制確保
業費
感染症そ
他
疾病
防
策
業費
計
合
計
社
会
福
祉
計
社
会
保
険
国民健康保険特別
会計繰出金
介護保険特別会計
繰出金
後期高齢者
療特別
会計繰出金
計
576,470
医
：千
業
経費
源
訳
特
定
源
一
般
源
576,470
第
表
歳入歳出
算
特別会計
：千
当初
算
容
業
定
11,021,175
総
管理費
療養諸費
高
療養費
出産
育児諸費
老人保健
出金
前期高齢者納
付金
後期高齢者支援金
病床転換支援
金
介護納付金
共
業
出金
保健
業費ほ
へ
地
山
診
療
所
定
840
総
管理費
業費
科
診
療
所
定
27,768
総
管理費
業費ほ
8,986,234
総
管理費
介護認定審査会費
介護
等諸費
介護
防
等諸費
介
護
防
業費
包括的支援
業
任意
業
費ほ
230,108
施設管理費
施設障害福祉
業費
788,634
施設管理費
施設介護
業費
公債費ほ
1,004,577
総
管理費
徴
費
後期高齢者
療広域連合納付金
保健
業費ほ
20,620
費
公債費
254,584
施設管理費
施設介護
業費
公債費
46,120
奨学費
120,072
施設管理費
1,387
総
管理費
産管理費
宅
新
築
資
金
等
貸
付
業
会
計
介
護
老
人
保
健
施
設
会
計
成
７
当初
算
案
一覧表
会
計
国
民
健
康
保
険
会
計
特 別 養 護 老 人
会 計
介
護
保
険
会
計
障
害
者
支
援
施
設
臼
田
学
園
会
計
環 境
業 会 計
奨
学
資
金
会
計
後
期
高
齢
者
療
会
計
当初
算
容
会
計
益
的
支
7,396,812
益的
入
入院
益
外来
益
公衆衛
生活動
益
介護保険
益
国
補助金
一般会計
担金ほ
益的支出
給
費
料費
経費
減価
償
費
資産減耗費
企業債償還利息
ほ
資
的
支
2,011,039
資
的
入
企業債
国補助金
一般会計
担金ほ
資
的支出
第
次整備
業中央棟工
等
療器械等備品
企業債償還金ほ
益
的
支
3,613,856
益的
入
水
使用料
一般会計繰入
金ほ
益的支出
排水設備費
管
費
ン
場費
処理場費
普
指
費
業
費
総
費
減価償
費
企業債償還利息ほ
資
的
支
2,748,165
資
的
入
企業債
国庫補助金
益者
担金
担金
一般会計出資金
ほ
資
的支出
建設改良費
企業債償還金
ほ
38,271,991
国
保
間
総
合
病
院
業
会
計
合
計
水
業特別会計
：千
番号
