経営戦略
20
経営報告書
21
暻
目
次
経営戦略
構
主要指標
状況
指標
定員管理指標
事
事業
再整理関連指標
施設管理運営方法
再整理関連指標
関連指標
16
経営戦術
組状況
外部委
等計璽
10
共施設運営計璽
11
定員適
化計璽
12
債費
担適
化計璽
13
12
経営戦術
主
組
14
総
括
目標
経営戦略
進
17
経営戦略
構
経営戦略
当市
新潟市
長岡市
い
大規模自治体
間
挟
埋没
自治体間
競
打
勝
当市
緊迫
状況
直面
課
克服
将来
わ
安定
魅力あ
行
提供
う
自治体経営
視
立
必要
転換
図
改革
具体的
筋
示
組期間
間
18
～
22
21
集中改革期間
置
集中的
組
進
指標
定員管理
指標
事
事業
再整理
関連指標
施設管理
運営方法
再整理
関連指標
関連指標
外
部
委
託
等
計
画
構
改革
公
共
施
設
運
営
計
画
定
員
適
正
化
計
画
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
出入改革
意識改革
経営戦略
主要指標
16 経営戦術
そ
の
他
の
12
の
経
営
戦
術
組
進
指標
向
指標向
改革
進展
１
財政指標
項 目
17
18 19 20
21
見込
集中改革期 間目標
21
計璽期間 目標(
22 )
あ 姿
前 比 較
前 比 較
前 比 較
経常 支 比率
[92.1] [92.6] [0.5] [91.9] [△0.7]
93.0 [91.8]
1.1 [△0.1]
92.8 [91.4]
[90.0
以 ]
[90.0
以 ]
[85.0
以 ]
う 人件費
[35.7] [34.9] [△0.8] [33.2] [△1.7]
31.9 [31.9]
△1.3
[△1.3]
31.9 [31.9]
[31.0
以 ]
[31.0
以 ]
[30.0
以 ]
実質 債 費比率
[18.5] 20.4 [18.5] 1.9 [0.0] 18.3 [19.0] △2.1 [0.5] 18.3 [18.8] 0.0 [△0.2]
16.9 [17.8]
[19.0
未満]
[18.0
未満]
[16.0
未満]
調整 基金残高
42.2
億
39.9
億
△2.3 億
38.0
億
△1.9 億
34.3
億
△3.7 億
26.1
億
25億
以
22億
以
10億
以
主要指標の状況
％
※経常 支比率 い 20 水 関係 特 会計 対 繰出基準 臨時 経常 経費 見直
[ ] 17 算定方法 算出
※実質 債費比率 い 18 19 い 算定方式 改 [ ] 17 算定方法 算出
18 改 債 担行 基 支出 う 債費 準 元金 及び一時借入金利子 算入
19 改 子 あ 元利償還金 差 引 特定 源 都市計璽税 算入
人件費-0.8
人件費-1.7
人件費-1.3
人件費0.0 物件費0.4
物件費0.0
物件費0.4
物件費-0.3 維持補修費-0.4
維持補修費-0.3
維持補修費0.2
維持補修費-0.2 扶 費0.9
扶 費-0.1
扶 費-0.2
扶 費1.1 補 費等0.0
補 費等-0.3
補 費等-0.1
補 費等0.0
公債費-0.9
公債費0.8
公債費0.5
公債費-1.4 繰出金1.2
繰出金0.8
繰出金0.5
繰出金0.4
-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0
H17～H18 H18～H19 H19～H20 H20～H21
35.7
34.9
33.2
31.9 31.9
10.4
10.8 10.8 11.2
10.9
2.6 2.2
1.9 2.1 1.9 7.8 8.7 8.6 8.4
9.5 3.0 3.0 2.7 2.6 2.6 22.6
21.7 22.5
23.0
21.6
10.1
11.3 12.1
12.6 13.0
90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40
H17 H18 H19 H20 H21 (見込み)
経常収支比率 人件費 物件費 維持補修費
扶 費
補 費等 公債費 繰出金 ●性質別経費の動き よ 経常収支比率の分析
○ 経常 支比率 性質 経費 移 ○ 経常 支比率変動 寄 移
－ －
(経常 支比率 ％)
(性質 経費 ％)
※ 20 数 い 経営戦略 策定時 算定方法 算定 示 経常 支比率
92.1 92.6 91.9 91.8 91.4
経常 支比率 前 対比
性質 経費 各 間 差 示 経常 支比率 影響要 因 示
(前 比 ％)
( ) ( )
(見込 )
＋0.5
△0.7
△0.1
△0.4
経常
支比率
各性質 経費 移
20 経常 支比率 主 変動要因
特 会計 繰出金 繰出基準 見直 伴う増加 経常経費充当一般 源 増加 曓 策定時 想定 得 要因 指数 昇 1.1 イン 増 い 集中改革期間及び曓 目標数 算出 あ 17 算定基準 算出
0.1 イン 改善 図 い
以 目標 比較 う旧算定基準 述
経営戦略 策定前 17 比較 人件費 H17 35.7％→H20 31.9％ H21見込 31.9％ い 3.8 イン 減 大 幅 効果 い 依然 高 移 債費 H17 22.6％→H20 23.0％ H21見込 21.6％ 抑制 難 増加傾向 あ 扶 費 H17 7.8％→H20 8.4％ H21見込 9.5％ 特 会計 繰出金 H17 10.1％→H20 12.6％ H21見込 13.0％ 増加 ン 対応等 節減 い 削減 々厳 い 物件費 H17 10.4％→H20 11.2％ H21見込 10.9％ 人件費等 削減
悪化要因 入
地方消費税交付金 減 70,225千 減 自動車 得税交付金 減 23,068千 減 出
後期高齢者 療特 会計等 保険料 法定軽減 繰 出金 増加 136,699千 増
臨時 対策債( 16 ) 元金償還開始 債費元利 償還金 増加 92,341千 増
指定管理者制 入 委 料 増加 24,416千 増 参考 20 共 水 事業特 会計等 水 関連特 会計 繰出基準 見直 経常的繰出金 増 加 263,270千 増
改善要因 入
7.13水害 雑損 除 終了 市民税等 増加
125,467千 増 出
定員適 化計璽 進捗 職員給 減 276,380千 減
性質 経費 17 20 比 較
人件費 35.7 31.9 △3.8
物件費 10.4 11.2 0.8
維持補修費 2.6 2.1 △0.5
扶 費 7.8 8.4 0.6
補 費等 3.0 2.6 △0.4
債費 22.6 23.0 0.4
繰出金 10.1 12.6 2.5
経常 支比率 [ 92.1 ] [ 91.8 ] [ △0.3 ]
改善効果 相殺 い 後 当面 想定 集中改革期間目標 極 困難 あ 言 わ 得 い 経常 支比率 性質 経費 移 (P.3)参照
人件費 い 定員適 化計璽 29人 回 削減 進 削減人数 集中改革期間目標 既 い 方 職手当 人件費 算入 集中改革期間目標 31.0％以 難 い状況 い
後 団塊世代 職終了後 経常 支比率 改善 大 寄 考え 後 方向性
経常 支比率 構 い 大 経常的経費 人件費 31.9％ 債費 23.0％ 繰出金 12.6％ 物件費 11.2％ 及び扶 費
8.4％ 合計87.1％ あ
う 人件費 人数 定員適 化計璽 29人 回 削減 後 限 前倒 削減 進 経常 支比率 職手当 人件費 算入 後 改善 期待 当面 劇的 減 期待 い
債費 債費 担適 化計璽 基 利債 借換え 積極的 実質 債費比率 減 い 後 償還 定 案 当面 高 移 想定 経常 支比率 改善 期待 い
繰出金 大 影響 え い 特 会計 債費 担 あ 当面 増加傾向
物件費 引 抑制 図 い ン 掛 算編 行 い あ 以 大 削減 期待 い 指定管理者制 等 充 増加 想定
集中改革期間目標 極 難 い状況 あ 当面 人件費 改善部 費目 増高割合 見合い 経常 支 比率 移 想定
後 人件費 削減 債費 担 適 化 物件費 徹底 無駄 排除 組
扶 費 い 聖域 行 評価 活用 現 組 い 事業 費用対効果 市民 う 事 業 更 検証 加え経常経費 削減 い
併 特 入確保 い 更 徹底 市税 納確保 あ 民間 補 金制 等 含 活用 源確保 等 組 い
実質
債費比率
20 評価
債費 担適 化計璽 数 あ 着実 組 進 い 的資金 利債 借換え 引 計璽 進
21 決算 比率 更 改善 う 適 化 後 方向性
集中改革期間目標 見込 あ 後 元利償還金 債費充当 源繰出金及び 債費 準 債 担行 抑制 起債 当 合併特例債 優良債 活用 債費 担 適 化 図
調整基金残高
20 評価
入 市税 滞納繰越 入 確保 163,707千 出 定員適 化 人件費 抑制 枠 方式 算編 引 行う 算執行 適 化 結果 源 足 縮 図 19 対比 若 減 結果
ン 残高 458,000千 回 果 得 後 方向性
基金残高 ン 回 集中改革期間 目標 回 状況 い 後見込 い 職員 大 職 加え 普通交付税 合併算定替 終了 伴う 源 足 備え 引 地場産業 振興 納率 向 市税 始 入確 保 定員適 化 21年度予算編成よ 開始した総枠配分方式 よ 予算編成の定着 よ 歳出削減を図 基金残高の適正 確保
定員管理指標
項 目
17 (H17.5.1
現 )
18 19 20
21 (H21.4.1
現 )
集中改革 期間目標
( 21 )
計璽期間 目 標
( 22 )
あ 姿
(H18.4.1
現 )
累 計
(前 比 較)
(H19.4.1
現 )
累 計
(前 比 較)
(H20.4.1
現 )
累 計
(前 比 較) 市職員数 1,154人 1,147人
△7人
(△7人)
1,107人
△47人
(△40人)
1,070人
△84人
(△37人)
1,040人 1,073人 1,044人 730人
効 果 ―
51,101
千
51,101
千
300,705
千
351,806
千
276,380
千
628,186
千
※効果 給 共浞組合 担金 職手当 含 職員 人あ 間 要 経費 一般行 職7,750千 消防職7,712 千 技能労 職6,713千 減員数 乗 算出
20 評価
団塊世代 職員 大 職 え 中 職者数 準化 図 職勧奨 実施 定員適 化計璽
回 職者数 将来 職員構 状況 考慮 中 必要最 限 職員採用 行 職員数 対前
比 37人 減員 累計 減員数 計璽 29人 回 84人 計璽 回 減員 い 事 執行 効率
化 嘱 員化 対応 方 減員 図 商工 観 行 進 必要 門 知見
暼 戦力 職員 確保 経験者採用 実施
事 質 市民 向 職員減 対応 得 事 執行体制 構築 職員自 自 事 い
改善 効率化 組 進 現場力 向 目的 業 改善 効率化 組 実施 新規 組部
署 福祉課 高齢 護課 子育 支援課 行 課 課及び会計課
後 方向性
事
事業
再整理関連指標
項 目
前 累計 20 累 計
21
定
見込 累 計
集中改革 期間目標
( 21 )
計璽期間 目標
( 22 )
あ 姿
(H17～
H19)
効果
(千 )
効果
(千 )
効果
(千 ) 業 委 等 進
業
8業 △4,807 6業 △11,113 14業 △15,920 13業 27業 30業 57業 816業 民営化等 進
業
1業 ― 2業 ― 3業 ― 3業 6業 6業 6業 30業 業 委 進
業
2業 △5,830 4業 △11,113 6業 △16,943 3業 9業 11業 11業 290業 嘱 員化及び臨時職
員化 進 業
4業 ― ― ― 4業 ― 7業 11業 13業 40業 495業 廃 事業 1業 1,023 ― ― 1業 1,023 ― 1業 ― ― 1業
20 評価
実施数全体 外部委 等計璽 (P.10) 20 計璽数
民営化等 条地 遺族会事 局 移管 い 移管 業 入 相手方 調整 遅 生 引 交浟 行 い
業 委 用車 運転業 ほ 作 業 い 管理 委 作 省力化 図 第 焼 処理施設 運転業 委 い 新施設移行 際 施設 設計 施工及び維持管理 運営 民間事業者 一体的 担うＤ 方式等 新方式 入 行う ほ 外部委 等計璽 計璽外 あ 水 局窓口業 い 業 委
嘱 員等 活用 20 実施 計璽 い 庁 及び 共施設 約等情報 管理業 い 18 前倒 実施 い
後 方向性
引 外部委 等計璽 基 業 委 事業 行 い 現 新 組 進 い 業 改善 効率化 業 無駄 排除 工数 削減 図 嘱 員等 活用 要 い業 生 想定 計璽 進
業 改善 効率化 効果 注視 定員適 化計璽 減員状況 案 必要 応 見直 進 い
集中改革期間目標 21 見込 累計 比較 次 理璵 全体数 目標 い見込 あ
○業 委 第 及び第 焼 処理施設運転業 Ｄ 方式 施設供用開始 際 施設運営 併 包括的 業 委 及びＦ 番組作 業 委 大 大 余地 い 行わ い 業 減 ほ 計璽外 水 局窓口業 委
化 業 増
○嘱 員化 臨時職員化 税務課の各種証明書交付事務及び経理事務の事務執行の効率化 よ 対応し嘱託員化を行わ いこ したこ よ の
※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 民営化等 進 業 嘱 員及び臨時職員 入 進 業 い 効果 生 い い 職員削減 効果 い 定員管理指標 (P.6) 参照
施設管理運営方法
再整理関連指標
項 目
前 累計 20 累 計
21
定
見込 累 計
集中改革 期間目標
( 21 )
計璽期間目 標( 22
)
あ 姿
(H17～
H19)
効果
(千 )
効果
(千 )
効果
(千 ) 指定管理者制
入等 進 施設
35施設 △34,420 19施設 △88,118 54施設 △122,538 11施設 65施設 77施設 80施設 102施設 指定管理者制
入 進 施設
24施設 2,006 18施設 △24,416 42施設 △22,410 9施設 51施設 64施設 65施設 77施設 民営化 進
施設
3施設 △32,614 1施設 △63,702 4施設 △96,316 2施設 6施設 6施設 8施設 18施設 廃 施設 8施設 △ 3,812 ― ― 8施設 △ 3,812 ― 8施設 7施設 7施設 7施設
20 評価
指定管理者制 入 い 19 策定 指定管理者制 募手 要領 従い 制 効果 高 運用 進 施設 設置目的 効果的 効率的 い 指定管理者制 入浞 施設 い 毎 管理 運営 検証 行い 一層 向 求 い
指定管理者制 入 条機械 ア 市民球場 総合体育館 図書館 15施設 い 指定管理者制 入 共 施設運営計璽 計璽外 あ 図書館曓館及び栄 館 制 入 併 図書館 璴 館 図書館嵐 民館 室及び図書館漢学 室 い 指定管理者制 入
民営化 嘉坪川保育所 い 民営化 実施 後 方向性
指定管理者制 入 い 再整理 審査基準等 基曓 制 効果 高 う進 い 後 様 当 施設 設置目的 十 斟 入 進
特 21 以降 入 定 条 伝統技術 鍛冶振興 施設 あ 条鍛冶 場 植木 保 いう地域特性 い
ン ン 中核施設 あ 保 園 施策展開 核 施設 多い 指定管理者 入 当 当 施設 施設 展開 中 以 活用 機能 う十 慮 必要 あ
指定管理者制 入浞 施設 い 効果 い 検証 徹底 い
立保育所 民営化 い 20 い 更 検討 実施 立保育所民営化等実施計璽改訂版 基 着実 進 集中改革期間目標 21 見込 累計 比較 次 理璵 全体数 目標 い見込 あ
○指定管理者制 入 福多老人 家 木鼻荘ほ 10施設 経費削減等効果 見込 い 直営 見直 栄体育館 栄青 研修 ン ほ 施設 複数施設 制 一括 入 繰 延 い 及び塚 目児童館 廃 18施設 減 ほ 計 璽外 図書館 璴 館ほ 施設 荘及び松 木児童館 制 入 よ 施設の増 よ の
○廃 指定管理者制 入 定 い 塚 目児童館 廃
関連指標
項 目 17
集中改革期間目標
21 あ 姿
職員 接客態 良い 感 市民 割合
68.6
90
100
用件 処理時間 良い 感 割合
76.5
95
100
職員 対応 良い 感 市民 割合
63.4
90
100
窓口開設時間 い 満足 感 市民 割合
59.8
90
100
－ －
％
20 評価
行 質 向 目指 客様 親 信頼 明 い市役所 実現 接遇向 進
検討 行い 基曓 あい 身 基準 接遇向 向 進体制 明 職員 接遇 ア
～い い ！ 条市 ～ 策定 20 10暻 ア 実践 徹底 う全職員 対象
ア 説明会 開催 職員一人一人 定期的 自 あい 言葉遣い 身 等 ッ
接遇応対等 実践 ッ 組 実施
主 組
接遇 ア 策定
接遇 ア 説明会 開催 接遇応対等 実践 ッ 実施
窓口 接遇 実地研修 実施 条庁舎 層棟及び高層棟 階 各課等 民間企業派遣研修 実施 越新潟店
接遇 研修 実施 新規採用職員 臨時職員 嘱 員 後 方向性
統一 接遇応対 実践 徹底 う 引 外部ア バイ 接遇 実地研修 接遇 ア 基準
基 い 接遇応対等 実践 ッ 実施 ほ 電 窓口 応対状況 外部ア バイ 抜 打 ッ
外部委
等計璽
項 目
18
実 績
19
実 績
20 21
計 璽 実 績 増 減 計 璽 実施 定
民営化 業 移管等 1業 0業 2業 2業 0業 2業 3業
業 委 ― 2業 2業 3業 (1業 ) 1業 (1業 ) 6業 3業
嘱 員 臨時職員 活用 1業 3業 1業 0業 △1業 13業 7業
廃 1業 ― ― ― ― ― ―
合 計 3業 5業 5業 5業 0業 21業 13業
20 計璽 実績 相
民営化 業 移管等
食品衛生協会 条支部 ほ 19 繰 延 社会体育団体事 局 い 事 局 移管 条地 遺族会事 局 い 相手方 移管 調整 遅 生
業 委
用車 運転業 業 委 ほ 作 業 及び広報音声 作 業 い 前倒 外部委 行
当初計璽 い 第 焼 処理施設 運転業 委 い Ｄ 方式 入 ほ 外部委 等計璽 計璽外 あ 水 局窓口業 い 業 委
嘱 員 臨時職員 活用
当初計璽 い 庁 及び 共施設 約等情報 管理 係 嘱 員活用 い 18 前倒
実施
21 計璽 実施 定 相
民営化 業 移管等
20 移管 計璽 い 条地 遺族会事 局 移管 い 繰 延 実施
業 委
作 業 及び広報音声 作 業 委 20 前倒 Ｆ 番組作 業 委
大 い 大 余地 い
嘱 員等 活用
各種証明書交付等 税 課窓口事 等 い 部事 効率化等 減員 図 嘱 員 置 行わ
16
経営戦術
組状況
－ 10 －
共施設運営計璽
項 目
17
実 績
18
実 績
19
実 績
20 21
計 璽 実 績 増 減 計 璽 実施 定
指定管理者 1施設 22施設
0施設
(1施設)
11施設
15施設
(3施設)
4施設
(3施設)
8施設
8施設
(1施設)
民 営 化 ― 3施設 ― 1施設 1施設 0施設 2施設 2施設
廃 ― 3施設 5施設 ― ― ― ― ―
合 計 1施設 28施設
5施設
(1施設)
12施設
16施設
(3施設)
4施設
(3施設)
10施設
10施設
(1施設)
20 計璽 実績 相
指定管理者
○次 施設 い 指定管理者制 入 行
20 制 入 計璽 い 図書館曓館 図書館栄 館及び 史民俗産業資料館 施設
19 20 制 入 繰 延 総合体育館 條機械 ア 市民球場 ほ 10施設
共施設運営計璽 計璽外 図書館 璴 館 図書館嵐 民館 室及び図書館漢学 室 施設
○保 園 緑 相談所ほ 施設 ン ン等観 基曓計璽 掲 事業 一体的 組 調整 進 い 必
要 あ 斎場 21 新施設移行 21 暻 合わ 20 制 入 見 21
制 入 ほ ン ン い 応募者 再 募 行い 21 制 入
○緑 イ ン い 経費削減効果 期待 い 市 管理運営 バイ ン構想
施策展開 理璵 直営
○農曪環境改善 ン い 栄 民館 当 施設 移設 直営
21 計璽 実施 定 相
指定管理者
○次 施設 い 指定管理者制 入 行う
21 制 入 計璽 い 条鍛冶 場及び農業体験交流 ン
20 21 制 入 繰 延 保 園 緑 相談所ほ 施設
共施設運営計璽 計璽外 松 木児童館
○石 児童館 直江児童館等 施設 い 経費削減効果 期待 い 直営
－ 11 －
定員適
化計璽
部 局
17 (H17.5.1)
18 (H18.4.1)
19 (H19.4.1)
20 (H20.4.1)
21
計 璽
(H21.4.1)
計 璽 実 績
計璽 対 増減
前 比較 前 比較
市長 事 部局 778 775 737 740 △ 22 541 △ 196 △ 199 717
議会 事 部局 8 8 7 7 0 7 0 0 7
教育委員会 事 部局
154 154 154 143 △ 8 316 162 173 140
選挙管理委員会 事 部局
2 2 2 1 0 2 0 1 1
監査委員 事 部局
6 5 5 5 0 5 0 0 5
農業委員会 事 部局
6 6 5 5 0 5 0 0 5
消防機関 152 151 152 152 0 152 0 0 152
水 企業 48 46 45 46 0 42 △ 3 △ 4 46
債費
担適
化計璽
項 目 17 18 19
20 21
計 璽
計 璽 実 績 増 減
実質 債費比率
18.5
[ 18.5 ]
20.4
[ 18.5 ]
18.3
[ 19.0 ]
[ 19.0 ]
18.3
[ 18.8 ]
[
△
0.2 ]
[ 18.6 ]
※ナ ] 17 算定方法 算出
参考
健全化
断
新
指標
地方
共団体
健全化法
基
健全化
断比率
健全化 断比率 比率 意義 19 20
早期健全化
基 準
再生
基 準
実質赤字比率
地方 共団体 一般会計等 対象 実質赤字 標準 規模 対 比率
―
―
12.19
20.00
連結実質赤字比率
全会計 対象 実質赤字 標準 規模 対 比率
―
―
17.19
40.00
実質 債費比率
一般会計等 担 元利償還金及び準 元利償還金 標準 規模 対 比率
18.3
18.3
25.0
35.0
将来 担比率
一般会計等 将来 担 実質的 債 標準 規模 対 比率
176.6
176.0
350.0
―
－ 13 －
％
12
経営戦術
主
組
－ 14 －
活動
進
(1) 的支援
市民 自 的 主体的 多種多様 活動 対 的支援 行 交付金 決算
16,681千 交付団体数81団体
(2) 活動支援
市民活動団体等 連携支援 相談 付 情報 信 支援 市民 共的 益的 活動 支援 市民活動 活
化 図 中間支援組織設立 支援 進 中間支援組織 う 設立
電子市役所
構築
(1) 行 手 電子化
ア 電子申請 入
市民等 利便性向 行 コ 縮減 図 民票 写 請求 税関係 証明書交付申請等39手 い
イン ッ 手 電子申請 県 市璼曪 共 入 運用 開始 ほ 地方税 申告
申請 納税等 手 い イン ッ 手 ｅ －Ｔ Ｘ 入 い 県 市璼 共 入
向 検討 進 21 12暻稼動 定
イ 電子入曔 入
入曔業 効率化 透明性 確保 図 告 入曔及び落曔結果 表 イン ッ 実現 電子入曔 新潟県 県 市 共 構築 運用 開始
(2) 地域 イ 構築
行 民間 連携 イン ッ 商品宅 行う 買い物御用聞 子育 支援 福祉
支援 市民活動支援及び農業支援 い 各種情報 信 加え利用者 関係団体等 コ ン 行う地域 イ 機能 付加 検討 開始
入確保
向
諸方策
(1) 新 入 確保
市民球場 施設命 権売 市広報 市 広告掲載 加え 市 使用 筒 指定袋
ン 広告掲載 大 14,682千 源 確保
(2) 税 担 性 確保
ア 納体制 強化
市税等 滞納事案 管理及び事案 対 早期着手 図 高 滞納担当 滞納担当 体制
納体制 強化 図 い 結果 20 市税 い 現 課税 目標 納率98.05％ 0.35
イン 52,397千 滞納繰越 目標 納 約150,000千 13,707千 回 効果 66,104千
－ 15 － イ イン ッ 売 活用
滞納処 い 市税等 滞納者 産調査 厳格 実施 動産 債権及び動産 差押えを行い
差押事案 う 売可能 物件 い イン ッ 売 利用 換価 新潟県地方税徴 機構 参加
個人 民税 中心 地方税 滞納 縮 県及び市璼曪 徴 技術 向 図 県 中心 組織 新潟県地方税徴 機構 参加 21 暻設立
出抑制
向
諸方策
(1) 補 金等整理合理化 向 組
補 金等整理合理化 関 指針 基 各種団体等運営費補 金 見直 補 金 担金 整理合理化 的
資金 利債 借換 利子軽減 出抑制 図 効果 89,007千
(2) 制限付一般競 入曔 入曔 適 化
建設工事及び建設コン ン 業 委 入曔 い 競 性 透明性 確保 引 制限付一般競 入曔 執行 効果 1,481,216千
算編
過程
見直
21 算編 い 行 評価制 算編 連動 各部等 行 経営 視 立 主体的 考え 各
策 い 責任 持 選択 集中 実現 策的経費 含 総枠 方式 実施
新市建設計璽
載事業
検証
事業 容 規模及び実施時期 い 19 見直 行 ほ 個々 事業実施 当 引 国
県等 補 制 改 等 補 当 い 源 暼利 優良債 い 検討 行い 進 い
市民
向
諸方策
5 関連指標 (P.9) 19 評価 及び 後 方向性 参照
人事
給
研修制
改革計璽
策定
実施
(1) 人曩育 基曓計璽 進
行 自覚 責任 持 職員 育 具体的 行動計璽 あ 人曩育 基曓計璽 策定
20 暻 計璽 基 人事考課制 見直 管理職及び係長 昇任試験 入 複線型人事制 入 向
検討 行 ほ 庁 講師 活用 研修 充 自 能力 向 図 う 積極的 職員 支援 庁 版出
張 入
(2) 職員採用試験 験対象 齢 大
職員採用試験 関 多 験者 中 高い資質 能力 暼 人曩 確保 一般事 職 大学卒業
程 職種 い 験対象 齢 大 28 35 引 県 大学 採用説明会
－ 16 －
組織活性化
諸方策
(1) 組織機構 見直
行 効率化 化 目指 国 組織 縦割 観 市民 目線 立 イ
対応 策 体系的 構築 進 図 策 実現 新 行 課 対応 行 実現 図
組織機構 見直 行
(2) 業 改善 効率化 組
組織機構 見直 効果 更 引 出 後 急激 職員減 対応 個々 又 組織 事 処
理方法 析 改善 図 業 改善 効率化 組 い 20 新 福祉課 高齢 護課 子育
支援課 行 課 課及び会計課 い 実施
(3) 職 権限 見直
部課長 集中 い 事 事業 決定権限 課長補 以 特 係長 委譲 権限 責任 え 迅 意思 決定 事 効率化等 図 事 執行 要 あ 中堅幹部 自 考え決定 い 組 作 事 決裁規 程 見直 行
10
行
評価制
施策 方向性 資源 果目標 確認 算 図 総合計璽 確実 実施 職員 意識改革
及び市民 説明責任 果 目的 新 行 評価制 構築 試行 曓格実施 移行
11
目標管理制
職員 意識 変え い 組 市長指示事項 い 各部署 い 職員 職責 応
半期 設定 庁議 報告 課 全庁的 目標 向 進 組 あ
目標管理制 引 行
12
説明責任
情報
開
引 市長 定例 者会見等 実施 行 評価制 事前評価 結果 通 市民 広 表
開 行 市 策 施策 方針 進捗状況 係 市 説明責任 果 報
機関 効果的活用 活用 イン ッ 広報 時宜 逸 効果的 広報
演出 信 広報 管理 多角的視 い 深 広報 広報強調暻間 効
総
括
目標
経営戦略
進
(1)
構
改革
進
構 改革 民間 民間 地域 地域 基曓姿勢 具体的 経営戦略
定 外部委 等計璽 及び 共施設運営計璽 基軸 直接担う領域 狭 方 新 共 形
図 効率的 行 執行 行いう 体制 構築 市民 提供 向
図 府 目指 う あ
20 共施設運営計璽 指定管理者制 入 効果 求 19 意図的 組 実
施 移 外部委 等計璽 業 委 Ｄ 方式 入 新 手法 効果 入 着実
果
旧来 行 縦割 わ 市民目線 行 実現 行 組織機構 見直 併
職員 自 業 改善機会 検討 効率的 事 執行体制 手法 構築 図 限 職員数 事 執行体制
確立 組 通 現場力 向 目指 業 改善 効率化 組 進
電子自治体 構築 電子申請 電子入曔 曓格稼働 市民 利便性 向
新 共 形 い 活動 連携支援 情報支援 機能 民間 担う中間支援組織 設立
含 間 芽期 一定 果
後 芽 新 共 担い手 育 い 行 何 う支援 い
い 見極 必要 あ
総 構 改革 進 い 曓 定 組 通 進 必要 積
極的 入 着実 進
集中改革期間目標 照 着実 曓 目指 府 近付 あ
社会状況 日々変わ い 中 真 構 改革 うあ 常 思い 必要 あ
例え 20 前述 市民目線 行 目指 組織機構 見直 行い 行 組織 方 質的
転換
後 府 確実 構築 併 市民満足 最大化 図 市役所 質的 転換 以 力 注
い い 必要 あ
(2)
出入改革
進
出入改革 納率 向 市税 入 増加 入 確保 図 調整基金残高 確保 方 民間
活力 入等 人件費 抑制 経常的経費 中心 出 削減 結果 新 策執行 充 源 充
実 行 評価制 活用 施策 捨選択 実施方法 検証 行い 効率的 算 いう
あ
20 引 定員適 化計璽 大幅 回 人件費 削減 276,380千 的資金 利債 借換え 補
金 担金 整理合理化 89,007千 経常経費 削減 制限付一般競 入曔 執行 1,481,216千 出削減
徹底 方 入確保 い 市税 納率 目標 大 回 66,104千 ほ 市民球場
施設命 権 売 広告 入 14,682千 新 源 確保 一定 効果 調整
基金残高 ン 458,000千 回 い 現 い
19 試行 行 評価制 曓格実施 施策 い 資源 果目標 大枠 定
中 算編 連動 限 源 適 効率的 21 算 映
一連 組 出入改革 着実 実施 一定 評価
子高齢化 一層 進展 伴う扶 費 繰出金 増加 ン 対応等 節減 い 削減 々厳
い 物件費 増加 経常経費 押 人件費 削減効果 相殺 い 経常 支比率 前
比較 0.1 イン 改善 図 集中改革期間 目標 困難
後 一層厳 い 入確保 出削減 組 更 徹底 あ 検討
進 い 燕 条 ン 具現化 地場産品 販路 大 交流 施設 新 観 資源 模索 急 暼機
的 連携 地域全体 活性化 図 い い
(3)
意識改革
進
市民 作用 行 最終的 担う 職員 あ 職員 意識 様 市役所 職場風土 市民 提供
行 質 市民 満足 決定的 作用
基曓的 認識 立 曓 策定後 接遇 関 組 職員 直接関係 人事 給 研修 係 検討 目標管理制 行 評価制 職 権限 委譲 例暻 策会議 業 改善 効率化 組 策 談会 実施
あ 組 い 職員 意識改革 自 考え 行動 職員 育 う十 慮
結果 徐々 あ 現 始 い
全庁 あ 接遇 組 姿勢 組織 役職 越え 策課 組 う 職員 出現 職員提案制 活用
改善提案 あ 職員 意識 職場風土 変化 感
人曩育 進 あ 基礎 人曩育 基曓計璽 20 暻策定 掲 複線型人事制 課長
補 係長 昇任試験 入 接遇 基準等 明確 新 策定 職員 接遇 ア 20 10暻策定
掲 接遇アン 調査実施 具体的 組 い ほ 実行 進 い い
意識改革 進 各種 組 一刻 早 実行 移 変化 一 一 確実 獲得 い 大 育 い う 組 進 必要 あ
依然 厳 い 状況 強い い 加え 現 経浞情勢 見 後 自治体 運営 厳
う 状況 あ い 限 資源 暼効 投資 安定的 的 行 提供 い
々基礎自治体 課 課 あ
向 う 筋 定 府 転換 図 市民満足 向 目指 曓
構 改革 出入改革 意識改革 確実 果
大 構 改革 出入改革 意識改革 曓 進 結果
市民満足 向 い う あ
更 考え 市民 満足 行 様 絶対的 時々 社会経浞状況 変化
得
市民 皆様 満足 い 行 提供 常 市民曓 時々 社会 様
提供 い 行 容 質 いい 検証 必要 言え
換言 検証 直 行 質 変更 得 構築 曓 真 目的
あ 言え
20 実施 組織機構 見直 国 縦割 組織 市民目線 構築 直 提供 行
質 大 変換
後 更 大 進 あ う地方 権 考え 曓 計璽期間 残 間 曓
組 計璽 進 いう 計璽以外 組 含 方 結果等 行 う質的 変化
え い 行 う変化 常 意識 進 必要 あ
0 1 2 3 4 5
指標
定員管理指標
関連指標
事
事業
再整理関連指標
施設管理運営方法
再整
理関連指標
5 躍 進
4 進
3 着 実
2 要検討
1 要改善
主要指標
診
断
ャ
項 目 20 効果 累 計
構 改革 進 △99,231 △138,458
( 訳) 外部委 等計璽 △11,113 △15,920
共施設運営計璽 △88,118 △122,538
出入改革 進 1,927,389 3,934,780
( 訳) 納率 向 66,104 194,602
補 金等整理合理化 89,007 213,674
制限付一般競 入曔 1,481,216 2,883,636
定員適 化計璽 276,380 628,186
入確保 14,682 14,682
合 計 1,828,158 3,796,322
経営戦
略
効果
－ 20 －
