1 3 1 13
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
護保険法 改 伴い 訪問型サ ビ 通所型サ ビ ｣ 護予防 日常生活支援総合 業 移行
利用者 視点 立 柔軟 応や既存 多様 サ ビ 提供 考慮 支援 い 必要 あ
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 16,177 17,850
参考数値 16,177 17,850 ン作成件数
－「8 1【,1】】件
－「重 1】,850件 見込
指標名 護予防 ン作成件数 件
指標 説明
ネ ン 結果 護予防サ ビ 等 適
利用 い
間 作成 ン件数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 76,032 80,732
指標名 護予防 ン作成件数 件
事業費 42,732 47,233 業費 国保連共 担
金4「,」0【千
目的 うしたい 護予防サ ビ 等 適 利用 行う う支援 行う
手段 事業 容 様々 サ ビ 提供 考慮 ネ ン 行う
人件費 33,300 33,499
総事業費 76,032 80,732
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 護保険 予防給付 象 要支援者
民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 護保険 業費
事務事業名
地域包括支援
ン
運営業
業医指
定
業所
事務 種類 法定
8 7 2 1
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
総合相談支援 業 地域包括支援 ン 業 行う あ
市 ７ 所 在宅 護支援 ン 相談窓口 設置 委 市役所 来 出来 い方 意義
あ
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
B
概 妥当 あ 見直 余地 あ 影響 大 い
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
397 420
参考数値 1,665 1,700 相談件数
－「】…1,【5重件
－「8…1,【【5件
指標名 在宅 護支援 ン 相談件数医件)
指標 説明
身近 地域 所在 在宅 護支援 ン 相談
件数
間 相談 件数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 8,545 11,609
指標名 相談件数医件)
事業費 11,025 25,643 業費 支援 ン ＯＡ経
費】,】01千 地域相談窓口設
置 業委 料「,08重千
印 製 費等1,「」5千
特定 源 国庫支出金11,1【【
千 府支出金5,58」千 保
険料【,「重8千
目的 うしたい
市 高 者等 潜在化 や いニ や困 早期 把握 適 支援
目的
手段 事業 容
高 者 身近 地域 相談 う 地域包括支援 ン 地域相談窓口 市 ７ 所 在宅 護支援 ン 設置 地域 中 孤立化 防 地域 見 ネ ワ 専門機関 社会福祉協議会 連携 図 組 学校 い
人件費 20,567 20,643
総事業費 31,592 46,286
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 支援 必要 支援 必要 思わ 高 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 包括的支援 業費
事務事業名
総合相談支援
業
事務 種類 法定
8 7 2 1
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
生活支援 護予防 基盤整備 生活支援コ ネ 配置 社会資源 調査 開 や サ ビ
チン 行 い 羽 市校 単 地域特性 応 ニ や課 検討 あわせ 羽 市全
域 い 検討 行う必要 あ
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
参考数値
8 24 校 単 委
1 校 委 ：在 「 所
「 校 委 ：在 」 所
」 校 委 ：在 「 所 指標名
指標 説明 業 性質 成果指標 設定 適 あ
1 間 開催 ンチ会議 件数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 2,085 3,472
指標名 会議件数医回)
事業費 8,330 15,436 業費 生活支援 護予防
サ ビ 基盤整備 業委 料
8,」」0千
特定 源 国庫支出金4,1】0
千 府支出金「,085千 保
険料「,」5「千
目的 うしたい
地域 ニ 調査や資源調査 行う ニ サ ビ チン 行い
い 地域 暮 せ 作 資源 見え 化 問 提起 行い サ ビ 開
行う
手段 事業 容
市 ７ 所 在宅 護支援 ン 委 生活支援コ ネ 配置 地域
出向 社会資源 調査 開 や サ ビ チン 行う
人件費 2,362 2,370
総事業費 10,692 17,806
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 地域 暮 高 者 護者及 近隣 民
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 包括的支援 業費
事務事業名
生活支援体
整備
業
事務 種類 自治 義 的
8 7 2 1
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
高 化率 増加 伴い 病気や要 護 生率 高 療 護 両方 必要 人 増え 能性 あ
後 療 護 連携 必要 多職種間 相互理解や情報 共 機会 増や 共
高 者 地域 自 暮 い う 療 護 連携 強化及 体 必要 考
え
妥当性
概 妥当 あ
B
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
244 260
参考数値
10 12 －「8
会議 研修会 開催回数
会議回数：5回
研修回数：5回
会議 研修会 参加者数：「44
人
指標名 会議 研修会 参加者数 人
指標 説明 1 間 開催 会議や研修会 参加者数
1 間 開催 会議や研修会
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 322 1,254
指標名 会議 研修会 開催回数 回
事業費 25 4,801 業費 消耗品費 会議用
「5千
特定 源 国庫支出金【4」千
府支出金」「「千 保険料
」【「千
目的 うしたい
療 護 両方 必要 高 者 地域 自 い暮 人生
最期 う 地域 療 護 関 機関 連携 多職種協働
在宅 療 護 一体的 提供 体 構築
手段 事業 容
地域 療 護 資源 把握 在宅 療 護連携 課 抽出 応策 検討 目 い在 宅 療 在宅 護 提供体 構築推進 療 護関 者 情報共 支援 療 護関 者 研修 地域 民 普及啓 在宅 療 護連携 関 関 市 町 連携
人件費 1,624 1,629
総事業費 1,649 6,430
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 地域 療 護 関 機関
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 包括的支援 業費
事務事業名
在宅
療
護連携推進
業
事務 種類 自治 義 的
8 7 2 1
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
会議 開催 近隣 民 関 者 人 支援 方向性 役割 把握
人 地域 暮 能
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
参考数値
4 4 会議回数
－「【…1回
－「】…4回
－「8…4回 指標名
指標 説明 業 性質 成果指標 設定 適 あ
地域 会議 開催数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 497 595
指標名 会議医回)
事業費 325 833 業費 地域 会議報償費
重1千 ン検討会議支援業
委 料「」4千
特定 源 国庫支出金重重0千
府支出金4重5千 保険料
558千
目的 うしたい
支援者 困 感 い や 支援 必要 断 サ ビ 繋 い い 権利擁護 必要 い 関 者 合う 課 明確 支援 役割 明確
地域課 検討 行い地域 資源開 行い 政策形成 繋 い
手段 事業 容
地域包括支援課 主 会議 開催 場合 在宅 護支援 ン 主 会議 開
催 場合 あ 関 者 近隣 民 民生委員等 参加 課 役割 合う
人件費 2,215 2,222
総事業費 2,540 3,055
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 高 者 人 護者及 近隣 民
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 包括的支援 業費
事務事業名
地域
会議推進
業
事務 種類 自治 義 的
8 7 1 1
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
地域包括 構築 向 後 業 行 い 必要 あ
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 19.8 19.8
参考数値
18 60 要 護認定率
－「【 1重.【財
－「】 1重.】財
H28 19.8%
指標名 要 護認定率 ％
指標 説明 要 護認定率 現状維持 い
基 チ 間実施者数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 12,567 51,909
指標名 基 チ 実施者数 人
事業費 3,304 317,704 業費 訪問型サ ビ 業
】重」千 通所型サ ビ 業
1,5」1千 護予防 ネ
ン 業841千
消耗品費等1」重千
特定 源 国庫支出金】】8千
府支出金41」千 保険
料 1,】01千
目的 うしたい
要支援者等 要 護状態 予防又 要 護状態等 軽減 悪化 防 及 地域 自立 日常生活 支援 実施 一人 生 いや自己実現
組 支援 活動的 生 い あ 生活や人生 送 う 支援 目的
手段 事業 容
要 護申請及 基 チ 実施 業 象者 選定 行う 護予防 ネ
ン 行い必要 応 サ ビ 利用 ほ 自立 向 組 行う
人件費 12,155 12,196
総事業費 15,459 329,900
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 【5歳以 高 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 護予防 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 予防 業費
事務事業名
護予防
生活支援サ
ビ
業
事務 種類 自治 義 的
8 7 1 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
－「【 業 開始 －「8 市 40 所 4」 立 い 護予防
高 者 日中 居場所や見 場 い 護サ ビ 結 い方 外
出 機会 持 地域 繋 場所 活用 い 後 高 者 自立 生活 送
う支援 行う
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 868 1,100
参考数値
43 55 参加人数
－「】 時点 44重人
－「8 時点 8【8人
指標名 参加人数 人
指標 説明 間 参加人数
地域 活動 い 数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 6,170 6,629
指標名 活動 数
事業費 2,374 5,866 業費 地域 護予防活動支
援 業報償費【4千 消耗品費
1,【5】千 理学療法士委 料
【5」千
特定 源 国庫支出金55重千
府支出金「重】千 保険
料 1,「「「千
目的 うしたい 高 虚弱 予防
手段 事業 容
初回～4回目 体操 術支援 実施 後 半 各会場 理学療法士 訪問
体力測定 体操 指 実施
人件費 5,874 5,894
総事業費 8,248 11,760
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 【5歳以 5 以
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 護予防 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 一 予防 業費
事務事業名
い
い
百歳体操
業
事務 種類 自治 任意
8 7 1 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
高 者 サ 活動 行う 社会参加や 護予防 業 あ 後高 者 増加 伴いサ
録者数 増加 見込 護予防 組 一環 必要 あ
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
25 29
参考数値
251 280 護支援サ 間活動時
間
－「8 「5時間
－「重 「重時間 見込
指標名 護支援サ 間活動時間 時間
指標 説明 護支援サ 1人あ 均活動時間
護支援サ 録 い 高 者 実人数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 1,438 1,587
指標名 護支援サ 録者数 人
事業費 4,411 5,596 業費 高 者 ン
ン 業委 料」,】00千
高 者 ン ン
業費41」千 印 製 費
「重8千
特定 源 国庫支出金1,0」8
千 府支出金551千 保険
料 「,「】0千
目的 うしたい
高 者 護支援サ 活動 通 地域 献 奨励及 支援 高 者自
身 社会参加活動 通 護予防 推進
手段 事業 容
高 者 市長 指定 入 施設等 サ 活動 行い 実績 応
ン 付
人件費 886 889
総事業費 5,297 6,485
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 【5歳以 高 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 護予防 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 一 予防 業費
事務事業名
ニ
護支援サ
業
事務 種類 自治 任意
8 7 1 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
教室 参加 護予防 知識 身 付 実践 い 元気 生活 高 化 伴い要支
援 要 護状態 予防 組 後 要 必要 あ
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い 検討 余地 あ 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 12,797 12,800
参考数値
1,610 1,650 護予防教室 参加者延 人数 －「】…18,08】人
－「8…1「,】重】人
指標名 護予防教室 参加者延 人数 人
指標 説明 護予防教室 参加者延 人数
護予防教室 開催延 回数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 3,310 3,046
指標名 護予防教室 開催延 回数 回
事業費 5,756 3,671
業費 護予防普及啓 業委 料「,】58千 護予防普及啓 業 報償費8「」千 高 者 生 い 健 康 推進 業報償費」8「千 高 者 生 い 健康 推進 業委
料】4重千 生 いサ ン自主 育成 業委 料【「5千 臨時歯科衛生士賃金等41重千
特定 源 国庫支出金1,」45千 府 支出金】14千 保険料 「,重41 千
目的 うしたい
高 者 要支援 要 護状態 予防 慣 地域 い 生活
う支援
手段 事業 容 料理教室や運動教室 通 護予防 普及啓 行 い
人件費 2,554 2,569
総事業費 8,310 6,240
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 【5歳以 高 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 護予防 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 一 予防 業費
事務事業名
各種
護予防教室開催
業
事務 種類 自治 任意
8 7 1 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
参加者数 １佐（ ネ ン及 ネ 共 開設以降増加 い 多 市民 健康
護予防 組 い う 後 全 効果的 提供 健康 命
均 命 近 目標 ネ 業 地域 充
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 19,994 22,500
参考数値
351 442 １佐（ ネ ン
開催日数 「41日
延 参加者数 15,】「重人
ネ
開催日数 110日
延 参加者数 4,「【5人
指標名 延 参加者数 人
指標 説明
１佐（ ネ ン及 ネ 教室 参
加人数
１佐（ ネ ン及 ネ 開催日
数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 22,985 36,196
指標名 開催日数 日
事業費 26,962 24,613 委 料：「5,」1【千
特定 源
国庫補 金野【,1」1千
府補 金：」,「5】千
保険料等 ：1」,41」千
目的 うしたい
身近 場所 護予防運動 組 運動習慣 身 い 慣
場所 自 い暮 目的
手段 事業 容
１佐（ ネ ン野運動機器 利用 」ヶ 1 教室型運動 実施 ネ 野１佐（ ネ ン 講修了者 象 業 実施
人件費 18,824 29,624
総事業費 45,786 54,237
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 40歳以 市民 師 運動 限 い い方 自力 来所 方 地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 護予防 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 一 予防 業費
事務事業名
護予防 点施設管理運営 業 ＬＩＣ
ネ ン ネ
事務 種類 自治 任意
1 3 1 3
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
長い利用者 10 以 街 通い元気 状態 維持 い 高 者 要支援 要 護状態 予防
後 い 必要 あ
妥当性
概 妥当 あ
B
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 4,495 4,800
参考数値
298 300 利用者数
－「8 4,4重5人
－「重 4,800人 見込
指標名 利用者数 人
指標 説明 街 延 利用者数
街 開所日数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 4,399 4,101
指標名 開所日数 日
事業費 9,600 9,600 業費 街 支
援 業補 金
一般会計：【,000千
護保険特 会計：」,【00千
特定 源 国庫支出金84】千
府支出金」,450千 保険
料 1,55」千
目的 うしたい 地域 高 者 自立 生 い 実現 護予防 推進 図
手段 事業 容
非営利活動法人 補 金 交付 護予防 目的 民参加 柔
軟 細や サ ビ 実施 高 者 自立 生 い 実現 護予防 推
進 図 現在市 「 所 団体 業 実施 い
人件費 649 651
総事業費 10,249 10,251
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 市 居 【5歳以 自立高 者
民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 老人福祉費
事務事業名
街
支援
業
事務 種類 自治 任意
8 7 2 1
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
高 化率 増加 共 認知症高 者 後 増え 能性 高い 認知症高 者及 家族 支援 必要
認知症 理解 地域 民 啓 認知症 人 意思 尊 限 慣
地域 暮 う 後 支援 い
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
447 500
参考数値
447 500 養成講 講者数
－「】 84【人
－「8 44】人
－「重 500人 見込
指標名 認知症高 者 見 サ 数 人
指標 説明
認知症サ 養成講 講後 認知症 理解や見
活動 い
1 間 講 人数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 784 2,178
指標名 認知症サ 養成講 講者数 人
事業費 549 7,692 業費 認知症総合支援 業
消耗品費1】【千 印 製
費」「1千 機器借 料5「千
特定 源 国庫支出金1,5【】
千 府支出金】84千 保険
料884千
目的 うしたい
認知症 人 意思 尊 限 慣 地域 暮
認知症 者及 家族 支援
手段 事業 容
認知症高 者及 家族 地域 暮 認知症サ 養成講 実施や
ン 新聞医認知症啓 紙) 羽 市見 ネ ワ 等 作成 認知症 理
解や 護者家族 支援
人件費 3,470 3,481
総事業費 4,019 11,173
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 認知症高 者医認知症 疑わ 者 含 )及 家族
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 1 地域包括 構築 目 包括的支援 業費
事務事業名
認知症高
者支援
業
事務 種類 自治 義 的
8 7 2 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
閉 あ 施設 訪問 利用者 実確認 行い 誤解や 遊い 情 個人
要望 整理 相談 容 応 解決方法 橋渡 情 至 態 然防 行 い 業
あ 人 確保 入 施設 充 い い
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 1,144 1,144
参考数値
34 34 特 養護老人 護老人
保険施設 地域密着型特 養護
老人
規模多機能型居宅 護 認知
症 応型通所 護 特定施設入
居者生活 護 施設 訪問 施
設数 「4 所
指標名 延 訪問件数医回)
指標 説明
特 養護老人 等 入所施設 通所 業所 訪問回
数
特 養護老人 等 入所施設や 通所 業所 派遣
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 2,323 2,553
指標名 派遣先 業所 箇所
事業費 1,013 2,117 業費 護相談員活動謝礼
重】5千 保険料10千 消耗
品費重千 研修会参加 担金
1重千
特定 源 国庫支出金4「4千
府支出金「1「千 保険料
「」重千
目的 うしたい 施設利用者 権利擁護
手段 事業 容
護相談員 訪問 利用者 世間 行う中 疑問や要望 伺い 容 利
用者 代わ 業所 伝え 利用者 業所 橋渡 役 満解決 遈 探
人件費 2,185 2,199
総事業費 3,198 4,316
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 施設利用者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 任意 業費
事務事業名
護相談員派遣等
業
事務 種類 自治 任意
8 7 2 1
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
高 者虐待 応責 市町 あ 虐待防 早期 見 早期 入 早期解決 求 い
高 者 増加 伴い 様々 家庭環境や社会環境 複雑 絡 合う 高 者虐待 通報件数 増加 い
後 必要 あ
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
参考数値
59 50 虐待通報件数
－「【 野【1件
－「】 野50件
－「8 野5重件
虐待 断件数
－「【 野「1件
－「】 野1】件
－「8 野8件 指標名
指標 説明 業 性質 成果指標 設定 適 あ
虐待 い 相談 通報 あ 件数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 1,303 1,364
指標名 1 間 虐待通報件数 件
事業費 34 334 業費 高 者虐待 応専門
職チ 派遣委 料」4千
特定 源 国庫支出金「,【04
千 府支出金1,」0「千 保
険料1,4【重千
目的 うしたい
高 者虐待防 法 基 高 者虐待 防 早期 見 早期 入 養護者支援等
応 関 機関 連携 速や 応 図 い
手段 事業 容
啓 活動や羽 市 高 者虐待防 ネ ワ 会議 開催 早期 見 具体的 連
携 組 行う 高 者虐待 応 関 研修会等 参加 職員 キ
行う 市 業所や施設 向 研修 行 い
人件費 6,644 6,665
総事業費 6,678 6,999
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 羽 市 在 高 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 包括的支援 業費
事務事業名
高
者虐待
応
業
事務 種類 自治 義 的
8 7 2 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
認知症や家族 関 希薄 高 者 増加 い 高 者 権利擁護 観点 成 後見 活用 進
進 い 所得者 公 成 後見人 利用 う 後 業 必要 あ
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
参考数値
6 6 施設入居者野 18 000 以
在宅生活者野 「8 000 以
指標名
指標 説明 業 性質 成果指標 設定 適 あ
1 間 成 後見 利用支援 業 利用 件数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 1,297 1,950
指標名 成 後見 利用支援 業医件)
事業費 1,409 4,745 業費 成 後見 審 手
数料【5千 成 後見 利用
支援 業費1,」44千
特定 源 国庫支出金「,5重」
千 府支出金1,「重】千 保
険料1,4【」千
目的 うしたい
成 後見 利用 あ 費用 担 困 者 必要 費用 全部又 一
部 成 成 被後見人 被保 人 被補 人 生活 支援 目
的 い
手段 事業 容
成 後見 利用 あ 費用 担 困 者 必要 費用 全部又 一部 成 成 被後見人 被保 人及 被補 人 生活 支援 い 業 利用 必要書 類 市長 提出 審 書 載 報酬 成 否 決定
人件費 5,241 5,258
総事業費 6,650 10,003
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 市長申立 成 後見人等 審 確定 成 後見人等 報酬費 担 困 あ 者 地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 任意 業費
事務事業名
成
後見
利用支援
業
高
者
事務 種類 自治 任意
8 7 2 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
民間 業者 充実 配食件数 減少 い 市 配食サ ビ 見 や相談 兼 い 民間 業者
い 否確認 行 い 業者 少 い 周知 利用 進 暮 世
帯や高 者 世帯 増加 中 利用者 ニ 合 サ ビ 提供 業者 あ 市
業 栄養 ン 食 提供 い 役目 見直 必要 あ 否確認 い 必要 応
高 者緊急通報 業や総合相談支援 業 利用
妥当性
概 妥当 あ
B
概 妥当 あ 見直 余地 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 13,768 13,000
参考数値 13,768 13,000 利用 録者数
－「8 1「5人
－「重 110人 見込
食あ 利用料
550
生活保護世帯 400
指標名 栄養 ン 食 提供 否確認件数 件
指標 説明
否確認 結果 体調 良者 早期 見や孤独死 早期
見 い
間 配食 延件数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 3,144 3,560
指標名 配食件数 件
事業費 6,136 9,091 業費 配食サ ビ 業委
料：【,1」【千
特定 源 国庫支出金：
「,」重1千 府支出金：1,1重】千
護保険料 ：
1,」50千
目的 うしたい
食 ン 基 食 関わ 多様 社会資源 状況 案 象者 食 自立 観点 適 サ ビ 紹 や利用調整 行わ 者 う 配食サ ビ 必要 者 自宅 栄養 ン 食
配遉 い い 生活 送 う支援 目的
手段 事業 容
在宅 栄養改善 必要又 見 等 必要 高 者 食 自立 観点 調査及
評価 行い 必要 認 者 配食サ ビ 実施 当 高 者等
自立 生活 送 う支援 い
人件費 1,946 1,787
総事業費 8,082 10,878
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を
市 居 い 【5歳以 暮 世帯 高 者 世帯及 昼間独居等高 者世帯 栄養状態 栄養改善 必要 状態 あ 者又 心身 虚弱 定期的 見 必要 状態 あ 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 任意 業費
事務事業名
食
自立支援配食サ
ビ
業
事務 種類 自治 任意
1 3 1 3
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
B
人件費 適 あ
見直 検討 余地 あ
宅用火災警報器 給付 い 柏原羽 藤井寺消防組合消防 部 連携 業 周知 利用 進 い
あ 福祉電 貸 い 携帯電 普及 固定電 利用 高 者 減 い
要因 考え 々利用申請 減 現利用者 大半 生活保護 給者 あ 現
在 高 者人口 「0「5 向 益々増加 推計 示 暮 世帯や高 者 世帯 増加
懸念 後 限 慣 引 高 者 心 在宅生活 送 う 業 実施
業 公的サ ビ あ 方 検討 行い 高 者施策 充実 図 必要 あ
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
52 60
参考数値
51 60 火災警報器給付
－「8：
－「重：10 見込
利用者 担：契約単価 1割
福祉電 貸
－「8：4【
－「重：4」 見込
利用者 担：【0 数 超え 通
料
指標名 日常生活用具 給付及 貸 数
指標 説明 間 日常生活用具 給付又 貸 数
間 日常生活用具 給付又 貸 世帯数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 1,682 2,251
指標名 日常生活用具 給付又 貸 世帯数 世帯
事業費 1,072 1,789 業費
電 料 福祉電 ：1,04重千
日常生活用具給付費 宅用火
災警報器 ：「」千
目的 うしたい
身体 又 精 害 あ 日常生活 営 支 あ 福祉 図 必要 応 日常生活 便宜 図 用具 あ 厚生労働大臣 定 給付
貸 暮 高 者等 地域福祉 向 図 目的
手段 事業 容
宅用火災警報器 給付 要援護高 者等 在宅 生活 必要 認 日常生活用具 宅用火災警報器 給付 業
福祉電 貸 在宅 高 者 自 費用 電 架設 い 所得者 無料 電 貸 利用料金 一部 担 業
人件費 610 462
総事業費 1,682 2,251
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を
市 居 在宅 い 【5歳以 暮 世帯及 高 者 世帯 あ 生活保護 給世帯 支援給付 給世帯又 市民税非課税世帯 属 者
民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 老人福祉費
事務事業名
高
者日常生活用具給付
業
事務 種類 自治 任意
8 7 2 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
緊急通報 業 地域 見 等 置 い 業 あ 後 地域 協働
充実 図 地域 支援者 存在 い高 者 増加 い 実 あ 応 い 検
討 行 結果 成「8 利用 象者宅 鍵 預 ョンサ ビ 希望者 開始 業
在宅生活 高 者自身 暮 家族 解消 図 考え
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
824 900
参考数値
599 630 緊急 応及 相談 応件数 緊急 救急 応：105件
相談 応：5】8件
出動員派遣 応：141件
あ 利用料
暮 世帯及 高 者
世帯：500
昼間独居世帯：1,」8「
生活保護世帯野
指標名 緊急 応 相談 応件数 件
指標 説明 緊急通報装置 使用 緊急及 相談 応 件数
高 者緊急通報 業利用者数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 5,577 6,191
指標名 業実利用者数 件
事業費 5,771 7,182 業費 緊急通報
業委 料
一般会計：「,重5】千
護保険特 会計：「,814千
特定 源 国庫支出金1,0重】
千 府支出金550千
護保険料 【18千
目的 うしたい
暮 等高 者 緊急時 疾病 災害等 迅速 適 応 緊急通報装置 設置 緊急時 連絡体 及 必要 応 実施体 整備 緊急時等 感 解 消 図 暮 高 者等 地域福祉 向 図 目的
手段 事業 容
在宅生活 暮 等高 者 疾病等 緊急時 緊急通報装置 通 「4時間」【5日体 通報 相談 ン 連絡 ン 必要 応 柏原羽 藤井寺消防組合 消防 部 救急要請 行い 届出 録 あ 連絡先 代わ 連絡 行う
人件費 2,071 1,922
総事業費 7,842 9,104
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を
市 居 い 【5歳以 暮 世帯 高 者 世帯及 昼間独居等高 者世帯 居 電 回線 及 固定電 機 い 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 任意 業費
事務事業名
高
者緊急通報
業
事務 種類 自治 任意
1 3 1 3
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
暮 世帯や高 者 世帯 増加 中 寝 等 在宅高 者 外出 困 高
者及 家族 護者 要 業 あ 実施 必要 あ
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 1,226 1,300
参考数値
151 170 付 福祉 利用
交付枚数
－「】 「,】48枚
－「8 「,500枚
指標名 付 福祉 利用 利用枚数 枚
指標 説明 付 福祉 利用 利用 枚数
在宅高 者移送サ ビ 業利用 録 い 人数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 5,006 5,006
指標名 在宅高 者移送サ ビ 業利用 録者数 人
事業費 2,935 3,232 委 料：「,重」4,800
目的 うしたい
寝 等 外出 困 要 護 要 護者 車い や チ
搭載 能 付 付 福祉 利用 成 交付
高 者 外出支援 行う 目的
手段 事業 容
在宅 外出 困 高 者 付 付 福祉 乗車
利用 羽 市 付 福祉 利用 交付 一定 運賃 成
人件費 2,071 1,774
総事業費 5,006 5,006
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を
市 居 い 【5歳以 在宅高 者 要 護 又要 護 認定 一般 交通機関 外出 困 認 者
民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 老人福祉費
事務事業名
在宅高
者移送サ
ビ
業
事務 種類 自治 任意
1 3 1 3
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
外出 困 寝 高 者 居宅 理美容 心身 健康及 家族 護者 担 軽減 繋
要 業 あ 実施 必要 あ
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 あ
有効性
一定 成果 い 向 余地 あ
B
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
38 50
参考数値
44 50 福祉理美容利用 利用
者 担 「,500 ／回
福祉理美容利用 交付枚数
－「】 18】枚
－「8 「0重枚
指標名 福祉理美容 成利用 利用枚数 枚
指標 説明 福祉理美容 成利用 利用 枚数
福祉理美容 成 業利用者 延 人数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 765 775
指標名 福祉理美容 成 業延 利用者数 人
事業費 76 165 委 料：】【,000
目的 うしたい
在宅 寝 高 者 健康 福祉 増進及 家族 護者 担 軽減 図 目
的
手段 事業 容
高 者 居宅 理美容 う出張理美容 提供 当 利用 要 費用 一
部 成
人件費 689 610
総事業費 765 775
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を
市 居 い 【5歳以 在宅高 者 要 護 要 護 又 要 護 認定 疾病等 理 由 理美容院 出向 い者
民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 老人福祉費
事務事業名
高
者福祉理美容
成
業
事務 種類 自治 任意
1 3 1 3
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
高 者人口 益々増加 状況 あ 高 者 人及 家族 護者 ュ 行う 大変 意義
あ 考え 業 効性 鑑 現状維持
妥当性
概 妥当 あ
B
妥当 あ 影響 あ
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
149 196
参考数値
8 7 利用人数：8人
延 利用日数：14重日
指標名 自立支援短期宿泊 業宿泊日数 日
指標 説明 業 利用 解消 福祉 向 図 日数
成「8 業 利用 者 数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 671 821
指標名 自立支援短期宿泊 業利用者数 人
事業費 523 673 委 料：5「「,0重0
目的 うしたい
護保険法 規定 要 護認定又 要支援認定 申請結果 非 当 【5歳以
市民 養護老人 短期 宿泊 せ 体調 回復 図 等 当
高 者及 家族 護者 解消 福祉 向 図
手段 事業 容
病後 療養や家族 護者 在等 理由 在宅 生活 あ 方 養護老
人 短期 宿泊 提供 最長「8日間
人件費 148 148
総事業費 671 821
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 【5歳以 市民 護保険法 規定 要 護認定又 要支援認定 申請結果 非 当 方
民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 老人福祉費
事務事業名
自立支援短期宿泊
業
事務 種類 自治 任意
1 3 1 5
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
成「8 中 成「重 」0 指定管理者 指定 い 議会 認 得 現状維持 業
実施 高 者人口 増加及 地域福祉 多様化等 踏 え 施設 あ 方 い検討 進
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 37,390 30,000
参考数値
1,172 1,172 利用者数 護予防教室利用者
含 ：
「号館5,」」5人
」号館4,【8【人
5号館重,「重1人
【号館18,0】8人
指標名 施設利用者数 人
指標 説明 高 生 いサ ン 利用 人数
目的遉成 施設 開設 日数
日曜日 日 始1「/「重～1/」 休館日
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 21,903 26,867
指標名 施設 開設日数 日
事業費 37,904 33,583 指定管理料：「号館重,重「1千
」号館【,8重0千 5号館重,】51千
【号館11,0「0千
特定 源
国庫補 金野5,058千 府補
金野「,【0【千 保険料
等 野10,5】【千
目的 うしたい
教養 親睦及 ョン 場 提供 心身 健康増進 図 共 子
交流及 生 い 活動 通 地域社会 一体 高 者福祉
増進 図 目的
手段 事業 容
護予防 各種教室や高 者 生 い 場 提供 地域 高 者 気
軽 集え 場 提供
人件費 369 370
総事業費 38,273 33,953
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 施設利用者 市 居 【0歳以 者
民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 老人福祉施設費
事務事業名
高
生
いサ
ン施設管理運営
業
事務 種類 自治 任意
8 7 2 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
護者家族 会 参加 ン 固定化 い 様々 人 参加 え う 業 周知 行い
業 い 良い 考え
妥当性
妥当 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 大 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
159 160
参考数値
8 8 講演会 交流会等 間活動回
数
－「8 野8回
－「重 野8回 見込
講演会 交流会等 間参加者
数
－「8 野15重人
－「重 野1【0人 見込
指標名 講演会 交流会等 参加者数 人
指標 説明 講演会 交流会等 間参加者数
講演会 交流会等 間活動回数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 260 566
指標名 間活動回数 回
事業費 520 2,089 業費
家族 護者教室開催委 料1「0
千 護者支援 業 成金
400千
特定 源 国庫支出金51重千
府支出金「【0千 保険料
「重」千
目的 うしたい 護 行 い 家族 情報交換 行う場 作 ュ 場 作
手段 事業 容
護者家族 会 ュ 在宅療養者等栄養 い 勉強会 ン 交流流及 視察研修会等 活動 社会福祉協議会 委 い
家族 護者教室 認知症知 ～ 市 委 い
人件費 812 815
総事業費 1,332 2,904
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 護 い 家族
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 任意 業費
事務事業名
家族
護者支援
業
事務 種類 自治 任意
8 7 2 2
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 益者 担 い
在宅高 者 護 支援 要 業 あ 実施 必要 あ 高 者人口 増加 伴い 象者 増え
後 増加 い 必然 あ 源 限 あ 後 う 応 い 業 容 含 検
討 行い 充実 業 う 組 必要 あ
妥当性
妥当 あ
B
概 妥当 あ 見直 余地 あ 影響 あ
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標 12,530 13,500
参考数値
396 420 給付 交付枚数
－「】 15,405枚
－「8 1【,515枚
指標名 給付 利用枚数 枚
指標 説明 給付 利用 枚数
在宅高 者 給付 業 利用 い 人数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 6,419 7,267
指標名 在宅高 者 給付 業利用者数 人
事業費 12,335 17,850 総 業費
扶 費：1「,」」5千
特定 源
国庫支出金：4,808千
府支出金：「,40【千
護保険料 ：「,】15
千
目的 うしたい
在宅 等 使用 い 高 者 福祉 向 及 家族 経済
的 担 軽減 図 目的
手段 事業 容
在宅 使用 い 高 者 5,000 1,000 ェ 枚
給付 交付
人件費 4,013 3,787
総事業費 16,348 21,637
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 市 居 い 【5歳以 在宅高 者 要 護認定 い 市民税所得割非課税世帯 者
地域支援 業費
施策 3 高 者福祉 項 包括的支援 業 任意 業費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 護保険特 会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 任意 業費
事務事業名
在宅高
者
給付
業
事務 種類 自治 任意
1 3 1 3
事業費
活動指標
成果指標
個
評価
本事業を市 行う 妥当 対象範囲や水準 手段 妥当
事業を廃 休 した場合 影響 大 い
目的 対する成果 上 っ いる 成果向上 余地 ある
類似事業 統廃合 る
事業 上位目標 ある施策 貢献し いる 事業費削減 余地 ある
人件費削減 余地 ある 受益者負担 割合 適
総合評価
担当部局が総合的に 断した評価の理由・課題・今後の改善内容 効率性
業費 適 あ
A
人件費 適 あ 適 益者 担 あ
業 老人福祉法 基 市 実施 法定 あ 老人保護措置 必要 象者 あ 適
処理 実施 考え
妥当性
市 実施 義 的 業 あ
A
妥当 あ 影響 大 い
有効性
期待 成果 い
A
統廃合 い /類似 業 い 献 い
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
参考数値
14 14 養護老人 措置者数：14
や 得 い措置者数：1
指標名
指標 説明
法定 あ 業 性質 成果指標 設
定 適 あ
養護老人 措置 い 者 数
指標デ タ
27年度実績 28年度実績 29年度目標
うち市負担分 27,248 39,040
指標名 養護老人 措置者数 人
事業費 26,141 37,929 入所 定委員報酬：」5千
保護措置費：「【,105千
需用費：1千
目的 うしたい
当 高 者 心身 健康 保持及 生活 定 必要 措置 講 当 高
者 福祉 図 目的
手段 事業 容
老人福祉法及 関 法規 規定 従い 措置 必要 者 養護老人 入所措置 行
う
人件費 1,107 1,111
総事業費 27,248 39,040
単位：千 27年度決算 28年度決算 29年度当初予算
指標 説明
対象 誰を 何を 【5歳以 環境 及 経済 理由 居宅 養護 困 者 民生費
施策 3 高 者福祉 項 社会福祉費
28年度決算主 訳 担当部署名 保健福祉部 地域包括支援課
予 算 科 目
会計 一般会計
総 合 基 本 計 画
施策目標 3 支えあい健や 暮 せ 款
施策 方向 3 持 能 福祉 護サ ビ 進 目 老人福祉費
事務事業名
老人保護措置
業
事務 種類 法定
