松本市財政部財政課
平成３０年度当初予算
主要事務事業説明資料
市民一人ひとりが幸せを実感できる
「健康寿命延伸都市・松本」をさらに前進
１ 会計別歳入歳出予算額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２ 予算編成の取組み
⑴ 予算の規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑵ 松本市の財政状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑶ 第１０次基本計画の着実な推進
ア ５つの重点目標の取組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イ ６つのまちづくりの基本目標への取組み ・・・・・・・・・・・ ⑷ 子ども・若者対象事業の重点化 ・・・・・・・・・・・・・・ ⑸ 制度改正による市民サービスの向上 ・・・・・・・・・・・・・・ ⑹ 持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化 ・・・・・・・・・
◆ ５つの重点目標事業一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ ６つのまちづくりの基本目標（６つの「健康」) 主要事業一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 子どもや若者の成長を後押しする新たな取組み一覧 ・・・・・・・
３ 資料編
⑴ 制度改正による市民サービス拡充事業一覧 ・・・・・・・・・・・・ ⑵ 補助金・負担金・委託料削減一覧 ・・・・・・・・・・・・ ⑶ 市債残高、基金の状況 ・・・・・・・・・・・・
４ 一般会計予算額
⑴ 歳入予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑵ 歳出予算( 目的別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑶ 歳出予算( 性質別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑷ 一般会計の構成比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５ 主要事務事業
⑴ 一 般 会 計
ア 歳入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イ 歳出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑵ 特 別 会 計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑶ 企 業 会 計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
46 52 78 86 42 43 44 45 20
36 38 40 31 9
目 次
1
2 3
１ 会計別歳入歳出予算額
（単位：千円）
平成30年度 平成29年度 増 減 額 対前年度増減率 ( ％)
当初予算額 ( a) 当初予算額 ( b) ( a) −( b) 30年度/ 29年度29年度/ 28年度
87, 780, 000 87, 270, 000 510, 000 0. 6 1. 1
116, 050 153, 340 △ 37, 290 △ 24. 3 △ 16. 3
91, 340 90, 280 1, 060 1. 2 △ 0. 3
23, 728, 620 29, 937, 750 △ 6, 209, 130 △ 20. 7 0. 4
（ 事 業 勘 定 ） 23, 662, 730 29, 867, 790 △ 6, 205, 060 △ 20. 8 0. 4
（ 直 診 勘 定 ） 65, 890 69, 960 △ 4, 070 △ 5. 8 △ 1. 9
2, 935, 240 2, 792, 860 142, 380 5. 1 0. 4
21, 753, 810 21, 970, 580 △ 216, 770 △ 1. 0 3. 6
（ 事 業 勘 定 ） 21, 655, 800 21, 875, 950 △ 220, 150 △ 1. 0 3. 6
（ｻｰﾋﾞｽ事業勘定） 98, 010 94, 630 3, 380 3. 6 3. 2
176, 570 99, 960 76, 610 76. 6 △ 28. 1
495, 450 471, 350 24, 100 5. 1 △ 3. 8
767, 230 327, 180 440, 050 134. 5 △ 0. 2
521, 310 520, 880 430 0. 1 0. 0
203, 600 113, 710 89, 890 79. 1 △ 5. 1
620, 140 686, 100 △ 65, 960 △ 9. 6 26. 5
51, 409, 360 57, 163, 990 △ 5, 754, 630 △ 10. 1 0. 4
8, 076, 360 7, 695, 710 380, 650 4. 9 △ 6. 8
12, 096, 370 12, 294, 840 △ 198, 470 △ 1. 6 △ 2. 9
5, 727, 140 5, 450, 860 276, 280 5. 1 △ 4. 5
455, 830 528, 360 △ 72, 530 △ 13. 7 △ 3. 4
26, 355, 700 25, 969, 770 385, 930 1. 5 △ 4. 5
165, 545, 060 170, 403, 760 △ 4, 858, 700 △ 2. 9 0. 0
※ 「29年度/ 28年度」の増減率は、29年度当初と28年度6月補正後との比較 合 計
松 本 城
小 計
企
業
会
計
水 道 事 業
下 水 道 事 業
病 院 事 業
上 高 地 観 光 施 設 事 業
小 計
公 設 地 方 卸 売 市 場
市 街 地 駐 車 場 事 業
新 松 本 工 業 団 地
建 設 事 業
奈 川 観 光 施 設 事 業
会 計 名
一 般 会 計
特
別
会
計
霊 園
地 域 排 水 施 設 事 業
国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
２
予算編成の取組み
明年度は、市長４期目の３年目に当たり、これまでの１４年間で積み重ねた事業の成 果と評価をもとに、「健康寿命延伸都市・松本」の理念を形にし、まち全体の価値を高 めていく重要な年となります。
そのためには、「第１０次基本計画」を着実に推進させ、市民の一人ひとりがそれぞ れの居場所で生きる幸せを実感できる、「生きがいの仕組みづくり」をさらに進めてい くとともに、これまでの市長４期目の２年間を振り返り、松本市の将来像を大切にしつ つ、刻々と変化する行政課題や社会情勢に対応するため、「変えるべきことは勇気をも って変えていく」必要があります。
そこで、明年度は、「５つの重点目標」を市政の最重要課題として引き続き重点的に 取り組むとともに、「２０年先、３０年先を見据えたまちづくり」という基本方針のも と、前例を変える勇気や、自らが変わる勇気を大切に、職員一丸となって市政の前進と 改革に全力で取り組むための予算編成を行いました。
（１） 予算の規模
ア 一般会計は、８７７億８，０００万円 前年度当初予算に比べ、 ５億１，０００万円 ０．６％の増です。
イ 特別会計は、１１会計で、５１４億 ９３６万円 前年度当初予算に比べ、 ５７億５，４６３万円 １０．１％の減です。
これは、国民健康保険が県域化されることに伴い、国民健康保険特別会計（事業 勘定）が減（△ ６２億 ５０６万円）となったことが、主な要因です。
ウ 企業会計は、４会計で、 ２６３億５，５７０万円 前年度当初予算に比べ、 ３億８，５９３万円 １．５％の増です。
（２） 松本市の財政状況
ア 一般会計の当初予算の推移
これまで、「健康寿命延伸都市・松本」の創造を実現するため、「計画行政の 推進」と「健全財政の堅持」を基本姿勢に、安定した財政基盤の強化を図ってき ました。一般会計の当初予算額は、この数年、８６０∼８７０億円台で推移して おり、限られた財源の中で、事業の重点化、費用対効果の検証を進めながら、主 要施策に取り組んできています。
年度 H16 H17 H18 H19 H20 予算額（百万円） 75, 929 84, 303 81, 230 80, 810 80, 160 対前年度増減率（％） - 11. 0% △ 3. 6% △ 0. 5% △ 0. 8%
特記
骨格予算+ ６月補正後
４村合併
骨格予算+ ６月補正後
年度 H21 H22 H23 H24 H25 予算額（百万円） 78, 160 86, 340 88, 540 87, 832 86, 450 対前年度増減率（％） △ 2. 5% 10. 5% 2. 5% △ 0. 8% △ 1. 6%
特記 波田合併
骨格予算+ ６月補正後
年度 H26 H27 H28 H29 H30 予算額（百万円） 87, 780 87, 960 86, 332 87, 270 87, 780 対前年度増減率（％） 1. 5% 0. 2% △ 1. 9% 1. 1% 0. 6%
特記
骨格予算+ ６月補正後
75, 929 84, 303
81, 230 80, 810
80, 160 78, 160
86, 340 88, 540
87, 832 86, 450
87, 780 87, 960 86, 332
87, 270 87, 780
50, 000 55, 000 60, 000 65, 000 70, 000 75, 000 80, 000 85, 000 90, 000 95, 000
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 主要施策∼３Ｋプランの推進∼
健康づくり・子育て支援・危機管理の分野へ重点的に投資
５つの重点課題への 取組み
５つの重点目標の 取組み
イ 市債残高・基金残高の推移
平成１７年度の周辺４村、平成２１年度の旧波田町との合併により、市債残高が 増加しましたが、「新規発行額を、元金償還額以内に抑える」ことにより、年々市 債残高を減少させています。また、災害時や計画的な施設の更新時に財源不足にな らないよう、基金の積み立てを適宜実施し、財源の確保に努めています。
平成２９年度末 一般会計市債残高見込額 ７７４億１，５８８万円 平成２９年度末 一般会計基金残高見込額 ３７７億３，６８９万円
年度 H15 H16 H17 H18 H19 市債残高（百万円） 79, 722 80, 067 97, 148 94, 861 92, 137 基金残高（百万円） 7, 351 10, 115 10, 217 11, 338 11, 735
年度 H20 H21 H22 H23 H24 市債残高（百万円） 88, 682 92, 718 91, 831 90, 334 88, 459 基金残高（百万円） 12, 251 17, 174 21, 170 25, 476 27, 127 年度 H25 H26 H27 H28 H29( 見込) 市債残高（百万円） 86, 832 85, 369 82, 451 78, 740 77, 416 基金残高（百万円） 30, 257 32, 587 34, 317 36, 490 37, 737
0 20, 000 40, 000 60, 000 80, 000 100, 000 120, 000
0 20, 000 40, 000 60, 000 80, 000 100, 000 120, 000
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 残高
（百万円）
市債残高
基金残高
H 1 7 .4 .1 合併
4 村村債残高:1 7 2 億3 9 0 万円
元 金 償 還 額 以 内 に 市 債 発 行 額を抑える取組みを開始
H 2 2 .3 .3 1 合併
波田町町債残高:1 1 8 億3 ,9 9 0 万円
（３） 第１０次基本計画の着実な推進
ア ５つの重点目標の取組み 〔１１５事業 ６６億 ９，２９１万円〕
（対Ｈ29 当初 +２２事業 +２３億７，６５９万円）
平成３０年度は第１０次基本計画の計画期間の中間年度になります。引き続き、計 画の柱である５つの重点目標の実現に向けた事業に積極的に取り組み、成果の具体化 を進めます。
５つの重点目標 事業数 予 算 額
健 康 と き ず な づ く り 37 25億 8, 304万円 次 世 代 を 育 む ま ち づ く り 17 1億 519万円 経 済 の 好 循 環 の 創 出 34 3億 6, 007万円 暮 ら し と 生 活 の 基 盤 づ く り 17 24億 4, 411万円 将 来 世 代 の た め の ハ ー ド 整 備 10 12億 50万円 合 計 115 66億 9, 291万円
【５つの重点目標事業一覧 Ｐ９】 イ ６つのまちづくりの基本目標への取組み〔２１２事業 １５３億３，６３６万円〕
（対Ｈ29 当初 +２２事業 +２６億２，７２３万円）
目指すべき将来の都市像である「健康寿命延伸都市・松本」の実現に向け、６つの まちづくりの基本目標により総合的な施策を展開し、各基本施策の成果目標の達成に 向けて取り組みます。
基 本 目 標 事業数 予 算 額
（４） 子ども・若者対象事業の重点化 〔５１事業 ６億１，７７６万円を拡充〕 既存事業の枠組みを超えた本市独自の取組みとして、次代を担う子ども・若者対 象施策の重点化を図り、子どもや若者自身の成長を後押しするとともに、子育て世 代の支援等、子どもや若者を取り巻く環境の改善に取り組みます。
事業内容
事業数
予算額
主な事業 拡充額
子どもや若者が知識を深め、自らを高める 活動を応援する事業
20
9, 847万円 3, 043万円 [ 新規] 若者や子ども向け議会だよりの発行
[ 拡充] 地域づくりインターンシップ（事業期間の延長）
[ 拡充] 教育文化センター科学教育プログラムの追加 等 子どもや若者の育ちや学びの場を整備し、
環境を改善する事業
19
11億 4, 839万円 4億 8, 850万円 [ 新規] 全保育園及び幼稚園へのエアコン設置
[ 新規] 新科学館整備
[ 拡充] プール（小学校・中学校）の改築（改築校数の増） 等 子育て世代をサポートする事業 12
14億 8, 575万円 9, 883万円 [ 新規] 島内保育園増築
[ 拡充] 病児・病後児保育事業（病児保育施設の追加）
[ 拡充] 子ども子育て安心ルームの設置（設置箇所の追加） 等
合 計 51
27 億 3, 261 万円 6 億 1, 776 万円
【子ども若者の成長を後押しする新たな取組み一覧 Ｐ３１】
（５） 制度改正による市民サービスの向上 〔 ３，００８万円を拡充〕 市民サービスの向上を目指し、制度の拡充を図る見直しを行いました。
事業数
予算額
（拡充分）
主な改正内容
11事業 3, 008万円
○ 地域福祉活動事業補助金の対象事業、対象経費の拡大 298万円 ○ 高齢者介護手当等給付事業の支給基準日の追加
678万円 ○ 35歳の女性に乳がん超音波検診無料券の配布 253万円 ○ 産後ケア事業のサービス内容の拡充 200万円 〇交通及び災害遺児等福祉金の支給対象の見直し、一時金
の追加 32万円
○ 子どもを対象にした農業等の体験事業の補助限度額の引
上げ 50万円
○ 新入学用品費の支給単価引上げ 1, 060万円
（６） 持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化
財源不足への対応のため、経常経費を含めた歳出全体にわたる縮減、既存事業の廃 止、縮減等による新規施策への財源確保など、歳出全体の徹底した見直しを行いまし た。
ア 補助金・負担金・委託料の見直し 〔１７事業 ２，５５９万円を削減〕 予算編成過程において、すべての補助金、負担金、委託料について見直しを実施 しました。
区 分 種 類 事業数 見直し額 補助金
団 体 補 助 金 2 △ 27 万円 奨 励 補 助 金 2 △ 151 万円 負担金
団 体 負 担 金 5 △ 65 万円 事 業 負 担 金 1 △ 1, 754 万円 委 託 料 7 △ 562 万円 合 計 17 △ 2, 559 万円
【補助金・負担金・委託料削減一覧 Ｐ３８】 イ 経常経費の縮減 〔 ５，２２８万円を削減〕
経常事務事業について、平成２９年度当初予算額に０．９９∼１．０１の乗率を 掛けた、部ごとの要求限度額を設定し、縮減を図りました。
ウ 市債残高を減少させる取組み 〔市債残高を ２２億８，８２１万円削減〕 一般会計における市債発行額を元金償還額の範囲内に抑え、市債残高を減少させ る取組みを堅持する中で、地域の経済状況に配意し、市債の有効活用を図りました。
エ 基金の主な活用状況 〔平成３０年度 ８億９，８５９万円を充当〕 厳しい財政状況の中、既存の基金を有効に活用し、財源の確保に努めました。
基金名 主な充当事業 基金充当額 地域振興基金
松本マラソン負担金、バス対策事業費、 周遊バス運行事業費 等
3億 6万円 社会福祉基金 デイサービスセンター改修工事 等 9, 042万円 芸術文化振興基金 基幹博物館整備事業費 等 3億 5, 510万円
スポーツ施設 整備基金
波田Ｂ＆Ｇ海洋センター暖房設備改修 工事
3, 532万円 オ 公共施設等総合管理計画に基づく施設の解体 〔平成２８年度に計画策定〕
平成２８年度に策定した「公共施設等総合管理計画」において定めた、公共施 設（建築物）の総量見直し及び未利用市有地活用４原則に基づきながら、不要な 公共施設を解体・処分します。
区 分 平成３０年度予算 解体施設数 工事請負費
（施設解体）
3億 615万円 14施設 カ 公共施設の大規模改修・修繕工事 〔平成２９年度比１２億１，５８２万円増額〕
施設の解体等による施設総量の見直しに取り組む一方で、「公共施設等総合管理 計画」に基づき、将来を見据え、必要な施設へは適切な大規模改修や営繕工事を 行い、施設の長寿命化を図っていきます。
区 分 平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減率 大規模改修
営繕工事
１ 「健康ときずなづくり」
∼地域包括ケア体制の構築、地域づくりの人材育成 など∼（◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
民生費 ◎ 地域力強化推進事業費
市民 相談課
住 民 が 民 間 支 援 団 体 と 協 働 し て 、 自 ら 地 域 課 題 を 把 握 し 、 解 決 す る た め の 相 談・支援体制の確立を図るもの
900
民生費 ◎ 地域福祉活動推進事業費
福祉 計画課
地 域 住 民 が 互 い に 支 え 合 う 地 域 福 祉 活 動 を 行 う 団 体 及 び 普 及 啓 発 を 行 う 団 体 等 に対して補助金を交付するもの
2, 980
民生費 ◎
地区福祉ひろば管理運営事業費 〔地区福祉ひろば施設整備事業〕
福祉 計画課
35地 区 36館 の 地 区 福 祉 ひ ろ ば 施 設 の 長 寿 命 化 を 図 り 、 耐 久 性 の 確 保 と エ コ 改 修 を併せ、計画的な整備を実施するもの
10, 800
衛生費 ◎
健康増進対策費
（中学生ピロリ菌検査）
健康づ くり課
胃 が ん の リ ス ク 原 因 で あ る ヘ リ コ バ ク タ ー ・ ピ ロ リ 菌 の 有 無 を 中 学 生 の 早 期 段 階 で 検 査 し 除 菌 治 療 に つ な げ る こ と で 、 将 来 の 胃 が ん 発 症 リ ス ク の 減 少 を 図 る も の
2, 790
国民健 康保険 特別会
計
◎
特定健康診査等事業費 （検査結果データ収集）
保険課
特 定 健 診 の 未 受 診 者 で 、 か か り つ け 医 で 定 期 的 に 検 査 を 実 施 し て い る 被 保 険 者 の 検 査 結 果 デ ー タ の 提 供 を 受 け 、 被 保 険 者 の 健 康 状 態 の 把 握 と 特 定 健 診 の 受 診 率 向上を図るもの
270
介護保 険特別 会計
◎
地域包括ケアシステム構築事業費 （在宅医療の強化、リビングウィ ル）
高齢 福祉課
住 み 慣 れ た 地 域 で 自 分 ら し く 「 人 生 の 終 末 期 を ど の よ う に 迎 え る の か 」 市 民 自 ら が 考 え る 文 化 を 地 域 で 育 め る よ う 講 座 を 開 催 し 、 市 民 に 考 え る 機 会 を 提 供 す る もの
60
介護保 険特別 会計
◎
認知症地域支援推進事業費 〔認知症カフェ助成事業〕
高齢 福祉課
認 知 症 の 方 や そ の 家 族 に 対 す る 支 援 と し て 、 地 域 で 支 え る た め の 体 制 づ く り を 推 進 す る た め 、 認 知 症 カ フ ェ の 開 設 及 び 運営に対する補助制度を新設するもの
630
総務費 ○
地域防災無線管理事業費
（梓川・波田地区同報系防災無線 設備更新）
消防 防災課
梓 川 ・ 波 田 地 区 の 同 報 系 防 災 無 線 設 備 を 、 旧 松 本 地 区 で 運 用 中 の 同 報 系 デ ジ タ ル防災行政無線に更新するもの
415, 850
総務費 ○
地域づくり推進事業費
〔地域づくりインターンシップ戦 略事業〕
地域づ くり課
松 本 大 学 と 連 携 し 、 地 元 志 向 を 持 っ た 若 者 を 地 域 づ く り を 担 う 人 材 と し て 育 成 す る と と も に 、 地 域 で の 起 業 や 就 職 を 支 援するもの（人数11人）
［拡充］事業期間を平成33年度まで延長
35, 880
民生費 ○
生活困窮者自立支援事業費 〔自立相談支援事業〕
市民 相談課
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 相 談 支 援 機 関 で あ る 「 ま い さ ぽ 松 本 」 が 、 生 活 困 窮 者 に 対 し て 経 済 的 及 び 社 会 的 な 自 立 を 実 現 す る た め に 、 包 括 的 か つ 継 続 的 な 伴走型の支援を実施するもの
［拡充］人員体制の強化
26, 190
衛生費 ○ がん検診推進事業費
健康づ くり課
が ん 検 診 の 受 診 率 向 上 及 び 早 期 が ん の 発見等を図るもの
［ 拡 充 ］ 35歳 女 性 を 対 象 に 乳 が ん 超 音 波 検診の無料クーポンを配布
270, 770
衛生費 ○
食育推進事業費
〔第３期松本市食育推進計画推進 事業〕
健康づ くり課
第3期食育推進計画に基づき、 市民 一人 ひ と り が 自 主 的 に 豊 か な 食 習 慣 を 育 め る よ う 、 食 に 関 わ る 活 動 を つ な ぎ 、 よ り 取 り組みやすい食育の実践を推進するもの ［ 拡 充 ］ 新 成 人 ・ 新 社 会 人 等 へ レ シ ピ 集 を新たに配布
3, 110
「５つの重点目標」事業一覧
【健康ときずなづくり】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
衛生費 ○ 自殺予防対策事業費
健康づ くり課
自 殺 予 防 対 策 推 進 計 画 に 基 づ き 、 市 民 へ の 啓 発 、 相 談 体 制 の 強 化 、 身 近 な 地 域 で の 見 守 り 等 総 合 的 な 対 策 を 推 進 し 、 自 殺予防に取り組むもの
［拡充］小中学生への出前講座を実施
9, 970
商工費 ○
消費者保護事業費・消費者行政活 性化事業費
〔消費者政策強化事業〕
市民 相談課
専 門 相 談 員 を 配 置 し 、 社 会 の 複 雑 化 等 に よ り 増 加 傾 向 に あ る 消 費 生 活 相 談 に 対 応 す る も の 。 ま た 、 消 費 者 教 育 に よ り 、 消費者被害防止等を図るもの
［拡充］若年層向け啓発冊子の作成
4, 880
介護保 険特別 会計
○
総合相談事業費
包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業費 介護予防支援事業費
（地域包括支援センター機能強 化）
高齢 福祉課
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 機 能 強 化 と し て、各センターの職員を1名ずつ 増員 し、 生 活 支 援 や 認 知 症 施 策 を 充 実 さ せ 、 高 齢 者 が 地 域 で 安 心 し て 暮 ら し 続 け ら れ る よ う取り組むもの
236, 240
介護保 険特別 会計
○
介護給付等費用適正化事業費 〔松本市介護保険派遣相談員事 業〕
高齢 福祉課
公 募 選 出 の 派 遣 相 談 員 が 介 護 保 険 事 業 所 を 訪 問 し 、 利 用 者 か ら サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 対 す る 不 平 不 満 な ど を 聴 取 し て 、 事 業 者 及 び 保 険 者 へ 利 用 者 の 声 を 橋 渡 し す ることで、サービスの向上を図るもの ［拡充］派遣相談員の増員 6名→8名
7, 030
介護保 険特別 会計
○
介護給付等費用適正化事業費 〔ケアプラン点検事業〕
高齢 福祉課
市 職 員 と 新 た に 外 部 専 門 家 が 、 介 護 支 援 専 門 員 の 作 成 し た ケ ア プ ラ ン を 法 令 順 守 及 び 自 立 支 援 の 視 点 か ら 点 検 す る こ と で 、 給 付 の 適 正 化 及 び 自 立 支 援 に 資 す る ケアマネジメントの促進を図るもの
120
総務費
防災関係費
〔備蓄倉庫整備事業〕
危機 管理課
地 域 に お け る 備 蓄 体 制 の 強 化 を 図 る た め、平成28年度からの3年間で、 指定 避難 所 で あ る 全 て の 小 中 学 校 に 、 備 蓄 倉 庫 を 整備するもの
・平成30年度 15カ所に整備
（全45カ所に整備完了）
52, 910
総務費
災害時支援物資集積拠点整備事業 費
危機 管理課
災 害 時 に 政 府 及 び 全 国 各 地 か ら 調 達 す る 大 量 の 支 援 物 資 の 受 入 れ 、 配 送 を 効 率 的 に 行 い 、 物 資 を 滞 留 さ せ な い 体 制 を 構 築 す る た め 、 支 援 物 資 集 積 拠 点 を 整 備 す るもの
［事業年度］平成28∼31年度 ［総事業費］約15億円
・平成30年度 建築実施設計、造成工事 【債務負担行為】造成工事費
限度額 129, 770千円 期 間 平成30∼31年度
98, 810
総務費 町会関係費
地域づ くり課
市 政 運 営 の パ ー ト ナ ー で あ る 町 会 へ の 支 援 と し て 、 市 町 会 連 合 会 へ の 補 助 、 よ り 良 い 町 会 運 営 に 向 け て の 検 討 、 地 区 町 会 連 合 会 、 単 位 町 会 へ の 交 付 金 の 交 付 等 を行うもの
148, 620
総務費 市民協働推進事業費
地域づ くり課 （協働 推進担 当）
市 民 活 動 団 体 の 立 ち 上 げ 資 金 や 運 営 資 金 の 低 利 融 資 を 行 っ て い る 「 Ｎ Ｐ О 夢 バ ン ク 」 へ の 資 金 の 貸 付 、 市 民 の 無 償 の 労 力 提 供 に よ る 公 共 施 設 等 の 維 持 管 理 に 対 す る 原 材 料 支 給 、 職 員 及 び 市 民 の 意 識 啓 発・広報活動等を行うもの
9, 060
総務費
地域づくり推進事業費 〔地域振興事業補助金〕
地域づ くり課
地 域 の 資 源 （ 人 材 、 生 産 物 、 自 然 環 境 等 ） を 活 用 し 、 地 域 の 課 題 解 決 や 活 性 化 に取り組む事業に対して補助を行うもの ・ 平 成 30年 度 奈 川 産 そ ば の 安 定 生 産 事 業
【健康ときずなづくり】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
総務費
地域づくり推進事業費
〔地域づくり推進交付金事業〕
地域づ くり課
住 民 が 主 体 と な っ て 取 り 組 む 地 域 の 課 題 解 決 や 活 性 化 、 特 色 を 活 か し た 魅 力 あ る 地 域 づ く り を 推 進 し て い く た め の 活 動 財 源 と し て 、 交 付 金 を 全 35地 区 に 交 付 す るもの
21, 700
総務費
地域おこし推進事業費 （人件費含む）
地域づ くり課
安 曇 ・ 奈 川 地 区 で 地 域 お こ し 協 力 隊 等 の 制 度 を 利 用 し た 人 的 支 援 を 行 い 、 地 域 資源を活かした地域活性化を目指すもの
ま た 、 地 域 の 人 口 増 、 若 者 の 定 住 促 進 を図るための助成を行うもの
6, 130
総務費
負担金
（松本マラソン）
スポー ツ推進
課
ス ポ ー ツ に よ る 「 健 康 寿 命 延 伸 都 市 ・ 松 本 」 の 確 か な 実 現 ・ 松 本 市 の 魅 力 の 発 信 ・ 交 流 人 口 の 拡 大 に よ る 地 域 活 性 化 と コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り の 推 進 を 図 る た め 、 第 2回 松 本 マ ラ ソ ン を 平 成 30年 9月 30日 に 開催するもの
ラ ン ナ ー 10, 000人 、ボ ラン ティ ア3, 000 人を募集
88, 180
民生費 市民歩こう運動推進事業費
健康づ くり課
歩 き に よ る 健 康 づ く り を 推 進 す る た め 、 地 域 へ の ウ ォ ー キ ン グ 講 座 や 働 く 世 代向けの啓発活動を実施するもの
1, 090
民生費
高齢者の生きがいと健康づくり推 進事業費
〔社会参加による健康づくり・介 護予防事業〕
福祉 計画課
地 域 づ く り に よ る 介 護 予 防 の 研 究 を 目 的とするJ AGESプロ ジェ クト に参 加し 、高 齢 者 に 対 す る 調 査 を 行 う こ と で 他 都 市 と の 比 較 や 地 区 ご と の 分 析 を 行 い 、 地 区 に 応 じ た 介 護 予 防 関 連 事 業 の 再 構 築 を 行 う もの
110
民生費
地域福祉計画推進事業費 〔地域福祉計画推進事業〕
福祉 計画課
各 地 区 に お い て 、 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 支 援 ガ イ ド 等 を 活 用 し た シ ス テ ム 構 築 推 進 を 支 援 す る た め 、 地 区 別 懇 談 会 へ 地 域実践者等を派遣するもの
350
民生費
退職後男性の生きがいづくり事業 費
〔福祉ひろばの生産性向上事業〕 福祉 計画課
定 年 退 職 後 男 性 の 閉 じ こ も り 予 防 と 地 域 の 担 い 手 化 を 目 指 す 講 座 を 開 催 し 、 修 了 生 に は 機 器 を 使 っ て 指 導 が で き る 資 格 取 得 を 促 し 、 併 せ て 機 器 を 継 続 設 置 す る こ と で 新 た な 担 い 手 が 活 躍 で き る 環 境 を 整えるもの
2, 340
衛生費
各種予防接種事業費
〔Ｂ型肝炎ワクチン助成事業〕
健康づ くり課
Ｂ型肝炎予防接種について、0歳児 を対 象 と し た 定 期 接 種 を 実 施 す る と と も に 、 本市独自に1歳児から未就学児ま での 乳幼 児へ任意接種の助成をするもの
46, 700
土木費 三世代家族支援事業費 住宅課
若 い 世 代 か ら 高 齢 者 ま で 、 互 い に 支 え 合 い 、 生 活 に 生 き が い を 感 じ ら れ る 仕 組 み づ く り と し て 、 新 た に 三 世 代 同 居 ま た は 近 居 を 始 め る 家 族 の 住 宅 取 得 ・ リ フ ォ ー ム 、 引 越 費 用 等 の 一 部 を 補 助 す る もの
13, 000
消防費
消防団員費
〔消防団装備整備事業〕
消防 防災課
消 防 団 員 の 活 動 時 の 安 全 確 保 の た め 、 平成29年度から3年計画で、全団 員に 救助 用半長靴、ケブラー手袋を配備するもの ・平成30年度 中央、河西、南部ブロック
8, 890
消防費
単独消防団設備等整備事業費 〔消防団車両整備事業〕
消防 防災課
消 防 力 の 維 持 向 上 の た め 、 年 次 計 画 に より消防団車両等の更新整備を図るもの ・平成30年度
ポンプ車2台、積載・軽積載車5台
【健康ときずなづくり】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
消防費
単独消防団施設等整備事業費 〔消防団詰所等整備事業〕
消防 防災課
消 防 団 の 機 能 強 化 を 図 る た め 、 更 新 計 画 に 沿 っ て 、 建 築 か ら 30年 以 上 経 過 し た 消防団詰所等の改築や整備を行うもの
204, 040
介護保 険特別 会計
訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費
〔介護予防・生活支援サービス事 業〕
高齢 福祉課
介 護 保 険 の 制 度 改 正 に 伴 い 、 介 護 予 防 を 推 進 す る た め 、 全 国 一 律 の 介 護 予 防 給 付 か ら 自 治 体 独 自 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス へ と 移 行 し 、 専 門 職 に よ る 短 期 集 中 サ ー ビ ス な ど 多 様 な サ ー ビ ス を 、 多 様 な 主 体 に より提供するもの
775, 510
介護保 険特別 会計
地域リハビリテーション活動支援 事業費
高齢 福祉課
介 護 予 防 を 強 化 す る 観 点 か ら 、 医 療 や 介 護 現 場 で 働 く リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 専 門 職 が 、 人 材 育 成 講 座 で 、 市 民 や 専 門 職 不 在 の 小 規 模 な 事 業 所 職 員 へ の 指 導 を 行 う もの
40
介護保 険特別 会計
認知症地域支援推進事業費 〔認知症初期集中支援チームの設 置〕
（人件費含む）
高齢 福祉課
認 知 症 の 方 に 対 す る 初 期 の 支 援 を 行 う た め 、 認 知 症 初 期 支 援 チ ー ム を 設 置 し 、 早 期 に 医 療 ・ 介 護 サ ー ビ ス 等 に つ な げ 、 自立した生活のサポートを行うもの
5, 020
37事業 2, 583, 040
２ 「次世代を育むまちづくり」
∼子どもや子育ての包括的支援、出産体制の維持 など∼（◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
議会費 ◎
議会運営費
（若者や子ども向け議会だよりの 発行）
議会 事務局
子 ど も た ち に 市 議 会 の 活 動 を 伝 え 、 政 治 や 議 会 へ の 関 心 に つ な げ 、 近 い 将 来 、 若 者 が ま ち づ く り や 国 づ く り に 主 体 的 に 参 画 し て い く こ と を 促 す た め に 、 若 者 や 子ども向け議会だよりを発行するもの
180
民生費 ◎
児童福祉事務費 （パンフレット作成）
こども 育成課
若 年 ま た は 若 年 夫 婦 を 対 象 と し た Ｉ ・ Ｕ タ ー ン 等 の 移 住 促 進 と 定 住 を 目 的 と し た 子 育 て 支 援 策 ・ 子 育 て 環 境 パ ン フ レ ッ トを作成し、ＰＲするもの
360
民生費 ◎
人件費
（保育コンシェルジュ配置）
保育課
新 た に 、 保 育 コ ン シ ェ ル ジ ュ （ 非 常 勤 特別職）1名を保育課窓口に配置するもの
3, 170
民生費 ◎
保育所管理運営費 （保育業務補助者配置）
保育課
各 保 育 園 に 保 育 業 務 補 助 者 （ 短 時 間 パ ー ト ） を 配 置 し 、 保 育 士 の 業 務 負 担 軽 減などの環境改善を図るもの
・ 園 児 数 、 保 育 士 数 に 応 じ て 、 1∼ 2名 を 配置
28, 770
民生費 教育費
◎
保育所管理運営費 （空調設備借上料） 幼稚園管理運営費 （空調設備借上料）
保育課
全保育園及び幼稚園の3歳以上 児室 及び 事務室に、ＰＰＰ方式で3年間で エア コン を整備するもの
・平成30年度
保育園10園、幼稚園3園に設置 【債務負担行為】借上料（空調設備） 限度額 231, 250千円
期 間 平成30∼43年度
0
民生費 ◎ 島内保育園増築事業費 保育課
増 加 す る 未 満 児 の 受 け 入 れ 需 要 に 対 応 す る た め 、 既 存 園 舎 に 未 満 児 棟 を 増 築 す るもの
［事業年度］平成30∼32年度
・延床面積：約320㎡（定員48人規模） ・構造等 ：鉄骨造平屋建て
【債務負担行為】用地購入費 限度額 21, 630千円 期 間 平成30∼31年度
0 「健康ときずなづくり」 合計
【次世代を育むまちづくり】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
教育費 ◎
学校教育情報化推進計画策定事業 費
学校 教育課
Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 を 効 果 的 に 活 用 す る こ と で 、 質 の 高 い 教 育 環 境 を 実 現 す る た め 、 学校教育情報化推進計画を策定するもの ・情報化推進の目的、ビジョン
・ＩＣＴ機器の段階的な導入計画 ・授業における活用計画
5, 490
教育費 ◎
特別支援教育推進費
〔インクルーシブ教育推進事業〕 学校 指導課
障 害 の あ る 者 と 障 害 の な い 者 が 共 に 学 ぶ 仕 組 み を つ く る た め 、 ( 仮 称 ) 松 本 市 特 別 支 援 教 育 推 進 協 議 会 を 設 置 し 、 松 本 市 で導入可能な施策について検討するもの ・全体会 年 2回 ・幹事会 年10回
290
教育費 ◎
新科学館整備事業費 〔新科学館整備事業〕
教育 政策課
教 育 文 化 セ ン タ ー を 「 宇 宙 と 科 学 」 に 特 化 し た 新 科 学 館 と し て 整 備 す る た め 、 施 設 の 基 本 構 想 を 策 定 す る と と も に 、 平 成30年度から平成31年度までの2年間 で基 本設計を行うもの
【債務負担行為】基本設計委託料 限度額 44, 380千円
期 間 平成30∼31年度
23, 820
教育費 ◎
新科学館整備事業費
〔プラネタリウム投映機器更新事 業〕
教育 政策課
現 在 の デ ジ タ ル 式 か ら 、 光 学 式 と デ ジ タ ル 式 の 統 合 型 プ ラ ネ タ リ ウ ム に 更 新 す る も の 。 合 わ せ て 、 児 童 生 徒 及 び 市 民 が 利用可能な番組制作機能を追加するもの 【債務負担行為】投映機器借上料 限度額 191, 200千円
期 間 平成30∼35年度
1, 250
民生費 ○
子育て支援センター運営事業費 （人件費含む）
（子育てコンシェルジュ配置）
こども 育成課
妊 娠 、 出 産 か ら 子 育 て 期 ま で の 切 れ 目 のない支援を行うため、現在2カ 所の こど も プ ラ ザ （ 筑 摩 ・ 小 宮 ） に 配 置 し て い る 子 育 て コ ン シ ェ ル ジ ュ を 、 南 郷 こ ど も プ ラザに配置するもの
9, 680
民生費 ○
子どもの権利推進事業費 （人件費含む）
こども 育成課
子 ど も の 権 利 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 、 す べ て の 子 ど も に や さ し い ま ち づ く り を め ざ し 、 子 ど も の 相 談 ・ 救 済 制 度 の 充 実 、 子 ど も の 権 利 の 普 及 ・ 啓 発 及 び 意 見 表 明 や 参 加 の 促 進 を 図 る た め 、 必 要 な 事 業を進めるもの
［ 拡 充 ］ 次 期 計 画 策 定 の た め 、 「 松 本 市 子どもアンケート調査」を実施
14, 990
民生費 ○ 子どもの未来応援事業費
こども 福祉課
子 ど も の 権 利 条 例 に 基 づ き 、 子 ど も の 居 場 所 づ く り 事 業 （ 子 ど も 食 堂 ） や 三 世 代 交 流 食 堂 事 業 を 支 援 す る た め 、 運 営 費 を助成するもの
［拡充］交付金対象事業の統合
1, 590
衛生費 ○
少子化対策事業費
〔母子保健コーディネーター配置 事業〕
健康づ くり課
妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 の 母 子 保 健 や 育 児 の 悩 み 等 に 円 滑 に 対 応 す る た め 、 専 任 の 保 健 師 を 母 子 保 健 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て配置するもの
［ 拡 充 ］ ハ イ リ ス ク 妊 婦 等 に 対 し 、 臨 時 職員による電話での声掛けを新たに実施
580
総務費
国際交流推進費
〔グリンデルワルト村中学生ホー ムステイ訪問事業〕
都市 交流課
青少年の交流・育成を図るため 、3年に 1度姉妹都市グリンデルワルト村 へ中 学生 を派遣しホームステイ等を行うもの
8, 290
民生費
つどいの広場事業費 （つどいの広場休日開館）
こども 育成課
父 親 の 育 児 参 加 を 促 進 す る た め 、 未 就 園 児 と そ の 保 護 者 の 交 流 ・ 育 児 相 談 を 行 う 「 つ ど い の 広 場 」 事 業 を 、 月 1回 休 日 （日曜日または祝日）に市内1カ 所で 開催 するもの
【次世代を育むまちづくり】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
衛生費
松本地域出産・子育て安心ネット ワーク事業費
医務課
「 松 本 地 域 出 産 ・ 子 育 て 安 心 ネ ッ ト ワ ー ク 協 議 会 」 を 通 じ て 、 分 娩 従 事 医 師 の 負 担 軽 減 と 離 職 防 止 を 図 り 、 松 本 地 域 の産科医療体制を維持するもの
5, 890
17事業
105, 190
３ 「経済の好循環の創出」
∼新観光戦略の推進、女性や若者が活躍できる社会づくり など∼（◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
総務費 ◎ 民間企業との共創促進事業費 政策課
松 本 市 と 民 間 企 業 と の 共 創 促 進 体 制 の 構 築 を 図 る た め の 具 体 的 な 取 組 み と し て 、 包 括 的 連 携 協 定 に 基 づ き 、 新 た な 事 業の創出を目指すもの
150
総務費 ◎
クラウドファンディング活用促進 事業費
政策課
民 間 事 業 者 主 導 に よ る 「 健 康 寿 命 延 伸 都 市 ・ 松 本 」 の 創 造 を 推 進 す る た め 、 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ の 活 用 を 支 援 し 、 民間事業者の産業創発を後押しするもの
3, 660
農林水 産業費
◎ カラマツ材販路拡大事業費
耕地 林務課
地 域 林 産 業 の 発 展 の た め 、 伐 期 を 迎 え た カ ラ マ ツ の 販 路 の 拡 大 を 目 指 し 、 県 産 の カ ラ マ ツ 材 を 使 用 し た 住 宅 建 設 等 へ の 補助制度を新設するもの
2, 060
商工費 ◎
商業振興事業費
〔新商業ビジョン策定事業〕
商工課
現 行 商 業 ビ ジ ョ ン が 平 成 30年 度 に 終 期 を 迎 え る た め 、 10年 後 の 目 指 す べ き 方 向 性 を 定 め た 次 期 商 業 ビ ジ ョ ン を 策 定 す る もの
2, 500
公設地 方卸売 市場特 別会計
◎
市場施設管理費
（コールドチェーン化対応工事）
農政課
市 場 と し て 求 め ら れ る 機 能 を 備 え る た め 、 コ ー ル ド チ ェ ー ン に 対 応 す る 受 電 設 備の増強等の機能強化を図るもの
62, 660
総務費 ○ プロスポーツ振興事業費
スポー ツ推進
課
松 本 山 雅 Ｆ Ｃ の 集 客 力 及 び 求 心 力 を 活 か し 、 「 み る ス ポ ー ツ 」 等 に よ る 地 域 振 興 や 中 心 市 街 地 へ の 誘 客 等 に つ な げ 、 市 民 の 健 康 増 進 や 交 流 、 ス ポ ー ツ 振 興 を 図 る事業を行うもの
［ 拡 充 ］ 地 域 交 流 活 動 促 進 事 業 に 信 州 ブ レ イ ブ ウ ォ リ ア ー ズ を 活 用 し た 事 業 を 追 加
11, 160
労働費 ○
勤労者福祉事業費 〔健康経営促進事業〕
労政課
健 康 経 営 へ の 積 極 的 な 取 組 み を 企 業 に 促 す た め 、 松 本 市 勤 労 者 共 済 会 と の 連 携 に よ る 普 及 促 進 、 セ ミ ナ ー の 開 催 な ど を 実施するもの
620
労働費 ○
雇用対策事業費
〔コワーキングスペース活用型人 材育成事業〕
労政課
離 職 中 の 女 性 が 子 育 て し な が ら 就 業 で き る こ と を 目 指 し 、 コ ワ ー キ ン グ ス ペ ー ス を 活 用 し て Ｉ Ｔ ス キ ル 向 上 研 修 を 行 い、就労につなげるもの
［ 拡 充 ］ マ マ カ フ ェ イ ベ ン ト の 開 催 （ 5 回）
3, 750
農林水 産業費
○
農畜産物マーケティング推進事業 費
〔ブランド化推進事業〕
農政課
松 本 の 農 産 物 の 差 別 化 ・ 付 加 価 値 化 を 進 め る た め 、 「 栄 養 成 分 、 機 能 の 見 え る 化 」 、 作 付 拡 大 奨 励 、 地 理 的 表 示 保 護 制 度 取 得 支 援 、 産 地 プ ロ モ ー シ ョ ン 等 に よ る産地ブランド化を推進するもの
［ 拡 充 ］ 松 本 産 野 菜 の 成 分 分 析 、 地 理 的 表示保護制度取得支援
6, 820 「次世代を育むまちづくり」 合計
【経済の好循環の創出】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
農林水 産業費
○
農畜産物マーケティング推進事業 費
〔消費宣伝事業〕
農政課
産 地 と し て の 認 知 度 を 高 め 、 販 路 拡 大 ・ 消 費 拡 大 に つ な げ る た め 、 松 本 産 農 畜産物のＰＲを実施するもの
［ 拡 充 ］ 全 国 展 開 す る 小 売 店 等 へ の プ ロ モ ー シ ョ ン 、 地 元 開 催 の 全 国 的 イ ベ ン ト での農産物ＰＲ
2, 880
農林水 産業費
○
農畜産物マーケティング推進事業 費
〔地産地消・食育推進事業〕
農政課
食 や 農 へ の 関 心 を 高 め 、 農 産 物 の 地 産 地 消 の 推 進 と 食 育 に つ な げ る た め 、 子 ど も た ち を 対 象 に 農 業 者 、 農 業 団 体 等 が 実 施 す る 農 業 体 験 、 加 工 体 験 等 の 活 動 を 更 に支援するもの
［拡充］補助限度額 30万円→50万円
2, 300
農林水 産業費
○ ６次産業化支援事業費 農政課
農 業 の ６ 次 産 業 化 に よ る 高 付 加 価 値 化 を 支 援 す る た め 、 イ ン パ ク ト の あ る 商 品 開 発 を 促 す と と も に 、 採 択 を 審 査 会 で 決 める方式に改めるもの
［拡充］補助限度額 50万円→100万円
1, 700
農林水 産業費
○
農畜産物マーティング推進事業費 〔奈川産食材ブランド化推進事 業〕
西部 農林課
奈 川 産 食 材 の ブ ラ ン ド 化 を 図 り 、 奈 川 地 区 の 地 域 振 興 を 推 進 す る た め 、 奈 川 そ ば 、 エ ゴ マ 等 の 生 産 拡 大 、 健 康 食 品 シ リ ー ズ と し て 商 品 開 発 及 び 消 費 拡 大 に 取 り組むもの
［拡充］パッケージ商品の開発
5, 480
農林水 産業費
○
農畜産物マーティング推進事業費 〔特産品ブランド化推進事業〕
西部 農林課
他 に は な い 多 彩 な 味 と 香 り を も っ て い る 「 保 平 蕪 」 「 稲 核 菜 」 「 番 所 き ゅ う り 」 「 ガ ニ 豆 」 な ど 、 そ の 場 所 で な け れ ば 味 わ え な い 地 域 特 産 品 の ブ ラ ン ド 力 を 高 め 、 食 材 の 魅 力 を 生 か し た 地 域 振 興 を 図るもの
［ 拡 充 ］ 商 品 開 発 と Ｐ Ｒ イ ベ ン ト の 地 元 団体への委託
530
商工費 ○
産業創発支援事業費
〔ＩＣＴ活用地域産業振興事業〕
商工課
拠 点 施 設 を 核 に 、 Ｉ Ｃ Ｔ 人 材 の 育 成 や 地 元 企 業 の 支 援 等 に 取 組 み 、 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用した産業振興の環境を整えるもの ［拡充］ 平成30年度から
新組織による業務の開始
拠点施設の立地場所選定及び設計
30, 110
商工費 ○
産業創発支援事業費
（松本ものづくり産業支援セン ター補助金）
商工課
「 松 本 市 工 業 ビ ジ ョ ン （ 2018∼ 2027年 度 ） 」 実 現 の た め 、 松 本 ソ フ ト 開 発 セ ン タ ー と ま つ も と 工 業 支 援 セ ン タ ー を 統 合 し、より強力に産業振興を図るもの
36, 190
商工費 ○
観光宣伝事業費
〔北陸・飛騨・信州３つ星街道観 光協議会事業〕
観光 温泉課
金沢市、南砺市、白川村、高山 市と の4 市1村による国内外に向けた広域 的な 誘客 宣 伝 を 実 施 し 、 周 遊 観 光 ル ー ト の 定 着 を 図るもの
［ 拡 充 ］ ツ ー リ ズ ム EXPOジ ャ パ ン へ の 合 同出展
7, 050
商工費 ○
観光宣伝事業費
〔観光ホスピタリティカレッジ運 営事業〕
観光 温泉課
観 光 案 内 の 需 要 増 加 や 外 国 人 観 光 客 の 急 増 に 伴 う 受 入 環 境 整 備 の 一 環 と し て 、 ガ イ ド 希 望 者 、 観 光 事 業 者 等 を 対 象 に 学 習 講 座 を 実 施 し 、 観 光 ガ イ ド ス キ ル 向 上 によるおもてなし人材の育成を図るもの ［ 拡 充 ］ 開 講 期 間 の 変 更 に 伴 う 、 講 座 回 数の増
3, 940
総務費
男女共同参画推進費
〔仕事と家庭の両立支援事業〕
人権・ 男女 共生課
仕 事 と 家 庭 の 両 立 を 図 り な が ら 働 く た めの企業の体制づくりを支援するもの
【経済の好循環の創出】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
農林水 産業費
農業者育成事業費
〔未来を担う農業経営者支援事 業〕
農政課 ・西部 農林課
認 定 農 業 者 に 対 し て 、 農 業 機 械 類 の リ ー ス ・ 取 得 費 用 及 び 女 性 農 業 者 の 研 修 受 講 等 の 活 動 に 要 す る 費 用 の 一 部 を 補 助 するもの
25, 400
商工費
商業振興事業費
〔商店等グレードアップ事業〕
商工課
急 増 す る 外 国 人 観 光 客 等 に 対 応 す る た め 、 商 店 等 が 実 施 す る 店 舗 改 修 に 対 し 補 助するもの
6, 900
商工費
地場産業振興事業費
（工芸の五月実行委員会負担金）
商工課
工 芸 の ま ち 松 本 と し て の ブ ラ ン ド 力 を 高 め る た め 、 ク ラ フ ト フ ェ ア を 核 と し た 関連事業を行うもの
8, 840
商工費
企業事務所等誘致事業費 〔テレワーク支援事業〕
商工課
若 者 、 女 性 、 Ｉ ・ Ｊ ・ Ｕ タ ー ン 者 の 新 し い 働 き 方 を 創 出 す る た め 、 Ｉ Ｃ Ｔ 技 術 を 駆 使 し た テ レ ワ ー ク オ フ ィ ス 等 を 市 内 に 開 設 す る 企 業 に 対 し 、 賃 借 料 の 一 部 を 補助し、誘致するもの
900
商工費
工業振興費
〔企業立地促進事業〕
健康産 業・企 業立地
課
健 康 ・ 医 療 関 係 企 業 に ネ ッ ト ワ ー ク を 持 つ 人 材 を ア ド バ イ ザ ー と す る こ と で 、 知識集約型企業の誘致を図るもの
2, 000
商工費
健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業促進事業〕
健康産 業・企 業立地
課
首 都 圏 か ら の 投 資 を 呼 び 込 む た め 、 マ ー ケ テ ィ ン グ 支 援 等 の 新 事 業 立 ち 上 げ に 実 績 が あ る 人 材 を 健 康 産 業 促 進 プ ロ デ ュ ー サ ー と し 、 事 業 誘 導 や 商 品 化 支 援 を行うもの
2, 730
商工費
健康寿命延伸新需要創造事業費 （松本地域健康産業推進協議会）
健康産 業・企 業立地
課
松 本 地 域 健 康 産 業 推 進 協 議 会 が プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と な り 、 成 長 の 見 込 ま れ る 健 康 産 業 マ ー ケ ッ ト へ の 進 出 を 推 進 し 、 松 本 ヘ ル ス バ レ ー 構 想 の 基 盤 を 確 固 た る も のとするもの
10, 760
商工費
健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業関連商品普及促進事 業〕
健康産 業・企 業立地
課
松 本 地 域 健 康 産 業 推 進 協 議 会 の 実 証 実 験 を 活 用 し て 開 発 さ れ た 商 品 を 購 入 し た 者 に 対 し 、 購 入 金 額 の 一 部 を 補 助 す る も の
500
商工費
健康産業市民協働促進事業費 〔松本ヘルス・ラボ支援事業〕
健康産 業・企 業立地
課
市 民 の 健 康 づ く り と 健 康 産 業 の 創 出 を 両 立 さ せ る 松 本 ヘ ル ス ・ ラ ボ の 運 営 を 支 援するもの
28, 700
商工費
観光宣伝事業費
〔就航先都市誘客促進事業〕
観光 温泉課
Ｆ Ｄ Ａ の 就 航 先 都 市 で あ る 札 幌 市 、 福 岡市からの誘客を促進するもの
・営業職員派遣、商談会開催 ・旅行業者への助成
・九州メディアを活用した誘客宣伝
25, 710
商工費
観光宣伝事業費 〔県内都市連携事業〕
（上田市連携路線バス運行事業を 含む）
観光 温泉課
長 野 市 、 上 田 市 と 連 携 し 、 観 光 資 源 を 活用した広域的誘客宣伝を行うもの ・松本上田間直行バス
（通年: 土日祝日、8月: 平日運行） ・ウルトラオリエンテーリング
6, 730
商工費
観光宣伝事業費
〔ウィンターフェスティバル事 業〕
観光 温泉課
冬 の 松 本 市 の 魅 力 を 訴 求 す る た め 、 冬 季 の 各 イ ベ ン ト 等 を 連 動 さ せ た 総 合 的 な プ ロ モ ー シ ョ ン に よ り 、 氷 彫 フ ェ ス テ ィ バル、イルミネーションを実施するもの
13, 000
商工費
国際観光都市推進事業費
〔外国人観光客おもてなし促進事 業・国際化推進事業〕
観光 温泉課
外 国 人 観 光 客 の 滞 在 時 間 や 宿 泊 日 数 を 延 ば す た め 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 や 受 入 研 修 会 を は じ め と し た 受 入 環 境 の 整 備 を 行うもの
【経済の好循環の創出】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
商工費
国際観光都市推進事業費 （超広域観光ビジット３）
観光 温泉課
交 流 協 定 を 締 結 す る 松 本 ・ 札 幌 ・ 鹿 児 島 の ３ 市 連 携 に よ る 超 広 域 的 な 訪 日 旅 行 誘 客 施 策 を 展 開 し 、 松 本 市 へ 来 訪 す る 外 国人旅行者の増加を図るもの
8, 000
新松本 工業団 地建設 事業特 別会計
新松本工業団地建設事業
健康産 業・企 業立地
課
今 後 の 成 長 が 見 込 ま れ る 分 野 の 産 業 振 興 を 図 る た め 、 新 松 本 工 業 団 地 を 造 成 し、企業誘致を行うもの
・平成29年度末 分譲率 80. 7% 分譲企業数 9社
分譲収入額 3, 510, 040千円
28, 440
34事業
360, 070
４ 「暮らしと生活の基盤づくり」
∼ 次 世 代 交 通 シ ス テ ム の 具 現 化 、 地 域 公 共 交 通 の 維 持 な ど ∼ （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）款 担当課 事業内容 当初予算額
総務費 ◎
防犯関係費
〔電話による特殊詐欺被害防止対 策機器購入事業〕
消防 防災課
特 殊 詐 欺 被 害 防 止 の た め 、 松 本 警 察 署 と 連 携 し 、 高 齢 者 世 帯 に 電 話 機 の 通 話 録 音機器を貸与するもの（180台貸出予定）
2, 490
衛生費 ◎
地球温暖化防止事業費
〔木質バイオマス熱利用推進事 業〕
環境 政策課
竜 島 温 泉 せ せ ら ぎ の 湯 に チ ッ プ ボ イ ラ ー を 導 入 す る こ と で 、 燃 料 供 給 体 制 の 構 築 を 促 し 、 民 間 事 業 者 へ の 普 及 を 図 る もの
41, 900
土木費 ◎ 周遊バス運行事業費
交通安 全・都 市交通
課
松 本 市 地 域 公 共 交 通 網 形 成 計 画 の 基 本 方 針 に 基 づ き 「 人 々 の 行 動 を 転 換 す る た め の 地 域 公 共 交 通 網 」 を 形 成 す る た め 、 市 が 実 施 主 体 と な り 、 利 便 性 の 高 い タ ウ ンスニーカーを運行するもの
153, 700
土木費 ◎
道路橋りょう維持補修事業費 〔道路情報通報システム導入事 業〕
維持課
道 路 や 水 路 の 破 損 等 の 異 常 に 対 し て 迅 速 な 対 応 が 取 れ る よ う に す る た め 、 ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ を 用 い て 写 真 や 位 置 情 報 を 付 加 し た 通 報 が で き る 情 報 シ ス テ ムを導入するもの
1, 030
企業会 計
◎ 下水熱利用可能性調査事業
下水道 課
下 水 熱 は 、 市 街 地 に お い て 有 望 な 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー で あ る こ と か ら 、 そ の 利 用の可能性について調査するもの
4, 820
農林水 産業費
○
補助林道整備事業費
〔林道奈川安曇線トンネル延命化 事業〕
西部 農林課
林 道 奈 川 安 曇 線 蛭 窪 ト ン ネ ル の 覆 工 背 面 に 空 洞 が 確 認 さ れ た こ と か ら 、 突 発 的 な 天 井 崩 落 を 防 ぐ た め 裏 込 め 注 入 工 事 を 実施するもの
78, 850
土木費 ○
バス対策事業費 〔バス運行補助事業〕
交通安 全・都 市交通
課
地 域 公 共 交 通 の 維 持 ・ 改 善 の た め 、 運 行 事 業 者 に 対 し 、 バ ス の 運 行 経 費 の 一 部 を補助するもの （補助単価の見直し）
82, 390
衛生費
地球温暖化防止事業費
〔再生可能エネルギー導入支援事 業補助金〕
環境 政策課
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー に よ る 発 電 事 業 等 を 実 施 す る 地 元 企 業 や 地 域 団 体 に 対 し 、 事 業 初 期 の 資 金 支 援 を 行 う も の （ 審 査 委 員会に係る費用を計上）
170
衛生費
地球温暖化防止事業費
〔住宅用温暖化対策設備設置推進 事業〕
環境 政策課
家 庭 部 門 に お け る 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 削 減 の た め 、 既 存 住 宅 へ の 温 暖 化 対 策 設 備の導入に対して補助金を交付するもの
39, 890 「経済の好循環の創出」 合計
【暮らしと生活の基盤づくり】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
土木費
交通対策事業費
〔地域主導型公共交通事業〕
交通安 全・都 市交通
課
交 通 空 白 地 域 の 解 消 と 効 率 的 な 交 通 手 段 の 確 保 の た め 、 地 域 住 民 が 主 体 と な っ て 実 施 す る 公 共 交 通 事 業 に 対 し 補 助 す る もの
28, 150
土木費
単独新設改良事業費 （市道7055号線他17路線）
建設課
市 民 の 暮 ら し と 生 活 に 密 着 す る 道 路 の 整 備 を 進 め る た め 、 地 元 要 望 の あ る 生 活 道路18路線について整備を行うもの
334, 690
土木費 雨水渠改良事業費 建設課
都 市 化 に よ る 雨 水 流 出 量 の 増 加 に よ る 都 市 浸 水 被 害 を 防 止 す る た め 、 雨 水 渠 の 整備を進めるもの
（県第一雨水幹線 他3カ所）
406, 960
土木費
都市計画策定事業費 〔村井駅周辺整備〕
都市 政策課
市 南 部 地 域 の 拠 点 で あ る 村 井 駅 の 利 便 性 や 安 全 性 を 高 め る た め 、 駅 舎 の バ リ ア フ リ ー 化 や 自 由 通 路 、 駅 前 広 場 、 周 辺 道 路等の整備をするもの
60, 050
土木費 街路事業費（都市再生） 建設課
都 市 計 画 道 路 の 整 備 推 進 に よ り 、 安 全・安心な道路環境を構築するもの 南北幹線( 都) 中条白板線（巾上） ( 都) 中条白板線（白板）
730, 060
土木費 街路事業費（防災安全） 建設課
都 市 計 画 道 路 の 整 備 推 進 に よ り 、 安 全・安心な道路環境を構築するもの 南北幹線( 都) 小池平田線（庄内） 東西幹線( 都) 南松本駅石芝線（西工区）
286, 040
企業会 計
小水力発電事業
上水道 課
小 水 力 発 電 の 導 入 に よ り 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー を 有 効 活 用 し 、 売 電 に よ る 収 益 の 確 保 及 び 低 炭 素 社 会 の 実 現 を 推 進 す る もの
191, 210
企業会 計
下水道革新的技術実証事業
下水道 課
国 の 制 度 を 活 用 し 、 民 間 等 と 共 同 で 下 水 処 理 能 力 を 向 上 さ せ る 実 証 研 究 及 び 自 主 研 究 に 取 り 組 む こ と に よ り 、 更 新 投 資 の縮減をめざすもの
1, 710
17事業 2, 444, 110
５ 「将来世代のためのハード整備」
∼広域道路網の建設促進、基幹博物館の建設 など∼（◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
教育費 ○ 基幹博物館整備事業費 博物館
松 本 ま る ご と 博 物 館 構 想 に よ る 基 幹 博 物 館 を 、 「 松 本 城 を 中 心 と し た ま ち づ く り 」 の 拠 点 施 設 と し て 、 松 本 市 営 松 本 城 大手門駐車場敷地に移転改築するもの [ 全体計画] 平成28∼34年度
[ 概算工事費] 約73億2千万円 ・平成30年度 実施設計・各種調査
354, 820
企業会 計
○ 松本市立病院建設事業費
松本市 立病院
松 本 市 立 病 院 移 転 改 築 の た め の 地 質 調 査及び基本設計を行うもの
110, 900
総務費
新庁舎建設事業費 （基金積立金除く）
政策課
躯 体 ・ 設 備 と も に 老 朽 化 の 進 む 市 役 所 庁 舎 に つ い て 、 来 庁 者 の 安 全 ・ 安 心 を 確 保 し 、 よ り 利 便 性 と 満 足 度 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め 、 平 成 37年 度 中 の 供 用 開 始 を 目 指 し 、 新 庁 舎 の 建 設 計 画 を進めるもの
540 事業名
事業名
【将来世代のためのハード整備】 （◎ 新規事業、○ 拡充事業） （単位：千円）
款 担当課 事業内容 当初予算額
総務費
県営空港対策事業費
〔信州まつもと空港運航支援事 業〕
政策課
信 州 ま つ も と 空 港 の 活 性 化 を 目 的 に 、 広 報 活 動 等 を 実 施 す る と と も に 、 県 と 連 携 し 、 チ ャ ー タ ー 便 に よ る 国 内 ・ 国 際 線 の 新 規 就 航 先 の 開 拓 と 既 存 路 線 の 拡 充 を 図るもの
21, 760
土木費 松本波田道路推進事業費
建設 総務課
松 本 波 田 道 路 の 利 便 性 の 向 上 及 び 地 域 活 性 化 （ 企 業 立 地 、 雇 用 の 創 出 、 緊 急 輸 送 ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化 等 ） を 図 る た め 、 地域活性化ＩＣを整備するもの
［全体計画］平成28∼38年度 ・平成30年度 予備設計
7, 830
土木費 上高地対策事業費
上高地 対策課
日 本 を 代 表 す る 山 岳 景 勝 地 で あ る 上 高 地 を 、 全 て の 利 用 者 が 安 心 し て 訪 れ る こ と が で き る 場 所 に す る た め 、 管 理 用 道 路 等の整備を進めるもの
［全体計画］平成27∼35年度 ［総事業費］約17億4, 500万円 ・平成30年度 自然環境調査
10, 590
土木費
都市計画策定事業費
〔三の丸地区拠点整備計画策定〕 都市 政策課
「 松 本 城 三 の 丸 地 区 整 備 基 本 方 針 」 に 基 づ き 、 基 幹 博 物 館 の 移 転 に 合 わ せ て 、 中心市街地の拠点整備を行うもの
10, 480
土木費
松本城周辺整備事業費（都市再 生）
〔内環状北線整備事業〕
城下町 整備 本部
中 心 市 街 地 の 交 通 円 滑 化 、 隣 接 す る 広 域 避 難 地 （ 松 本 城 公 園 ） へ の 避 難 路 と し て の 都 市 機 能 確 保 、 並 び に 、 史 跡 松 本 城 を中心とした賑わいの創出を図るもの
105, 600
教育費 南・西外堀復元事業費
松本城 管理 事務所
「 松 本 城 お よ び そ の 周 辺 整 備 計 画 」 及 び 「 松 本 市 歴 史 的 風 致 維 持 向 上 計 画 」 に 基 づ き 、 都 市 計 画 道 路 内 環 状 北 線 整 備 事 業 と 一 体 的 に 、 南 ・ 西 外 堀 を 復 元 す る も の
・平成30年度 用地購入、補償
258, 450
市街地 駐車場 特別会
計
松本城大手門駐車場平面式駐車場 整備事業費
商工課
松 本 城 大 手 門 駐 車 場 敷 地 を 基 幹 博 物 館 建 設 地 と し た こ と に 伴 い 、 解 体 す る 松 本 城 大 手 門 駐 車 場 の 代 替 施 設 と し て 、 観 光 バ ス 等 の 大 型 車 両 対 応 の 新 た な 平 面 式 駐 車場を整備するもの
319, 530
10事業 1, 200, 500
（◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名） （単位：千円）
款
５つの 重点目標
担当課 予算額
衛生費 ◎
健康増進対策費
（中学生ピロリ菌検査）
重点目標１ 健康づくり課 2, 790
特別会計 ◎
特定健康診査等事業費 （検査結果データ収集）
重点目標１ 保険課 270
特別会計 ◎
地域包括ケアシステム構築事業費 （在宅医療の強化、リビングウィル）
重点目標１ 高齢福祉課 60
特別会計 ◎
認知症地域支援推進事業費 〔認知症カフェ助成事業〕
重点目標１ 高齢福祉課 630
衛生費 ○ がん検診推進事業費 重点目標１ 健康づくり課 270, 770
衛生費 ○
食育推進事業費
〔第３期松本市食育推進計画推進事業〕
重点目標１ 健康づくり課 3, 110
衛生費 ○ 自殺予防対策事業費 重点目標１ 健康づくり課 9, 970
衛生費 ○
少子化対策事業費
〔母子保健コーディネーター配置事業〕
重点目標２ 健康づくり課 580
衛生費 ○
少子化対策事業費 〔産後ケア事業〕
健康づくり課 8, 700
特別会計 ○
総合相談事業費
包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業費 介護予防支援事業費
（地域包括支援センター機能強化）
重点目標１ 高齢福祉課 236, 240
企業会計 ○ 松本市立病院建設事業費 重点目標５ 松本市立病院 110, 900
総務費 「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費 政策課 660
民生費 市民歩こう運動推進事業費 重点目標１ 健康づくり課 1, 090
民生費
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 〔社会参加による健康づくり・介護予防事 業〕
重点目標１ 福祉計画課 110
衛生費
松本地域出産・子育て安心ネットワーク事 業費
重点目標２ 医務課 5, 890
衛生費
各種予防接種事業費
〔Ｂ型肝炎ワクチン助成事業〕
重点目標１ 健康づくり課 46, 700
16事業 698, 470
（◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名） （単位：千円）
款
５つの 重点目標
担当課 予算額
民生費 ◎
児童福祉事務費 （パンフレット作成）
重点目標２ こども育成課 360 事業名
１ 「人」の健康 ∼誰もが健康でいきいきと暮らすまち∼
６つのまちづくりの基本目標（６つの「健康」）主要事業一覧
事業名
「人」の健康 合計
【「生活」の健康】 （◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名） （単位：千円）
款
５つの 重点目標
担当課 予算額
民生費 ◎
人件費
（保育コンシェルジュ配置）
重点目標２ 保育課 3, 170
民生費 ◎
保育所管理運営費 （保育業務補助者配置）
重点目標２ 保育課 28, 770
民生費 教育費
◎
保育所管理運営費（空調設備借上料） 幼稚園管理運営費（空調設備借上料） 【債務負担行為】限度額 231, 250千円
重点目標２ 保育課 0
民生費 ◎
島内保育園増築事業費
【債務負担行為】限度額 21, 630千円
重点目標２ 保育課 0
総務費 ○ 平和推進事業費 平和推進課 7, 690
民生費 ○
子育て支援センター運営事業費 （人件費含む）
（子育てコンシェルジュ配置）
重点目標２ こども育成課 9, 680
民生費 ○
子どもの権利推進事業費 （人件費含む）
重点目標２ こども育成課 14, 990
民生費 ○
病児・病後児保育事業費 〔病児保育事業〕
こども育成課 43, 520
民生費 ○
福祉医療費給付事業費 （子育て支援医療扶助費）
こども福祉課 531, 020
民生費 ○ 子どもの未来応援事業費 重点目標２ こども福祉課 1, 590
民生費
つどいの広場事業費 （つどいの広場休日開館）
重点目標２ こども育成課 840
民生費 こんにちは赤ちゃん事業費 こども福祉課 3, 580
民生費 あるぷキッズ支援事業費 こども福祉課 17, 000
民生費
保育所管理運営費
〔保育士等Ｂ型肝炎ワクチン接種業務〕
保育課 3, 040
土木費 三世代家族支援事業費 重点目標１ 住宅課 13, 000
土木費
地域住宅等整備事業費（社会資本） 〔市営住宅寿団地建替事業〕
住宅課 703, 650
17事業 1, 381, 900
（◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名） （単位：千円）
款
５つの 重点目標
担当課 予算額
総務費 ◎
庁舎管理費
〔大手事務所非常用電源確保事業〕
契約管財課 8, 510
総務費 ◎
防犯関係費
〔電話による特殊詐欺被害防止対策機器購 入事業〕
重点目標４ 消防防災課 2, 490
民生費 ◎ 地域力強化推進事業費 重点目標１ 市民相談課 900 「生活」の健康 合計
３ 「地域」の健康 ∼安全・安心で支え合いの心がつなぐまち∼ 事業名
