( 単位: 千円)
平 成 30 年 度 平 成 29 年 度 対前年度
区 分 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減 率
Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ−Ｂ Ｃ／Ｂ 30年度 29年度
1 市 税 36, 389, 000 36, 045, 000 344, 000 1. 0% 41. 5% 41. 3%
2 地 方 譲 与 税 838, 400 842, 500 △ 4, 100 △ 0. 5% 1. 0% 1. 0%
3 利 子 割 交 付 金 50, 000 31, 000 19, 000 61. 3% 0. 1% 0. 0%
4 地 方 消 費 税 交 付 金 4, 827, 400 4, 223, 500 603, 900 14. 3% 5. 5% 4. 9%
5 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 29, 000 29, 000 0 0. 0% 0. 0% 0. 0%
6 自動車取得税交付金 201, 700 178, 900 22, 800 12. 7% 0. 2% 0. 2%
7 配 当 割 交 付 金 75, 000 107, 000 △ 32, 000 △ 29. 9% 0. 1% 0. 1%
8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
76, 000 109, 000 △ 33, 000 △ 30. 3% 0. 1% 0. 1%
9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
31, 000 29, 000 2, 000 6. 9% 0. 0% 0. 0%
10 地 方 特 例 交 付 金 166, 000 138, 000 28, 000 20. 3% 0. 2% 0. 2%
11 地 方 交 付 税 13, 210, 000 13, 160, 000 50, 000 0. 4% 15. 1% 15. 1%
う ち 普 通 交 付 税 12, 610, 000 12, 560, 000 50, 000 0. 4% 14. 4% 14. 4%
う ち 特 別 交 付 税 600, 000 600, 000 0 0. 0% 0. 7% 0. 7%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 51, 700 51, 700 0 0. 0% 0. 1% 0. 1%
13 分 担 金 及 び 負 担 金 1, 356, 030 1, 348, 850 7, 180 0. 5% 1. 5% 1. 6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料 1, 755, 360 1, 771, 380 △ 16, 020 △ 0. 9% 2. 0% 2. 0%
15 国 庫 支 出 金 10, 917, 650 10, 978, 460 △ 60, 810 △ 0. 6% 12. 4% 12. 6%
16 県 支 出 金 5, 181, 160 5, 077, 230 103, 930 2. 0% 5. 9% 5. 8%
17 財 産 収 入 376, 760 386, 890 △ 10, 130 △ 2. 6% 0. 4% 0. 5%
18 寄 附 金 27, 440 25, 410 2, 030 8. 0% 0. 0% 0. 0%
19 繰 入 金 1, 591, 380 1, 254, 000 337, 380 26. 9% 1. 8% 1. 4%
20 繰 越 金 30, 000 30, 000 0 0. 0% 0. 0% 0. 0%
21 諸 収 入 3, 394, 820 3, 746, 480 △ 351, 660 △ 9. 4% 3. 9% 4. 3%
22 市 債 7, 204, 200 7, 706, 700 △ 502, 500 △ 6. 5% 8. 2% 8. 8%
う ち 臨 時 財 政 対 策 債 4, 116, 000 4, 329, 000 △ 213, 000 △ 4. 9% 4. 7% 5. 0%
87, 780, 000 87, 270, 000 510, 000 0. 6% 100. 0% 100. 0%
市 債 依 存 度 8. 2% 8. 8% ‑ 0. 6%
臨 財 債 除 く 市 債 依 存 度 3. 5% 3. 9% ‑ 0. 4%
増 減 額 構 成 比
合 計
⑵ 歳出予算( 目的別)
( 単位：千円)
平成 30 年 度 平 成 29 年 度 対 前 年 度
区 分 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減 率
Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ−Ｂ Ｃ／Ｂ 30年度 29年度
1 議 会 費 460, 600 461, 050 △ 450 △ 0. 1% 0. 5% 0. 5%
2 総 務 費 11, 012, 890 9, 867, 340 1, 145, 550 11. 6% 12. 5% 11. 3%
3 民 生 費 32, 134, 960 33, 113, 090 △ 978, 130 △ 3. 0% 36. 6% 37. 9%
4 衛 生 費 5, 107, 970 5, 103, 010 4, 960 0. 1% 5. 8% 5. 9%
5 労 働 費 241, 340 218, 160 23, 180 10. 6% 0. 3% 0. 2%
6 農 林 水 産 業 費 2, 492, 010 2, 412, 020 79, 990 3. 3% 2. 8% 2. 8%
7 商 工 費 4, 084, 900 4, 710, 110 △ 625, 210 △ 13. 3% 4. 7% 5. 4%
8 土 木 費 8, 430, 600 7, 028, 070 1, 402, 530 20. 0% 9. 6% 8. 1%
9 消 防 費 2, 684, 050 2, 559, 530 124, 520 4. 9% 3. 1% 2. 9%
10 教 育 費 8, 239, 180 7, 910, 390 328, 790 4. 2% 9. 4% 9. 1%
11 公 債 費 10, 115, 950 10, 489, 810 △ 373, 860 △ 3. 6% 11. 5% 12. 0%
12 諸 支 出 金 2, 625, 550 3, 247, 420 △ 621, 870 △ 19. 1% 3. 0% 3. 7%
13 予 備 費 150, 000 150, 000 0 0. 0% 0. 2% 0. 2%
87, 780, 000 87, 270, 000 510, 000 0. 6% 100. 0% 100. 0%
増 減 額 構 成 比
合 計
⑶ 歳出予算( 性質別)
( 単位：千円)
平 成 30 年 度 平 成 29 年 度 対 前 年 度
当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減 率
Ａ Ｂ Ｃ ＝ Ａ − Ｂ Ｃ ／ Ｂ 30年度 29年度
義 務 的 経 費 42, 524, 620 42, 537, 630 △ 13, 010 △ 0. 0% 48. 4% 48. 7%
16, 436, 200 15, 794, 290 641, 910 4. 1% 18. 7% 18. 1%
15, 972, 830 16, 253, 890 △ 281, 060 △ 1. 7% 18. 2% 18. 6%
10, 115, 590 10, 489, 450 △ 373, 860 △ 3. 6% 11. 5% 12. 0%
投 資 的 経 費 10, 897, 550 9, 354, 510 1, 543, 040 16. 5% 12. 4% 10. 7%
10, 897, 550 9, 354, 510 1, 543, 040 16. 5% 12. 4% 10. 7%
う ち 補 助 4, 547, 910 3, 310, 030 1, 237, 880 37. 4% 5. 2% 3. 8%
う ち 単 独 6, 349, 640 6, 044, 480 305, 160 5. 0% 7. 2% 6. 9%
そ の 他 の 経 費 34, 357, 830 35, 377, 860 △ 1, 020, 030 △ 2. 9% 39. 2% 40. 6%
12, 282, 040 12, 003, 680 278, 360 2. 3% 14. 0% 13. 8%
1, 328, 560 1, 415, 770 △ 87, 210 △ 6. 2% 1. 5% 1. 6%
10, 134, 200 10, 506, 570 △ 372, 370 △ 3. 5% 11. 6% 12. 0%
161, 550 171, 240 △ 9, 690 △ 5. 7% 0. 2% 0. 2%
2, 483, 730 2, 803, 090 △ 319, 360 △ 11. 4% 2. 8% 3. 2%
7, 817, 750 8, 327, 510 △ 509, 760 △ 6. 1% 8. 9% 9. 6%
150, 000 150, 000 0 0. 0% 0. 2% 0. 2%
87, 780, 000 87, 270, 000 510, 000 0. 6% 100. 0% 100. 0%
扶 助 費
増 減 額 構 成 比
区 分
人 件 費
合 計
公 債 費
普 通 建 設 事 業 費
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
( 4) 一般会計の構成比
市税 363億8,900万円
41.5%
地方交付税 132億1,000万円
15.1%
国県支出金 160億9,881万円
18.3%
その他交付金 55億780万円
6.3%
市債 72億420万円
8.2%
地方譲与税 8億3,840万円
1.0%
その他歳入 85億3,179万円
9.6%
その他の経費 343億5,783万円
39.2%
人件費 164億3,620万円
18.7%
扶助費 159億7,283万円
18.2%
公債費 101億1,559万円
11.5%
投資的経費 108億9,755万円
12.4%
歳出 歳入 877億 8,000万円
民生費 321億3,496万円
36.6%
公債費 101億1,595万円
11.5%
教育費 82億3,918万円
9.4%
総務費 110億1,289万円
12.5%
土木費 84億3,060万円
9.6%
衛生費 51億797万円
5.8%
商工費 40億8,490万円
4.7%
農林水産業費 24億9,201万円
2.8%
消防費 26億8,405万円
3.1%
議会費 4億6,060万円
0.5%
労働費 2億4,134万円
0.3%
その他歳出 27億7,555万円
3.2%
歳出 (目的別)
877億 8,000万円 (性質別)
５ 主要事務事業 ⑴ 一般会計
ア 歳入
原則、5, 000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載 （単位：千円）
平成30年度 平成29年度
【市税】 1. 0% 36, 389, 000 36, 045, 000 344, 000
【地方譲与税】 △ 0. 5% 838, 400 842, 500 △ 4, 100
○ 地方揮発油譲与税 235, 900 274, 600 △ 38, 700
○ 自動車重量譲与税 597, 300 562, 200 35, 100
○ 航空機燃料譲与税 5, 200 5, 700 △ 500
【利子割交付金】 61. 3% 50, 000 31, 000 19, 000
○ 利子割交付金 50, 000 31, 000 19, 000
【地方消費税交付金】 14. 3% 4, 827, 400 4, 223, 500 603, 900
○ 地方消費税交付金 4, 827, 400 4, 223, 500 603, 900
【ゴルフ場利用税交付金】 0. 0% 29, 000 29, 000 0
○ ゴルフ場利用税交付金 29, 000 29, 000 0
【自動車取得税交付金】 12. 7% 201, 700 178, 900 22, 800
○ 自動車取得税交付金 201, 700 178, 900 22, 800
【配当割交付金】 △ 29. 9% 75, 000 107, 000 △ 32, 000
○ 配当割交付金 75, 000 107, 000 △ 32, 000
【株式等譲渡所得割交付金】 △ 30. 3% 76, 000 109, 000 △ 33, 000
○ 株式等譲渡所得割交付金 76, 000 109, 000 △ 33, 000
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】 6. 9% 31, 000 29, 000 2, 000
○ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 31, 000 29, 000 2, 000
【地方特例交付金】 20. 3% 166, 000 138, 000 28, 000
○ 地方特例交付金 166, 000 138, 000 28, 000
【地方交付税】 0. 4% 13, 210, 000 13, 160, 000 50, 000 主 な 内 容 （◎ 及び☉は新規）
当初予算額
比較
原則、5, 000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載 （単位：千円）
平成30年度 平成29年度 主 な 内 容 （◎ 及び☉は新規）
当初予算額
比較
○ 普通交付税 12, 610, 000 12, 560, 000 50, 000
○ 特別交付税 600, 000 600, 000 0
【交通安全対策特別交付金】 0. 0% 51, 700 51, 700 0
○ 交通安全対策特別交付金 51, 700 51, 700 0
【分担金及び負担金】 0. 5% 1, 356, 030 1, 348, 850 7, 180
◎ 新卒Ｉ・Ｊターン定住化促進事業費負担金 200 0 200
連携して事業を実施する塩尻市・安曇野市負担金
○ 保育所運営費一部負担金 1, 162, 460 1, 161, 810 650
【使用料及び手数料】 △ 0. 9% 1, 755, 360 1, 771, 380 △ 16, 020
○ 公共施設目的外使用料（総務費分） 48, 920 9, 140 39, 780
☉ 市役所来庁者駐車場適正利用事業
○ 診療所使用料 141, 780 134, 410 7, 370
◎ 勤労者福祉センター使用料 16, 380 0 16, 380
大規模改修を終え、4月から貸館を再開
◎ 白骨野天風呂使用料 9, 670 0 9, 670
周辺の工事が終わり、3年ぶりに営業再開
○ 市営住宅家賃 650, 190 675, 980 △ 25, 790
○ 美術館観覧料 10, 990 24, 370 △ 13, 380
草間彌生展を実行委員会形式により開催
○ 博物館観覧料 170, 040 176, 760 △ 6, 720
△ 梓川地区農業振興関連施設使用料 0 23, 500 △ 23, 500
【国庫支出金】 △ 0. 6% 10, 917, 650 10, 978, 460 △ 60, 810
○ 福祉手当負担金 82, 950 86, 220 △ 3, 270
○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金 228, 720 236, 940 △ 8, 220
○ 障害者自立支援給付費負担金 1, 933, 780 1, 825, 040 108, 740
○ 障害者医療費負担金 175, 250 144, 220 31, 030
○ 児童扶養手当負担金 321, 170 325, 090 △ 3, 920
○ 保育所等運営費負担金 402, 040 315, 580 86, 460
○ 児童手当負担金 2, 718, 400 2, 791, 700 △ 73, 300
○ 生活保護費負担金 2, 386, 840 2, 343, 880 42, 960
◎ 無線システム普及支援事業費等補助金 16, 780 0 16, 780
・ 情報化推進費（公共施設Ｗi ‑ Fi 整備）
○ 学校施設環境改善交付金 14, 960 7, 550 7, 410
○ 地方創生推進交付金 38, 290 21, 910 16, 380
・ 仕事と家庭の両立支援事業
・ コワーキングスペース活用型人材育成事業
・ ＩＣＴ活用地域産業振興事業
・ 松本ヘルス・ラボ支援事業
・ バスロケーションシステム事業
○ 障害者地域生活支援事業費補助金 119, 760 126, 810 △ 7, 050
原則、5, 000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載 （単位：千円）
平成30年度 平成29年度 主 な 内 容 （◎ 及び☉は新規）
当初予算額
比較
◎ 年金生活者支援給付金準備事業費 1, 140 0 1, 140
◎ 地域力強化推進事業費補助金 670 0 670
○ 子ども・子育て支援交付金 202, 410 160, 750 41, 660
◎ 子ども・子育て支援整備交付金 8, 320 0 8, 320
・ 放課後児童クラブ整備事業
◎ 保育所等整備交付金 99, 980 0 99, 980
・ 私立保育園施設整備補助事業
◎ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 25, 860 0 25, 860
・ 木質バイオマス熱利用推進事業
○ 防災・安全交付金（土木管理費） 125, 580 168, 030 △ 42, 450
・ 市道2058、2068号線（清水1丁目）
・ 自転車ネットワーク整備事業
・ 舗装長寿命化事業
○ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 14, 330 8, 340 5, 990
○ 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費） 194, 200 173, 250 20, 950
・ 市道7003号線整備事業
○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費） 208, 800 157, 020 51, 780
・ 市道波田98号線整備事業
・ 市道2181号線整備事業
・ 橋りょう長寿命化事業
○ 社会資本整備総合交付金（都市計画費） 487, 040 33, 300 453, 740
・ ( 都) 中条白板線（中巾）整備事業
・ ( 都) 中条白板線（白板）整備事業
・ 内環状北線整備事業
・ 歩いてみたい城下町整備事業
☉ 街なみ修景事業
・ 村井駅周辺整備事業 他
○ 防災・安全交付金（都市計画費） 189, 200 567, 380 △ 378, 180
・ ( 都) 小池平田線（庄内）整備事業
・ ( 都) 南松本駅石芝線（西工区）整備事業
・ 公園長寿命化事業
◎ 都市防災推進事業費補助金 2, 040 0 2, 040
・ 防災都市計画策定事業
○ 社会資本整備総合交付金（住宅費） 355, 030 214, 760 140, 270
・ 市営住宅寿団地建替事業
◎ 教育支援体制整備事業費補助金 640 0 640
医療的ケアが必要な児童への看護師配置に対する補助
○ 理科教育等設備整備費補助金（小学校費） 5, 490 170 5, 320
理科用備品の購入方法見直しによるもの
◎ 学校施設環境改善交付金（小学校費） 14, 640 0 14, 640
・ 地震防災緊急事業（補助対象の6校分）
○ 理科教育等設備整備費補助金（中学校費） 4, 910 1, 150 3, 760 理科用備品の購入方法見直しによるもの
◎ 学校施設環境改善交付金（中学校費） 48, 610 0 48, 610
原則、5, 000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載 （単位：千円）
平成30年度 平成29年度 主 な 内 容 （◎ 及び☉は新規）
当初予算額
比較
・ 地震防災緊急事業（補助対象の6校分）
○ 史跡等購入費補助金（松本城管理事務所分） 181, 210 197, 630 △ 16, 420
・ 松本城南・西外堀復元事業
○ 地域伝統文化総合活性化事業費補助金 3, 040 1, 500 1, 540
・ 歴史文化基本構想策定事業
○ 国民年金事務委託金 52, 360 54, 170 △ 1, 810
△ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 0 1, 300 △ 1, 300
△ 経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金 0 756, 570 △ 756, 570
△ 集約型都市形成支援事業費補助金 0 2, 300 △ 2, 300
△ 災害危険住宅移転事業費補助金 0 400 △ 400
△ 社会資本整備総合交付金（教育総務費） 0 5, 000 △ 5, 000
△ 重要文化財修理・防災事業費補助金 0 9, 280 △ 9, 280
【県支出金】 2. 0% 5, 181, 160 5, 077, 230 103, 930
○ 国民健康保険基盤安定事業負担金 630, 460 658, 380 △ 27, 920
○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 391, 820 380, 370 11, 450
○ 障害者自立支援給付費負担金 966, 870 912, 500 54, 370
○ 障害者医療費負担金 87, 620 72, 110 15, 510
○ 保育所等運営費負担金 237, 390 187, 010 50, 380
○ 児童手当負担金 587, 820 606, 790 △ 18, 970
○ 電源立地地域対策交付金 53, 920 53, 870 50
○ 市町村合併特例交付金 71, 200 71, 200 0
◎ 地方消費者行政強化交付金 1, 240 0 1, 240
・ 電話による特殊詐欺被害防止対策機器購入事業
○ 障害者支援医療費補助金 265, 450 246, 370 19, 080
○ 障害者地域生活支援事業費補助金 59, 930 63, 450 △ 3, 520
○ 医療介護総合確保事業費補助金 43, 180 141, 840 △ 98, 660
○ 子育て支援医療費補助金 134, 760 132, 040 2, 720
◎ 社会福祉施設等整備事業費補助金 8, 320 0 8, 320
・ 放課後児童クラブ整備事業
○ 子ども・子育て支援交付金 202, 410 160, 750 41, 660
○ 松くい虫防除対策事業費補助金 76, 850 73, 920 2, 930
◎ 食料産業・６次産業化交付金 2, 310 0 2, 310
６次産業化に係る市場規模の拡大に向けて、地域内に雇用を 生み出す取組みや施設整備に対する補助
○ 補助林道整備事業費補助金 56, 280 64, 530 △ 8, 250
○ 産地パワーアップ事業費補助金 61, 710 24, 160 37, 550
○ 多面的機能支払交付金 194, 320 190, 930 3, 390
◎ 国立公園整備事業費補助金 17, 520 0 17, 520
・三本滝吊橋改修事業
◎ 高規格幹線道路関連運動公園等整備事業費補助金 7, 000 0 7, 000
・ 町内公民館整備補助金
中部縦貫自動車道建設に伴う特例措置によるもの
○ 県税徴収委託金 396, 590 375, 650 20, 940
原則、5, 000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載 （単位：千円）
平成30年度 平成29年度 主 な 内 容 （◎ 及び☉は新規）
当初予算額
比較
◎ 県議会議員選挙執行委託金 23, 000 0 23, 000
◎ 県知事選挙執行委託金 55, 000 0 55, 000
△ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 0 100, 140 △ 100, 140
△ 都市計画基礎調査委託金 0 3, 040 △ 3, 040
【財産収入】 △ 2. 6% 376, 760 386, 890 △ 10, 130
○ 市有地貸付料（西部農林課分） 22, 310 8, 510 13, 800
○ 基金利子収入 37, 720 48, 890 △ 11, 170
○ 資源物売払収入 50, 250 50, 520 △ 270
【寄附金】 8. 0% 27, 440 25, 410 2, 030
○ ふるさとまつもと寄附金 18, 000 18, 000 0
【繰入金】 26. 9% 1, 591, 380 1, 254, 000 337, 380
○ 財政調整基金繰入金 62, 900 24, 300 38, 600
○ 地域振興基金繰入金 300, 060 15, 000 285, 060
○ 社会福祉基金繰入金 90, 420 88, 210 2, 210
◎ 交通及び災害遺児等基金繰入金 430 0 430
○ 芸術文化振興基金繰入金 355, 100 110, 000 245, 100
・ 信州・まつもと大歌舞伎市民活動事業 他
・ 基幹博物館整備事業
○ スポーツ施設整備基金繰入金 35, 320 250, 000 △ 214, 680
◎ 梓川生涯学習事業基金繰入金 12, 100 0 12, 100
・ アカデミア館冷暖房設備改修事業
◎ 観光施設整備基金繰入金 17, 520 0 17, 520
・三本滝吊橋改修事業
○ 公設地方卸売市場特別会計繰入金 123, 250 172, 550 △ 49, 300
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金 119, 960 133, 280 △ 13, 320
◎ 霊園特別会計繰入金 5, 160 0 5, 160
29年度赤字補てん分の返済
○ 下水道事業会計繰入金 406, 830 171, 880 234, 950
△ 美しいまち松本づくり基金繰入金 0 207, 940 △ 207, 940
【繰越金】 0. 0% 30, 000 30, 000 0
【諸収入】 △ 9. 4% 3, 394, 820 3, 746, 480 △ 351, 660
○ 市税延滞金 95, 090 80, 570 14, 520
○ 勤労者金融対策預託金回収金 100, 000 100, 000 0
○ 中小企業金融対策預託金回収金 2, 330, 000 2, 650, 000 △ 320, 000
○ 埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入 11, 220 37, 060 △ 25, 840
○ 教育費雑入 32, 180 96, 420 △ 64, 240
【市債】 △ 6. 5% 7, 204, 200 7, 706, 700 △ 502, 500
○ 統合書庫整備事業費充当債 9, 300 199, 300 △ 190, 000
◎ 防災備品整備事業費充当債 2, 100 0 2, 100