平成29年度農業集落排水事業特別会計予算

成 ₂₉ 年 度 北 上 市

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

－１－ 議 案 第₆₄号

^成29年 度 北 上 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

成29年 度 北 上 市 の 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 の 予 算 次 に 定 め る こ に よ る 歳 入 歳 出 予 算

第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 歳 入 歳 出 そ ２ １ 千 円 定 め る ２ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 の 金 額 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

に よ る 地 方 債

第 ２ 条 地 方 自 治 法 第_{2 3 0}条 第 １ 項 の 規 定 に よ 起 こ す こ る 地 方 債 の 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 及 び 償 還 の 方 法 第 ２ 表 地 方 債 に よ る

成29年 月 ２ 日 提 出

北 上 市 長 髙 橋 敏 彦

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法 千円

農業集落排水施設整備事業 _15,500 普通貸借又 　２ ０％以 た し 　政府資金につい そ 証券発行 利率見直し方式 借 入 の融資条件によ 借 入

る政府資金及び地方公共団 る 　　　　　　 体金融機構資金につい 　銀行 その他の場合 利率の見直しを行 た後に その融資先 協定する た おい 当該見直し後の し 市財政の都合によ 利率 　　　　　　　　　 据置期間及び償還期限を短

縮し 若しく 繰上償還又 低利に借換えするこ

る 　　　　　　　　

計 15,500

第　２　表　　地　方　債　

－4－

予 算 に 関 す る 説 明 書

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

款

（ 単 位 ： 千 円 ）

− 6 − − 7 −

１ 総 括

 歳 出

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

1 事 業 費 2 公 債 費 3 予 備 費

 歳    出    合    計 

245, 132 221, 908 23, 224 632, 659

5, 000

882, 791

633, 072 0

854, 980

△ 413 5, 000

27, 811

1 23, 500 15, 500 206, 131

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

特 定 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

0 0

23, 500

0 0

15, 500

632, 659 5, 000

843, 790

0 0

1

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 分担金及び負担金 ( 項) 1 分 担 金 _{( 単位：千円)}

業費分担金 分担金

2黒岩地区分担金 40

3下門岡地区分担 60

金

計 385 451 △66

2- 1- 1 市債償還元金 黒岩地区分担金（滞納繰越分）

2- 1- 1 市債償還元金 下門岡地区分担金（滞納繰越分）

2- 1- 1 市債償還元金

( 款) 2 使用料及び手数料 ( 項) 1 使 用 料

蔵屋敷地区使用料

1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 9, 912

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 4, 968

蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 10

新町地区使用料

1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 7, 920

新町地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 7

鳩岡崎地区使用料

1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 118

1農業集落排水事 171, 084 170, 548 536 1蔵屋敷地区使用 14, 890

業費使用料 料

2新町地区使用料 7, 927

3鳩岡崎地区使用 17, 182

料

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 4, 042

1農業集落排水事 385 451 △66 1滑田・藤根地区 285 滑田・藤根地区分担金（滞納繰越分）

2 歳 入

− 8 −

本 年 度 前 年 度 比 較

4飯豊地区使用料 14, 446

5大堰川地区使用 19, 232

料

6元年地区使用料 8, 767

7更木地区使用料 15, 610

鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 22

飯豊地区使用料

1- 1- 1 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 823

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 3, 577

飯豊地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 46

大堰川地区使用料

1- 1- 1 職員人件費 8, 000

1- 1- 1 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 794

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 406

大堰川地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 32

元年地区使用料

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 8, 760

元年地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 7

更木地区使用料

− 9 −

8臥牛地区使用料 1, 562

1- 1- 1 職員人件費 2, 000

1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 388

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 212

更木地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 10

臥牛地区使用料

1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 560

臥牛地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 2

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 2 使用料及び手数料 ( 項) 1 使 用 料 _{( 単位：千円)}

10滑田・藤根地区 38, 410

使用料

1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 744

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 888

1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 168

村上地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 22

滑田・藤根地区使用料

1- 1- 1 職員人件費 6, 075

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 156 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 2, 514 1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業

業 24, 818

1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 226

1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 2, 492

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 119

滑田・藤根地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 10

黒岩地区使用料

1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 560

黒岩地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 16

下門岡地区使用料

1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 5, 640

下門岡地区使用料（滞納繰越分）

11黒岩地区使用料 10, 576

12下門岡地区使用 5, 660

料

1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 20

1 9村上地区使用料 16, 822 村上地区使用料

−1 0−

本 年 度 前 年 度 比 較

2農業集落排水施 5 5 0 1蔵屋敷地区農業 1

設行政財産使用 集落排水施設行

料 政財産使用料

2臥牛地区農業集 4

落排水施設行政 財産使用料

計 171, 089 170, 553 536

( 款) 3 県支出金 ( 項) 1 県補助金

1農業集落排水事 23, 500 13, 000 10, 500 1農山漁村地域整 23, 500

業費県補助金 備交付金

蔵屋敷地区農業集落排水施設行政財産使用料

1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 臥牛地区農業集落排水施設行政財産使用料

1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業

農山漁村地域整備交付金 （1/ 2∼10/ 10）

1- 1- 1 農業集落排水施設機能診断事業 8, 000

1- 1- 1 農業集落排水施設機能強化事業 15, 500

−1 1−

計 23, 500 13, 000 10, 500

( 款) 4 繰 入 金 ( 項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金 658, 715 656, 374 2, 341 1一般会計繰入金 658, 715 一般会計繰入金（基準内）

1- 1- 1 職員人件費 5, 065

2- 1- 1 市債償還元金 496, 475

2- 1- 2 市債償還利子 135, 650

※ （ ）内は補助率等

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 4 繰 入 金 ( 項) 1 他会計繰入金 _{( 単位：千円)}

計 658, 715 656, 374 2, 341

1- 1- 1 職員人件費 4, 845

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 11, 680

3- 1- 1 予備費 5, 000

( 款) 5 繰 越 金 ( 項) 1 繰 越 金

1繰 越 金 1 1 0 1繰 越 金 1 前年度繰越金

排水施設設置工事委託金

1- 1- 1 排水施設設置事業 8, 401

2- 1- 1 市債償還元金 99

開示文書費用納入金

計 1 1 0

( 款) 6 諸 収 入 ( 項) 1 雑 入

1受託事業収入 8, 500 8, 500 0 1受託事業収入 8, 500

2雑 入 5, 001 6, 001 △ 1, 000 1雑 入 5, 001

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 1

1 一般会計繰入金（基準外）

−1 2−

本 年 度 前 年 度 比 較

計 13, 501 14, 501 △1, 000

( 款) 6 諸 収 入 ( 項) 2 延滞金及び過料

1延 滞 金 100 100 0 1延 滞 金 100

計 100 100 0

物件移転補償金

1- 1- 1 農業集落排水施設移設事業 5, 000

農業集落排水事業受益者分担金延滞金

2- 1- 1 市債償還元金 50

農業集落排水事業使用料延滞金

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 50

−1 3−

( 款) 7 市 債 ( 項) 1 市 債

1農業集落排水事 15, 500 0 15, 500 1農業集落排水事 15, 500

業債 業債

計 15, 500 0 15, 500

農業集落排水施設整備事業債 （100％）

1- 1- 1 農業集落排水施設機能強化事業

※ （ ）内は補助率等

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源

1事 業 費 245, 132 221, 908 23, 224 23, 500 15, 500 206, 131 1 2 給 料 13, 025 3 職員手当等

4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費

9, 251 3, 710 52, 217 2, 894

2 給料 13, 025 3 職員手当等 9, 251 4 共済費 3, 710 ○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 9, 913 11 需用費 3, 574 12 役務費 175 13 委託料 4, 886 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 13 委 託 料 84, 415 汚泥汲取運搬業務委託料

汚泥調整業務委託料 14 使用料及び 713 廃棄物収集運搬業務委託料

賃借料 排水設備工事予備検査委託料

15 工事請負費 62, 286 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

16 原材料費 175 15 工事請負費 1, 242 施設修繕工事

18 備品購入費 200 16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 19 負担金補助 4, 115 過誤納付金等還付金 21 及び交付金 ○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 9, 671 22 補償、補填 500 11 需用費 3, 124 及び賠償金 12 役務費 174 23 償還金、利 252 13 委託料 3, 950

3 歳 出

○ 職員人件費 25, 986

−1 4−

本 年 度 前 年 度 比 較

子及び割引 料

27 公 課 費 11, 379

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 2, 387 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 118 11 需用費 4, 631 12 役務費 299 13 委託料 5, 646

−1 5−

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 表示板撤去業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 2, 506

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 823 11 需用費 3, 964 12 役務費 194 13 委託料 5, 387 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 1, 242 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 794 11 需用費 3, 878 12 役務費 182 13 委託料 5, 456 施設修繕工事

−1 6−

本 年 度 前 年 度 比 較

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 1, 242 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 811 11 需用費 3, 549 12 役務費 181 13 委託料 4, 394

−1 7−

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 3, 651 施設修繕工事

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 388 11 需用費 4, 657 12 役務費 184 13 委託料 5, 325 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 3, 186 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 4, 080 11 需用費 1, 273 12 役務費 164 13 委託料 2, 018 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料

16 原材料費 15

−1 8−

本 年 度 前 年 度 比 較

汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 594 施設修繕工事

16 原材料費 10 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 168 11 需用費 5, 794 12 役務費 184 13 委託料 5, 912 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料

−1 9−

廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 1, 242 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業 24, 818

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

12 役務費 257 13 委託料 13, 997 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 1, 242 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 802 11 需用費 4, 614 12 役務費 182 13 委託料 5, 728 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料

11 需用費 9, 286

−2 0−

本 年 度 前 年 度 比 較

除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 1, 242 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 8, 152 11 需用費 3, 029 12 役務費 175 13 委託料 4, 102 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

−2 1− 緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 810 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 農業集落排水施設移設事業 5, 000 15 工事請負費 5, 000 施設改修工事

○ 排水施設設置事業 8, 401

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

15 工事請負費 6, 700 施設新設工事

19 負担金補助及び交付金 1, 000 排水施設設置費補助金 1, 000 22 補償、補填及び賠償金 500 ○ 農業集落排水事業総務費 25, 207 11 需用費 844 12 役務費 543 13 委託料 8, 614 料金徴収システム開発委託料

料金徴収業務委託料 消費税申告等業務委託料

遠方監視装置保守点検業務委託料

14 使用料及び賃借料 512 18 備品購入費 200 19 負担金補助及び交付金 3, 115 地域環境資源センター負担金 20 下水道事業事務負担金 3, 000 岩手県土地改良事業団体連合会負担金 95 27 公課費 11, 379 ○ 農業集落排水施設機能診断事業 8, 000 13 委託料 8, 000 最適整備構想策定業務委託料

○ 農業集落排水施設機能強化事業 31, 000 14 使用料及び賃借料 201

−2 2−

本 年 度 前 年 度 比 較

計 245, 132 221, 908 23, 224 23, 500 15, 500 206, 131

( 款) 2 公 債 費 ( 項) 1 公 債 費

1元 金 497, 009 487, 267 9, 742 497, 009

2利 子 135, 650 145, 805 △ 10, 155 135, 650

1

23 償還金利子 及び割引料 23 償還金利子 及び割引料

497, 009

135, 650

13 委託料 1, 000 実施設計業務委託料

施工監理業務委託料

15 工事請負費 30, 000 施設更新工事

○ 市債償還元金 497, 009 23 償還金利子及び割引料 497, 009 市債償還元金 497, 009 ○ 市債償還利子 135, 650 23 償還金利子及び割引料 135, 650

−2 3− 計 632, 659 633, 072 △ 413 632, 659

市債償還利子 135, 650

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 3 予 備 費 ( 項) 1 予 備 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1予 備 費 5, 000 0 5, 000 5, 000

計 5, 000 0 5, 000 5, 000

−2 4−

本 年 度 前 年 度 比 較

−2 5−

一般職

(1)　総括 ( ) 短時間勤務職員

3

3

の 訳

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

給与改定に伴う 給与改定に伴う増分

増減分 千円

昇給に伴う増分 昇給に伴う増分

千円

制度改正に伴う 給与改定に伴う期末

増減分 ・勤勉手当の増分

千円

その他の増減分 昇給の跳 返 による

増分

千円 給　　与　　費　　明　　細　　書

給　　　　　与　　　　　費

区　分 職員数 共済費 合　　計 備　　考

187

報　　酬 給　　料 職員手当 計

13,025 6,889 19,914

比　較 _{(0) 215 229 444}

前年度

187

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

3,651 23,565 年度 ₍₁₎

3,830 23,300 0

(1) 12,810 6,660 19,470

△ 179 ₂₆₅

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

年度 372 324 368 1,035

職員手当

前年度 _{372 324 368 1,035}

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 地域手当 単身赴任手当

比　較 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

年度 _{2,839 1,722 229}

前年度 2,791 1,541 229

215 28

給　料 28

区　分

増減額 増減事由別 訳

説　　　明 備　　　　　考

(千円) (千円)

比　較 _{48 181 0}

職員手当

229 154

154

75

75

－ 26 －

(3)　給料及び職員手当の状況 　　ア　職員１人当た 給与

　 均給料月額　(円)

　 均給与月額　(円)

　 均 年 齢 (歳)

　 均給料月額　(円)

　 均給与月額　(円)

　 均 年 齢 (歳)

　　イ　初任給

　　ウ　級別職員数 ( ) 短時間勤務職員

級 　職員数 (人) 　構成比 (％)

( ) ( )

( 1 ) ( ¹⁰⁰)

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( 1 ) ( ¹⁰⁰)

( ) ( )

( 1 ) ( ¹⁰⁰)

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( 1 ) ( ¹⁰⁰)

　　 級別の標準的 職務 容

行　　政　　職

区　　　　　　分 行　　　政　　　職

区　　　　　　　分

行　　　政　　　職 国 の 制 度

(円) 一般行政職

高校卒 147,400 146,100

成29年1月1日現在

303,033

346,500

41.9

成28年1月1日現在

298,267

341,733

40.9

大学卒 _{179,800 178,200}

区分

行　　　政　　　職

成29年1月1日現在

1 ^0.0

2

7 ^0.0

計

3 100.0

6 ^0.0

0.0

3 ^{2 66.7}

4 ^{1 33.3}

33.3

5 ^0.0

5 ^0.0

6 ^0.0

計

3 100.0

区分 １級 ２級 級 級 級

成28年1月1日現在

1 ^0.0

2 ^0.0

3 ^{2 66.7}

7 ^0.0

4 ¹

級 級

主　事 主　査 主　任 係　長 課長補 課　長 部　長 技　師

－ 27 －

　　エ　昇給

職　員　数　　( )

２号給(人) 号給(人) 号給(人) 号給(人) 比率( )／( )(％) 職　員　数　　( )

２号給(人) 号給(人) 号給(人) 号給(人) 比率( )／( )(％)

　　 　期末手当・勤勉手当 ( ) 再任用職員

　職制上の段階

　支給率計 　職務の級等に 備　考 (月分) (月分) (月分) 　よる加算措置

　　 　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(月分) (月分) (月分) (月分)

　(3～45％加算)

　(3～45％加算)

　　キ　地域手当 該当 し

　　ク　特殊勤務手当 該当 し

　　ケ　その他の手当

　自動車等使用者に対し 通勤距離2Km以上の場合 距離に応 　2,300円～24,500円の範囲 支給し いる

区　　　　　分 合　計

代表的 職種 行政職

昇給に係る職員数( ) 3 3

年度

3 3

0 0

別 訳 0 0

号給数 _{3 3}

100.0 100.0

0 0

昇給に係る職員数( ) 3 3

前年度

3 3

0 0

別 訳 _{0 0}

号給数 _{3 3}

0 0

支給期別支給率 区分

6月 12月

年度

2.075 2.225 4.300

100.0 100.0

(1.050) (1.200) (2.250)

前年度

1.900 2.050 3.950

(1.200) (2.250)

区　分

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度 (0.975) (1.125) (2.100)

国の制度

2.075 2.225 4.300 (1.050)

国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置 (支給率等)

その他の加算措置 備　考

支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置

住居手当 同　　

通勤手当 異 る

区　分 国の制度 の異同 差異の 容

扶養手当 同　　

－ 28 －

附表　　給与費及び共済費の款項別調書

款 項 区　分 職

給　料 扶 養 住 居 通 勤 特殊勤務 時間外勤務

　 年度 _{3 (1) 13,025 372 324 368 1,035}

１　事業費 １　事業費 前年度 _{3 (1) 12,810 372 324 368 1,035}

比　較 ₂₁₅

年度 (1) 13,025 372 324 368 1,035

計 前年度 (1) 12,810 372 324 368 1,035

比　較 ₂₁₅

年度 _{(1) 13,025 372 324 368 1,035}

合 計 前年度 _{(1) 12,810 372 324 368 1,035}

比　較 215

職員数 人

－ 29 －

(単位　千円)

員 手 当 共済費 合　　計

宿日直 管理職 期　　末 勤　　勉 寒冷地 休日 夜間 地　域 計

2,839 1,722 229 6,889 3,651 23,565

2,791 1,541 229 6,660 3,830 23,300

48 181 229 ^{△ 179} 265

2,839 1,722 229 6,889 3,651 23,565

2,791 1,541 229 6,660 3,830 23,300

48 181 229 ^{△ 179} 279

2,839 1,722 229 6,889 3,651 23,565

2,791 1,541 229 6,660 3,830 23,300

48 181 229 △ 179 265

－ 30 －

限　度　額

金　額 金　額 国・県支出金 地方債 その他

債務 担行 翌年度以降にわたるものについ の前年度末 の支出 額又 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位 千円

事　項

　の　財　源　 　訳 特　定　財　源

一般財源 当該年度以降

の支出予定額 期　間

前年度末 の 支出 見込 額 期　間

1 25,225 29 25,225 25,225

2 533 29 533 533

3 31,330 29 31,330 31,330

4 201 29 201 201

5 2,711 29 2,711 2,711

60,000 60,000 60,000

処理施設保守 検 業務委託

電気 作物保守管 理業務委託

汚泥汲取 運搬業 務委託

殺菌消毒剤等の購 入

合　　　計 土木積算 賃貸借

－ 31 －

単位:千円

前前年度末 前年度末 当該年度末

区　　　　分 当該年度中 当該年度中

現　在　高 現在高見込額

起債見込額 元金償還見込額

現在高見込額

　農業集落排水事業 7,143,733 6,656,466 15,500 497,009 6,174,957 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

当該年度中増減見込み

- 32 -