【実行シートⅡ】（抜粋）
重点 取組名 平成29年度の取組計画
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
水道使用諸届・料金徴収業務
業務課 213, 969 33, 112 247, 081
・キャッシュカードによる口座振替受付業務の周知・啓発を進め、収納 率の向上につながる口座振替率の増加に向けた取組を行う。
・検針業務及び収納業務を統合委託することで、より正確で迅速な徴収 業務体制による徴収業務を遂行する。
・料金の滞納については、事案の内容によっては法的措置を検討し、水 道使用者間の負担の公平性を確保する。
うち一般財源（千円）
213, 969
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
給水装置工事等関連業務
業務課 0 36, 288 36, 288
給水装置工事施行基準の充実を図り、安全でおいしい水を供給する。
うち一般財源（千円）
0
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
経営基盤の安定
経営総務課 1, 474, 143 15, 741 1, 489, 884
・経営基盤の安定には、収入の確保、経常経費の節減が不可欠であるこ とから、あらゆる財源の確保に努めるとともに、財務状況の透明性を高 め、水道事業のより一層の健全な経営に努める。
・適正な資金運用による営業外収益の確保、起債の償還方法の精査によ る将来負担額の圧縮、更なる費用対効果の精査などにより、経営基盤の 安定に努め、経常収支比率の改善を進める。
・アセットマネジメントの実施により、更新費用の平準化を図るととも に必要な財源の確保について検討する。
うち一般財源（千円）
1, 474, 143
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
上下水道局広報啓発業務
経営総務課 1, 265 7, 389 8, 654
・水道週間イベントについては、環境部が主催する環境フェアと共同実 施し、更なる集客力の向上を目指す。
・子どもたちにより一層水に関心をもってもらうため、第14回水道絵画 展や、わたしたちのくらしと水と題した、水循環、公共下水道の必要性 についての講義を開催する。
・DVDの視聴（水道水ができるまでを学ぶ学習教材）の場（小学４年生）
を設けるとともに、体験学習の場として、新たに村野浄水場の見学会
（小学１年生から６年生まで）を実施する。
・市民に改めて水に関心をもってもらうため、市民公募水道写真展を実 施する。
・引き続き、市広報誌に年２回、上下水道の特集ページを掲載するとと もに、上下水道局ホームページの充実を図る。
うち一般財源（千円）
1, 265
【実行シートⅡ】（抜粋）
重点 取組名 平成29年度の取組計画
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
上下水道局管理運営業務
経営総務課 6, 678 17, 423 24, 101
平成28年度から平成32年度までを計画期間とする「水道ビジョン第３ 期実施計画」の進行管理を行うため、関係部署からの代表者で構成され たワーキンググループで、水道事業ガイドラインに示されている業務指 標に基づく進捗状況の把握及び課題の抽出・解決を図り、計画の着実な 達成に努めていく。
うち一般財源（千円）
6, 678
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
上下水道局庁舎・車両管理業務
経営総務課 26, 302 3, 560 29, 862
・上下水道局庁舎の施設管理及び車両の維持管理を行う。
・施設については、庁舎の維持管理を適切に実施し、来局される市民の 安全を確保するとともに、車両についても、安全で効率的な運行に努め る。
・「公共施設等整備再編計画（改定版）」に基づく局庁舎の在り方につ いて、引き続き調査・研究を推進する。
うち一般財源（千円）
26, 302
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
緊急時の給水対策
工務課 1, 374 4, 747 6, 121
・耐震性貯水槽の定期点検と給水訓練を実施する。
・災害時支援協力員に対して、耐震性貯水槽やウォーターバルーン（有 事の際の断水時に運搬する水を貯める備品）を使用した給水訓練を実施 し、今後も市広報誌等により人員の確保、増員に努める。
・大阪広域水道企業団が実施する緊急時のネットワークであるアクア ネットや被災時にも飲料水が確保できるあんしん給水栓を用いた防災訓 練に参加する。
・大阪運輸支局に災害時に飲料水を確保する応急給水所を新たに設置す る。
うち一般財源（千円）
1, 374
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
水道管の維持管理
工務課 181, 735 46, 201 227, 936
「漏水防止調査３か年計画」に基づく、漏水防止調査を実施し、漏水 の発見及び修繕に努め、地下漏水の抑制を図る。
・配水管や給水管の修繕に係る受付から現場までの一連の業務を、365 日、24時間体制で実施する。
・水道水の安定供給を図るため、巡視による水道施設の状態確認、漏水 等の水道管事故への迅速な対応等、維持管理に努める。
うち一般財源（千円）
181, 735
【実行シートⅡ】（抜粋）
重点 取組名 平成29年度の取組計画
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
鉛製給水管の布設替
工務課 60, 000 6, 409 66, 409
・「鉛製給水管改修事業実施計画」に基づき、漏水の未然防止を目的に 鉛製給水管の布設替えに取り組む。
・鉛製給水管については、配水管の布設替え時、漏水修繕時及び他企業 が実施する舗装工事に併せてメーターから配水管まで布設替えを行う。
うち一般財源（千円）
60, 000
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
水道管の移設受託
工務課 21, 600 4, 025 25, 625
・公共工事を実施する際に支障となる水道管を移設することにより、円 滑で効果的な公共工事の進捗を図るとともに、水道管破損事故による断 水の未然防止を図る。
うち一般財源（千円）
21, 600
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
水道施設の管理業務
浄水課 2, 186, 985 24, 799 2, 211, 784
・市内にある配水池などの施設や設備の適切な維持管理・運営に当たっ ては、点検周期表に基づき点検・修理を着実かつ的確に実施し、安全で 安心な水の安定供給を行う。
・高宮あさひ丘配水場更新工事完成後の配水運用変更を見据え、中央監 視システムのプログラム変更を行う。
・平成29年６月末が契約期限である水道施設運転管理業務委託の更新に ついては、浄水機能の停止による委託内容を点検・精査し、発注形態の 見直しを行う。
うち一般財源（千円）
2, 186, 985
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
水質管理
浄水課 7, 227 14, 834 22, 061
・「水質検査計画」を策定し、計画的に水質検査を実施する。
・各種協議会、研修会へ参加し、基準項目の改正、検査方法の変更など の検査情報の収集を行うことにより、法改正など的確な水質業務の進捗 を図る。
・外部機関が水質検査機関に対し実施する水道水質検査精度管理に参加 し、検査技術の向上、改善を行う。
・門真市との共同検査項目を拡充し、水質検査業務の効率化及び連携強 化を図る。
・機器の更新時期や点検委託の見直し・検討を適宜行い、水質検査体制 の充実を図る。
うち一般財源（千円）
7, 227
【実行シートⅡ】（抜粋）
重点 取組名 平成29年度の取組計画
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
未水洗家屋の水洗化促進
業務課 5, 515 13, 625 19, 140
未水洗家屋の水洗化促進のため、現地調査を行い、未水洗家屋に対し ては戸別に訪問するなど、水洗化を奨励し、未水洗家屋の減少に努め る。
うち一般財源（千円）
5, 515
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
賦課徴収業務
業務課 93, 517 9, 504 103, 021
・下水道使用料の徴収については、徴収業務委託業者と連携を図り、正 確で迅速な徴収体制による徴収業務を遂行する。
・受益者負担金の賦課徴収については、現地調査を行い、適切に業務を 遂行する。
うち一般財源（千円）
93, 517
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
流域下水道関連業務
経営総務課 1, 535, 683 907 1, 536, 590
・大阪府が事業主体として実施している流域下水道事業に係る維持管理 費及び建設事業費の一部を負担する。
・維持管理に係る経費が適切かつ効率的に執行されるよう、流域下水道 構成市からなる流域下水道協議会において、十分に協議を行う。
・治水対策の根幹となる増補幹線等の整備促進を一層強く要望する。
うち一般財源（千円）
1, 153, 883
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
下水道事業管理運営業務
経営総務課 46, 240 1, 072 47, 312
・下水道事業を推進するため、各種関係団体との連絡・調整を密に行 う。
・市ホームページ、市広報誌などにより経営状況、財務分析などを公表 する。
・下水道事業に地方公営企業法を適用したことに伴う、企業会計システ ムの管理・運営を引き続き適切に行う。
うち一般財源（千円）
32, 368
【実行シートⅡ】（抜粋）
重点 取組名 平成29年度の取組計画
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
直送幹線への接続切替えの推進
工務課 0 2, 061 2, 061
・平成28年度に工事着手した高宮ポンプ場整備事業の進捗状況を考慮す る中で、直送幹線切替事業の実施設計委託及び整備工事が円滑に遂行で きるよう、実施時期を精査する。
・大阪府流域下水道直送幹線事業が計画的に推進されるよう、関係機関 との協議を行う。
うち一般財源（千円）
0
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
公共下水道の整備
工務課 10, 604 7, 175 17, 779
公共下水道未整備地域の解消に向けて、汚水管布設工事を実施するた め、引き続き、権利者との同意交渉、地形的制約の解決等を図る。
うち一般財源（千円）
7, 504
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
下水道施設維持管理業務
工務課 57, 442 18, 811 76, 253
・公共下水道施設の資産管理の充実を始め、維持管理業務を適時的確に 実施し、排水機能等の維持・保全を図る。
・例年の維持管理業務に加え、老朽化が進む下水道管理システムのハー ド機器を更新する。
うち一般財源（千円）
40, 242
29年度予算 29年度予算 29年度予算
事業費( 千円) 人件費( 千円) 総事業費( 千円)
下水道事業の経営基盤の安定
経営総務課 8, 732, 863 15, 246 8, 748, 109
・将来の財政負担を十分に勘案し、企業債の発行を必要最小限にとどめ るとともに、より良い条件での企業債の借入れを行う。
・計画的な財政運営を進めるとともに、経営状況を分析し、今後の財政 運営に活用する。
うち一般財源（千円）
6, 503, 751