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部監査の実施

基準 は 属性基準 ( Attribute Standards) と 実施基準 ( Performance Standards) の2つの部分から成る 属性基準 は 内部監査を実施する組織や個人の属性に関するものである 実施基準 は 内部監査の業務の内容を明らかにするとともに 内部監査業務の実施状況

基準 は 属性基準 ( Attribute Standards) と 実施基準 ( Performance Standards) の2つの部分から成る 属性基準 は 内部監査を実施する組織や個人の属性に関するものである 実施基準 は 内部監査の業務の内容を明らかにするとともに 内部監査業務の実施状況

... 適格な評価実施者または評価チームは、内部監査の専門職的実施および外部評価プロセスという ２つの領域において能力のあるところを示す。その能力は、実務経験と理論的な学習経験の組み合 わせで示すことができる。規模、複雑さ、活動分野または業種、および専門的な課題が類似してい ...

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< 組織改正 > 平成 29 年 3 月 27 日付をもって 次のとおり組織を改正します 1. 内部監査部門の再編 経営戦略の変化に機動的に対応し より実効性の高い内部監査体制の実現に向けて 内部監査 企画部 と 内部監査部 を統合します 現行 内部監査企画部 改正後 内部監査部 統合 内部監査部

< 組織改正 > 平成 29 年 3 月 27 日付をもって 次のとおり組織を改正します 1. 内部監査部門の再編 経営戦略の変化に機動的に対応し より実効性の高い内部監査体制の実現に向けて 内部監査 企画部 と 内部監査部 を統合します 現行 内部監査企画部 改正後 内部監査部 統合 内部監査部

... 経営戦略の変化に機動的に対応し、より実効性の高い内部監査体制の実現に向けて、 「内部監査 企画部」と「内部監査部」を統合します。 ２．営業職員教育に関する機能の再編 現行では、 「教育部」が策定した販売関連教育の基本方針に基づき、 「教育研修所」が教育・研修等 ...

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定期監査の結果（H28年9月実施分）

定期監査の結果（H28年9月実施分）

... １．監査の対象 消防本部 ２．監査の期間 平成２８年９月１３日～９月２９日 ３．監査の方法 平成２７年度において消防本部が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理 について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説 明を聴取し監査を実施した。 ...

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こども部 定期監査｜浦安市公式サイト

こども部 定期監査｜浦安市公式サイト

... ②各種様々な事業を実施するに当たって、広報紙及び市ホームページ等に よる周知を行っているが、事業の内容によっては、周知の効果の判断が 困難なものがあるとのことだった。今後は、事業の効果的な周知方法及 び周知状況の検証に努められたい。 ...

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平成27年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト

平成27年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト

... このような状況を踏まえ、平成 27 年度の監査は、次の方針に基づき実施する。 （１）公正で合理的かつ能率的な市政運営を確保するため、違法や不正の指摘にととまらず、 対象部局におけるチェック体制など内部統制の整備・運用状況に留意しながら、指導に重 点をおいて実施する。 ...

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定期監査の結果（H29年6月実施分）

定期監査の結果（H29年6月実施分）

... ４．監査の結果 監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意された い。 ○ 大川勤労者総合福祉センター及び大川市勤労青少年ホーム清掃業務委託他 2 業務 において、契約書で大川市契約規則（昭和 53 年大川市規則第 5 号）とあるが、この規 則は全部改正されており「大川市契約規則（平成 26 年大川市規則第 16 号）」とするこ ...

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平成26年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト

平成26年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト

... 運営を推進していくことが不可欠となっている。 このような状況を踏まえ、平成 26 年度の監査は、次の方針に基づき実施する。 （１）公正で合理的かつ能率的な市政運営を確保するため、違法や不正の指摘にととまらず、 対象部局におけるチェック体制など内部統制の整備・運用状況に留意しながら、指導に重 ...

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こども部 定期監査｜浦安市公式サイト

こども部 定期監査｜浦安市公式サイト

... 予算及び事務の執行等が法令等に従って適正かつ効果的に行われているか を主眼に書類審査、質問審査を実施した。 また、保育園（３園）及び幼稚園（３園）の現地監査を実施した。 ５．監査の結果 ...

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社会福祉法人指導監査実施要綱

社会福祉法人指導監査実施要綱

... 用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）等による関係法令・通知 の改正が行われ、法人の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、法人の自主 性・自律性を前提として、指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、法人の指導 ...

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平成25年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト

平成25年度浦安市監査基本計画 監査の計画（基本計画・実施計画）｜浦安市公式サイト

... （１）公正で合理的かつ能率的な市政運営を確保するため、違法や不正の指摘にととまらず、 対象部局におけるチェック体制など内部統制の整備・運用状況に留意しながら、指導に重 点をおいて実施する。 （２）事務事業や予算の執行について、合規性、正確性はもとより、経済性、効率性及び有効 ...

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こども部 定期監査｜浦安市公式サイト

こども部 定期監査｜浦安市公式サイト

... ４ 監査の観点及び方法 予算及び事務の執行等が法令等に従って適正かつ効果的に行われているか を主眼に書類審査、質問審査を実施した。 また、保育園（３園）及び幼稚園（３園）の現地監査を実施した。 ...

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児童福祉行政指導監査の実施について（通知）

児童福祉行政指導監査の実施について（通知）

... なお、この通知中、指定都市については児童扶養手当に関する部分、中核市については 助産施設、母子生活支援施設及び保育所以外の児童福祉施設並びに児童扶養手当に関する 部分の定めは適用しないものとする。 おって、平成１０年３月３１日児発第２５０号本職通知「児童福祉行政指導監査の実施 について」及び平成１０年３月３１日児企第１４号厚生省児童家庭局企画課長通知「児童 ...

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平成29年度監査実施計画 hansa keikaku

平成29年度監査実施計画 hansa keikaku

... 計数 正確性 予算執行 適否 収入支出 合法性 い 証書類 事業報 告書及び政令 定 そ 他 書類 審査を実施 ま 審査 実施時期 市長 審査要求 月 審査 対象範 成 度公営企業会計 病院事業会計・水道事業会計 決算 審査 対象部課 浦市立病院 水道部営業課・給水課 ...

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平成17年度定例監査（都市整備部・建設部）結果報告 定例監査の結果 草加市役所

平成17年度定例監査（都市整備部・建設部）結果報告 定例監査の結果 草加市役所

... 平成１７年度中に執行された財務に関する事務 ４ 監査の実施方法 監査対象部局の事務事業が、関係法令等に基づき適正かつ効率的に執行されている かを、関係諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関係者からの事情聴取等通常実施すべ き監査手続により実施した。 ...

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平成30年度監査等実施方針及び監査等計画

平成30年度監査等実施方針及び監査等計画

... 病院事業会計） の決算 （公営企業法第 30 条） 管理者が調製する歳入歳出決算書並びに財務諸表及び付属書類を対象として、決算計 数が適正なものとなっているか確認するとともに、経営成績、財政状態等について、水 道課及び市立病院事務部のヒアリングを実施し審査する。 ...

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総務部 定期監査｜浦安市公式サイト

総務部 定期監査｜浦安市公式サイト

... ５．監査の結果 次の事項について、改善、検討の必要があると認められた。 （１）総務課 ①統計登録調査員市外視察研修会は、統計調査員確保対策事業の一つとし て実施されたとのことであるが、次の事項について改善を求める。 ・統計登録調査員の参加人数は３割程度と少なく、視察先も研修として ...

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定期監査の結果（H29年1月実施分）

定期監査の結果（H29年1月実施分）

... ４．監査の結果 監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意された い。 ○ 図書用マーク作成業務委託他 7 契約において、契約書で大川市契約規則（昭和 53 年大川市規則第 5 号）とあるが、この規則は全部改正されており「大川市契約規則（平 成 26 年大川市規則第 16 号）」とすること。 ...

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環境部 定期監査｜浦安市公式サイト

環境部 定期監査｜浦安市公式サイト

... 論に至り、計上額の大部分を執行しなかった。予算残額については、他 の機会における啓発活動での活用を考慮し保留していたが、現在、平成 19 年３月議会に減額補正を上程する手続きを進めているとの説明があっ た。予算編成においては、事業の内容をよく検討したうえで、計上する よう努められたい。 ...

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定期監査の結果（H29年8月実施分）

定期監査の結果（H29年8月実施分）

... １．監査の対象 健康課 ２．監査の期間 平成２９年８月１７日～８月３０日 ３．監査の方法 平成２８年度において健康課が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理につい て、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し 監査を実施した。 ...

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定期監査の結果（H29年2月実施分）

定期監査の結果（H29年2月実施分）

... ついて、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を 聴取し監査を実施した。 ４．監査の結果 監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意された い。 ...

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