対象業務及び統制機能
目 次 1. 物品管理供給業務の目的と考え方 物品管理供給業務の目的 対象とする施設 業務及び物品の範囲 対象とする施設 対象とする業務範囲 対象とする物品範囲 物
... ② 発注番号、発注日、業者指定で発注情報を検索し分納や欠品を確認しながら納品情報を一括で自動 的に作成する機能を有していること。 ③ 上記①と同様に発注情報を検索し、随時納品情報を作成出来且つ修正も可能なこと。 ④ 業者への返品の際、薬品コードにより納品情報を検索し返品入力ができること。 ⑤ 納品情報（入荷情報）の検索を端末画面上で行う機能を有していること。 ⑥ ...
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内部統制機能の強化（行政管理課） 沖縄県行政運営プログラム（平成30年度～平成33年度）／沖縄県
... 能率的で活力に満ちた職員一人ひとりが輝く組織・職場づくりの推進 重点実施項目 実施項目名 内部統制機能の強化 行政管理課 主な課題 県民の行政に対する信頼性を確保するため、公金着服や個人情報の漏洩、不適正な財 務執行等、業務執行上のリスクを組織的に管理する体制を整備するとともに、職員のコン プライアンスやリスクマネジメントに関する意識の醸成やガバナンスの強化を図っていく必 要があります。 ...
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内部統制報告書
... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から 必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決 定しており、会社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の ...
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1 業務概要 業務目的 適用 業務の履行 業務委託期間 対象施設 施設の概要 水量等の処理実績 業務範囲及び内容 業務要求水準
... （８） 上記、実施内容の的確性が説明できるデータを収集、分析及び整理し、常備する こと。 4.6 環境計測に関する業務 （１） 酒田市クリーンセンター周辺において、悪臭、騒音の発生その他環境影響被害を 防止するため、設備の運転方法、保守点検、作業方法、機能確認等を適切に行うほ か、発生源、敷地境界等において、五感又は測定器により測定を適宜実施し、良好 な環境を保全すること。 ...
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目次 1. 業務の概要 1.1 業務名 業務概要 業務の範囲 契約期間 スケジュール等 履行場所 対象サイト 移行対象ページ数 提出書類 6 2. システム動作環境要件 2.1 ホームページの稼働に関する要件 7 2
... ３. 構築に関する基本要件 ３.１ 開発要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ ３.２ システムの基本要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ ３.３ システムの機能要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ ３.４ アクセシビリティ対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ ３.５ ...
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目次 ごあいさつ 2 農林漁業信用基金の業務 3 農業信用保険業務 7 林業信用保証業務 9 漁業信用保険業務 11 農業保険関係業務 13 漁業災害補償関係業務 14 業務の実績 15 中期計画の概要 17 内部統制 18 組織の概要 19
... 業 及び 農 業 者 の 収 入 が 減少 し た 際 に そ の 収 入減 少 を 補 て ん す る 農 業 経 営 収 入 保 険 事 業 を 行 う 農業 保 険 制 度 並 び に 漁業 者 が 不 慮 の 災 害 な ど に よ り 被 害 を 受 け た 際 に その 損 失 を 補 て ん す る漁 業 災 害 補償制度に基づき、共済団体が円滑な共済金等の支払等を行うための財 ...
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三井物産コーポレートガバナンス及び内部統制原則
... 本原則は、三井物産のコーポレート・ガバナンスに係る原則を定めると共に、三井物 産 の関係会社に対し、三井物産グループの連結経営を推進するための指針を提供する。 ３．コーポレート・ガバナンスの定義と基本的枠組み （１） 三井物産は、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンスを採用の 上、コーポレート・ガバナンスを「取締役が、取締役会のメンバーとし て、会社 ...
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目 次 Ⅰ. 業務概要 1 1. 業務目的 1 2. 調査業務内容 1 3. 業務期間 2 Ⅱ. 調査業務結果 4 1. 一般消費者対象調査 4 (1) 調査概要 4 (2) 調査結果 6 2. 事業者アンケート調査 21 (1) 観光地宿泊施設対象調査 21 (2) 茶販売店対象調査 47 (3)
... ○手にフィットするように、つまみが手になじむ様に、片手にてそそぎやすくする様に …。 ○萬古焼の紫泥の良さを引きたてるシンプルなデザインの急須があまりにも少ない。こ れまでで私が買いたいと思ったデザインの急須は 3 個しかありません（でもそれは紫 泥ではない）。それは若手（40 代）の経営する会社が作っているものです。工業デザ インをする気持ちで、あらためて急須のデザイン、機能性を考え直して欲しいと思い ...
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分別管理に係る内部統制のフレームワーク統制目標及び統制要点例 自主規制規則・協会員における顧客管理、内部管理等 | 日本証券業協会
... 上記のうち分別の対象とならない有価証券 １．有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引（第一種 金融商品取引業者、登録金融機関、適格機関投資家及び資 本金 10 億円以上の株式会社等を相手方として行う取引 に限る。）及び選択権付債券売買取引（第一種金融商品 取引業者、登録金融機関、適格機関投資家及び資本金 10 億円以上の株式会社等を相手方として行う取引に 限 る。）に係るもの ...
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船腹予約業務別添資料 目次 < 機能定義書 > 01_ 船腹予約業務機能定義書 P1-3 < 登録業務 > 02_ 船腹予約回答 (BRA) 業務入力項目表 P4 03_ 船腹予約回答 (BRA) 業務入力画面 P5 04_Eメールアドレス登録 (EML) 業務入力項目表 05_Eメールアドレス登録
... （２）オンライン業務の変更 ①「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務、「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務 （Ａ）入出力項目の見直し ＢＫＲ業務等にＢＲＲ業務で払い出されるブッキング申込番号を追加する。対象となる業務、出力情 ...
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業務管理体制整備規程（ひな形） （注）施設等が20以上ある事業者が対象 業務管理体制の整備及び届出の提出について | いわき市役所
... る。 （１）受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。 （２）通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、 直ちに是正処置を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機能しているかのフォ ローアップも行うものとする。実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、是正結果 の報告を行うものとする。 ...
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目次 第1条 業務概要 業務名 業務目的 現状の問題点 リニューアル基本方針 対象範囲 対象サイト 規模 履行期間...6 第2条 構築要件 システム要件 プロジェクト管理 サイト
... （７）災害対応 災害等に関する緊急情報を的確にいち早く掲載できるような機能等を提案すること。 （８）拡張性と柔軟性に対応した保守運用形態 運用開始後にバージョンアップ等による機能向上やサイトの構成変更等を柔軟に行 えるとともに、将来的なシステムの拡張性を考慮すること。また、データのバックア ップ、セキュリティ対策等の定期的な保守を実施するとともに、機能向上のための対 応をできる限り行うこと。 ...
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第 4 回セキュア OS カンファレンス虎ノ門パストラル ( 新館 5F マグノリア )B-415:30~16:10 Trusted でオープンな内部統制 ~ IT 業務処理統制におけるセキュア OS の役割 ~ インフォコム株式会社フロンティア事業本部セキュリティソリューション
... 予め適切な方針と手続きを定め、それを踏まえて、業務の実施におい て楚々機の内外のITに対し適切に対応すること」と定義され、「 IT環 境への対応」と「 ITの利用と統制」から構成される。 即ち、現在も各企業で運用されている情報システムが内部統制上重 ...
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財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準－ 公開草案－
... で、会社法上の規定により個々の企業に設けられる制度である。例えば、取締役会 及び監査役又は監査委員会が、経営者や特定の利害関係者から独立して意見を述べ ることができるか、モニタリングに必要な正しい情報を適時かつ適切に得ているか、 経営者、内部監査人等との間で適時かつ適切に意思疎通が図られているか、取締役 会及び監査役又は監査委員会の行った報告及び指摘事項が組織において適切に取り ...
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1 業務概要 業務目的 適用 業務の履行 業務委託期間 対象施設 施設の概要 水量等の処理実績 業務範囲及び内容 業務要求水準
... （４） 設備機器について、各設備機器が有している機能を正常に発揮し、かつ各設備機 器の機能を維持するための、日常点検、定期点検、臨時点検及び簡易な故障修理の 実施計画を作成すること。 （５） 受託者は、機器の異常音、異常温度、さび、振動、損傷、漏水、沈砂、し渣、作 動状況、計器指示の確認、油漏れ等を点検し、その状況を点検日報に記載すること。 （６） ...
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内部統制報告書
... 行なっており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠してい ます。 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行 なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しており、評価対象となる業務プロセスの現 ...
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内部統制システム YOKOGAWAでは 企業価値を高めるために人財 資産 予算といった経営資源を適切に配置し それらを機能的に動かす経営管理のことを 内部統制 と位置づけています 内部統制を実現する手段として内部統制システムを構築し 経営効率の向上 不祥事の防止 の両面をコントロールしています これ
... 内部監査担当部署がリスク管理部署として、グループ各社のリスクを抽出・分析し、改善を提言するとともに、重要 な事項は、取締役会及び監査役に報告しています。 リスクの評価においては、外部環境や戦略などの「事業機会のリスク」と、品質、環境、安全衛生、労務、企業倫理、危 機管理などの「コンプライアンス・危機事象のリスク」の重大度を、影響度および発生可能性の面から評価していま ...
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内部統制報告書
... 行なっており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠してい ます。 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行 なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しており、評価対象となる業務プロセスの現 ...
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内部統制報告書
... 行なっており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠してい ます。 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行 なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しており、評価対象となる業務プロセスの現 ...
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1 業務概要 業務目的 適用 業務の履行 業務委託期間 対象施設 施設の概要 水量等の処理実績 業務範囲及び内容 業務要求水準
... （７） 中継ポンプ場の運転操作及び監視業務にて、異常又は不良を発見した場合には、 直ちに委託者に報告するとともに、適切な措置を講ずること。 （８） 滅菌剤等の薬品使用量を監視し、適切に使用すること。 （９） 大雨、台風、地震、落雷、その他重大事故（施設の損壊、設備の重大な故障、不 時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常）等の緊急事態に対しては、施設 ...
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