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定期監査指摘事項の収納状況]

平成29年度第1回定期監査結果における指摘事項の改善措置（職員課） 監査等の結果・措置事項｜東京都福生市公式ホームページ

平成29年度第1回定期監査結果における指摘事項の改善措置（職員課） 監査等の結果・措置事項｜東京都福生市公式ホームページ

... 指摘事項 改善等措置 （１）起案文書中の決裁、施行の処理日の記載漏れに ついて 福生市文書管理規程第 15 条（起案文書の処理）の 規定では、起案文書の作成に当たっては、文書管理シ ステムから別記様式第７号を出力することと規定され ており、第７号様式では、決裁日、施行日を記載する ...

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指摘事項 文書指摘件数口頭指摘件数 ( 児童福祉施設共通事項 ) (36) 健康診断の実施 結果の記録及び保管の状況 0 18 (37) 乳幼児突然死症候群の防止への対策状況 0 0 (38) 給食材料の適切な用意 保管の状況 0 14 (39) 給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録の実施状況 0

指摘事項 文書指摘件数口頭指摘件数 ( 児童福祉施設共通事項 ) (36) 健康診断の実施 結果の記録及び保管の状況 0 18 (37) 乳幼児突然死症候群の防止への対策状況 0 0 (38) 給食材料の適切な用意 保管の状況 0 14 (39) 給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録の実施状況 0

... （３）利用者負担金（職員給食費、延長保育料等）の設定状況 ・職員給⾷費の徴収単価について、⾒直しを⾏っていない （４）資産及び物品の管理・処分等の状況 ・固定資産管理台帳に計上されている資産について、明確に区分されていない ・固定資産を廃棄する際に、事前に理事⻑の承認を得ていない ...

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監査委員事務局 定期監査｜浦安市公式サイト

監査委員事務局 定期監査｜浦安市公式サイト

... 改善事項：法令等に照らし、一概に違法又は不正とは言えないが、さらに改善又 は見直しが必要と認められるものや現時点で損害等は発生していない が、重大な損害等が生じる可能性があると認められるもの、指摘事項 には至らないが、事務処理等が適切性を欠くと認められるものなど 注意事項：事務処理上等の軽易な誤りで、改善が可能又は必要と認められるもの ...

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定期監査 長野市ホームページ

定期監査 長野市ホームページ

... 第５ 意 見 (1) 現金の取扱い及び調定事務について（重点項目） 調定事務については、調定誤りや調定漏れ防止のため、適時に調定を行わなければならない が、使用料及び手数料等の歳入において、調定事務が遅滞していた事例が散見された。また、 実地監査において、現金の収納から指定金融機関等への払込みまでの事務処理について確認し ...

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定期監査 長野市ホームページ

定期監査 長野市ホームページ

... ［ 行政監査の視点での監査について ］ 福祉政策課福祉監査室が行う社会福祉法人等に対する指導監査事務について 全国的に社会福祉施設での事故等の報道が多い現状において、利用者が安心して適正なサ ービスを受ける環境を確保するため、指導監督に関する事務の実施状況を検証することによ ...

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平成24年度措置の状況：平成25年12月27日 定期監査 長野市ホームページ

平成24年度措置の状況：平成25年12月27日 定期監査 長野市ホームページ

...  21年2月24日に上記協議会事務局（佐久市下水道管 理センター）に電話し、監査で指摘を受けているため、 負担額の見直し及び事業内容の検討をお願いしたが、 事務局では「負担金は規約に基づく額であり、直ちに減 額の対応をとることは不可能」との回答であった。 現在会費を上回る支出があり繰越額が減少している。 ...

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平成25年度措置の状況２：平成26年３月28日 定期監査 長野市ホームページ

平成25年度措置の状況２：平成26年３月28日 定期監査 長野市ホームページ

... エ 条例では、使用料は前納するものと規定しているが、納付書が使用日以 後に発行され、後納されていた事例が散見された。 使用実績により料金が決定するため、現在の前納方式 が実態と乖離しているため、使用料について、他の施設 に合わせて、平成25年度４月から時間区分による使用と し前納とする、条例改正の手続きをしている。 ...

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定期監査（平成27年4月実施分） 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

定期監査（平成27年4月実施分） 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

... ○ 収入事務について 平成２７年２月２８日現在、 返還金、 徴収金及び返納金の滞納繰越分の収入未済額が、 ５，１８８万円余（収納率５．０％）認められました。 返納金・徴収金等整理台帳による債権管理を徹底のうえ，生活保護法による返還金及 び徴収金事務処理要綱及び生活保護の返還金等に係る事務処理基準に則り、今後とも未 ...

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平成25年度措置の状況：平成26年３月28日 定期監査 長野市ホームページ

平成25年度措置の状況：平成26年３月28日 定期監査 長野市ホームページ

...  21年2月24日に上記協議会事務局（佐久市下水道管 理センター）に電話し、監査で指摘を受けているため、 負担額の見直し及び事業内容の検討をお願いしたが、 事務局では「負担金は規約に基づく額であり、直ちに減 額の対応をとることは不可能」との回答であった。 現在会費を上回る支出があり繰越額が減少している。 ...

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平成28年度措置の状況：平成29年６月19日 定期監査 長野市ホームページ

平成28年度措置の状況：平成29年６月19日 定期監査 長野市ホームページ

...  この問題解決には、職員の理解と組織としての正確な事務遂行体制が必 要である一方で、手引等が合併による市域の拡大や交通網の変化による状 況に的確に対応しているか検証する必要がある。特に、今回の定期監査で 指摘した、旅費支給上の出発点及び帰着点については、現状との乖離が顕 著と考えられる事例である。 ...

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平成27年6月1日公表（収納課） 定期監査一覧平成25年度から平成29年度｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

平成27年6月1日公表（収納課） 定期監査一覧平成25年度から平成29年度｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

... ５ 分割納付を認める場合は、滞納解消が見込める納付計画を作成し、履行状況を適切に 進行管理すること。 ６ 滞納者が、催告に全く応答しない場合や誓約した計画を履行しない場合は、速やかに滞納処分に移行すること。 ７ 滞納処分に当たっては、明確な根拠・最善の見極め・適正な手順に基づき、厳正に執行すること。 ８ ...

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平成24年度　市民協働部市民協働課　定期監査　留意事項

平成24年度　市民協働部市民協働課　定期監査　留意事項

... 施設の維持管理に関する業務については、日常の備品及び設備等の点検を行い、修繕が 必要と判断される箇所がある場合には、所管課に報告し対応するなどしており、おおむね 適正に処理されていた。 施設の管理運営に係る会計経理の状況については、伝票、出納帳簿等の整備及び請求書 や領収証書等の保管は、おおむね適切に処理されていた。 ...

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措置の状況１：平成26年12月１日 定期監査 長野市ホームページ

措置の状況１：平成26年12月１日 定期監査 長野市ホームページ

... （指摘事項） ４ 契約事務 (1)契約締結事務を適正に行うべきもの （報告書３ページ） 長野市契約規則では、 随意契約によるとき は、 原則として２人以上の者から見積書を徴 するものとされているが、契約規則第 31 条 第１項ただし書きに該当するときは、 １人の 者 か ら 見 積 書 を 徴 す る こ と が で き る と さ れ ている。 ...

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平成24年度定期監査報告書 監査等の結果 | 佐久市ホームページ

平成24年度定期監査報告書 監査等の結果 | 佐久市ホームページ

... 地方自治法第２３２条の３において「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他 の行為（これを支出負担行為という。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなけ ればならない。」と規定されている。また、佐久市財務規則第６０条においても支出負担行為の決 ...

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第2回 定期監査結果

第2回 定期監査結果

... 特に指摘 事項はない。 （要望事項 ） 契約締結 の起案書におい て，決裁後に添 付書類を外して 訂正した書類を 綴じ 直している 事例が数多く見 られた。今後は 適正確実な事務 処理に努められ たい。 〔茎崎児童セ ンター〕 ...

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第1回 定期監査結果

第1回 定期監査結果

... に基づく書面 監査及び対象機 関へ出向く実地 監査の方法によ り実施した。 第５ 監査の結 果 監査の対象 となった予算及 び事務事業の執 行について，歳 入の執行状況に おい ては，執行率 の低い科目とそ の理由及び収入 未済額の収入の ...

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第2回 定期監査結果

第2回 定期監査結果

... 行については， 指摘事項，注意 事項 及び要望事項 を除き，おおむ ね適正に執行さ れているものと 認められた。 また，監査 の際に見受けら れた軽微な事項 については，そ の都度各対象機 関に 口頭指導をし たので記述を省 ...

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報告書（平成26年3月25日公表） 定期監査等の結果に基づく措置事項｜武蔵野市公式ホームページ

報告書（平成26年3月25日公表） 定期監査等の結果に基づく措置事項｜武蔵野市公式ホームページ

... も の に 対 す る 占 用 料 の 納 付 期 限 は 、 武 蔵 野 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 の 第 ５ 条 に 規 定 す る と お り 、 平 成 24 年 ４ 月 30 日 で あ る 。 指 摘 の 件 は 、 ４ 月 11 日 に 提 出 の あ っ た 当 該 申 請 書 に つ い て 、 収 受 日 よ り １ か 月 後 を ...

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定期監査(平成29年4月実施分) 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

定期監査(平成29年4月実施分) 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

... また，市内の他福祉事務所管内に移管した被保護者については，担当ケースワーカーは 経理担当と連携して，収納状況を確実に移管先の担当者に引き継ぐことにより収納率の向 上に努めます。 ３．平成２６年７月１日に施行された改正生活保護法第７８条の２の制度の活用を図り， ...

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定期監査(平成29年4月実施分) 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

定期監査(平成29年4月実施分) 監査結果に基づき市長等が講じた措置状況｜岡山市｜市政情報｜政策・企画

... 区分 細節 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 返納金 5,470,426 5,162,009 0 308,417 94.4% 返 納 金 (滞 納 繰 越 分 ） 5,775,307 808,182 103,500 4,863,625 14.0% 計 11,245,733 5,970,191 103,500 5,172,042 53.1% ...

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