平成
25
年度第２回措置事項報告書
定期監査（平成
24
年度事務の監査
第２回）
定 期 監 査 ［ 工 事 ］ （ 平 成
24
年 度 執 行 分 ）
写
武蔵野市監査委員告示第３号 定期監査（平成24年度事務の監査 第２回）等の結果に基づき措置された事項につ いて、市長から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12 項の規定により公表する。
平成26年３月25日
武蔵野市監査委員 髙 橋 良 一 武蔵野市監査委員 本 間 まさよ
記
１ 定期監査（平成24年度事務の監査 第２回）措置事項
環境部 下水道課 緑のまち推進課 都市整備部 まちづくり推進課
交通対策課 道路課 水道部 総務課 工務課
２ 定期監査［工事］（平成24年度執行分）措置事項 武蔵野市八幡町コミュニティセンター移転改築工事
財務部 管財課 施設課
目
次
１ 定期監査（平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
環境部 下水道課 ・・・・・・・・・・・・・・・・１
緑のまち推進課 ・・・・・・・・・・・・・４
都市整備部 まちづくり推進課 ・・・・・・・・・・・・７
交通対策課 ・・・・・・・・・・・・・・・８
道路課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・13
水道部 総務課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・14
工務課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・16
２ 定期監査［工事］（平成24年度執行分）（平成24年11月21日報告）措置事項 武蔵野市八幡町コミュニティセンター移転改築工事
財務部 管財課 ・・・・・・・・・・・・・・・17
施設課 ・・・・・・・・・・・・・・・18
武蔵野市八幡町コミュニティセンター移転改築に伴う機械設備工事 財務部 施設課 ・・・・・・・・・・・・・・・20
＊ 表中、指摘事項等欄の番号は、監査報告書における指摘事項及び監査意見の番号で
環境部下水道課
監 査 項 目
予算の執行 １
＊
物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 課 長 の 決 裁 を 受 け る 前 に 契 約 説 明 、 見 積 、 決 定 、 物 品 受 領 及 び 検 査 を 行 い 、 支 出 命 令 書 の 起 票 を し て いるものが見受けられた。
会 計 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適正に処理されたい。
１ 以 後 、 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 を 行 っ て い る。
資金前渡 １
＊
前 渡 金 整 理 簿 に お い て 、 受 領 日 の 記 載 に 誤 り の あ る も の 、 支 払 件 名 の 記 載 が も れ て い る も の 及 び 精 算 が 全 て 終 わ る 前 に 確 認 の 決 裁 印 を 押 印 し ているものが見受けられた。 適正に処理されたい。
１ 受 領 日 は 記 入 ミ ス を 訂 正 し た 。 支 払 件 名 は 別 に 作 成 し た 駐 車 場 料 金 立 替 払 い 受 領 簿 に 詳 細 を 記 載 し て い た が 、 資 金 前渡受領簿にも転記した。
以 後 、 適 正 に 処 理 を 行 っ て いる。
（監査意見） １ 駐 車 場 料 金 の 支 払 に お い て 、 職 員 が 一 時 的 に 立 て 替 え て 支 払 い 、 １ 、 ２ か 月 経 過 後 に 前 渡 金 の 精 算 を 行 っ て い る も の が 見 受 け ら れ た 。 料 金 の 支 払 い は 、 駐 車 場 を 使 用 す る 職 員 が 前 渡 金 の 一 部 を 用 い て 行 う べ き も の で あ り 、 当 日 又 は 翌 日 に 精 算 す る よ う 改 善 さ れたい。
１ 資 金 前 渡 の 精 算 日 の 締 切 近 く に ま と め て 精 算 し て し ま っ て い た が 、 当 日 又 は 翌 日 に 精 算するよう改めた。
委託料の執行 １
＊
委 託 等 契 約 締 結 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 兼 て ん ま つ 書 に お い て 、 決 裁 を 私 印 で 行 っ て い る ものが見受けられた。
日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 づ き、適正に処理されたい。
１ 準 備 契 約 に お い て 、 契 約 締 結 て ん ま つ の 決 裁 を 私 印 で 行 っ て し ま っ た 。 本 来 は4月1 日 以 降 の 日 付 印 で 行 う べ き で あ り 、 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 を 行 う よ う 改めた。
１ 定期監査(平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
監 査 項 目 委託料の執行
（監査意見）
１ 下 水 道 使 用 料 徴 収 委 託 は 、 市 と 水 道 部 と が 締 結 し た 下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 等 相 互 委 託 に 関 す る 協 定 に 基 づ き 行 わ れ て い る 。 水 道 部 が 平 成 20 年 度 に 構 築 し た 水 道 部 シ ス テ ム に お け る 減 価 償 却 費 の 市 負 担 分 に つ い て は 、 協 定 に 基 づ き 双 方 の 合 意 の も と に 決 定 さ れ る べ き も の で あ る が 、 水 道 部 か ら 下 水 道 課 へ の 事 務 連 絡 の み に よ り 請 求 （ 通 知 ） さ れ て お り 、 双 方 の 合 意 と い う 形 を と っ て い な か っ た 。 水 道 事 業 は 公 営 企 業 会 計 で あ り 、 市 負 担 分 の 決 定 に あ た っ て は 、 起 案 を 行 い 、 双 方 の 合 意 の も と に 決 定 を 行 っ た こ と を 記 録 上 明 ら か に し て お く よ う 改 善 さ れたい。
１ 水 道 部 シ ス テ ム に お け る 平 成 21 年 度 以 降 の 減 価 償 却 費 を 、 平 成 23 年 度 か ら 負 担 す る こ と に つ い て は 、 当 時 理 事 者 協 議 を 行 っ て 決 定 し て い る が 、 決 定 事 項 に つ い て 文 書 起 案 を し て い な か っ た 。 現 在 は 必 ず 文 書 起 案 を 行 い 、 記 録 が 残るよう改めた。
補助金等の交付 １ 雨 水 貯 留 槽 助 成 金 の 交 付 に あ た り 、 交 付 額 の 算 定 の 基 礎 と な る 雨 水 貯 留 槽 の 費 用 に つ い て は 、 内 規 に よ り 消 費 税 抜 き の 金 額 と し て い る が 、 12 件 の 申 請 の う ち ４ 件 に つ い て 、 消 費 税 込 み の 金 額 を 基 に 算 定 し て お り 、 1,000 円 又 は 2,000 円多く助成していた。
１ 雨 水 貯 留 槽 の 本 体 価 格 の 内 容 に つ い て 、 担 当 者 及 び 担 当 者 以 外 の 者 に よ る チ ェ ッ ク を 実 施 し て い る 。 ま た 、 本 体 価 格 の 取 扱 い に つ い て 、 雨 水 貯 留 槽 助 成 要 綱 の 条 文 か ら は 明 確 な 判 断 が で き な い た め 、 該 当 す る 助 成 金 受 給 者 か ら 還 付 を 求 め る こ と を 断 念 し た 。 要 綱 に つ い て は 、 分 か り や す い 内 容 に 改 正 を 行 う 予 定 で あ る。
２
＊
雨 水 貯 留 槽 助 成 金 申 請 （ 請 求 ） 書 、 雨 水 浸 透 施 設 助 成 金 の 交 付 申 請 書 、 工 事 完 了 報 告 書 兼 交 付 額 変 更 報 告 書 及 び 交 付 請 求 書 に お い て 、 収 受 印 の 押 印 の な い も の が 見 受 け ら れ た。
１ ～ ２ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
２ 各 書 類 に お い て 、 収 受 印 を 押 印 す る よ う 改 め た 。 担 当 者 だ け で な く 、 担 当 者 以 外 の 者 の チ ェ ッ ク に よ り 再 発 防 止 に 努めている。
監 査 項 目 補助金等の交付
（監査意見）
１ 雨 水 浸 透 施 設 助 成 金 に お い て 、 助 成 対 象 者 （14人 ） に 対 し て 交 付 内 定 通 知 を 送 付 す る こ と に つ い て の 起 案 を ま と め て 行 っ て い る 。 し か し 、 当 該 起 案 に は 、 交 付 申 請 書 そ の 他 関 係 書 類 は つ づ ら れ て お ら ず 、 助 成 金 の 交 付 を 適 当 と 認 め る た め の 審 査 に 基 づ い て 交 付 の 決 定 が な さ れ た か ど う か に つ い て は 、 明 確 な 記 録 に なっていない。
交 付 申 請 に 対 し て 審 査 し た う え で 適 正 に 交 付 決 定 を 行 っ た こ と を 記 録 上 明 ら か に し て お く た め に も 、 １ 件 ご と に 交 付 決 定 の 起 案 （ 交 付 申 請 書 の 収 受 を 含 む 。 ） を 行 う よ う 改 善されたい。
１ 交 付 申 請 に 対 し て 、 適 正 な 審 査 及 び 交 付 決 定 を 行 う た め 、 １ 件 ご と に 交 付 決 定 起 案 をするよう改めた。
環境部緑のまち推進課
監 査 項 目
予算の執行 １ 備 品 と し て 購 入 す べ き も の を 、 主 管 課 契 約 で 消 耗 品 と し て 購 入 し て い る も の が あ っ た。
１ 指 摘 の 備 品 は 、 管 財 課 に 通 知 し 、 備 品 登 録 及 び 予 算 科 目 の振替を行った。
以 後 、 担 当 者 に 適 正 な 事 務 処 理 を 徹 底 さ せ 、 決 裁 に お け る 内 容 チ ェ ッ ク を 強 化 し て い る。
２
＊
工 事 設 計 書 に お い て 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い る も の が 見受けられた。
１ ～ ２ 備 品 名 鑑 及 び 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 づ き 、 適 正 に 処理されたい。
２ 以 後 、 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 し て い る。
委託料の執行 １ 見 積 書 兼 請 書 （ 委 託 等 ） と 仕 様 書 と の 間 に 契 印 が 押 さ れ ていなかった。
１ 以 後 、 業 者 へ の 指 導 の 徹 底 、 決 裁 に お け る チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 を 行 い 、 文 書 管 理 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 し ている。
２
＊
受 託 業 者 か ら 提 出 さ れ た 実 績 報 告 書 に お い て 、 収 受 印 が 押印されていなかった。 １ ～ ２ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
２ 以 後 、 担 当 者 に 適 正 な 事 務 処 理 を 徹 底 さ せ 、 決 裁 者 に お い て も 適 正 な 管 理 に 努 め 、 文 書 管 理 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理している。
（指定管理者制度分） １
＊
指 定 管 理 者 か ら 提 出 さ れ た 実 績 報 告 書 、 精 算 報 告 書 及 び 事 業 計 画 書 に お い て 、 収 受 印 が押印されていなかった。
文 書 管 理 規 則 に 基 づ き 、 適 正に処理されたい。
１ 以 後 、 担 当 者 に 適 正 な 事 務 処 理 を 徹 底 さ せ 、 決 裁 者 に お い て も 適 正 な 管 理 に 努 め 、 文 書 管 理 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理している。
補助金等の交付
（監査意見）
１ 生 垣 の 造 成 に 関 す る 補 助 金 に お い て 、 工 事 及 び 市 職 員 に よ る 工 事 内 容 の 検 査 が 平 成23 年 度 中 に 完 了 し て い た に も か か わ ら ず 、 平 成24年 度 に 補 助 金を交付したものがあった。
交 付 申 請 書 を 受 理 し 、 そ の 内 容 の 審 査 を 完 了 し た と き は 、 速 や か に 交 付 手 続 を 行 う よう改善されたい。
１ 工 事 費 見 積 書 及 び 仕 様 書 等 工 事 内 容 を 明 記 し た 書 類 に 不 備 が あ っ た た め 、 補 助 金 の 交 付 が 遅 延 と な っ た も の で あ る 。 以 後 、 工 事 内 容 の 現 場 検 査 完 了 だ け で な く 、 書 類 が 不 備 な く 提 出 さ れ た 日 を も っ て 当 該 申 請 の 検 査 日 と す る 取 扱 い に 改 め た 。 担 当 者 に 迅 速 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 徹 底 さ せ 、 決 裁 に お け る 内 容 チ ェ ッ クを強化している。
１ 定期監査(平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
監 査 項 目 公園使用・占用許可及び 公園占用料の徴収
１
＊
市 立 公 園 使 用 許 可 申 請 書 に お い て 、 許 可 年 月 日 後 の 日 付 で 収 受 さ れ て い る も の 、 許 可 年 月 日 後 の 日 付 で 決 裁 が 行 わ れ て い る も の 及 び 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い る も の が 見 受 け られた。
文 書 管 理 規 則 、 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理されたい。
１ 当 該 ケ ー ス は 、 主 に 直 前 に 申 請 の あ っ た も の 等 に お け る 事 務 の 遺 漏 に よ る も の で あ る 。 以 後 、 担 当 者 に 適 正 な 事 務 処 理 を 徹 底 さ せ 、 決 裁 に お け る 内 容 チ ェ ッ ク を 強 化 す る と と も に 、 文 書 管 理 規 則 、 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 づ き 、 適正に処理している。
２
＊
平 成24年 度 前 に 市 長 か ら 占 用 許 可 を 受 け 、 平 成24年 度 も 継 続 し て 占 用 し て い る も の に 対 す る 占 用 料 の 納 付 期 限 を 平 成24年５月11日としていた。
市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 に 基 づき、適正に処理されたい。
２ 平 成24年 度 前 に 市 長 か ら 占 用 許 可 を 受 け 、 平 成24年 度 も 継 続 し て 占 用 し て い る も の に 対 す る 占 用 料 の 納 付 期 限 は 、 武 蔵 野 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 の 第 ５ 条 に 規 定 す る と お り 、 平 成24年 ４ 月30日 で あ る 。 指 摘 の 件 は 、 ４ 月 11 日 に 提 出 の あ っ た 当 該 申 請 書 に つ い て 、 収 受 日 よ り １ か 月 後 を 納 期 限 と し て 納 付 書 を 交 付 し た も の で あ り 、 事 務 の 遺 漏 に よ る も の で あ る 。 以 後 、 担 当 者 に 適 正 な 事 務 処 理 を 徹 底 さ せ 、 決 裁 に お け る 内 容 チ ェ ッ ク を 強 化している。
３
＊
市 立 鎌 田 公 園 に つ い て 、 市 立 鎌 田 公 園 運 営 要 綱 に 基 づ き 、 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 と は 異 な る 様 式 に よ り 使 用 許 可 等の手続を行っていた。
現 行 の 例 規 で 定 め ら れ た 内 容 に 則 り 、 適 切 に 事 務 を 行 う よ う 改 善 を 図 ら れ た い 。 必 要 に 応 じ て 例 規 の 改 正 等 を 検 討 されたい。
３ 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 の 第 ６ 条 第 ４ 項 を 改 正 し 、 平 成 25 年 10 月 18 日 に 公 布 し た 。 こ れ に よ り 、 鎌 田 公 園 の 使 用 許 可 等 の 手 続 に つ い て は 、 別 に 定 めるものとした。
監 査 項 目 公園使用・占用許可及び 公園占用料の徴収
（監査意見）
１ 地 方 自 治 法 第244条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 公 の 施 設 の 設 置 及 び そ の 管 理 に 関 す る 事 項 は 、 条 例 で こ れ を 定 め な け れ ば な ら な い も の と さ れ て い る 。 市 立 鎌 田 公 園 に つ い て は 、 他 の 市 立 公 園 と 異 な る 形 の 管 理 運 営 が な さ れ て い る が 、 そ の 管 理 方 法 に つ い て 、 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 の 改 正 そ の 他 適 切 な 規 定 の 在 り 方 に つ い て 見 直 し を 検 討 さ れ た い。
１ 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 の 第 ６ 条 第 ４ 項 を 改 正 し 、 平 成 25 年10月18日に公布した。
な お 、 鎌 田 公 園 は 土 地 所 有 者 か ら 無 償 提 供 を 受 け 、 バ ー ベ キ ュ ー の で き る 公 園 と し て 、 特 殊 な 利 用 が さ れ て い る 公 園 で あ る 。 土 地 所 有 者 の 意 向 を 踏 ま え た う え で 、 条 例 整 備 も 含 め 、 適 正 な 管 理 や 運 営 等 に つ い て の 規 定 の 在 り 方 を 検討する。
２ 公 園 占 用 料 に つ い て は 、 市 立 公 園 条 例 に お い て 、 公 益 上 必 要 が あ る 場 合 に は 免 除 す る こ と が で き る と さ れ て い る が 、 減 免 申 請 等 の 手 続 に つ い て 、 規 則 等 で 定 め ら れ て い な い 。 規 定 の 整 備 を 検 討 さ れ た い。
２ 減 免 申 請 等 の 手 続 に つ い て 規 定 の 整 備 を 検 討 す る と と も に 、 占 用 、 使 用 の 取 扱 い の 別 の 基 準 の 作 成 の 準 備 を 行 っ て いる。
３ 市 立 鎌 田 公 園 の 鍵 の 多 く が 使 用 者 か ら 返 却 さ れ て い な い こ と に つ い て 、 早 急 に 改 善 を 図られたい。
３ 鎌 田 公 園 の 使 用 マ ナ ー に つ い て 顕 著 な 乱 れ が 散 見 さ れ た た め 、 平 成 25 年 ９ 月 ２ 日 以 降 、 利 用 ル ー ル を 変 更 し た 。 申 請 時 に 、 注 意 事 項 を 記 し た 確 認 書 に サ イ ン し て い た だ き 、 返 却 期 日 の 徹 底 を 図 っ て いる。
４ 市 立 鎌 田 公 園 運 営 要 綱 第 ７ 条 で は 、 使 用 し よ う と す る 者 は 使 用 日 の ３ 日 前 ま で に 申 請 書 を 提 出 す る よ う に 規 定 さ れ て い る が 、 使 用 希 望 者 が 多 い た め 、 キ ャ ン セ ル が あ っ た 場 合 な ど は ２ 日 前 以 降 の 申 請 で あ っ て も 使 用 を 許 可 す る こ と が 少 な く な い 。 市 民 ニ ー ズ に 応 え る と い う 点 で は 適 切 な 対 応 と 思 わ れ る が 、 一 方 で 要 綱 を 順 守 し た 市 民 と の 不 公 平 も 生 じ て し ま う 。 「 事 務 に 支 障 が な い 場 合 は 、 ２ 日 前 以 降 の 申 請 も 受 け 付 け る 」 旨 の 規 定 を 要 綱 に 追 加 す る な ど 適 切 な 対応を検討されたい。
４ 鎌 田 公 園 の 使 用 マ ナ ー に つ い て 顕 著 な 乱 れ が 散 見 さ れ た た め 、 維 持 管 理 の 委 託 業 者 と 連 携 し 、 使 用 状 況 の 実 地 確 認 を 強 化 す る こ と と し た 。 そ れ に よ り 、 ３ 日 前 ま で に 、 予 約 状 況 を 確 定 す る 必 要 が 生 じ た た め 、 平 成 25 年 ９ 月 ２ 日 か ら 、 要 綱 に 基 づ い て 使 用 日 の ３ 日 前 ま で に 市 へ 使 用 許 可 申 請 を 行 う こ と を 徹 底 し て い る。
都市整備部まちづくり推進課
監 査 項 目
予算の執行 １ 調定額通知書において、同 一の科目に属する歳入で日々 調定をするものについては、 毎月分を取りまとめて翌月の ５日までに会計管理者に通知 することとされているが、５ 日を過ぎて通知しているもの が見受けられた。
１ 会計事務規則に基づき、以 後、適正に処理している。
２ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 経 過 調 書 の 予 定 価 格 及 び 比 較 価 格 が 誤 っ て いるものが見受けられた。
２ 記 載 誤 り の あ っ た も の は 、 訂 正 し 、 会 計 事 務 規 則 に 基 づ き 、 以 後 、 適 正 に 処 理 し て い る。
３
＊
予 定 価 格 が ３ 万 円 以 上20万 円 未 満 の 場 合 の 指 名 業 者 数 は 、 ２ 人 以 上 と さ れ て お り 、 特 別 な も の で １ 人 し か 取 り 扱 え な い 場 合 は 、 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に 「 他 者 取 扱 い な し 」 と 記 載 す る こ と と さ れ て い る が 、 記 載 の な い も のが見受けられた。
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
３ 「 他 者 取 扱 い な し 」 と 加 筆 し 、 以 後 、 見 積 合 わ せ に つ い て は 、 武 蔵 野 市 物 品 等 契 約 事 務 取 扱 要 領 第 ５ 条 に 基 づ き 、 適正に処理している。
委託料の執行 １
＊
委 託 等 契 約 締 結 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 兼 て ん ま つ 書 に お い て 、 契 約 締 結 て ん ま つ の 決 裁 が私印で行われていた。
日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 づ き、適正に処理されたい。
１ 以後、日付入決裁印を使用 するよう徹底している。
２ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 予 算 科 目 欄 の 記 載 が も れ て い る も の が 見 受 けられた。
２ 記 載 も れ の も の は 、 加 筆 し 、 以 後 、 適 正 に 処 理 し て い る。
３
＊
三 鷹 駅 北 口 昇 降 施 設 清 掃 業 務 委 託 に お い て 、 仕 様 書 に は 、 清 掃 箇 所 の 作 業 前 及 び 作 業 後 の 写 真 を 、 撮 影 日 が わ か る よ う に 作 業 報 告 書 に 添 付 す る と さ れ て い る が 、 撮 影 日 の 記 載 が な か っ た 。 ま た 、 報 告 書 が 提 出 期 限 ま で に 提 出 さ れ ていなかった。
２ ～ ３ 適 正 に 処 理 さ れ た い。
３ 清 掃 箇 所 の 写 真 に 撮 影 日 を 記 載 し 、 及 び 報 告 書 の 提 出 期 限 を 守 る よ う に 業 者 へ 指 導 し 、 以 後 、 適 正 に 処 理 し て い る。
１ 定期監査(平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
都市整備部交通対策課
監 査 項 目
予算の執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 見 積 日 の 記 載 が 誤 っ て い る も の 、 修 正 液 で 訂 正 を 行 っ て い る も の 、 決 裁 を 受 け る 前 に 契 約 説 明 を 行 っ ているものが見受けられた。
１ 記 載 が 誤 っ て い る も の に つ い て は 訂 正 し た 。 以 後 、 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処理するよう周知徹底した。
２ 予 定 価 格 が ３ 万 円 以 上20万 円 未 満 の 場 合 の 指 名 業 者 数 は 、 ２ 人 以 上 と さ れ て い る が 、 １ 人 を 指 名 し 契 約 を 行 っ ているものが見受けられた。
２ 以 後 、 物 品 等 契 約 事 務 取 扱 要 領 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 す るよう周知徹底した。
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の が見受けられた。
３ 以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 す る よ う 周 知徹底した。
４ 契 約 締 結 て ん ま つ 書 に お い て 、 契 約 確 定 日 の 記 載 が も れ ているものが見受けられた。
４ 当 該 箇 所 に つ い て 記 載 を 行った。
以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 す る よ う 周 知徹底した。
５
＊
支 出 負 担 行 為 ・ 契 約 締 結 伺 兼 て ん ま つ 書 （ 工 事 ） に お い て 、 起 票 日 及 び 契 約 方 法 の 記 載 が も れ て い る も の 並 び に 契 約 金 額 、 工 事 価 格 、 消 費 税 等 及 び 本 工 事 費 計 が 鉛 筆 で 記 載 さ れ て い る も の が 見 受 け ら れ た。
１ ～ ５ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
５ 当 該 箇 所 に つ い て 記 載 を 行 っ た 。 ま た 、 鉛 筆 書 き の 部 分 に つ い て は ボ ー ル ペ ン に て 記載を行った。
以 後 、 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 を す る よ う 周知徹底した。
委託料の執行 １ 見 積 書 兼 請 書 （ 委 託 等 ） に お い て 、 履 行 期 間 が 誤 っ て い る も の 及 び 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の が 見 受 け ら れ た。
１ 以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 を す る よ う 周 知 徹 底 し 、 複 数 者 に よ る チェック体制を強化した。 ２ 契 約 締 結 て ん ま つ 書 （ 主 管
課 契 約 用 委 託 等 ） に お い て 、 見 積 合 わ せ 日 、 契 約 確 定 日 及 び 履 行 期 間 が 誤 っ て い る も の が見受けられた。
２ 記 載 が 誤 っ て い る も の に つ いては訂正した。
以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 を す る よ う 周 知 徹 底 し 、 複 数 者 に よ る チェック体制を強化した。 ３
＊
委 託 等 契 約 締 結 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 兼 て ん ま つ 書 に お い て 、 契 約 締 結 て ん ま つ 欄 の 決 裁が、私印で行われていた。 １ ～ ３ 日 付 入 決 裁 印 規 程 等
３ 以 後 、 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 を す る よ う 周 知 徹 底 し 、 複 数 者 に よ るチェック体制を強化した。
１ 定期監査(平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
監 査 項 目
委託料の執行 ４ 有 価 物 売 却 （ 保 管 期 間 経 過 撤 去 自 転 車 ） 契 約 に お い て 、 仕 様 書 で 定 め ら れ た 、 輸 出 す る 自 転 車 の 出 航 予 定 等 に つ い て の 報 告 が 行 わ れ て お ら ず 、 ま た 、 輸 出 さ れ た こ と を 証 明 す る 書 類 等 の 提 出 が 行 わ れ て い な い も の 及 び 記 載 事 項 が も れ て い る も の が 見 受 け ら れ た。
４ 指 摘 事 項 を 確 認 の う え 、 必 要 な 報 告 及 び 書 類 の 提 出 を 行 う よ う 指 導 し 、 徹 底 を 図 っ た 。 記 載 事 項 が も れ て い る も のについては記載させた。
５
＊
放 置 自 転 車 等 対 策 業 務 委 託 契 約 に お い て 、 仕 様 書 で 、 受 託 業 者 は 、 保 管 場 所 管 理 業 務 の 作 業 日 報 を 月 ご と に ま と め て 翌 月 ５ 日 ま で に 作 業 報 告 書 と し て 市 に 提 出 す る こ と と な っ て い る が 、 提 出 さ れ て い なかった。
４ ～ ５ 委 託 業 務 の 内 容 を 精 査 し 、 必 要 に 応 じ て 仕 様 書 を 見 直 す な ど 、 適 正 に 処 理 さ れ たい。
５ 指 摘 事 項 を 確 認 の う え 、 委 託 業 者 に 提 出 期 限 を 守 る よ う 徹底を図った。
補助金等の交付 １ Ｔ Ｓ マ ー ク 付 帯 保 険 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 に お い て 、 収 受 印 の 押 印 が な か っ た。
１ 以 後 、 補 助 金 申 請 受 付 業 務 に お い て は 複 数 者 で の チ ェ ッ ク体制を強化した。
２ 武 蔵 野 交 通 安 全 協 会 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い て 、 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ５ 条 で 記 載 事 項 と し て 定 め ら れ て い る 申 請 者 の 所 在 地 、 事 業 計 画 等 が 記 載 されていなかった。
２ 所 在 地 の 記 載 、 事 業 計 画 の 提出をさせた。
以 後 、 補 助 金 等 交 付 規 則 に 基 づ き 適 正 に 処 理 す る よ う 周 知 徹 底 し 、 補 助 金 申 請 受 付 業 務 に お い て は 複 数 者 の チ ェ ッ ク体制を強化した。
３ 平 成23年 度 の 武 蔵 野 交 通 安 全 協 会 補 助 金 実 績 報 告 書 に お い て 、 補 助 金 等 交 付 規 則 第12 条 で 記 載 事 項 と し て 定 め ら れ て い る 補 助 事 業 等 の 成 果 が 記 載 さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 同 日 に 提 出 さ れ た 平 成 24 年 度 の 交 付 申 請 書 と 同 一 の 収 受 番 号 が 記 載 さ れ 、 平 成 24 年 度 補 助 金 交 付 の 起 案 に 含 め て 決 裁 を受けていた。
３ 補 助 事 業 等 の 成 果 に つ い て 資料の提出をさせた。
以 後 、 補 助 金 交 付 規 則 に 基 づ き 適 正 に 処 理 す る よ う 周 知 徹 底 し 、 補 助 金 申 請 受 付 業 務 に お い て は 複 数 者 の チ ェ ッ ク 体制を強化した。
監 査 項 目
補助金等の交付 ４ 吉 祥 寺 駅 周 辺 交 通 問 題 協 議 会 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い て 、 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ５ 条 で 記 載 事 項 と し て 定 め ら れ て い る 申 請 者 の 所 在 地 が 記 載 さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 補 助 金 交 付 の 起 案 に お い て 、 指 令 書 の 通 知 日 が 記 載 さ れ て い な かった。
４ 所 在 地 を 記 載 さ せ 、 指 令 書 の通知日の記載を行った。
以 後 、 補 助 金 申 請 受 付 業 務 に お い て 文 書 管 理 規 則 、 補 助 金 等 交 付 規 則 等 に 基 づ き 適 正 に 処 理 す る よ う 周 知 徹 底 し 、 複 数 者 の チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 した。
５
＊
平 成23年 度 の 吉 祥 寺 駅 周 辺 交 通 問 題 協 議 会 実 績 報 告 書 に お い て 、 収 受 印 の 押 印 が な く 、 決 裁 を 受 け て い な か っ た 。 ま た 、 添 付 さ れ た 収 支 決 算 書 に は 、 総 会 で 決 算 の 承 認 を 受 け る 前 に 実 績 報 告 を 行 う た め 、 会 長 及 び 監 事 が 決 算 に 間 違 い が な い こ と を 証 明 す る 記 名 押 印 が さ れ て い る が 、 日 付の記載がもれていた。
１ ～ ５ 文 書 管 理 規 則 、 補 助 金 等 交 付 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正に処理されたい。
５ 実 績 報 告 書 の 決 裁 を 受 け 、 収 支 決 算 書 の 日 付 に つ い て 、 記載を行った。
以 後 、 文 書 管 理 規 則 、 補 助 金 等 交 付 規 則 等 に 基 づ き 適 正 に 処 理 す る よ う 周 知 徹 底 し 、 補 助 金 申 請 受 付 業 務 に お い て は 複 数 者 の チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化した。
自転車対策事業 １ 撤 去 自 転 車 等 返 還 申 請 に お い て 、 自 転 車 等 の 適 正 利 用 及 び 放 置 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 に 定 め ら れ て い な い 申 請 書 に よ り 返 還 手 続 を 行 っ て い た 。 ま た 、 撤 去 及 び 保 管 手 数 料 の 金 額 及 び 担 当 者 名 の 記 載 が も れ て い る も の が 見 受 け ら れた。
１ 指 摘 事 項 に つ い て 確 認 し 、 以 後 、 規 則 に 定 め ら れ た 申 請 書 に よ り 還 付 手 続 を 行 う よ う 徹 底 し た 。 ま た 、 記 載 も れ に つ い て は 、 確 認 の う え 記 載 し た 。 以 後 、 適 正 に 処 理 し て い る。
２ 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 金 還 付 申 請 に お い て 、 有 料 自 転 車 駐 車 場 条 例 施 行 規 則 に 定 め ら れ て い な い 申 請 書 に よ り 還 付 手 続 を 行 っ て い る も の が 見 受 け られた。
２ 指 摘 事 項 に つ い て 確 認 し た 。 以 後 、 規 則 に 定 め ら れ た 申 請 書 に よ り 還 付 手 続 を 行 う よう徹底した。
監 査 項 目
自転車対策事業 ３
＊
有 料 自 転 車 駐 車 場 条 例 施 行 規 則 第 ８ 条 に お い て 、 月 ぎ め の 使 用 者 が 使 用 取 消 を 申 請 し た 場 合 に 使 用 料 を 還 付 で き る と 規 定 し て い る が 、 自 転 車 駐 車 場 使 用 取 消 許 可 申 請 書 を 提 出 し て い な い 使 用 者 に 対 し て 使 用 料 の 還 付 を 行 っ て い る も のが見受けられた。
１ ～ ３ 現 行 の 例 規 で 定 め ら れ た 内 容 に 則 り 、 適 切 に 事 務 を 行 う よ う 改 善 を 図 ら れ た い 。 必 要 に 応 じ て 例 規 の 改 正 等を検討されたい。
３ 以 後 、 有 料 自 転 車 駐 車 場 条 例 施 行 規 則 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 自 転 車 駐 車 場 使 用 取 消 許 可 申 請 書 の 提 出 に 関 し 、 適 正に処理している。
４ 自 転 車 駐 車 場 定 期 利 用 料 金 領 収 書 に お い て 、 使 用 期 間 、 種 別 等 の 記 載 が も れ て い る も の 及 び 受 領 印 の 日 付 が 誤 っ て いるものが見受けられた。
４ 記 載 も れ に つ い て は 、 確 認 の う え 記 載 し た 。 受 領 印 の 誤 り に つ い て は 訂 正 し た 。 以 後 、 十 分 注 意 し 、 適 正 に 処 理 している。
５
＊
利 用 実 績 集 計 日 報 及 び 市 営 自 転 車 駐 車 場 管 理 月 報 に お い て 、 月 ぎ め 駐 車 申 込 件 数 と 申 込 み 時 に 支 払 う 使 用 料 の 領 収 書 の 枚 数 が 一 致 し な い も の が 見受けられた。
４ ～ ５ 適 正 に 処 理 さ れ た い。
５ 指 摘 事 項 に つ い て 確 認 し た 。 以 後 、 十 分 注 意 し 、 適 正 に処理している。
（監査意見） １ 駐 輪 場 に つ い て は 、 市 内36 か 所 の 公 共 有 料 駐 輪 場 の う ち
31か 所 が 市 と 協 定 を 締 結 し た 整 備 セ ン タ ー に よ り 運 営 さ れ て お り 、 駐 輪 場 建 設 の 実 績 及 び 周 辺 に あ る 駐 輪 場 の 一 体 的 な 管 理 運 営 等 の ノ ウ ハ ウ を 活 用 し た 効 率 的 な 運 営 が 行 わ れ て い る 。 駅 周 辺 に お い て 駐 輪 場 用 地 の 確 保 は 難 し い が 、 目 標 台 数 の 確 保 に 向 け 、 引 き 続 き 駐 輪 場 の 整 備 に 取 り 組 ま れ たい。
ま た 、 市 営 駐 輪 場 に つ い て は 、 市 内 に お け る 公 共 の 有 料 駐 輪 場 の 設 置 状 況 、 武 蔵 野 市 自 転 車 等 総 合 計 画 に お け る 整 備 目 標 台 数 の 達 成 率 の 推 移 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 そ の 設 置 の 在 り 方 、 適 切 な 管 理 運 営 方 法等について検討されたい。
１ 目 標 台 数 の 確 保 に 向 け 、 引 き 続 き 駐 輪 場 の 整 備 に 取 り 組 んでいる。
監 査 項 目 自転車対策事業
（監査意見）
２ 自 転 車 の 安 全 利 用 対 策 に つ い て は 、 自 転 車 関 与 事 故 の 件 数 は 減 少 し て い る が 、 交 通 事 故 全 体 に お け る 自 転 車 関 与 率 は 、 50 ％ 近 く を 推 移 し て い る 。 引 き 続 き 警 察 等 関 係 機 関 と 連 携 し 、 自 転 車 利 用 者 へ の 正 し い 交 通 ル ー ル の 周 知 徹 底 と マ ナ ー 向 上 を 図 る と と も に 、 走 行 環 境 の 整 備 推 進 に 取 り組まれたい。
２ 安 全 利 用 講 習 会 を 引 き 続 き 実施していく方針である。
３ 放 置 さ れ た 原 動 機 付 自 転 車 の 処 理 に つ い て は 、 平 成23年 度 ま で は 廃 棄 処 分 を 行 っ て い た が 、 平 成 24 年 度 か ら 売 却 を 行 っ た 。 経 済 性 の 観 点 か ら 、 こ の よ う な 事 務 の 改 善 に は 、 今 後 も 積 極 的 に 取 り 組 ま れ た い。
３ 平 成 25 年 度 も 原 動 機 付 自 転 車の売却を行った。
４ 放 置 自 転 車 等 対 策 や 駐 輪 場 の 現 場 で は 、 非 常 に 多 く の 市 民 に 対 応 す る こ と か ら 様 々 な ト ラ ブ ル も 発 生 し や す い 。 現 場 の 職 員 や 管 理 運 営 を 行 う 受 託 業 者 が 適 切 に 業 務 を 遂 行 で き る よ う 、 手 続 の 様 式 を 含 め て 、 業 務 の 具 体 的 な 内 容 を 常 に 見 直 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。 見 直 し に あ た っ て は 、 市 民 が 利 用 し や す く 、 現 場 の 担 当 者 に と っ て も 対 応 し や す い 効 率 的 な 方 法 で あ り 、 か つ 、 事 業 の 目 的 に 沿 っ て 着 実 な 成 果 が 達 成 で き る よ う に 、 総 合 的 な 観 点 に 立 っ て 検 討 さ れたい。
４ 放 置 自 転 車 等 対 策 や 駐 輪 場 の 管 理 運 営 が 適 正 に 遂 行 で き る よ う 、 引 き 続 き 業 務 の 見 直 しに努めていく。
都市整備部道路課
監 査 項 目
予算の執行 １
＊
物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 経 過 調 書 の 記 載 に 誤 り の あ る も の が 見 受 け られた。
適正に処理されたい。
１ 速やかに訂正した。
以 後 、 適 正 に 処 理 し て い る。
委託料の執行 １ 事 前 行 為 と し て 主 管 課 契 約 に て 年 間 委 託 を 発 注 す る 際 、 誤った帳票を使用していた。
１ 以 後 、 適 正 に 処 理 し て い る。
２ 見 積 書 兼 請 書 （ 委 託 等 ） に お い て 、 修 正 液 で 訂 正 を 行 っ て い る も の 及 び 収 入 印 紙 の 貼 付 が も れ て い る も の が 見 受 け られた。
２ 委 託 業 者 に 収 入 印 紙 を 貼 付 させた。
以 後 、 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク体制を強化した。
３
＊
仕 様 書 に お い て 、 修 正 液 で 訂 正 を 行 っ て い る も の 及 び 履 行 期 限 の 記 載 が 不 明 確 な も の が見受けられた。
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
３ 以 後 、 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し た 。 ま た 、 期 限 の 記 載 に つ い て は 、 課 内 で 確 認 し 、 意 識 の 統 一 を 図 っ た。
道路占用許可及び道路占 用料の徴収
１
＊
道 路 占 用 許 可 申 請 書 に お い て 、 収 受 印 が も れ て い る も の 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い る も の 、 決 裁 が も れ て い る も の 及 び 許 可 年 月 日 後 に 決 裁 が 行 わ れ て い る も の が 見 受 け ら れた。
文 書 管 理 規 則 、 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理されたい。
１ 決 裁 が も れ て い る も の に つ い て は 、 速 や か に 決 裁 を 受 け た。
決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い る も の は 、 以 後 、 全 て 日 付 入 決 裁 印 規 定 に 基 づ き 適 正 に 処 理 し て い る 。 ま た 、 複 数 者 に よ るチェック体制を強化した。
今 後 は 、 占 用 期 間 満 了 後 引 続 き 占 用 し よ う と す る 場 合 は 、 道 路 占 用 規 則 に 基 づ き30 日 前 ま で に 申 請 を す る よ う 指 導を徹底する。
（監査意見） １ 道 路 課 で は 、 平 成19年 度 か ら 平 成21年 度 ま で の ３ か 年 に お い て 道 路 維 持 管 理 シ ス テ ム を 構 築 し 、 平 成22年 度 か ら 道 路 占 用 等 に 関 す る 情 報 の 管 理 を 行 っ て い る が 、 道 路 占 用 料 の 算 出 等 に つ い て は 、 現 在 ま で 本 格 的 な 運 用 が な さ れ て い な い 。 早 急 に 改 善 を 図 ら れ た い。
１ 占 用 料 の 算 出 に つ い て は 、 道 路 維 持 管 理 シ ス テ ム で は 運 用 は 見 込 め な い と 判 断 し 、 他 の シ ス テ ム で 運 用 す る こ と と した。
１ 定期監査(平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
水道部総務課
監 査 項 目
資金前渡 １ 経 過 勘 定 整 理 簿 に お い て 、 経 過 勘 定 整 理 内 訳 の 振 替 起 票 日 、 伝 票 番 号 、 款 項 目 節 の 区 分 及 び 振 替 日 の 記 載 が も れ て いるものが見受けられた。
１ 記 載 が も れ て い る も の は 、 指摘後、記載を行った。
以 後 、 記 載 も れ が な い よ う 十分注意している。
２
＊
振 替 伝 票 に お い て 、 決 裁 が も れ て い る も の が 見 受 け ら れ た。
１ ～ ２ 水 道 事 業 会 計 規 程 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 さ れ た い。
２ 決 裁 が も れ て い た も の は 、 決裁を受けた。
以 後 、 決 裁 も れ が な い よ う、十分注意している。
旅費の支給 １
＊
管 内 出 張 命 令 申 請 に お い て 、 交 通 手 段 が 自 転 車 に な っ て い る が 、 公 共 交 通 機 関 の 運 賃 が 入 力 さ れ 、 決 裁 を 受 け て いるものが見受けられた。 適正に処理されたい。
１ 運 賃 に つ い て は 、 戻 入 を 行った。
管 内 出 張 命 令 申 請 に お い て 、 適 正 な 入 力 を 行 う よ う 周 知した。
超過勤務手当・特殊勤務 手当の支給
１
＊
超 過 勤 務 等 命 令 書 に お け る 命 令 時 間 を 超 え て 超 過 勤 務 を 行 っ て い る も の が 見 受 け ら れ た。
適正に処理されたい。
１ 以 後 、 超 過 勤 務 の 電 子 決 裁 を 行 う 際 、 命 令 書 と の 突 合 を 行っている。
水道料金の減額及び免除 １ 公 衆 浴 場 に 対 す る 減 額 措 置 の 起 案 に お い て 、 決 裁 が 私 印 で行われていた。
１ 以 後 、 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 を 行 っ て いる。
２
＊
調 定 更 正 決 議 書 に お い て 、 決 裁 が も れ て い る も の が 見 受 けられた。
１ ～ ２ 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 さ れ た い。
２ 決 裁 が も れ て い た も の は 、 決裁を受けた。
以 後 、 決 裁 も れ の な い よ う、十分注意している。
３
＊
給 水 条 例 施 行 規 程 第28条 に お い て 、 基 本 料 金 及 び 従 量 料 金 の 免 除 の 申 請 は 、 基 本 料 金 等 免 除 申 請 書 の 提 出 に よ り 行 う と 定 め ら れ て い る が 、 生 活 扶 助 受 給 者 及 び 児 童 扶 養 手 当 等 受 給 者 か ら の 申 請 に 際 し 、 こ れ と 異 な る 名 称 の 申 請 書 が 使用されていた。
現 行 の 例 規 で 定 め ら れ た 内
３ 規 程 と 、 担 当 課 窓 口 で の 申 請 書 の 取 扱 い と の 間 で か い 離 が 生 じ て い た 。 規 程 に お け る 申 請 書 名 称 が 、 申 請 者 に と っ て は 分 か り づ ら い こ と か ら 変 更 し て い た も の で あ る 。 今 後 、 申 請 者 に と っ て 分 か り や す い 申 請 書 と な る よ う 、 規 程 の改正を行う予定である。
１ 定期監査(平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
監 査 項 目 水道料金の徴収及び還付 （監査意見）
１ 平 成 24 年 ８ 月 に 公 表 さ れ て い る と お り 、 平 成12年 ７ 月 分 か ら 平 成 24 年 ５ 月 分 ま で の 水 道 料 金 に つ い て 、 当 初 の 口 座 振 替 事 務 の 誤 処 理 に よ り 、 他 人 の 料 金 を 徴 収 し 続 け る と い う 誤 り が １ 件 発 生 し た 。 水 道 部 で は 、 複 数 の 担 当 者 に よ る 登 録 確 認 作 業 を 徹 底 す る な ど 再 発 防 止 に 努 め て い る が 、 業 務 の 外 部 委 託 を 進 め て い る 中 で 、 受 託 業 者 に 対 し て 詳 細 な 事 務 マ ニ ュ ア ル を 作 成 さ せ る な ど 適 切 な 管 理 監 督 を 行 い 、 適 正 な 事 務 の 執 行 を 確 保 さ れ たい。
１ 収 納 事 務 を 直 営 か ら 受 託 業 者 に 委 託 す る 際 、 口 座 振 替 事 務 等 各 担 当 の マ ニ ュ ア ル 全 て を 整 理 し 、 正 副 担 当 者 を 決 め て 必 ず 複 数 の 目 で 確 認 す る よ う に 徹 底 し て い る 。 職 員 も 最 終段階で確認を行っている。
水道料金の督促及び停水 執行
（監査意見）
１ 水 道 料 金 の 徴 収 及 び 還 付 処 理 業 務 に つ い て は 、 平 成 24 年 度 か ら 外 部 委 託 に よ り 行 っ て い る 。 委 託 業 務 全 体 で ８ 人 が 従 事 し て お り 、 水 道 部 総 務 課 内 で 業 務 を 行 っ て い る 。 受 託 業 者 に よ る 業 務 の 遂 行 状 況 を 管 理 す る に あ た っ て は 、 関 係 法 令 に 照 ら し 、 労 働 者 派 遣 に よ る 役 務 の 提 供 と 混 同 さ れ る こ と の な い よ う 、 今 後 と も 十 分に留意されたい。
１ 平 成 25 年 度 か ら は 収 納 事 務 に 加 え て 調 定 事 務 も 委 託 し 、 業 務 委 託 の 範 囲 が 広 が っ て い る。
水道部工務課
監 査 項 目
漏水調査の実施状況 １ 調 査 ・ 作 業 報 告 書 及 び 修 理 受 付 兼 報 告 書 に お い て 、 確 認 の 決 裁 が 行 わ れ て い な か っ た。
１ 内 容 を 確 認 の う え 、 決 裁 を 行 っ た 。 以 後 、 受 領 時 に 遅 滞 な く 決 裁 を 行 う よ う 課 内 に 周 知徹底をした。
２
＊
委 託 契 約 仕 様 書 に お い て 定 め ら れ た 報 告 書 と 名 称 の 異 な る報告書が提出されていた。
適 正 に 処 理 さ れ た い 。 必 要 に 応 じ て 仕 様 書 の 見 直 し を 検 討されたい。
２ 委 託 契 約 仕 様 書 の 記 載 名 称 に 合 わ せ 、 報 告 書 の 名 称 を 変 更 し た 。 以 後 、 委 託 契 約 仕 様 書 と の 整 合 性 を 取 る よ う 課 内 に周知徹底をした。
施設の安全対策 １
＊
浄 水 場 管 理 業 務 委 託 に お い て 、 仕 様 書 に よ り 提 出 を 義 務 付 け ら れ て い る 報 告 書 の う ち 、 提 出 さ れ て い な い も の 及 び 期 限 後 に 提 出 さ れ た も の が 見受けられた。
委 託 業 務 の 内 容 を 精 査 し 、 必 要 に 応 じ て 仕 様 書 を 見 直 す など、適正に処理されたい。
１ 委 託 契 約 仕 様 書 に 義 務 付 け ら れ た 報 告 書 は 、 速 や か に 提 出 さ せ 、 以 後 、 報 告 書 は 期 限 内 に 提 出 す る よ う 指 導 を 行 っ た 。 ま た 、 委 託 業 務 の 内 容 を 精 査 し 仕 様 書 の 見 直 し を 行 っ た。
（監査意見） １ 第 一 浄 水 場 の 運 転 管 理 に つ い て は 、 平 成23年 度 か ら 全 面 的 に 外 部 委 託 に よ り 行 っ て お り 、 受 託 業 者 か ら 緊 急 時 又 は 定 期 的 に 業 務 の 遂 行 状 況 に つ い て 報 告 を 受 け て い る 。 受 託 業 者 に よ る 業 務 の 遂 行 状 況 を 管 理 す る に あ た っ て は 、 関 係 法 令 に 照 ら し 、 労 働 者 派 遣 に よ る 役 務 の 提 供 と 混 同 さ れ る こ と の な い よ う 、 今 後 と も 十 分に留意されたい。
１ 受 託 者 に よ る 業 務 の 遂 行 状 況 を 管 理 す る に あ た っ て は 、 労 働 者 派 遣 に よ る 役 務 の 提 供 と の 混 同 が な い よ う 留 意 し て いる。
１ 定期監査(平成24年度事務の監査 第２回）（平成25年６月４日報告）措置事項
武蔵野市八幡町コミュニティセンター移転改築工事
財務部管財課
監 査 項 目
５
＊
移 転 改 築 工 事 請 負 契 約 に 関 し 、 関 係 書 類 を 審 査 し た と こ ろ 、 入 札 手 続 き に お い て 、 誓 約 書 が 提 出 さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 工 事 設 計 書 に お い て 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い た。
契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適正に処理されたい。
５ （ 下 線 部 分 に つ い て の 措 置 事項）
以 後 、 工 事 請 負 契 約 の 入 札 手 続 に 関 す る 要 綱 第 ５ 条 に 従 い 、 関 係 書 類 等 を 受 領 す る 際 及 び 入 札 前 の 点 検 を 徹 底 し て いる。
６
＊
移 転 改 築 に 伴 う 基 本 ・ 実 施 設 計 業 務 委 託 契 約 に 関 し 、 関 係 書 類 を 審 査 し た と こ ろ 、 契 約 書 に お い て 、 履 行 期 間 の 誤 り 及 び 前 払 金 の 規 定 も れ が あった。
適正に処理されたい。
６ 以 後 、 契 約 書 を 受 領 す る 際 、 又 は 押 印 す る 際 に 契 約 書 と 仕 様 の 点 検 を 徹 底 し て い る。
前 払 金 の 規 定 も れ に つ い て は 、 前 払 金 等 の 条 項 を 盛 り 込 ん だ 工 事 委 託 （ 設 計 、 測 量 等 ） 用 の 標 準 約 款 を 新 た に 制 定した。
２ 定期監査[工事](平成24年度執行分）（平成24年11月21日報告）措置事項
武蔵野市八幡町コミュニティセンター移転改築工事
財務部施設課
監 査 項 目
１ 構 造 部 材 に お い て 、 基 礎 梁 の 高 さ は800mmが 標 準 で 、 高 い 剛 性 を 確 保 し て い る が 、 梁 幅 を400㎜ に 一 律 と し て い る た め 、 鉄 筋 に 一 部 ３ 段 配 筋 が あ る 。 施 工 性 、 効 率 性 か ら ２ 段 以 内 に 収 め る の が 理 想 で あ り 、 今 後 の 設 計 の 参 考 に さ れ たい。
１ 本 工 事 で は ３ 段 配 筋 の 箇 所 が 部 分 的 で あ っ た た め 、 基 礎 梁 幅 を 統 一 す る こ と で 型 枠 工 事 な ど 作 業 効 率 が 良 く 合 理 性 が あ る と 考 え た 。 様 々 な 観 点 か ら 検 討 を 行 い 、 適 切 な 設 計 に努めたい。
２ 構 造 設 計 に 関 し て は 、 計 画 設 計 と の 連 携 を 十 分 に 取 っ て 設 計 し て い る が 、 次 の 項 目 に つ い て 、 今 後 の 設 計 に お い て 検討されたい。
ア 壁の極端な偏在により、 偏心率が大変大きくなって いる。２階建てで建物が低 層であることと保有耐力の 割り増しを行っていること で耐力上の問題はないが、 偏心は少ないに越したこと はない。
イ 175mm角で板厚25mmの溶 接ＢＯＸは、構造性能とコ ストの面から不経済であ り、構造躯体のコストの中 で鉄骨工事が突出している 一因となっている。 ウ １階床の鉄筋に大変過密 な部分があり、鉄骨のアン カー施工などが困難となる ことが考えられる。絶えず 施工に配慮した設計を心掛 けることが必要である。
２ 本 計 画 は 、 地 域 住 民 と ワ ー ク シ ョ ッ プ な ど 協 働 し て 計 画 し た も の で あ る 。 こ れ に よ り 、 １ 階 を 開 放 的 空 間 、 ２ 階 を 可 変 的 な 間 取 り と す る 特 徴 的 な 建 物 と な り 、 こ れ ら の 経 過 か ら 以 下 の 対 応 と な っ た も のである。
ア 計画を優先し、十分に耐 震安全を確保したうえで、 耐震壁を偏在させる設計と した。
イ 既成ボックスコラムで は、250㎜角の大きさとな り、２階各諸室で柱が突出 するため、使い勝手や安全 性の点で溶接ＢＯＸとし た。
ウ 計画を優先し、１階床配 筋に過密な部分が生じた が、品質管理など十分配慮 し適正に施工を行った。
以 上 、 指 摘 事 項 も 含 め 、 今 後 も 様 々 な 観 点 か ら 検 討 を 行 い、適切な設計に努めたい。
２ 定期監査[工事](平成24年度執行分）（平成24年11月21日報告）措置事項
監 査 項 目
３ 建 築 工 事 に お い て 、 入 札 が ３ 度 不 調 に な っ て い る 。 落 札 し た 業 者 の 見 積 り を み る と 、 経 費 率 が 極 め て 低 く 、 経 費 を 切 っ て 応 札 し た こ と が 窺 わ れ る 。 マ ン シ ョ ン の よ う な 同 じ パ タ ー ン の 繰 り 返 し 施 工 の 建 物 で は 、 工 夫 に よ っ て は 純 工 事 費 を 詰 め る こ と も で き る が 、 本 工 事 は 、 小 規 模 の 建 物 の 割 に は 工 数 も 多 く 、 形 状 が 平 面 的 及 び 断 面 的 に 大 変 複 雑 で あ る こ と か ら 、 そ れ が 難 し か っ た も の と 思 わ れ る 。 入 札 不 調 が 繰 り 返 さ れ た こ と に つ い て 、 今 後 の 計 画 に 生 か す た め 、 十 分 な 検 証 を 行 わ れ た い。
３ 建 設 業 界 の 不 況 が 続 き 、 技 能 労 働 者 の 不 足 が 生 じ て い た こ と に 加 え て 、 震 災 復 興 関 連 工 事 の 増 大 に よ り 市 場 価 格 が 急 激 に 上 昇 し た た め 、 設 計 価 格 と か い 離 が 生 じ た と 検 証 し て い る 。 国 土 交 通 省 が 公 共 工 事 設 計 労 務 単 価 の 大 幅 な 引 上 げ を 行 う な ど 、 社 会 情 勢 を 踏 ま え た 価 格 設 定 に 改 定 し て お り 、 本 市 も こ れ に 合 わ せ 、 価 格の変更をしている。
４ 長 期 修 繕 計 画 、 Ｌ Ｃ Ｃ に つ い て は 、 基 本 設 計 段 階 で 十 分 な 検 討 が な さ れ て い る が 、 竣 工 後 、 市 民 の 大 切 な 財 産 を 効 率 よ く 運 営 し て い け る よ う 、 綿 密 な 計 画 を 立 て て 実 行 さ れ たい。
４ 本 市 で 作 成 し て い る 中 長 期 資 産 管 理 計 画 、 保 全 整 備 計 画 等 に 則 り 適 正 に 維 持 管 理 を 実 行している。
５
＊
移 転 改 築 工 事 請 負 契 約 に 関 し 、 関 係 書 類 を 審 査 し た と こ ろ 、 入 札 手 続 き に お い て 、 誓 約 書 が 提 出 さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 工 事 設 計 書 に お い て 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い た。
契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適正に処理されたい。
５ （ 下 線 部 分 に つ い て の 措 置 事項）
以 後 、 工 事 設 計 書 に つ い て は 日 付 入 決 裁 印 に よ る 決 裁 を 徹底している。
武蔵野市八幡町コミュニティセンター移転改築に伴う機械設備工事
財務部施設課
監 査 項 目
１ 機 械 設 備 工 事 の 調 査 時 点 で の 出 来 高 は50％ 程 度 で 、 当 初 の 予 定70％ よ り か な り 遅 れ て い た 。 調 査 時 点 か ら 竣 工 ま で ２ か 月 で 、 遅 れ を 取 り 戻 す の に 困 難 が 予 想 さ れ る 。 設 備 工 事 は ク レ ー ム の 起 き や す い 部 位 が 数 多 く あ り 、 試 運 転 、 機 器 の 調 整 な ど 品 質 管 理 に は 十 分 留 意 さ れ 、 点 検 を 確 実 に 行 っ て か ら 建 物 の 引 き 渡 し を 行われたい。
１ 試 運 転 、 機 器 の 調 整 な ど 品 質 管 理 に 十 分 留 意 し 、 点 検 を 確 実 に 行 っ て か ら 建 物 の 引 き 渡しを行った。
２ 八 幡 町 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 移 転 改 築 に 伴 う 機 械 設 備 工 事 契 約 に 関 し 、 関 係 書 類 を 審 査 し た と こ ろ 、 工 事 設 計 書 に お い て 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い た 。 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 づ き 、 適 切 に 処 理 さ れ た い。
２ 以 後 、 日 付 入 決 裁 印 で の 押 印 及 び 決 裁 途 中 の 内 容 チ ェ ッ クを徹底している。
