財政白書一括

は

じ

め

に

『財政白書』は、本市の財政状況を市民のみなさまに知っていただき、また

市財政の透明性を高めることを目的として、平成 12 年度から毎年発行していま

す。

平成

29

年度版の構成は、第Ⅰ章で平成

29

年度当初予算の概要、第Ⅱ章では

平成 28 年度決算の概要を掲載しています。予算・決算ともに、10 年間の推移や

県内近隣市及び人口規模・産業構造が似ている全国の類似団体との比較などを

用いることで、客観的な対比ができる資料となるよう努めました。

本白書が市民のみなさまに、市の財政を理解し、身近なものに感じていただ

くための一助となれば幸いです。

平成 30 年 3 月

１．市原市の平成29年度予算   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

（１）予算規模   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

（２）３つの重点化施策による取り組み   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

 平成29年度市原市の予算   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

２．予算額等の推移   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

（１）歳入予算額の推移（直近10年間）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

（２）市税予算額の推移（直近10年間）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

（３）歳出予算額の推移（直近10年間）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20

（４）特別会計・企業会計予算額の推移（直近10年間）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

22

（５）他団体との比較   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26

１．市原市の平成28年度決算   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

（１）決算規模   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

（２）歳入決算（一般会計）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

（３）歳出決算（一般会計）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

 平成28年度市原市の決算   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

（４）平成28年度決算の主な成果（特別・企業会計を含む）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

36

２．決算額等の推移   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

（１）歳入決算額の推移（過去10年間）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

（２）市税決算額の推移（過去10年間）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

42

（３）歳出決算額の推移（過去10年間）【普通会計】   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

（４）過去10年間の主な事業   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

46

（５）特別会計・企業会計決算額の推移（過去10年間）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

50

（６）他団体との比較   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

52

３．主な財政指標の推移   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

56

（１）主な財政指標（普通会計）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

56

４．市債残高の推移   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

58

（１）市債残高（普通会計）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

58

５．基金残高の推移   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

59

（１）基金残高   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

59

６．先行取得用地の状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

60

（１）土地開発公社   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

60

（２）土地開発基金   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

60

第Ⅰ章 予算の概要

第Ⅱ章 決算の概要

７．寄附金等使途の状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

61

（１）寄附金等の決算状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

61

（２）平成28年度の寄附金使途状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

62

８．地方消費税交付金の状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

63

（１）地方消費税交付金（歳入の内訳）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

63

（２）社会保障施策に要する経費の状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

63

【参考】プライマリーバランス（基礎的財政収支）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

64

第

Ⅰ

章

Ⅰ ． 予 算 の 概 要

１ ． 市 原 市 の 平 成

29

年 度 予 算

平成29年度 は 、本 市 を 取り巻 く様 々な 課題 を 克服し 、新 た な 未来 を 切 り拓く ま ち づく り を 進め る た め の 羅 針 盤 と なる 総 合 計 画の 初 年 度 であ る こ と か ら 、 そ の 予算 は 、 今 後の 成 果 に 影響 を 与 え 、 市 原 市 の 未来 の 鍵 を 握る 予 算 と なり ま す 。 そ こ で 、 予 算編 成 の 手 法を こ れ ま での も の か ら 大 き く 見 直し 、 総 合 計画 に お け る実 行 計 画 の 策 定 と 連 動し 、 一 体 とな っ て 編成を 進 め てき ま した 。また、平 成28年 度に 実施し た「事 務 事 業の 総点検 」の 結 果を 反映 するこ と や 、行 財 政改 革アク ショ ンプ ラン（ 第 1 期）を 着実 に 推し 進 める 道筋 を整 えなが ら 、総 合 計 画 に お け る 実 行計 画 の ス ター ト ダ ッ シュ を 切 る た め の 施 策 に重 点 を お いた 予 算 編成と な り まし た 。

総合 計画基 本構想 に おけ るまち づく りの 目標 「 2026 年のいち はらの姿 」 の具 現化を めざし 、 総合計 画推 進の 原動 力と なる 「ひ と の活躍 」 を施 策の中心 に 据え 、次の3点 を重 点施 策として 財源の 重点 配分 を行 いま した 。

『重 点施策 』

1.市 原市ま ち・ひ と ・し ごと創 生総 合戦 略に 掲 げ る施策 2.ひ との活 躍と地 域 主体 のまち づく りに 向け た 施 策 3.ひ とを支 える安 心 ・安 全の強 化に 向け た施 策

（ １ ） 予 算 規 模

一般 会計予 算は、９ ０７ 億３，００ ０万円（前 年 度比▲ ７．０億円 、０ ．８％ 減）で 、 ５年 ぶりの マイナ ス 予算 となるも の の、 過去 ２ 番 目の規 模と なり まし た。

その 主 な要 因は 、福 増ク リ ーン セン ター 第二 工 場 基 幹改 良事 業の 完 了に よ る減（ ▲１ ４． ０ 億円 ）、竣 工を 迎 える防 災庁 舎 建 設事 業 の 進 捗に よ る 増（ ＋３． ６ 億円 ）、待 機児 童の 解消に 向けた 民 間保 育所整備 補 助事 業費 の 増（＋ ５．９億円 ）などに よ る ものです 。

特別 会 計で は、 後期 高齢 者 医療 事業 及び 介護 保 険 事 業が 、被 保険 者 数の 増 に伴う 保険 給付 費 の増 大等 によ り、 昨年度 に引 き続 き増 加 と な りま した 。一 方で、 国 民 健康 保険 事 業は 、 社会 保険 への 移行 による 被保 険者 の減 少 に 伴 う後 期高 齢者 支援金 の 減 など によ り 大き く 減少 して いま す。 また、 下水 道事 業で は 、 継 続事 業で ある 松ヶ島 終 末 処理 場整 備 事業 の 進捗 に伴 い予 算額 が増加 して いま す。 こ の 結 果、 特別 会計 におけ る 、 ５会 計全 体 の予 算 額は 、６ ４２ 億４ ，８７ ０万 円（ 前年 度 比 ＋ １億 ５， ２９ ０万円 、 ０ ．２ ％増 ） とな りまし た。

公営 企 業会 計で ある 水道 事 業会 計は 、継 続事 業 の 新 井浄 水場 中央 監 視制 御 装置更 新事 業（ 第1期 ） が完了 す る こ となど か ら予 算額 が減 少し 、収 益 的 収支及 び資 本 的収支を 合 わせ た 公営 企業 会計 全体 の予算 額は 、４ ５億 １ ， ７ ８０ 万円 （前 年度比 ▲ ２ 億５ ，４ ４ ０万 円、５ ．３％ 減 ）と なりまし た 。

予 算 規 模 （ 単位：千 円 、％）

（ ２ ） ３ つ の 重 点 施 策 に よ る 取 り 組 み

ⅰ 市 原市 ま ち・ ひ と・ しご と 創生 総 合戦 略 に 掲 げる 施 策 【 重 点 事 業 】

区 分

H2 9年度 A

H2 8 年度 B

比 較

増減 C = A -B 率C / B 一 般 会 計 90,730,000 91,430,000 ▲700,000 ▲0.8

特 別 会 計 64,248,700 64,095,800 152,900 0.2

国民健康保 険事業 36,603,000 37,129,400 ▲526,400 ▲1.4 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 2,695,300 2,555,200 140,100 5.5 介 護 保 険 事 業 18,749,800 18,294,700 455,100 2.5

農業集落排 水事業 69,600 69,000 600 0.9

下 水 道 事 業 6,131,000 6,047,500 83,500 1.4

公 営 企 業 会 計 4,517,800 4,772,200 ▲ 254,400 ▲5.3 水 道 事 業 4,517,800 4,772,200 ▲ 254,400 ▲5.3 収 益 的 収 支 2,569,566 2,667,836 ▲98,270 ▲3.7 資 本 的 収 支 1,948,234 2,104,364 ▲ 156,130 ▲7.4 計 159,496,500 160,298,00 0 ▲801,500 ▲0.5

-【 そ の他 の 事業 （ 主な もの ）】 (単 位： 千円 )

担 当 部 局 名 新 規 ・ 拡 充 主 な事 業 名 事 業 費

企 画 部

若 者 の結 婚 支 援 事 業 2,425

地 域 おこし協 力 隊 事 業 13,584

男 女 共 同 参 画 の意 識 づくり (人 材 育 成 ） 事 業 343

いちはらポ イント制 度 構 築 事 業 2,179

経 済 部

新 産 業 導 入 促 進 事 業 165,951

観 光 地 お もてなし 事 業 1,500

【拡 充 】 市 原 市 観 光 協 会 補 助 事 業 41,267

創 業 等 促 進 支 援 事 業 3,000

人 づくり職 業 能 力 開 発 等 支 援 事 業 4,202

JR３駅 周 辺 商 業 活 性 化 支 援 事 業 3,000

流 通 モデル 調 査 研 究 事 業 5,000

中 小 企 業 基 盤 強 化 ・連 携 促 進 事 業 15,700

ふる さと名 物 応 援 事 業 2,000

次 世 代 農 業 推 進 事 業 10,000

【新 規 】 担 い手 農 業 者 育 成 事 業 3,700

「いちはら梨 」産 地 再 生 事 業 4,616

(単位 ：千円 )

担 当 部 局 名 新 規 ・ 拡 充 主 な事 業 名 事 業 費

学 校 教 育 部

基 礎 学 力 定 着 推 進 事 業 30,185

【新 規 】 いちはらアート× ミックス 連 携 事 業 2,430

生 涯 学 習 部

【拡 充 】 いちはら市 民 大 学 推 進 事 業 2,897

【拡 充 】 「知 の情 報 拠 点 」推 進 事 業 1,787

【新 規 】 美 術 作 品 巡 回 展 示 事 業 3,694

【新 規 】 いちはら伝 統 芸 能 体 験 事 業 946

ⅱ ひと の 活 躍 と地 域 主体 の まち づ くり に 向け た 施 策 【 重 点事 業 】

【 そ の他 の 事業 （ 主な もの ）】 (単 位： 千円 )

担 当 部 局 名 新 規 ・ 拡 充 主 な事 業 名 事 業 費

市 民 生 活 部

町 会 活 動 活 性 化 事 業 53,000

町 会 集 会 施 設 整 備 事 業 15,990

保 健 福 祉 部

看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 事 業 48,000

【拡 充 】 安 心 生 活 見 守 り支 援 事 業 2,723

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 56,938

子 育 て支 援 部

【拡 充 】 放 課 後 児 童 ク ラブ 整 備 事 業 78,779

【新 規 】 保 育 士 宿 舎 借 り上 げ 支 援 事 業 14,760

【新 規 】 保 育 士 配 置 改 善 補 助 事 業 （民 間 保 育 所 運 営 費 ） 10,796

【拡 充 】 病 児 保 育 事 業 51,026

-(単位 ：千円 )

担 当 部 局 名 新 規 ・ 拡 充 主 な事 業 名 事 業 費

環 境 部 【拡 充 】 まち美 化 サ ポ ートプ ログ ラム推 進 事 業 160

経 済 部 上 総 いち はら国 府 祭 り事 業 19,394

学 校 教 育 部 【新 規 】 市 原 力 で 輝 く 学 校 地 域 連 携 事 業 2,200

【 そ の他 の 事業 （ 主な もの ）】 (単 位： 千円 )

担 当 部 局 名 新 規 ・ 拡 充 主 な事 業 名 事 業 費

総 務 部

地 域 防 災 計 画 作 成 事 業 10,000

防 災 行 政 無 線 デジタル 化 整 備 事 業 15,900

防 災 行 政 無 線 更 新 事 業 （ア ナログ 同 報 系 ） 6,154

環 境 部

大 気 汚 染 監 視 システ ム整 備 事 業 30,312

し尿 処 理 施 設 更 新 事 業 13,000

土 木 部 【新 規 】 白 幡 川 局 部 改 良 事 業 9,700

都 市 部

【拡 充 】 既 存 建 築 物 耐 震 改 修 等 促 進 事 業 34,841

【新 規 】 下 水 汚 泥 処 理 事 業 （処 理 方 式 調 査 ） 11,000

消 防 局 【新 規 】 消 防 緊 急 情 報 指 令 システ ム更 新 事 業 20,376

学 校 教 育 部 【拡 充 】 いじめ対 策 事 業 7,682

- 予算規 模（全会計）

平成 29 年度 平成 28 年度 増 減 額 増 減 率 90,730,000 91,430,000 ▲ 700,000 ▲ 0.8 68,766,500 68,868,000 ▲ 101,500 ▲ 0.1 36,603,000 37,129,400 ▲ 526,400 ▲ 1.4 2,695,300 2,555,200 140,100 5.5 18,749,800 18,294,700 455,100 2.5

69,600 69,000 600 0.9

6,131,000 6,047,500 83,500 1.4 4,517,800 4,772,200 ▲ 254,400 ▲ 5.3 159,496,500 160,298,000 ▲ 801,500 ▲ 0.5 国 民 健 康 保 険 事 業

下 水 道 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業 介 護 保 険 事 業 後期高齢者医療事業

平成 29 年度 市原市の予算

 一般会計

会  計  名

 特別・企業会計

（単位 千円・％）

合 計

図−Ⅰ−１ 表−Ⅰ−１

水 道 事 業

1,474

1,365

1,370 1,366

1,421 1,412

1,463

1,496

1,598 1,603 1,59 5

817 818 828 822

853

831

862 864

905 914 907

657

547 542 544

568

581 601

632

693 689 688

400 800 1,200 1,600

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（億円）

予算額の推移

一般会計

特別・企業会計

平成 29 年度当初予算 一般会計歳入歳出の構成

図−Ⅰ−２

       図−Ⅰ−３         図−Ⅰ−４

議 会費 583, 900

総務費 11,528 ,80 0

民 生費 39,433,700 衛生 費

7,673,800

労働 費 127 ,90 0

農林 水 産業 費 1,211,100

商工費 2,65 2,4 00

土木費 9 ,20 7,4 00 消防費 3,763, 800

教 育費 7, 531 ,800 災 害復旧 費

24 ,20 0

公債費 6 ,89 1,20 0

予 備費 100, 000

（単位：千円）

人 件費 1 7,3 07,296

扶 助費 24,9 38,720

公 債費 6,891,200

物件費 15,015 ,17 5 維 持補修 費

1,167 ,68 3 補助費等 3,796, 039

貸付金 1 ,77 9,00 0

積立金・ 災害 復旧費

1 19, 160

繰出金 10,225,473

予 備費 1 00, 000

普通 建設 事業 費 9,390,254

（単位：千円）

市 税 47,37 1,80 0

分担金及び 負担金 3 74,15 6 使用料及び手数料

3 ,430 ,980 財産収入・寄附金・

繰入金・繰越金 2,7 02,52 2

諸収入 3 ,883 ,120 地方譲与税

1,055,000

各種交付金 6,2 50,00 0

地方交付税 15 0,000

国庫支出金 15,162,718 県支出金 5,367 ,904

市債 4,981,8 00

歳入の科目別構成

総額

907億

3千万円

歳出の（性質別）構成

総額

907億

3千万円

歳出の（目的別）構成

総額

907億

3千万円

0.6% 12.7% 43.5% 8.5% 0.1% 1. 3% 2. 9% 10.2% 4.2% 8.3 % 0.0% 7. 6% 0. 1%

1 9.1 %

27.5% 7.6 % 16.5% 1.3% 4.2% 2.0% 0.1% 11.3% 0.1% 52.2% 0.4% 3.8% 3 .0% 4 .3% 1 .2% 6.8% 0.2% 16.7% 5.9 % 5.5%

（単位：千円）

10 .3%

-①歳入の内訳

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比

自主財源

47,371,800 52.2 46,938,937 51.3 432,863 0.9

374,156 0.4 340,901 0.4 33,255 9.8

3,430,980 3.8 3,707,989 4.1 ▲ 277,009 ▲ 7.5

141,986 0.2 197,994 0.2 ▲ 56,008 ▲ 28.3

168,452 0.2 55,252 0.1 113,200 204.9

1,892,084 2.1 1,940,567 2.1 ▲ 48,483 ▲ 2.5

500,000 0.5 500,000 0.6 0 0.0

3,883,120 4.3 3,833,014 4.2 50,106 1.3

依存財源

1,055,000 1.2 968,000 1.1 87,000 9.0

 利子割交付金 42,000 0.0 40,000 0.0 2,000 5.0

 配当割交付金 254,000 0.3 304,000 0.3 ▲ 50,000 ▲ 16.4

株式等譲渡所得割交付金 239,000 0.3 237,000 0.3 2,000 0.8

地方消費税交付金 4,570,000 5.0 4,799,000 5.3 ▲ 229,000 ▲ 4.8

ゴルフ場利用税交付金 692,000 0.8 649,000 0.7 43,000 6.6

自動車取得税交付金 224,000 0.2 194,000 0.2 30,000 15.5

地方特例交付金 198,000 0.2 174,000 0.2 24,000 13.8

交通安全対策特別交付金 31,000 0.0 31,000 0.0 0 0.0

6,250,000 6.8 6,428,000 7.0 ▲ 178,000 ▲ 2.8

150,000 0.2 100,000 0.1 50,000 50.0

15,162,718 16.7 15,476,681 16.9 ▲ 313,963 ▲ 2.0

5,367,904 5.9 5,420,165 5.9 ▲ 52,261 ▲ 1.0

4,981,800 5.5 5,522,500 6.0 ▲ 540,700 ▲ 9.8

90,730,000 100.0 91,430,000 100.0 ▲ 700,000 ▲ 0.8 （単位 千円・％）

歳 入 合 計

平成 28 年度

増 減 額 増減率

平成 29 年度 区   分

市 税

分担金及び負担金

国庫支出金 使用料及び手数料

財産収入

寄附金

繰入金

市 債 繰越金

諸収入

地方交付税 各種交付金計

表−Ⅰ−２

 一般会計歳入歳出

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比

583,900 0.6 583,700 0.6 200 0.0 11,528,800 12.7 11,027,300 12.1 501,500 4.5 39,433,700 43.5 38,112,900 41.7 1,320,800 3.5 7,673,800 8.5 9,406,700 10.3 ▲ 1,732,900 ▲ 18.4 127,900 0.1 121,900 0.1 6,000 4.9 1,211,100 1.3 1,336,100 1.5 ▲ 125,000 ▲ 9.4 2,652,400 2.9 2,635,200 2.9 17,200 0.7 9,207,400 10.2 9,393,800 10.3 ▲ 186,400 ▲ 2.0 3,763,800 4.2 4,111,800 4.5 ▲ 348,000 ▲ 8.5 7,531,800 8.3 7,573,400 8.3 ▲ 41,600 ▲ 0.5 24,200 0.0 41,200 0.0 ▲ 17,000 ▲ 41.3 6,891,200 7.6 6,986,000 7.6 ▲ 94,800 ▲ 1.4 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 90,730,000 100.0 91,430,000 100.0 ▲ 700,000 ▲ 0.8

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比

17,307,296 19.1 17,306,646 18.9 650 0.0 24,938,720 27.5 24,829,936 27.2 108,784 0.4 6,891,200 7.6 6,986,000 7.6 ▲ 94,800 ▲ 1.4 49,137,216 54.2 49,122,582 53.7 14,634 0.0  4.物件費 15,015,175 16.5 15,073,233 16.5 ▲ 58,058 ▲ 0.4 1,167,683 1.3 1,145,227 1.3 22,456 2.0  6.補助費等 3,796,039 4.2 3,881,450 4.2 ▲ 85,411 ▲ 2.2 69,116,113 76.2 69,222,492 75.7 ▲ 106,379 ▲ 0.2    7.積立金 94,960 0.1 56,118 0.1 38,842 69.2

   8.投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

   9.貸付金 1,779,000 2.0 1,779,000 2.0 0 0.0   10.繰出金 10,225,473 11.3 9,625,167 10.5 600,306 6.2   11.予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0   12.普通建設事業費 9,390,254 10.3 10,606,023 11.6 ▲ 1,215,769 ▲ 11.5 2,555,359 2.8 3,566,056 3.9 ▲ 1,010,697 ▲ 28.3 6,834,895 7.5 7,039,967 7.7 ▲ 205,072 ▲ 2.9 24,200 0.0 41,200 0.0 ▲ 17,000 ▲ 41.3 9,414,454 10.3 10,647,223 11.6 ▲ 1,232,769 ▲ 11.6 90,730,000 100.0 91,430,000 100.0 ▲ 700,000 ▲ 0.8

民 生 費

 3.公債費

消 防 費

 1.人件費

教 育 費

商 工 費

土 木 費

表−Ⅰ−３

予 備 費

歳 出 合 計

区   分

表−Ⅰ−４

災 害 復 旧 費

13.災害復旧費

歳 出 合 計

②目的別歳出の内訳 （単位 千円・％）

（単位 千円・％） 平成 28 年度

議 会 費

増減率 増 減 額

公 債 費

③性質別歳出の内訳 区   分

平成 29 年度 平成 28 年度

労 働 費

農 林 水 産 業 費

衛 生 費

総 務 費

12.普通建設事業費 経常的経費計 1∼6

 5.維持補修費

増 減 額 増減率 平成 29 年度

投資的経費計 12∼13 義務的経費計 1∼3

  単独事業費   補助事業費  2.扶助費

-④節別歳出の内訳

１． 1,396,146 1.5 1,409,331 1.5 ▲ 13,185 ▲ 0.9

２． 6,916,057 7.6 6,910,676 7.6 5,381 0.1

３． 5,048,805 5.6 5,034,954 5.5 13,851 0.3 （１）職 員 手 当 4,633,799 5.1 4,576,400 5.0 57,399 1.3 （２）時間外・休日勤務手当 415,006 0.5 458,554 0.5 ▲ 43,548 ▲ 9.5

４． 4,514,371 5.0 4,600,890 5.0 ▲ 86,519 ▲ 1.9

７． 319,335 0.4 335,693 0.4 ▲ 16,358 ▲ 4.9

８． 134,815 0.1 136,383 0.1 ▲ 1,568 ▲ 1.1

９． 66,107 0.1 66,637 0.1 ▲ 530 ▲ 0.8

１０． 2,286 0.0 2,286 0.0 0 0.0

１１． 3,664,542 4.0 3,801,617 4.2 ▲ 137,075 ▲ 3.6 （１）消 耗 品 費 567,137 0.6 538,978 0.6 28,159 5.2 （２）燃 料 費 104,822 0.1 119,292 0.1 ▲ 14,470 ▲ 12.1 （３）食 糧 費 2,207 0.0 2,918 0.0 ▲ 711 ▲ 24.4 （４）印 刷 製 本 費 103,814 0.1 93,947 0.1 9,867 10.5 （５）光 熱 水 費 978,092 1.1 1,171,699 1.3 ▲ 193,607 ▲ 16.5 （６）修 繕 料 426,438 0.5 409,092 0.4 17,346 4.2 （７）賄 材 料 費 1,342,233 1.5 1,327,375 1.5 14,858 1.1 （８）医 薬 材 料 費 139,799 0.1 138,316 0.2 1,483 1.1

１２． 386,523 0.4 421,152 0.5 ▲ 34,629 ▲ 8.2

１３． 12,244,568 13.5 12,005,063 13.1 239,505 2.0

１４． 1,326,275 1.5 1,374,555 1.5 ▲ 48,280 ▲ 3.5

１５． 5,598,894 6.2 7,433,576 8.1 ▲ 1,834,682 ▲ 24.7

１６． 47,689 0.1 50,211 0.1 ▲ 2,522 ▲ 5.0

１７． 95,252 0.1 231 0.0 95,021 41134.6

１８． 567,070 0.6 287,506 0.3 279,564 97.2

１９． 7,372,088 8.1 7,235,901 7.9 136,187 1.9

２０． 22,724,853 25.0 22,487,416 24.6 237,437 1.1

２１． 1,779,000 2.0 1,779,000 1.9 0 0.0

２２． 903,460 1.0 897,800 1.0 5,660 0.6

２３． 7,186,298 7.9 7,266,478 7.9 ▲ 80,180 ▲ 1.1

２５． 94,960 0.1 56,118 0.1 38,842 69.2

２７． 7,869 0.0 7,493 0.0 376 5.0

２８． 8,232,737 9.1 7,729,033 8.5 503,704 6.5

２９． 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0

90,730,000 100.0 91,430,000 100.0 ▲ 700,000 ▲ 0.8

補 償 補填 及び 賠償 金 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料

繰 出 金

旅 費

交 際 費

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金

公 課 費

委 託 料

使 用 料及 び賃 借 料

需 用 費

役 務 費

工 事 請 負 費

原 材 料 費

節  区  分

(単位 千円・％）

増減率 対 前 年度 比 較

構成比 構成比 増 減 額

平成 29 年度当初 平成 28 年度当初

予 算 額 予 算 額

表−Ⅰ−５

報 酬

給 料

合      計

積 立 金

職 員 手 当 等

共 済 費

賃 金

報 償 費

公 有 財 産 購 入 費 備 品 購 入 費

予 備 費

扶 助 費

⑤ 市民１人当たり予算額の推移（直近10年間）  

【一般会計予算】  

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

35,153 31,976 32,324 32,982 30,340

83,142 86,493 100,608 110,356 110,340

31,631 30,231 27,672 27,882 26,642

51,444 52,415 41,559 40,076 36,629

14,859 15,216 13,775 14,381 15,009

31,939 36,441 36,547 39,509 37,250

28,303 26,132 25,280 24,116 24,027

15,717 17,143 16,303 16,786 18,423

292,188 296,047 294,068 306,088 298,660

人 件 費 66,356 65,212 64,907 65,520 63,859

扶 助 費 44,977 47,361 62,085 70,965 70,014

公 債 費 28,303 26,132 25,280 24,116 24,027

(うち義務的経費 計） 139,636 138,705 152,272 160,601 157,900

物 件 費 49,694 49,298 49,012 50,299 49,087

維 持

補 修 費

3,739 3,905 4,046 4,273 4,244

補 助 費 等 20,058 21,627 16,646 14,808 14,562 213,127 213,535 221,976 229,981 225,793

普 通 建 設

( 補 助 ) 13,374 15,320 10,820 14,815 14,291 普 通 建 設

( 単 独 ) 31,940 33,292 24,535 23,647 21,073

災 害

復 旧 費

135 136 106 95 94

45,449 48,748 35,461 38,557 35,458

33,612 33,764 36,631 37,550 37,409

292,188 296,047 294,068 306,088 298,660

     人      人      人      人      人

279,957 279,753 279,629 278,841 278,276

公 債 費

経 常 的 経 費

そ の 他

表−Ⅰ−６ 人       口

投 資 的 経 費

そ の 他

合 計

計 歳

出

∧

目

的

別

∨

歳

出

∧

性

質

別

∨

合 計

計

教 育 費

項    目

民 生 費

土 木 費

総 務 費

消 防 費

衛 生 費

左右の見開きで、10年間の予算額（歳出）です。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 区分

43,627 30,785 33,222 39,468 41,383

118,104 128,157 130,518 136,412 141,549

26,311 30,060 39,538 33,668 27,546

31,348 34,959 32,432 33,622 33,050

13,028 12,915 13,440 14,717 13,510

32,453 28,257 33,465 27,106 27,036

24,152 26,409 24,028 25,004 24,736

17,004 16,539 16,276 17,245 16,869

306,027 308,081 322,919 327,242 325,679

62,108 61,516 61,056 61,943 62,125 人 件 費

71,088 75,812 81,010 88,870 89,519 扶 助 費

24,144 26,401 24,028 25,004 24,736 公 債 費

157,340 163,729 166,094 175,817 176,380 (うち義務的経費 計）

49,548 52,785 54,069 53,950 53,898 物 件 費

4,331 4,299 3,959 4,099 4,191

維 持

補 修 費

28,850 17,113 14,903 13,892 13,626 補 助 費 等

240,069 237,926 239,025 247,758 248,095

11,176 12,315 23,311 12,763 9,173

普 通 建 設 ( 補 助 )

14,475 16,557 18,744 25,197 24,534

普 通 建 設 ( 単 独 )

93 93 88 148 87

災 害

復 旧 費

25,744 28,965 42,143 38,108 33,794

40,214 41,190 41,751 41,376 43,790

306,027 308,081 322,919 327,242 325,679

     人      人      人      人      人

281,642 280,543 280,225 279,396 278,587

表−Ⅰ−６

公 債 費

消 防 費

そ の 他

合 計

合 計

（単位 円）

人       口 計

そ の 他

項    目

民 生 費

歳

出

∧

目

的

別

∨

土 木 費

総 務 費

歳

出

∧

性

質

別

∨ 計

投 資 的 経 費 経 常 的 経 費

教 育 費

 ２．予算額等の推移  

   ここでは、予算額がどのように変化してきたか、直近10年の予算額を用い、歳入と歳出に   分けて明らかにしていきます。

（１） 歳入予算額の推移（直近10年間） 

 【一般会計予算】 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

52,329,080 50,490,000 47,270,000 48,540,000 48,200,790

自 分 担 金 及 び 負 担 金 514,113 501,553 537,575 575,009 623,088 そ 使 用 料 及 び 手 数 料 1,911,618 1,893,146 1,864,801 1,760,756 1,833,417

主 財 産 収 入 66,287 125,125 114,278 68,421 56,886

の 寄 附 金 81,100 46,500 47,100 39,900 34,600

財 繰 入 金 1,264,005 1,854,113 1,268,197 1,888,826 2,233,408

他 繰 越 金 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

源 諸 収 入 3,595,107 4,268,923 3,985,969 4,072,317 4,041,208

7,932,230 9,189,360 8,317,920 8,905,229 9,322,607

60,261,310 59,679,360 55,587,920 57,445,229 57,523,397

国 庫 支 出 金 8,380,240 8,910,889 11,935,077 13,765,173 12,743,338

県 支 出 金 3,019,850 3,005,351 3,826,903 3,872,598 4,061,965

依 計 11,400,090 11,916,240 15,761,980 17,637,771 16,805,303

地 方 譲 与 税 1,205,000 1,200,000 1,200,000 1,120,000 1,094,000

利 子 割 交付 金 140,000 150,000 134,000 110,000 79,000

地 配 当 割 交 付金 200,000 70,000 61,000 32,000 66,000

存 方 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

100,000 50,000 26,000 23,000 23,000

譲 地 方 消 費 税 交 付 金 2,800,000 2,600,000 2,263,000 2,500,000 2,711,000 与 ｺ ﾞ ﾙ ﾌ場 利 用 税 交 付 金 700,000 700,000 730,000 700,000 700,000 税 自 動 車 取 得 税 交 付 金 700,000 480,000 230,000 260,000 227,000 財 ほ 地 方 特 例 交 付 金 488,000 500,000 510,000 500,000 191,000

か 地 方 交 付 税 100,000 80,000 64,000 100,000 100,000

交 通安 全対 策特 別交 付金 50,000 45,000 45,000 45,000 40,000

6,483,000 5,875,000 5,263,000 5,390,000 5,231,000

源 3,655,600 5,349,400 5,617,100 4,877,000 3,550,300

21,538,690 23,140,640 26,642,080 27,904,771 25,586,603

81,800,000 82,820,000 82,230,000 85,350,000 83,110,000

表−Ⅰ−７ 総    計

合 計 項 目

市 税

国 県 支 出 金

計

計 合 計

市 債

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 区分

47,946,205 48,548,890 46,560,737 46,938,937 47,371,800 市 税

631,973 681,720 311,371 340,901 374,156 分 担 金 及 び 負 担 金 自 1,930,686 2,010,688 3,187,073 3,707,989 3,430,980 使 用 料 及 び 手 数 料 そ

143,352 126,587 227,045 197,994 141,986 財 産 収 入 主

73,840 34,491 44,002 55,252 168,452 寄 附 金 の

2,656,873 2,554,859 1,708,926 1,940,567 1,892,084 繰 入 金 財

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 繰 越 金 他

3,965,217 4,059,947 4,022,647 3,833,014 3,883,120 諸 収 入 源

9,901,941 9,968,292 10,001,064 10,575,717 10,390,778    計

57,848,146 58,517,182 56,561,801 57,514,654 57,762,578   合   計

12,406,460 14,396,507 15,819,254 15,476,681 15,162,718 国 庫 支 出 金

4,558,494 4,367,011 5,106,845 5,420,165 5,367,904 県 支 出 金

16,964,954 18,763,518 20,926,099 20,896,846 20,530,622 計 依

1,020,000 967,000 976,000 968,000 1,055,000 地 方 譲 与 税

72,000 75,000 75,000 40,000 42,000 利 子 割交 付 金

79,000 174,000 311,000 304,000 254,000 配 当 割交 付 金 地

23,000 68,000 206,000 237,000 239,000 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

方 存

2,516,000 3,202,000 4,881,000 4,799,000 4,570,000 地 方 消 費 税 交 付 金 譲 673,000 672,000 661,000 649,000 692,000 ｺ ﾞ ﾙ ﾌ場 利 用 税 交 付 金 与 227,000 134,000 123,000 194,000 224,000 自 動 車 取 得 税 交 付 金 税 184,000 183,000 162,000 174,000 198,000 地 方 特 例 交 付 金 ほ 財

100,000 240,000 210,000 100,000 150,000 地 方 交 付 税 か

40,000 41,000 31,000 31,000 31,000 交 通安 全対 策特 別交 付金 4,934,000 5,756,000 7,636,000 7,496,000 7,455,000 計

6,442,900 3,393,300 5,366,100 5,522,500 4,981,800 市 債 源

28,341,854 27,912,818 33,928,199 33,915,346 32,967,422

86,190,000 86,430,000 90,490,000 91,430,000 90,730,000

表−Ⅰ−７

合 計

総    計

左右の見開きで10年間の予算額（歳入）の推移です。

項 目

（単位 千円）

 【一般会計予算】      

世帯数 112,285世帯 114,024世帯 115,309世帯 116,354世帯 117,418世帯 119,976世帯 120,841世帯 122,155世帯 123,435世帯 124,567世帯

人 口 279,957人 279,753人 279,629人 278,841人 278,276人 281,642人 280,543人 280,225人 279,396人 278,587人

1世帯当たり

市税負担額 466,038円 442,802円 409,942円 417,175円 410,506円 399,632円 401,758円 381,161円 380,273円 380,292円

1人当たり

市税負担額 186,918円 180,481円 169,045円 174,078円 173,212円 170,238円 173,053円 166,155円 168,001円 170,043円

1世帯当たりに

使われるお金 728,503円 726,338円 713,127円 733,537円 707,813円 718,394円 715,237円 740,780円 740,714円 728,363円 1人当たりに

使われるお金 292,188円 296,047円 294,068円 306,088円 298,660円 306,027円 308,081円 322,919円 327,242円 325,679円 小学生 15,616人 15,363人 15,166人 14,896人 14,547人 14,347人 14,052人 13,833人 13,613人 13,512人 1人当たりに

使われるお金 192,611円 196,166円 176,147円 174,795円 172,468円 174,513円 167,050円 233,306円 169,690円 162,020円 中学生 7,923人 7,877人 7,729人 7,572人 7,429人 7,341人 7,327人 7,270人 7,182人 7,007人 1人当たりに

使われるお金 231,315円 217,072円 189,769円 211,902円 209,472円 194,223円 187,872円 221,141円 184,186円 189,676円

  ※ 人口・世帯数は各年度４月１日現在。児童（小学生）・生徒（中学生）数は５月１日現在。

表−Ⅰ−８ 区    分

年間に使われるお金と負担額の推移（直近10年間）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

-【参 考 】  家計 に 例 える とど の くらい ？ （一 般会 計・予 算 ）

収入

年 額 月 額 市 の 歳 入

（ 基 本 給 ） 2,610,592 217,549 市税

（ 諸 手 当 ） 20,619 1,718 分担金・負担金

189,076 15,757 使用料・手数料

104,270 8,689 繰入金

27,554 2,296 繰越金

231,101 19,259 財産収入、 寄附金、 諸収入

1,542,248 128,521地方譲与税、国県支出金など

274,540 22,878 市債

5,000,000 416,667

支出

年 額 月 額 市 の 歳 出

953,780 79,482 職員給料、 市議会議員の報酬など

1,374,337 114,528生活保護費や各種手当な ど

827,465 68,955 通信運搬費、消耗品費など

518,817 43,235 道路や橋、 学校な どの整備費

64,350 5,363 道路や橋、学校な どの維持補修費

209,194 17,433 各種補助金、負担金など

563,511 46,959 特別会計への繰出金

379,764 31,647 借入金（市債）の返済

5,233 436 基金への積立金

103,549 8,629 貸付金や予備費な ど

5,000,000 416,667

表−Ⅰ−９

パ ー ト 収 入

貯 金 の 取 り 崩 し

前 年 の 残 預 金

雑 所 得

親 か ら の 仕 送 り

銀 行 か ら の 借 入 金

家 の 増 改 築

合 計

項 目

年収500万円の家庭を想定して、市の財政（一般会計）を次のように家計に置き換えてみました。

項 目

給 料

家 の 修 繕

合 計

食 費

医 療 費

光 熱 水 費 ・ 通 信 費

貯 金

雑 支 出

交 際 費

子 ど も へ の 仕 送 り

（２） 市税予算額の推移（直近10年間） 

【一般会計予算】 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

１．市民税 22,951,542 21,534,310 18,042,530 19,399,246 19,429,447

個 人 15,960,369 16,847,993 15,108,061 15,367,691 15,751,190

法 人 6,991,173 4,686,317 2,934,469 4,031,555 3,678,257

２．固定資産税 23,825,776 23,531,248 23,866,706 23,670,252 22,898,816

固定資産税 23,763,598 23,469,354 23,805,936 23,608,075 22,837,086

交付金及び納付金 62,178 61,894 60,770 62,177 61,730

３．軽自動車税 382,364 391,924 409,931 421,008 437,058

４．市たばこ税 2,084,831 2,048,197 1,941,039 1,983,063 2,494,079

５．鉱産税 - - - - -

６．特別土地保有税 1,209 3,600 3,600 - -

７．入湯税 6,396 5,948 5,776 5,705 5,611

８．都市計画税 3,076,962 2,974,773 3,000,418 3,060,726 2,935,779

52,329,080 50,490,000 47,270,000 48,540,000 48,200,790

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

１．市民税 19,329,742 20,042,156 18,733,660 19,037,830 18,988,928 1

個 人 15,678,545 16,025,864 15,308,552 15,674,836 15,543,886 2

法 人 3,651,197 4,016,292 3,425,108 3,362,994 3,445,042 3

２．固定資産税 22,596,435 22,477,877 21,991,527 22,002,360 22,425,220 4

固定資産税 22,532,467 22,423,351 21,937,547 21,946,200 22,368,075 5

交付金及び納付金 63,968 54,526 53,980 56,160 57,145 6

３．軽自動車税 447,389 456,300 470,660 560,206 590,510 7

４．市たばこ税 2,615,010 2,589,529 2,457,739 2,388,141 2,368,444 8

５．鉱産税 - - - - -

６．特別土地保有税 - - - - -

７．入湯税 5,889 6,245 6,230 8,879 10,125

9

８．都市計画税 2,951,740 2,976,783 2,900,921 2,941,521 2,988,573 10

47,946,205 48,548,890 46,560,737 46,938,937 47,371,800 11

表−Ⅰ−１０

（単位 千円）

区 分

合 計

区 分

合 計

-（３） 歳出予算額の推移（直近10年間）  

【一般会計予算】

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

9,841,400 8,945,500 9,038,900 9,196,900 8,442,800

23,276,200 24,196,600 28,133,000 30,771,900 30,705,100

8,855,200 8,457,300 7,738,000 7,774,600 7,413,800

14,402,000 14,663,200 11,621,000 11,174,800 10,193,000

4,159,800 4,256,600 3,851,900 4,009,900 4,176,600

8,941,700 10,194,500 10,219,500 11,016,800 10,365,800

7,923,700 7,310,600 7,069,000 6,724,500 6,686,100

議 会 費 601,700 600,900 598,000 758,900 682,500

そ 労 働 費 126,900 119,000 122,000 116,600 119,600

農 林 水 産 業 費 1,119,700 1,051,000 1,027,400 1,007,000 962,400

の 商 工 費 2,413,900 2,886,800 2,681,600 2,671,500 3,236,200

災 害 復 旧 費 37,800 38,000 29,700 26,600 26,100

他 諸 支 出 金 - - - - -

予 備 費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4,400,000 4,795,700 4,558,700 4,680,600 5,126,800

81,800,000 82,820,000 82,230,000 85,350,000 83,110,000

人 件 費 18,576,779 18,243,186 18,149,758 18,269,749 17,770,342

扶 助 費 12,591,505 13,249,255 17,360,897 19,788,030 19,483,361

公 債 費 7,923,700 7,310,600 7,069,000 6,724,500 6,686,100

（うち義務的経費 計） 39,091,984 38,803,041 42,579,655 44,782,279 43,939,803

物 件 費 13,912,227 13,791,168 13,705,065 14,025,352 13,659,830

維 持 補 修 費 1,046,736 1,092,390 1,131,360 1,191,450 1,181,036

補 助 費 等 5,615,312 6,050,143 4,654,707 4,129,102 4,052,285

59,666,259 59,736,742 62,070,787 64,128,183 62,832,954

普 通 建 設 ( 補 助 ) 3,744,251 4,285,914 3,025,620 4,131,012 3,976,928

普 通 建 設 ( 単 独 ) 8,941,756 9,313,564 6,860,827 6,593,625 5,864,096

災 害 復 旧 費 37,800 38,000 29,700 26,600 26,100

12,723,807 13,637,478 9,916,147 10,751,237 9,867,124

繰 出 金 7,615,795 7,499,374 8,303,729 8,540,889 8,486,438

そ 積 立 金 99,139 61,906 57,337 47,691 41,484

の 投 資 ･ 出 資 金

13,000 - - - -

他 貸 付 金 1,582,000 1,784,500 1,782,000 1,782,000 1,782,000

予 備 費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

9,409,934 9,445,780 10,243,066 10,470,580 10,409,922

  81,800,000 82,820,000 82,230,000 85,350,000 83,110,000

表−Ⅰ−１１

合 計

合 計

計

項      目

民 生 費

土 木 費

総 務 費

計

計 歳

出

∧

目

的

別

∨

投 資 的 経 費

歳

出

∧

性

質

別

∨

教 育 費

衛 生 費

公 債 費

消 防 費

計

経 常 的 経 費

-左右の見開きで、10年間の予算額（歳出）です。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 区分

12,287,300 8,636,400 9,309,600 11,027,300 11,528,800

33,263,200 35,953,600 36,574,300 38,112,900 39,433,700

7,410,300 8,433,200 11,079,600 9,406,700 7,673,800

8,828,800 9,807,500 9,088,400 9,393,800 9,207,400

3,669,200 3,623,100 3,766,100 4,111,800 3,763,800

9,140,000 7,927,300 9,377,800 7,573,400 7,531,800

6,802,200 7,408,900 6,733,200 6,986,000 6,891,200

644,400 634,400 640,900 583,700 583,900 議 会 費

118,800 139,100 225,800 121,900 127,900 労 働 費 そ

1,027,600 1,017,200 1,097,500 1,336,100 1,211,100 農 林 水 産 業 費

2,872,000 2,723,100 2,472,000 2,635,200 2,652,400 商 工 費 の

26,200 26,200 24,800 41,200 24,200 災 害 復 旧 費

- - - 諸 支 出 金 他

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 予 備 費

4,789,000 4,640,000 4,561,000 4,818,100 4,699,500

86,190,000 86,430,000 90,490,000 91,430,000 90,730,000

17,492,115 17,257,893 17,109,513 17,306,646 17,307,296 人 件 費

20,021,253 21,268,622 22,700,929 24,829,936 24,938,720 扶 助 費

6,799,969 7,406,600 6,733,200 6,986,000 6,891,200 公 債 費

44,313,337 45,933,115 46,543,642 49,122,582 49,137,216 （うち義務的経費 計）

13,954,897 14,808,338 15,151,439 15,073,233 15,015,175 物 件 費

1,219,692 1,205,971 1,109,318 1,145,227 1,167,683 維 持 補 修 費

8,125,330 4,801,068 4,176,071 3,881,450 3,796,039 補 助 費 等

67,613,256 66,748,492 66,980,470 69,222,492 69,116,113

3,147,700 3,454,960 6,532,424 3,566,056 2,555,359 普 通 建 設 ( 補 助 )

4,076,806 4,644,778 5,252,559 7,039,967 6,834,895 普 通 建 設 ( 単 独 )

26,200 26,200 24,800 41,200 24,200 災 害 復 旧 費

7,250,706 8,125,938 11,809,783 10,647,223 9,414,454

9,401,975 9,642,389 9,778,312 9,625,167 10,225,473 繰 出 金

42,063 40,181 48,435 56,118 94,960 積 立 金 そ

- - - 投 資 ･ 出 資 金

の

1,782,000 1,773,000 1,773,000 1,779,000 1,779,000 貸 付 金 他

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 予 備 費

11,326,038 11,555,570 11,699,747 11,560,285 12,199,433

86,190,000 86,430,000 90,490,000 91,430,000 90,730,000

表−Ⅰ−１１

歳

出

∧

性

質

別

∨

消 防 費

合 計

投 資 的 経 費

合 計

計

経 常 的 経 費

計

計 計

（単位 千円）

公 債 費

項      目

民 生 費

土 木 費

歳

出

∧

目

的

別

∨

総 務 費

教 育 費

町村で 、国や都 道府県 が財政面 ・事務面 を支援 し てい ます 。保 険料 は3 年 毎 に 見 直し 、 65

歳以上が1号被保険者、40歳∼64歳以下が2号被保険者となり、それぞれ保険 料を納付 して

います 。サービ スの利 用者は、 65歳以上 （特定 疾 病は 40歳 以上 ）で 、か か っ た 費 用の 1 割

（一定以上所得者は2割）は利用者が負担します。

設置義務期間が22年度をもって終了したため、当該特別会計を廃止しました。

老人保健法に基づく医療の実施や入院時食事療養費などの給付を行う ものですが、後期

（４） 特別会計・企業会計予算額の推移（直近10年間）   

(ｱ)国民健康保険事業特別会計  

(ｲ)後期高齢者医療事業特別会計  

以前に生まれた人は1割、一定以上の所得のある人は3割)）となります。

る千葉県後期高齢者医療広域連合であり、制度の加入者は75歳以上の方 、又 は一定の 障害

がある65歳以上75歳未満の方で広域連合の認定を受けた方が対象となり ます 。この制 度の

約5割、加入者の保険料や現役世代からの支援金で約4割を負担しています。

医療にかかる費用は、本人の自己負担は1割（一定以上の所得のある人は3割 ）で、公 費で

高齢者 医療制度 の創設 により平 成20年3 月31日 を もっ て本 事業 は廃 止さ れ 、 法 令 に基 づ く

介護 保険制度 は、平 成12年4 月からス タート し まし た。 この 制度 を運 営 す る 保 険者 は市 ここでは、特別会計・企業会計の予算額が、どのように変化してきたか、直近10年の予算額

を 表 を 用 い て 見 て い き ま す 。 特 別 会 計 ・ 企 業 会 計 は 、 基 本 的 に は 独 立 採 算 で 運 営 し て い ます

が、一般会計からこれらの特別会計等へ法律で定められている負担分(法定繰入金という｡）や

赤字補てん分を繰り入れしています。

国民健康保険事業特別会計は、国民皆保険制度の下、企業などの健康 保険、船員保険、

国家公務員共済組合などの被用者保険に加入していない国民を対象とし て、 その疾病 、負

傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とするもの です 。医療費 の本

人 の 負 担 は 、 か か っ た 費 用 の 3 割 （ 小 学 校 就 学 前 は 2 割 、 70 ∼ 74 歳 は 2 割 ( 昭 和 19 年 4 月 1 日

(ｳ)老人保健医療事業特別会計  

(ｴ)介護保険事業特別会計  

平成20年4月1日より、老人保健医療事業に代わり長寿医療制度（後期高齢者医療制度）

がスタートしました。この制度を運営する保険者は、千葉県内の全市町 村で 構成され てい

-また 、水道事業は地 方公営企業法 が適用される ことから、完 全な企業会計 で処理してい

ます 。予算は、収益的支出と資 本的支出で構 成され、バラ ンスシート（ 貸借対照表）と損

益計算書により経理されています。

本市 は、八幡地区、 五井・姉崎地 区の一部を千 葉県水道局が 、その他の地 区を市原市水

道事 業が給水しています。本市 水道事業の給 水区域は広域 で人口密度が 低いため、資本投 下水 道事業会計は、 市街地におけ る下水を排除 し、処理する 事業として、 一般会計と区

分して特別会計を設置しており、主として施設整備に充てられています。

下 の 効 率 が 悪 く 、 結 果 と し て 給 水 原 価 （浄 水 や 配水 施設 に投 資す るコ スト ） が 供 給 単価

（水の販売単価）の約3倍となっており、慢性的な赤字経営を余儀なくされています。

(ｵ) 用地取得事 業特別会計   

(ｶ) 農業集落排 水事業特別 会計  

(ｷ) 下水道事業 特別会計 

(ｸ) 水道事業会 計

用地 取得事業特別会 計は、用地を 先行取得する ことにより、 公共施設の整 備を円滑に行

うた め、また、その財源として の地方債（公 共用地先行取 得事業債）の 経理を明確にする

目的で設置したものです。

過去 に発行した事業 債の償還が平 成20年度で完 了したことな どにより、21 年度当初予算

より会計を設置していません。

農業 集落排水事業会 計は、農業集 落において排 水処理施設を 整備する目的 で平成10年度

に設 置されました。高滝ダム上 流域の水質保 全の観点から 月崎地区、朝 生原地区で整備を

行い 、月崎地区は14年度、朝生 原地区は15年 度に供用を開 始しました。 排水処理施設はこ

れら の地区で使用料を徴収して 運営を図って います。一般 会計からの繰 入金は、維持管理

【特別・企業会計予算】  

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

国民健康保険 27,941,000 28,238,000 28,955,000 30,237,300 30,337,600

2,875,297 2,864,980 2,685,742

※（164,086) ※（126,827)

事業勘定 27,704,000 28,025,000 28,955,000 30,237,300 30,337,600

直診勘定 237,000 213,000 - - -

後期高齢者医療 1,814,500 1,684,000 1,847,500 1,845,000 2,044,300

うち一般会計 からの繰入金

321,079 382,488 412,367 388,967 409,740

老人保健医療 1,575,000 79,800 12,200 廃止 -

うち一般会計 からの繰入金

183,779 10,346 3,768 - -

介 護 保 険 10,642,800 11,576,500 11,954,000 13,077,100 14,891,200

うち一般会計 からの繰入金

1,649,956 1,780,795 1,820,139 1,963,558 2,209,504

用 地 取 得 109,100 0 0 0 0

うち一般会計 からの繰入金

109,000 0 0 0 0

農業集落排水 90,400 79,700 75,400 73,100 66,900

うち一般会計 からの繰入金

82,817 72,100 67,800 65,500 59,349

下 水 道 7,093,000 7,002,600 6,276,300 6,538,500 5,783,100

うち一般会計 からの繰入金

2,393,867 2,388,666 1,961,147 1,927,222 1,475,370

5,433,400 5,481,700 5,230,600 5,018,200 4,929,500

うち一般会計 からの繰入金

1,889,927 1,879,823 1,900,086 1,720,929 1,616,230

収益的支出 3,036,801 3,007,389 2,994,898 2,840,841 2,729,632

資本的支出 2,396,599 2,474,311 2,235,702 2,177,359 2,199,868

54,699,200 54,142,300 54,351,000 56,789,200 58,052,600

うち一般会計 からの繰入金

9,505,722 9,379,198 8,851,049 8,773,555 8,570,685

81,800,000 82,820,000 82,230,000 85,350,000 83,110,000

1,365億円 1,370億円 1,366億円 1,421億円 1,412億円 特別・企業会計名

特

別

会

計

うち一般会計 からの繰入金

総      額 一般会計予算額

表−Ⅰ−１２

2,707,379 2,800,492

水 道

特別・企業会計の計 企

業

会

計

-平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

32,466,400 34,010,200 38,527,600 37,129,400 36,603,000

32,466,400 34,010,200 38,527,600 37,129,400 36,603,000 事業勘定

- - - 直診勘定

2,027,900 2,233,700 2,311,300 2,555,200 2,695,300

415,215 438,551 476,276 538,879 548,002

うち一般会計

からの繰入金

- - - - -

- - - - -

うち一般会計 からの繰入金

15,187,600 16,596,000 17,602,800 18,294,700 18,749,800

2,280,230 2,414,581 2,580,467 2,694,682 2,757,883

うち一般会計 からの繰入金

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

うち一般会計 からの繰入金

79,500 69,000 68,700 69,000 69,600

71,793 61,299 60,996 61,268 61,858

うち一般会計 からの繰入金

5,649,700 5,405,800 6,069,900 6,047,500 6,131,000

1,684,854 1,668,639 1,726,647 1,563,775 1,654,432

うち一般会計 からの繰入金

4,651,900 4,847,600 4,722,000 4,772,200 4,517,800

1,603,050 1,595,725 1,465,541 1,424,823 1,304,801

うち一般会計 からの繰入金

2,708,806 2,761,056 2,738,696 2,667,836 2,569,566 収益的支出

1,943,094 2,086,544 1,983,304 2,104,364 1,948,234 資本的支出

60,063,000 63,162,300 69,302,300 68,868,000 68,766,500

9,426,774 9,603,430 9,490,513 9,153,856 9,537,538

うち一般会計 からの繰入金

86,190,000 86,430,000 90,490,000 91,430,000 90,730,000

1,463億円 1,496億円 1,598億円 1,603億円 1,595億円

※（   ）は直診勘定分

（単位 千円）

特別・企業会計の計 特別・企業会計名

国民健康保険

老人保健医療

介 護 保 険 後期高齢者医療

用 地 取 得

農業集落排水

下 水 道 特

別

会

計 うち一般会計 からの繰入金

企

業

会

計

総      額

表−Ⅰ−１２

一般会計予算額 3,371,632 3,424,635 3,180,586 2,870,429 3,210,562

(５) 他団体との比較  

【参考】 平成29年度の状況（一般会計予算） 

京葉 8市

市 名

人 口 (人)

予 算 額 (千円)

市 民 1 人 当 た り

予 算 額 （ 円 ）

市 名

人 口 (人)

予 算 額 (千円)

市 民 1 人 当 た り

予 算 額 （ 円 ）

市原市 279,093 90,730,000 325,089 松戸市 492,199 145,750,000 296,120

千葉市 965,607 441,500,000 457,225 習志野市 171,861 57,260,000 333,176

市川市 480,774 144,800,000 301,181 柏 市 412,690 122,730,000 297,390

船橋市 630,937 209,500,000 332,046 八千代市 195,933 52,513,000 268,015  ここでは、他の自治体と比較して、本市の予算がどのような水準にあるのかを見ていきます。  予算には、その自治体の施策展開の基本的な考え方が示されています。

 他の自治体との比較は、施策の連続性や変化が重要なことから、ここでも直近10年間の京葉8市 （市原市､千葉市､市川市､船橋市､松戸市､習志野市､柏市､八千代市）の平均値と本市の類似団体（全 国の市町村について、｢人口｣・｢産業構造｣の2つの要素をもとに類型化したもの）の平均値で行いま す。

 比較項目は、①市民1人当たりの予算額、②目的別予算の民生費・土木費・教育費の市民1人当たり 予算額（構成比）、③公債費の予算総額に占める構成比及び④自主財源比率としました。

 各市の予算総額は、人口規模等で大きく異なり、単純比較では内容が分かりにくいことから、市民 1人当たりの予算額比較としました。また、予算総額に占める民生費・土木費・教育費・公債費の構 成比の比較は、どの分野の施策にどの程度の予算が振り向けられているのかを見るために行います。 自主財源比率では、各市が自ら決定し、徴収できる歳入(市税や使用料等) を比較することにより、 各市の財源的な自立度を見ることができます。

＊1.人口は、平成29年1月1日現在の数値である。

＊2.類似団体は、総務省による類似団体区分でⅣ−1に分類される49市である。

  表−Ⅰ−１３

-類似 団体15市

市 名

人 口 (人)

予 算 額 (千円)

市 民 1 人 当 た り

予 算 額 （ 円 ）

市 名

人 口 (人)

予 算 額 (千円)

市 民 1 人 当 た り

予 算 額 （ 円 ）

市原市 279,093 90,730,000 325,089 日野市 183,589※61,260,000 333,680 帯広市 168,096 83,782,000 498,418 西東京市 199,790 70,229,000 351,514 弘前市 175,721 77,840,000 442,975 鈴鹿市 200,510 62,785,000 313,127 立川市 181,554 71,784,000 395,386 宇治市 188,674 62,960,000 333,697 三鷹市 185,101 67,619,874 365,313 出雲市 174,948 ※77,760,000 444,475 調布市 229,886 88,650,000 385,626 東広島市 185,764 75,100,000 404,276

町田市 428,572 146,157,021 341,033 都城市 167,351 80,460,000 480,786 小平市 189,885 ※60,897,000 320,705

表−Ⅰ−１４

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

  280,240 279,974 279,844 279,449 278,641

  81,800,000 82,820,000 82,230,000 85,350,000 83,110,000

市  291,893円  295,813円  293,842円  305,422円  298,269円

市 民 1 人 当 た り

83,058 86,424 100,531 110,116 110,196

  構 成 比 28.5 % 29.2 % 34.2 % 36.1 % 37.0 %

原

市 民 1 人 当 た り

51,392 52,373 41,527 39,989 36,581

  構 成 比 17.6 17.7 14.1 13.1 12.3

市 民 1 人 当 た り

31,907 36,412 36,519 39,423 37,201

市 構 成 比 10.9 12.3 12.4 12.9 12.5

  9.7 8.8 8.6 7.9 8.0

  73.6 72.1 67.5 67.3 69.2

  273,912 278,214 287,759 300,118 301,330

京

市 民 1 人 当 た り

82,787 87,591 103,701 113,912 112,812

葉 構 成 比 30.4 31.8 35.9 38.2 37.7

8

市 民 1 人 当 た り

38,588 36,416 33,411 32,465 33,072

市 構 成 比 13.9 12.9 11.6 10.7 10.9

平

市 民 1 人 当 た り

33,248 34,486 34,278 36,510 35,245

均 構 成 比 12.2 12.5 10.9 12.3 11.8

11.4 11.0 11.8 10.0 9.8

72.0 71.6 65.7 63.3 63.5

（注1）人口は、各年1月1日現在の数値である。

（注2）京葉8市平均及び類似団体平均は、各市の市民1人当たりの予算額を算出した後に合算し、     該当市の数で除して求めた数値である。

（注3）京葉8市平均の民生費・土木費・教育費・公債費の予算総額に対する構成比は、各市のそれ     ぞれの構成比を算出した後に合算し、8で除して求めた数値である。

 京葉８市平均と類似団体平均との比較【一般会計予算】  

358,913 370,310

項      目

類似団体平均

自 主 財 源 比 率

自 主 財 源 比 率

 民生費    

公債 費の 構成 比 教育費

384,092

357,180 377,587

 表−Ⅰ−１５

土木費

人 口   (人)

予算額 (千円)

市民1人当たりの予算額

公債 費の 構成 比  民生費    

土木費

教育費

市民1人当たりの予算額

市 民 1 人 当 た り の

予 算 額

-（単位 円・％）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 区分

282,400 281,043 280,340 279,697 279,093  

86,190,000 86,430,000 90,490,000 91,430,000 90,730,000  

305,205円 307,533円 322,787円 326,889円 325,089円 市

117,788 127,929 130,464 136,265 141,292

市 民 1 人 当 た り

38.6 % 41.6 % 40.4 % 41.7 % 43.5 % 構 成 比  

31,263 34,897 32,419 33,586 32,990

市 民 1 人 当 た り

原

10.2 11.3 10.0 10.3 10.2 構 成 比  

32,365 28,207 33,452 27,077 26,987

市 民 1 人 当 た り

10.6 9.2 10.4 8.3 8.3 構 成 比 市

7.9 8.6 7.4 7.6 7.6  

67.1 67.7 62.7 63.0 63.7  

295,497 311,440 319,070 329,800 326,280  

116,983 124,711 126,396 134,491 138,138

市 民 1 人 当 た り

京

39.9 40.3 39.8 41.0 42.9 構 成 比 葉

30,106 32,551 34,117 35,951 34,481

市 民 1 人 当 た り

8

10.1 10.4 10.5 10.8 10.4 構 成 比 市

31,704 35,713 38,439 33,885 36,962

市 民 1 人 当 た り

平

10.9 11.5 12.3 10.4 11.1 構 成 比 均

9.9 9.3 8.5 8.3 8.3

64.0 62.7 61.0 59.9 61.0

（注4）自主財源比率は、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、    繰越金、諸収入の合計額が歳入総額に占める割合である。

（注5）京葉8市平均の比較において、民生費・土木費・教育費・公債費を比較項目としたのは、     この4項目で予算総額の約3分の2を占めており、この経年変化を見ることで、本市の施策     展開の方向が把握できるため。

項      目

公債 費の 構成 比

自 主 財 源 比 率

 民生費     教育費

土木費 市民1人当たりの予算額

予算額 (千円)

市民1人当たりの予算額 人 口  (人)

382,407 444,539

 表−Ⅰ−１５

 民生費    

382,485 374,292

教育費 土木費

公債 費の 構成 比

自 主 財 源 比 率

類似団体平均 372,318

市 民 1 人 当 た り の

-第

Ⅱ

章

Ⅱ ． 決

算

の

概

要

１ ． 市 原 市 の 平 成

2 8

年 度 決 算

市 で は 、 市 税 な ど の 収 入 （ 歳 入 ） と 、 そ の お 金 の 支 出 （ 歳 出 ） に 関 し 計 画 を 立

て て 予 算 を つ く り ま す 。 そ し て 、 こ の 予 算 に 基 づ い て 色 々 な 事 業 を 行 い ま す 。

本 章 で は 、 平 成 2 8 年 度 に ど の よ う な 事 業 を 行 っ た の か 、 そ の 決 算 概 要 を 説 明

し て い き ま す 。

な お 、 決 算 と は 、 一 会 計 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 の 執 行 の 実 績 に つ い て 作 成 さ れ る

確 定 的 な 計 数 表 を い い ま す 。 地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 会 計 年 度 終 了 後 に 作 成 さ

れ 、 監 査 委 員 の 審 査 に 付 し た 後 、 議 会 の 認 定 を 経 る こ と に よ り 確 定 す る も の で

す 。

（ １ ） 決 算 規 模

平 成 2 8 年 度 の 一 般 会 計 、 特 別 会 計 （ 5 会 計 ） 及 び 企 業 会 計 （ 1 会 計 ） を 合 わ せ

た 決 算 額 は 、 歳 入 が 1 , 5 7 8 億 3 , 7 3 6 万 円 、 歳 出 が 1 , 5 5 4 億 5 , 8 5 9 万 円 で 、 2 3 億

7 , 8 7 7 万 円 の 黒 字 決 算 と な り ま し た 。 前 年 度 比 は 、 歳 入 が 0 . 4 ％ 増 （ 5 億 7 , 8 9 6 万

円 ） 、 歳 出 が 0 . 1 ％ 減 （ 2億 2 , 4 5 7 万 円 ） と な り ま し た 。

ま た 、 一 般 会 計 の 決 算 額 は 、 歳 入 が 9 2 2 億 1 , 2 0 1 万 円 、 歳 出 が 8 9 0 億 5 2 4 万 円

で 、 3 2 億 6 7 7 万 円 の 黒 字 決 算 と な り ま し た 。

（ ２ ） 歳 入 決 算 （ 一 般 会 計 ）

主 要 な 財 源 と な る 市 税 は 、 石 油 化 学 工 業 な ど の 企 業 業 績 の 改 善 や 固 定 資 産 税 の

家 屋 新 増 築 分 の 増 加 に よ り 、 総 額 で 4 8 0 億 4 , 7 3 5 万 円 、 前 年 度 比 2 . 0 ％ 、 9 億 6 , 3

0 9 万 円 の 増 収 と な り ま し た 。 市 税 の 増 減 で 主 な も の は 、 法 人 市 民 税 （ ＋ 4 . 4 億

円 ） 、 固 定 資 産 税 （ ＋ 3 . 8 億 円 ） 、 軽 自 動 車 税 （ ＋ 0 . 9 億 円 ） と な っ て い ま す 。

歳 入 全 体 で は 、 総 額 で 9 2 2 億 1 , 2 0 1 万 円 、 前 年 度 比 ＋ 0 . 9 ％ 、 7 億 8 , 4 4 9 万 円 の 増 収 と な り ま し た 。 増 減 の 主 な も の は 、 市 債 （ ＋ 9 . 6 億 円 ） 、 繰 入 金 （ ＋ 6 . 0 億

円 ） 、 国 庫 支 出 金 （ ▲ 9 . 4 億 円 ） と な っ て い ま す 。

（ ３ ） 歳 出 決 算 （ 一 般 会 計 ）

歳 出 全 体 で は 、 総 額 で 8 9 0 億 5 2 4 万 円 、 前 年 度 比 ＋ 0 . 1 ％ 、 8 , 2 9 1 万 円 の 増 と な

りま した 。増 減 の主 なも のは 、民 生 費（ ＋1 3 . 6 億 円 ）、 教 育費 （▲ 1 2 . 4 億

円 ） 、 総 務 費 （ ▲ 4 . 3 億 円 ） と な っ て い ま す 。

- 決算規模（全会計）

 歳入（収入）

決 算 額 決 算 額 対前年増減額 対前年増減率

92,212,007 89,005,244 82,905 0.1

65,625,356 66,453,342 ▲ 307,479 ▲ 0.5

36,437,566 36,374,950 ▲ 992,212 ▲ 2.7

2,539,154 2,537,560 270,475 11.9

17,741,098 17,429,569 501,386 3.0

66,773 66,673 1,242 1.9

5,546,825 5,474,530 ▲ 101,285 ▲ 1.8

3,293,940 4,570,060 12,915 0.3

157,837,363 155,458,586 ▲ 224,574 ▲ 0.1

図−Ⅱ−１ 会  計  名

歳  出 （ 支  出 ）

平成28年度 市原市の決算

 一般会計

 特別・企業会計

（単位 千円・％）

       表−Ⅱ−１ 後期 高齢者 医療事業

介 護 保 険 事 業

合 計

農 業 集 落 排 水 事 業

下 水 道 事 業

水 道 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

1,460

1,369 1,394

1,350

1,383

1,422

1,463

1,469

1,557 1,555

809 830

864

810

831 840

864 858

889 890

651

539

530

540 552

582

599 611

668 665

400 800 1,200 1,600

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 億円

全会計

一般会計

平成28年度決算 一般会計歳入歳出の構成

図−Ⅱ−２

図−Ⅱ−３

       (単位 千円）

       (単位 千円）

議会費 571,835 0.6%

総務費 9,836,705

11.1%

民生費 37,670,498

42.3% 衛生費

10,000,804 11.2%

労働費 118,471 0. 1% 農林水産業費

1,167,849 1.3% 商工費 2,645,636

3.0%

土木費 8,463,723

9.5% 消防費

3,979,546 4.5%

教育費 7,500, 447

8.4%

災害復旧費

199,475 0.2%

公債費 6,850,255

7.7%

市 税 48,047,345

52.1%

分担金及び負担金

349,831 0.4% 使用料及び手数料

3, 402,817

3.7% 財産収入 寄附金

繰入金 繰越金 3,659,731

4.0% 諸収入

4,015,921 4.4%

地方譲与税 1,072,967

1.2%

交付金・交付税 6, 074,547

6. 6% 国庫支出金 15, 376,675

16.7% 県支出金 5, 044,973

5.5%

市債

5,167,200 5.6%

歳入の科目別構成

総 額922億 1千万 円

歳出の（目的別）構成

総 額890億 1千万 円