平成１
６
年度当初予算（
案）
について
１
平成１
６
年度 当初予 算（
案）
の特徴
本 予 算（案 ）は、依 然として極めて厳しい財 政 状 況 下にあって、市 民 本 位 でサスティナブル（持 続 可 能 ）な財 政 運 営 に努 めながら、市 民 との協 働 によるまちづ くりを念 頭 に、働 き盛 りの関 心 が強 い 「育 ・職・住 」の充 実、健 康づくりの推 進をはじめとす る市 民 生 活の安 心・安 全 を守 るための施 策、人 づくりと定 住 人 口 増 加 につながる施 策 、雄 都の顔 づ くりなど将 来の発 展 力 を育 てる施 策 などを重 点 に「国際・福祉都市」の実現を目指した年間予算となっています。
予算編成にあたっては、市民に開かれた財政運営を行う観点から、これまでの議会や外部監査等
からの意見 等を踏まえるとともに、長引く景 気低 迷による市 税等の伸び 悩みや「三 位一 体 改革」の推 進に伴 う地 方 交 付 税や 臨 時 財 政 対 策 債の大幅な減 少など、引き続 き収 入が著しく落ち込む 中にあ って、財 源の確 保と事 業の重 点 化 等 を積 極的に図 り、所要の事 業 量 を可 能な限 り確 保しながら、財
源調整のための基金の取崩額の圧縮に努めました。
なお、本予 算には、市民の皆 様方の負 担増 を伴う使 用料 及び 手 数料の改 定を反 映させています が、受益 者負 担の適 正化 等 を図 るとともに、本 市財 政を持 続 可能なものにするためには避けて通 れ ない課題であり、ご理解とご協力をお願いします。
（１） 一般会計の当初予算額は２,１８９億 円
平成１６年度一 般会 計当 初予 算額は２, １８９億円余 で、平成１５年度６月 補正による肉付け後の予 算額と比較して、９５億 円余（４. ６％）の増となっています。しかし、平成７年度 及び平 成８年度に発行 した減税補てん債の借換えに伴う影響額１２０億円を除けば２４億円余（１. ２％）の減となります。
予算規模の対前年度比 較 （単位：百万円）
区 分 H16 当初 H15. 6 月補正後 増減額 増減率
一 般 会 計 218, 939 209, 376 9, 563 4. 6%
(減税補てん債借換えを除いた場合) （206, 939） （209, 376） （△ 2, 437） （△ 1. 2%）
特 別 会 計 179, 018 173, 549 5, 469 3. 2%
事 業 会 計 32, 944 33, 052 △ 108 △ 0. 3%
計 430, 901 415, 977 14, 924 3. 6%
（２）「三位一体改革」による影響
① 国庫補助負 担金の廃止に伴う影響は約１４億円
国の「構 造 改 革 と経 済 財 政の中 期 展 望 」の期 間 中（平 成１８年 度まで）に国 庫 補 助 負 担 金につ いて、概 ね４兆 円 程 度 を目 途 に廃 止 ・縮 減 等 が行 われる予 定 です が、平 成 １６年 度 においては１ 兆円を超える縮減が行われることとされています。
このうち、本 市が引 き続 き実 施す る事 業に対す る平 成１６年度の国 庫 補 助 負 担 金の廃 止による 影響額は１, ３８４百万円であり、一方で所得税の一 部が所得譲与税として税源移譲される額は１, ０ ４８百万円と見込まれます。
廃止される国庫補助負担金 （単位：百万円）
名 称 H16 影響額
明るい選挙推進費交付 金 1
軽費老人ホーム事務費補助金 130
在宅福祉事業 費補助金（生きがい活動支援通所事 業） 8
国民健康保険 療養給付 費等事務費 補助金 3
介護保険事務 費補助金 162
児童手当事務 費委託金 83
児童扶養手当 支給事務 費委託金 9
家庭教育力活 性化推進 事業費補助 金 3
保育所措置費 負担金（市立分） 972
在宅当番医制 事業運営 費補助金 12
土地利用規制 等対策費 交付金 他 1
計 1, 384
② 地方交付税 改革の影響により地方交付税と臨 時財政対策債は大幅に減
地方 財 政計 画において、人 件費△ １. ９％、単独の投資 的 経費△ ９. ５％、単独（通 常分）の一般 行 政経 費△ ０. ３％などの歳出の見 直し等が行われたことに伴い、地方 交付 税 総額は１兆１, ８３２億 円、 ６．５％の減、臨 時 財政 対 策 債の発 行総 額は１兆６, ７９１億円、２８. ６％の減となっており、合わせて２ 兆８, ６２３億円、１２. ０％の大幅な減となっています。
本市への影響については、地方交 付税と臨時 財政 対策債 を合わせて平成１５年度の実 績見 込み が４３５億 ５０百 万 円 でありますが、平 成１６年 度は３６２億 円 と前 年 度 に比べて７３億 ５０百 万 円、１６. ９％の大幅な減となる見込みです。
地方財政計画の地方交付税、臨時財政対 策債 の状況 （単位：億円）
区 分 H15 H16 増 減 額 増減率(%)
地方交付税 180, 693 168, 861 △ 11, 832 △ 6. 5% 臨時財政対策 債 58, 696 41, 905 △ 16, 791 △ 28. 6% 計 239, 389 210, 766 △ 28, 623 △ 12. 0%
本市の地方交付税、臨時財政対策 債の状況 （単位：百万円）
H15 区 分
予算額 実績見込 （A ）
H16 予算額 (B)
増 減 額 (B)−(A )
増減率 (B)- (A )/ ( A )
地方交付税 29, 300 33, 816 28, 900 △ 4, 916 △ 14. 5% 臨時財政対策 債 10, 600 9, 734 7, 300 △ 2, 434 △ 25. 0%
計 39, 900 43, 550 36, 200 △ 7, 350 △ 16. 9%
（３）財源調整のための基金の取崩額は５５億円
財政 調 整基 金 等３基 金については、平成１５年度 では６４億円と市 税が大 幅に減 収となったことか ら５０億 円（当 初１４億円、６月 補 正３６億 円）の取 崩 しを行 い、さらに、土 地 開 発 基 金２０億 円（６月 補 正）を取り崩しました。平成１６年度においては、経常 的経費 等の見直し、下水 道使用 料等の受 益者 負担の適 正 化、投 資的 経費の大幅な削 減、人 件費 の抑制などにより、一般 財源の圧 縮を図りました が、歳入では、市税が伸び悩み、地方交付税と臨時 財政対策 債が大幅に減少する見込みとなり、歳 出では、公債費や扶助 費が増加することから、財源 調整のための基金を５５億円取り崩し、一般財源 の不足に対応しました。
財源調整のための３基金取崩額 及び前年度比較 （単位：百万円）
基 金 名 H15. 6 月補正 後
H16 当初 増 減 額
財政調整基金 5, 000 5, 500 500
市債調整基金 0 0 0
公 共 施 設 等 整 備 基 金
0 0 0
計 5, 000 5, 500 500
基金取崩額等の推移 （単位：百万円）
年 度 H12 H13 H14 H15 H16
基 金 取 崩 額 （当 初）
2, 000 1, 500 2, 500 5, 000 5, 500
（４） 増え続けてきた一般会計の市債残高が初めて減少
一般会計の市債 残高は毎年増え続けていましたが、平成１６年度当 初予算では、元金償還金が４ ０７億９５百 万 円に対し、借 入 額が３０５億１７百 万 円 にとどまることから、市 債 残 高につ いては３, ０５９ 億３０百万円となり、初めて減少に転じる見込みです。
また、減税補てん債や臨時財政対策 債等元利 償還金の全額が地方交付税に算入されるものを 除いた実質的な市債については、発行額を２００億 円程度に抑 制する方 針で臨んでお り、平成１６ 年 度 当 初 予 算 で の 発 行 額 は ９４億 ８７百 万 円 とな って い ます 。元 金 償 還 金 が ２５９億 ４０ 百 万 円 となることから、実 質 的 な市 債 の残 高 は２, ４２３億 ７８百 万 円 となり、平 成 １４年 度 と平 成 １５年度に続き、さらに減少する見込みです。
一般会計市債 残高等の推移 （単位：百万円）
区 分 H12 H13 H14 H15 H16
元金償還 金
（21, 330） 23, 013
（21, 582） 23, 540
（22, 390） 24, 530
（24, 235） 26, 567
（25. 940） 40, 795
借 入 額
（36, 571） 39, 686
（21, 966） 27, 854
（20, 741） 29, 952
（16, 004） 28, 006
（9, 487） 30, 517
年度末残 高
（268, 327） 305, 033
（268, 711） 309, 347
（267, 062） 314, 769
（258, 831） 316, 208
（242, 378） 305, 930
（注）Ｈ15 年度は 11 月補正後、H16 年度は当初予算後の見込み
２
デフ
レ経済及び「
三位 一体改 革」
の実施に耐 えう
る財政構造を目 指し
て
平 成１１年 度 以 来、経常 的 経 費 等の見 直しや 地 方 債 借 入 額の抑 制をはじめとす る様々な取 組 み を進めることにより、本市の財政状況にも一部に改善の成果が現れてきました。
しかしながら、デフレ経 済の下で、平成１５年 度 では市税が前年 度 と比べて６４億 円の大 幅な減 収となり、さらに、平成１６年度からの「三位一体改革 」に伴う国庫補助負 担金の削減、地方交付税 や臨時 財 政 対策 債の抑 制が図 られることで、これから先、ますます厳しい財 政 運 営を迫られること が予想されます。
特に、平成１７年度においては、岡山国体の開催、デジタルミュージアム（仮称）の開館、国営かん がい排 水事 業 負 担 金などの多 額の支 出が予 定されており、財 政 需 要がピークを迎えることが想 定さ れます。
これらの状況に対 応するため、引 き続 き、経 常的 経 費等の見直しや 行政 執 行体 制の効 率化、さら なるコスト縮 減などあらゆる方 策 を講じて、抜 本 的な財 政の見 直しに取 り組 んでいかなければならな いものと考えております。
３
予算編成 上の工夫
平 成１６年 度の予算 編 成 では、三 位 一体 改 革の影 響や 税 収をはじめとする一 般 財 源の伸びが期 待 できない見 込 み であることから、要 求 限 度 額 をシーリング対 象 外 事 業 を除 き前 年 度 ６月 補 正 後 の 予算額の範囲内とするとともに、経常的経費 等の見直しの反映、事業の緊急性等の観点からの延伸 等様々な工夫を行いました。
(1)経常的経費等の見直し
平 成１５年 度も引 き続いて経 常 的 経 費 等の見 直 しを行い、事 務 事 業の制 度 的な見 直し、個 別 見直し等により、一般財源で約４２億円の節減を図りました。
経常的経費等の見直し額（一般財源） （単位：百万円）
区 分 廃 止 合理化 その他 計
制 度 的 見 直 し事 業
44 879 2, 378 3, 301
個別見直し事業 892 12 904
計 44 1, 771 2, 390 4, 205
（注） 「廃止」は事業を止めるもの、「合理化」は事業費を縮小合理化するもの、 「その他」は財源確保、終期を設定したもの等です。
見直しの主な内容 （単位：百万円）
区 分 主 な も の 節減
額
財源の確保 下水道使用料の改定
事業系ごみ処理手数料の改定
2, 084 230
人件費の抑制 学校給食調理業務の民間委託
福祉交流プラザ（隣保館）の運営体制見直し
108 87
外郭団体に係る節減 ふれあいセンター運営費の見直し 岡山市公園協会の再委託範囲の見直し
54 48
財 政 援 助 団 体 等 に係 る節 減
土地改良区借入金の低利借換え 同和施策補助金の見直し
183 19
一般行政経費の節減 資源回収推進団体報奨金の加算措置の廃止 駐 輪 場 ロッキングポストの集 中 精 算 方 式 ・リー ス 化
8 5
制
度
的
内部管理経費の節減 施設の電気契約の見直し
出先機関との間の通信回線の見直し
7 7
個 別
(2) 特定目的基金の活用
財 政 状 況 の厳しい中 、各々の基 金 の設 置 目 的にかなう事 業の財 源 として、基 金 を積 極 的に活 用することとし、その原資の取崩しにより、一般財源 で４８６百万円の圧縮を図りました。
活用を図る特定目 的基金 （単位：百万円）
基 金 名 活用額
岡山市国際交 流基金 46
岡山シンフォニーホール文化事業基 金 26
岡山市地域福 祉基金 104
岡山市老人福 祉唐川基 金 4
岡山市労働会 館建設等 基金 115
岡山市一般廃 棄物処理 施設整備基 金 142
岡山市ふれあい観光基金 6
岡山市営国民 宿舎事業 運営基金 14
岡山市立図書 館福武基 金 20
岡山市立オリエント美術館基金 9
(3) 使用料及び手数料の改定
平成１６年度は、下水道使用 料と事業系ごみ処理手 数料について、受益者負 担適正化の観点か ら改定を行い、幼稚園 授業 料と高等 学校 授業 料については、国の地方財 政対 策に基づき適 正化を 図るため改定を行うものです。
使 用済 自 動 車 処 理業 許 可 申 請手 数 料は自動 車リサイクル法の施 行に伴い新 設し、保 健 所 使 用 料（乳がん検 診）は視 触 診とマンモグラフィー併 用の乳がん検 診を新たに実 施す ることから新 設す る ものです。
主な改定の内容 （単位：百万円）
使用料・手数料 前改 定
改 定 内 容 等 増収 額 保健所使用料（乳がん検診） 新設 視 触 診 ・マンモグラフィー 併 用 2, 500
円
8
使 用 済 自 動 車 処 理 業 許 可 申 請 手 数 料
新設 解 体 業 78, 000 円 破 砕 業 84, 000 円
3
事業系ごみ処理手数料 H9 920 円/ 100 ㎏ → 130 円/ 10 ㎏ 230 幼稚園授業料 H13 月額 5, 900 円 → 月額 6, 100 円 7 高等学校授業料 H13 月額 2, 500 円 → 月額 2, 600 円 0.
2 下水道使用料 H8 一般家庭 1 か月当たり20 立方ﾒ ｰ ﾄﾙ
1, 913 円 → 2, 646 円（消費税込）
(4)緊急地域雇用 創出特別交 付金の活用
緊急地域 雇用創 出特 別交付 金を３６５百万 円活用し、２１事業で約２９３人の雇用の確保を図 ります。
活用を図る主な事業 （単位：百万円）
事 業 名 活用額 雇 用 予 定 人
数
市県民税適正 課税向上 対策事業 4 17 人
市税収納対策 事業 16 8 人
ＩＴ活用能力増進（電子 町内会推進）事 業 21 8 人
地域ＩＴ活用推進事 業 48 17 人
サンデー子育てサロン開設事業 16 20 人
自転車放置防 止啓発事 業 65 53 人
屋外広告物関 連事業 2 1 人
学校教育支援 対応事業 72 58 人
おかやま国体草の根キャンペーン事業 18 8 人
公園緑地等草 刈等環境 整備事業 20 19 人
自然環境基礎 調査事業 5 7 人
法 定 外 公 共 物 図 面 デ ー タ入 力 業 務 委 託 事 業
17 15 人
市有地利活用 計画策定 事業 11 5 人
(5)ＰＦＩ手法の活用
民間資 金とそのノウハウを活 用するＰＦＩ手法により、東部余 熱利 用健 康増 進施設の整 備を進め ます。また、当新 田余 熱 利用 健 康増 進 施設は４月から、東部 余熱 利 用健 康 増進 施 設は１１月から 運営を開始します。
(6)民間委託の推進
民 間で類 似のサー ビスが行われ、民間に委 託して実 施す る方が効 率 的 であり、より柔 軟なサー ビ スの提供が望める事業については、積極的に外部委託や民営化を実施してまいります。
・学校給食調理 新たに中学校 6 校を民間委託
・公営住宅管理 新たに住田団地 （18 戸）の管理を民間委託
・庭瀬駅自転車等駐 車場管理 新たに指定管理 者制度により実施
(7)ごみ処理受託事 業収入の活用
倉 敷市、長 船 町、御津 町、加 茂川 町、灘崎 町 から受け入れている可 燃ごみ、粗大ごみの処理に 伴うごみ処理受託 事業収入６３８百万円のうち、３１８百万円を一般財 源として活用し、残りの３２０百
万円を一般廃棄 物処理施設 等整備基 金へ積み立てます。
(8) 福祉交流プラザ（隣保館）の運営体制の見直し
「新しい隣 保 館 のあり方 検 討 専 門 委 員 会 」の提 言 を受 けて、開 館 時 間 を土 曜 ・日 曜 ・祝 日 の休 日開館 及び午後９時までの夜間開館を実 施するとともに、主催講 座等の充実やデイサービス事業
等の新規事業の実施など活性化を図ります。
４
国際・
福祉都 市を目指し
た施 策の展開
すべての人が自由に、そして安心して暮らせるまち「国際・福祉都 市 おかやま」を市民と協 働によ り築いていくため、厳しい財 政 状況の中にあっても、子 育て世 代の福 祉や 学校 教 育、市 民の健康 づ くりやサービスの充実など、市民生活の安心・安全の確保のための施策を重点 的に推進します。
（１） 安心して暮らせるまちづくり ① 福祉のまちづくり
「岡 山市くらしやすい福祉のまちづくり条例」に基づ き、すべての市 民の人 権が尊 重され、くら しやすさが実感でき、地域に誇りと愛着が持てる福祉のまちづくりを進めます。
・民間老人福祉施設 整備への助成 定員 100 人 の拡大 ・低床バスの導入
・本庁舎障害者用トイレの改修
・高齢者元気回復筋 力トレーニング事業の実施 各ふれあいセンターで実施
・福祉交流プラザ（隣保館）の活性化及び機能の充 実
・ハンセン病療養所入所 者等の社会参加促進 宿泊費補助
・人権啓発活動補助 金の創設
・緊急地域雇用創出 特別交付 金を活用した雇用の確保 21 事業 新規雇用約 293 人 ② 市民生活の安心・安全の確保
子どもからお年寄りまで、すべての市民が健やかに生まれ育ち、安全に安心して生活すること ができるまちづくりを推進します。
・視触診とマンモグラフィーを併用した乳がん検診の実施 ・休日夜間急患診療 所における休日の小児科診療 時間の拡大 ・足守救急ステーション（仮称）の整備 平成 17 年 3 月開所予 定 ・ＤＶ被害者サポーターの養成
・百間川市民健康マラソンの開催 ・東部余熱利用健康 増進施設の整備
・戸籍の不実記載防 止対策の実施 本人宛て受理通知の送付
（２） 子育て支援と生きる力を育む教育の充実
① 子育てアクションプラン等に基づく子育て支援の推進
少 子 高 齢 化が急 激に進む 中にあって、本 市が活 力 ある豊 かな都 市 として持 続 的に発 展す る ため、働き盛りの世代が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに努めます。
・児童手当支給対象の拡大 小学校第 3 学年終了まで
・私立保育園の増設等 定員 150 人の拡大
・市立保育園の増改築 定員 50 人の拡大（うち障害児 10 人） ・放課後児童クラブを養護学校で実 施
・事業所内保育施設の整備
・サンデー子育てサロンの開設（緊急地域 雇用創出 特別交付金事 業） ② 生きる力を育む教育の充実
２１世 紀の岡 山 を担 う子 どもたちが心 身 ともに健 や かに育 つ よう、生 きる力 を育 む 教 育 に取 り 組むとともに、教育 環境の整備 と併せて、家庭、学校、地域社 会との協働による子ども本位の教 育を推進します。
・岡山中央小学校校 舎等の整備 平成 17 年開 校予定 ・岡山中央中学校の改築
・教育情報化実践モデル校の推進 新規 5 校分 （中学校） ・オリエント美術館開館 25 周年記念事業の実施
・不登校対策、児童虐待等への支援機能の充実 教育相談室の分室的機 能の整備
（３） 環境に優しいまちづくり
地球 環境 を視 野に入れた環境に優しい循環 型のまちづくりを推 進するため、市民 との連 携を深 め、環 境保 護や 低コストで高効 率なごみ処 理対 策を推進す るとともに、公 共下 水 道等の汚水 処理
施設の整備について、市民の視点に立って計画的 に整備を進めます。
・公共下水道施設整 備事業、農業集落排 水施設整 備事業、合併処理浄化槽 設置費補 助
・事業系ごみの減量化・資源化の推進 食品廃棄物処理 機設置費 補助金の創設等
・エコ技術研究 等支援事 業の実施 ・天然ガス車の導入 し尿収集車１台
・太陽熱利用設備の導入 大野小学校プール・屋内体操場整 備
・自然環境基礎調査 事業（緊急地域 雇用創出 特別 交付金事業）
希少生物等の情報データベース作成等
・貴重野生生物の生息地の整備 新産業ゾーン内
・家畜ふん尿堆肥化処理施設 整備費補 助
（４） 市民協働によるまちづくり
市民協 働により、「信頼」「責任」「公開」「参加」に基 づく持続的 発展が可能なまちづくりを推進し ます。
・まちづくり活動支援 事業補助金の創設
・コミュニティハウスの整備（第三藤田 学区、城東台 学区） ・ＮＨＫのど自慢の誘致開催
・ＩＴ活用能力 増進（電子町内 会推進）事業（緊急地 域雇用創出特 別交付金 事業）
（５） 岡山国体開催へ向けた取組みの強化
平 成１７年の岡 山 国 体 開 催 を控 え、大 会の運 営 準 備 等 への取 組み を一 層 強 化 す るとともに、リ
ハーサル大会の開催や国体後に開かれる全国障害 者スポーツ大会の開催準備を進めます。
・リハーサル大会の開催 9 競技 10 大会 ・大会を盛上げるための市民運動の展開
・開催機運盛上げのための草の根キャンペーンの実施（緊急地域雇用創出 特別交付金事業）
・国体競技力の向上対策
・全国障害者スポーツ大会の準備
（６） 中心市街地の活性化
中 心 市街 地の活 性 化は、都 市の発 展にとって大 きな原動 力 となることから、中 心 市 街 地に人が
集い、賑わいを生むための施設の整備などを進めます。
・岡山駅西口広 場及び東西連絡 通路の整備 ・駅元町地区市 街地再開 発事業（第２工区）の推進 ・デジタルミュージアム（仮称）の整備
・優良建築物等の整備による市街地住宅の供 給 ・出石小学校跡地整 備事業の推進
・岡山中央南小 学校跡地 活用策の検討 ・駅前町二丁目 駐輪施設の整備
（７） 西部新拠点地区の整備
都市間競争が進む中、本市の西部地区を広 域的な都市機能を有する新 拠点地 区として整備を
進めます。
・岡山庭瀬間新 駅整備事 業の推進 自由通路、北口広場、駅舎等 ・西部第４地区土地区画 整理事業の推進
・西部第５地区土地区画 整理事業の推進
（８） 都市基盤整備の推進
雄 都にふさわしい高 次の都 市 機 能を備 えたまちづくりを進めるため、環 状 道 路 整 備、土 地 区 画
整理事業、市街地再開発 事業等による都市基盤の整備を進めます。
・外環状道路整 備
浦安南町築港 栄町線、藤田浦安南 町線（岡南線第 ２工区）環境影響調 査 ・都市内幹線道 路整備
東岡山駅前線、下中野平井 線、下中野東 古松線、大元二日市町線、青江津 島線等 ・幹線道路計画 等の見直し
・自転車等駐車 場整備
東岡山駅前、庭瀬駅第２・第３、駅前町二丁目、備前西市駅南、郡バス停 ・土地区画整理 事業 新保下中野 地区、大供周辺地区
（９） 近隣市町村との連携
地方の自己責任が拡大される中で、近隣市 町村との十分な協調、連携を図ります。 ・岡山、倉敷、玉野の 3 市での戸籍の広域交付 平成 16 年度中に実施予定
・岡山市、倉敷市観 光連携事 業の実施
５予算額等の概要
(1) 予算総額
（単位：千円）
差 引 増 減
16 年度当初
15 年 度
6 月補正後 増減額 増減率(%)
会計別
A B A - B (A - B)/ B
一般会計 218, 938, 511 209, 376, 335 9, 562, 176 4. 6
特別会計 179, 017, 696 173, 548, 584 5, 469, 112 3. 2
事業会計 32, 944, 431 33, 051, 812 △ 107, 381 △ 0. 3
計 430, 900, 638 415, 976, 731 14, 923, 907 3. 6
（2） 一般会計
ア 一般財源等の構成比 及び伸び率
（単位：百万円、％）
16 年度当初 15 年度 6 月補正後 差引増減
予算額 予算額 増減額 増減率
区分
A
構成比 構成比 2
B
構成比
A - B (A - B)/ B
一般財源等 155, 480 71. 0 75. 1 157, 541 75. 2 △ 2, 061 △ 1. 3
国庫支出金 25, 707 11. 8 12. 4 26, 499 12. 7 △ 792 △ 3. 0
県支出金 4, 422 2. 0 2. 2 3, 896 1. 9 526 13. 5
市債 21, 517 9. 8 ＊＊＊ 10, 230 4. 9 11, 287 110. 3
（減税 補てん債 借 換え
を除いた場 合）
9, 517 ＊＊＊ 4. 6 10, 230 4. 9 △ 713 △ 7. 0
その他 11, 813 5. 4 5. 7 11, 210 5. 3 603 5. 4
計 218, 939 100. 0 ＊＊＊ 209, 376 100. 0 9, 563 4. 6
（減税 補てん債 借 換え
を除いた場 合）
206, 939 ＊＊＊ 100. 0 209, 376 100. 0 △ 2, 437 △ 1. 2
（注）「一般財源等」には財政調整基金等の繰入金、繰越金、減税補てん債、臨時財政対策債等の歳入振替分を含む。
イ 歳 入 （単位：千円）
差 引 増 減 構 成 比 (%) 16 年度当初
15 年 度
6 月補正後 増減額 増減率(%) 款 別
A B A - B (A - B)/ B
16 年度 当 初
15 年度 6 月補正後
市税 94, 773, 439 94, 389, 143 384, 296 0. 4 43. 3 45. 1
地方譲与税 3, 258, 000 2, 098, 000 1, 160, 000 55. 3 1. 5 1. 0
利子割交付金 1, 107, 000 796, 000 311, 000 39. 1 0. 5 0. 4
配当割交付金 93, 000 0 93, 000 皆増 0. 0 0. 0
株式等譲渡所 得割交付 88, 000 0 88, 000 皆増 0. 0 0. 0
地方消費税交 付金 6, 257, 000 5, 899, 000 358, 000 6. 1 2. 9 2. 8
ゴルフ場利用税交 付金 101, 000 102, 000 △ 1, 000 △ 1. 0 0. 0 0. 0
歳
自動車取得税 交付金 949, 000 944, 000 5, 000 0. 5 0. 4 0. 4
国有提供施設 交付金 102, 000 102, 000 0 0. 0 0. 1 0. 0
地方特例交付 金 3, 200, 000 3, 300, 000 △ 100, 000 △ 3. 0 1. 5 1. 6
地方交付税 28, 900, 000 29, 300, 000 △ 400, 000 △ 1. 4 13. 2 14. 0
交通安全対策 交付金 179, 500 159, 900 19, 600 12. 3 0. 1 0. 1
分担金及び負担金 3, 908, 463 3, 516, 653 391, 810 11. 1 1. 8 1. 7
使用料及び手数料 4, 908, 680 4, 716, 728 191, 952 4. 1 2. 2 2. 3
国庫支出金 25, 706, 895 26, 499, 608 △ 792, 713 △ 3. 0 11. 7 12. 7
入
県支出金 4, 490, 866 3, 982, 587 508, 279 12. 8 2. 1 1. 9
財産収入 1, 085, 661 934, 698 150, 963 16. 2 0. 5 0. 4
寄附金 3, 201 3, 225 △ 24 △ 0. 7 0. 0 0. 0
繰入金 6, 500, 168 8, 001, 286 △ 1, 501, 118 △ 18. 8 3. 0 3. 8
繰越金 300, 000 369, 821 △ 69, 821 △ 18. 9 0. 1 0. 2
諸収入 2, 509, 738 2, 071, 906 437, 832 21. 1 1. 2 1. 0
市債 30, 516, 900 22, 189, 800 8, 327, 100 37. 5 13. 9 10. 6
ウ 歳 出
（単位：千円） 差 引 増 減 構 成 比 (%) 16 年度当初
15 年 度
6 月補正後 増減額 増減率(%) 款 別
A B A - B (A - B)/ B
16 年度 当 初
15 年度 6 月補正後
議会費 1, 197, 800 1, 236, 699 △ 38, 899 △ 3. 1 0. 6 0. 6
総務費 16, 817, 790 16, 688, 448 129, 342 0. 8 7. 7 8. 0
民生費 59, 452, 335 58, 410, 490 1, 041, 845 1. 8 27. 2 27. 9
歳
衛生費 20, 749, 143 20, 339, 868 409, 275 2. 0 9. 5 9. 7
労働費 658, 367 621, 098 37, 269 6. 0 0. 3 0. 3
農林水産業費 7, 099, 143 7, 634, 636 △ 535, 493 △ 7. 0 3. 2 3. 6
商工費 1, 982, 803 1, 668, 062 314, 741 18. 9 0. 9 0. 8
土木費 36, 794, 160 41, 841, 060 △ 5, 046, 900 △ 12. 1 16. 8 20. 0
消防費 6, 217, 107 6, 099, 288 117, 819 1. 9 2. 8 2. 9
出
教育費 19, 714, 048 19, 795, 703 △ 81, 655 △ 0. 4 9. 0 9. 5
公債費 48, 155, 815 34, 941, 003 13, 214, 812 37. 8 22. 0 16. 7
予備費 100, 000 100, 000 0 0. 0 0. 0 0. 0
(3) 特別会計
（単位：千円） 差 引 増 減 16 年度当初
15 年 度
6 月補正後 増減額 増減率(%)
会 計 別
A B A - B (A - B)/ B
下水道費 35, 809, 915 35, 520, 824 289, 091 0. 8
水洗便所普及 費 0 88, 131 △ 88, 131 皆減
国民健康保険 費 50, 611, 181 48, 682, 785 1, 928, 396 4. 0
宅地造成分譲 事業費 63, 119 1, 220, 829 △ 1, 157, 710 △ 94. 8
用品調達費 69, 500 71, 000 △ 1, 500 △ 2. 1
住宅新築資金 等貸付事 業費 231, 908 834, 775 △ 602, 867 △ 72. 2
災害遺児教育 年金事業 費 15, 983 17, 167 △ 1, 184 △ 6. 9
公共用地取得 事業費 290, 102 403, 736 △ 113, 634 △ 28. 1
財産区費 4, 263 4, 183 80 1. 9
学童校外事故 共済事業 費 9, 888 9, 938 △ 50 △ 0. 5
老人保健医療 費 54, 203, 000 55, 890, 862 △ 1, 687, 862 △ 3. 0
駐車場費 229, 000 248, 332 △ 19, 332 △ 7. 8
母子寡婦福祉 資金貸付 事業費 158, 348 178, 597 △ 20, 249 △ 11. 3
駅元町地区市 街地再開 発事業 5, 650, 009 366, 074 5, 283, 935 1, 443. 4
介護保険費 31, 671, 480 30, 011, 351 1, 660, 129 5. 5
計 179, 017, 696 173, 548, 584 5, 469, 112 3. 2
(4) 事業会計
（単位：千円） 差 引 増 減 16 年度当初
15 年 度
6 月補正後 増減額 増減率(%)
会 計 別
A B A - B (A - B)/ B
病院事業会計 10, 295, 609 10, 234, 537 61, 072 0. 6
水道事業会計 21, 083, 000 21, 222, 000 △ 139, 000 △ 0. 7
工業用水道事 業会計 347, 000 347, 000 0 0. 0
市場事業会計 1, 218, 822 1, 248, 275 △ 29, 453 △ 2. 4
(5) 予算性質別経費調べ
ア 一般会計
(単位：百万円）
16 年度当初 15 年度 6 月補正後
予算額 予算額
増減額 伸び率(%)
区 分
A
構成比(%) B
構成比(%)
A - B (A - B)/ B
人件費 46, 047 21. 0 46, 828 22. 4 △ 781 △ 1. 7
扶助費 33, 844 15. 5 32, 275 15. 4 1, 569 4. 9
公債費 48, 141 22. 0 34, 923 16. 7 13, 218 37. 8
義
務
的
経
費
計 128, 032 58. 5 114, 026 54. 5 14, 006 12. 3
普通建設事業 費 24, 166 11. 1 26, 865 12. 8 △ 2, 699 △ 10. 0
補助事業費 8, 490 3. 9 9, 026 4. 3 △ 536 △ 5. 9
単独事業費 15, 676 7. 2 17, 839 8. 5 △ 2, 163 △ 12. 1
投
資
的
経
費
計 24, 166 11. 1 26, 865 12. 8 △ 2, 699 △ 10. 0
物件費 24, 504 11. 2 24, 758 11. 8 △ 254 △ 1. 0
維持補修費 3, 073 1. 4 3, 161 1. 5 △ 88 △ 2. 8
補助費等 10, 835 4. 9 11, 049 5. 3 △ 214 △ 1. 9
貸付金 379 0. 2 464 0. 2 △ 85 △ 18. 3
繰出金 26, 540 12. 1 27, 980 13. 4 △ 1, 440 △ 5. 1
その他 1, 410 0. 6 1, 073 0. 5 337 31. 4
そ
の
他
の
経
費
計 66, 741 30. 4 68, 485 32. 7 △ 1, 744 △ 2. 5
イ 普通会計
(単位：百万円）
16 年度当初 15 年度 6 月補正後
予算額 予算額
増減額 伸び率(%)
区 分
A
構成比(%)
B
構成比(%)
A - B (A - B)/ B
人件費 46, 116 21. 0 46, 857 22. 4 △ 741 △ 1. 6
扶助費 33, 851 15. 4 32, 284 15. 4 1, 567 4. 9
公債費 48, 744 22. 2 35, 463 16. 9 13, 281 37. 5
義
務
的
経
費
計 128, 711 58. 6 114, 604 54. 7 14, 107 12. 3
普通建設事業 費 24, 847 11. 3 26, 664 12. 7 △ 1, 817 △ 6. 8
補助事業費 8, 490 3. 9 9, 027 4. 3 △ 537 △ 5. 9
単独事業費 16, 357 7. 4 17, 637 8. 4 △ 1, 280 △ 7. 3
投
資
的
経
費
計 24, 847 11. 3 26, 664 12. 7 △ 1, 817 △ 6. 8
物件費 24, 517 11. 2 24, 718 11. 8 △ 201 △ 0. 8
維持補修費 3, 067 1. 4 3, 158 1. 5 △ 91 △ 2. 9
補助費等 11, 106 5. 0 11, 053 5. 3 53 0. 5
貸付金 533 0. 2 648 0. 3 △ 115 △ 17. 7
繰出金 25, 750 11. 7 27, 629 13. 2 △ 1, 879 △ 6. 8
その他 1, 424 0. 6 1, 099 0. 5 325 29. 6
そ
の
他
の
経
費
計 66, 397 30. 1 68, 305 32. 6 △ 1, 908 △ 2. 8
（6） 基金及び地方債 現在高の状況
ア 基金の状況
（単位：百万円）
15 年度中見込 16 年度中見込
区 分
14 年度末
残 高 積立金
11 月補正 後
取 崩 額
15 年度末
残高見込 積立金
当 初 取 崩 額
16 年 度 当 初 後 残高見込
財政調整基金 13, 029 2, 632 5, 000 10, 661 18 5, 500 5, 179
市債調整基金 811 2 813 2 815
公共施設等整 備基金 1, 531 7 1, 538 9 1, 547
計 15, 371 2, 641 5, 000 13, 012 29 5, 500 7, 541
（注）「財政調整基金」における 15 年度中見込の「積立金 」欄は、14 年度決算剰余金の一部積立て 26 億円を含む。
イ 地方債残高の状況
（単位：百万円）
15 年度中見込 16 年度中見込
区 分
14 年度末 残 高
元 金 償還金
11 月補正 後
借 入 額
15 年度末 残高見込
元 金 償還金
当 初 借 入 額
16 年 度 当 初 後 残高見込
(267, 062) (24, 235) (16, 004) (258, 831) (25, 940) (9, 487) (242, 378) 一 般 会 計
314, 769 26, 567 28, 006 316, 208 40, 795 30, 517 305, 930
特 別 会 計 247, 605 10, 046 15, 091 252, 650 11, 507 12, 322 253, 465
事 業 会 計 45, 489 2, 424 2, 521 45, 586 2, 576 1, 625 44, 635
計 607, 863 39, 037 45, 618 614, 444 54, 878 44, 464 604, 030
(270, 828) (25, 331) (16, 004) (261, 501) (26, 348) (10, 683) (245, 836) （再掲）普通会計
318, 536 26, 987 28, 006 319, 555 41, 300 31, 713 309, 968
（注）「15 年度中見込」の「11 月補正後借入額」欄は、14 年度からの繰越事業分を含む。
６
主要な事業
（１） 笑顔が集う中心市街地の再生 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
出石小学校跡 地整備 事業費
（5, 000） 5, 000
定期借地権を活 用した出石小学校跡 地整備に関
する経費 アドバイザリー委託 岡山中央南小 学校跡
地活用関係費
（372） 372
岡山中央南小 学校跡地の活用に関する懇談会
経費
平成 17 年 3 月廃校予定 総務
費
デジタルミュージアム （仮称）整備推進事業
費
（14, 950） 122, 050
駅元町市街地 再開発ビル（第２工区）に岡山市の 歴史・文化の情報発信拠点となる施設を整備
コンテンツの作成等 商業振興対策 事業費 （9, 806）
18, 712
商店街団体等の発展基 盤を確保するために行う
事業に対する補助
・情報化対策事業（ポイントカードシステム導入） ・基盤整備事業（アーケード改装、防犯カメラ設
置）
・新商人育成事業（空き店 舗改装支 援、家賃補 助）
補助率 県 1/ 2 等
商工 費
おかやま桃太郎まつり
開催事業費
（100, 850） 107, 000
「おかやま桃太郎まつり」に対して負担 開催予定日 7 月 30 日∼8 月 1 日
（ふれあい観光基金 活用事業）
自転車対策事 業費 （0）
7, 350
・(新)駅前町二 丁目駐輪 施設整備
集中精算方式の電磁ロッキングポストをリースに より設置
収容 255 台 100 円/ 回
・(新)岡山駅東 口周辺駐 輪施設の２時間無料 化 システム変更経費等
コミュニティゾーン形成 事業費
（11, 750） 85, 000
本町表町線（H 12∼22） 舗装・歩道設置工事、補償等
補助率 国 5. 5/ 10 市街地再開発 調査費 （500）
500
市街地再開発 事業の初動期の団体に対して助成
(新)天神町 10 番地区（H 16∼） 市街地再開発 事業費 （90, 800）
358, 200
市街地環境の整備改善 及び住宅の供給に資す
る良好な建築物の整備に対する助成
・本町８番地区（H 13∼18） 114, 700
事業計画作成、建築設計、補償等
・平和町１番地区（H 15∼18） 243, 500
建築設計、補償等 補助率 国 1/ 3、県 1/ 6 土木
費
優良建築物等 整備事 業費
（45, 200） 175, 800
市街地環境の整備改善 及び住宅の供給に資す
る良好な建築物の整備に対する助成
野田屋町１１番東地区（H 15∼17） 建築設計、共同施設整備 等
補助率 国 1/ 3、県 1/ 6
土地区画整理 事業費 （227, 995） 965, 735
大供周辺地区 土地区画 整理事業（H 13∼19） 道路築造工事、下水道施 設工事、補償等
補助率 国 5. 5/ 10・1/ 2 都市内幹線道 路整備
事業費
（62, 220） 473, 320
・青江津島線（厚生町工 区）（H12∼17） 73, 320
用地取得、道路改良工事、補償等 ・大元二日市町線（大元 駅前工区）（H 15∼18）
400, 000 用地取得、補償等
補助率 国 5. 5/ 10・1/ 2 岡山駅交通結 節点改
善事業費
（397, 000） 1, 820, 000
岡山駅西口広 場及び東西連絡 通路の整備
線路等支障移 転補償、東西連絡通 路下部工 事
等 補助率 国 1/ 2
教育 費
史跡岡山城趾 保存整 備事業費
（19, 332） 57, 265
本丸中の段歴史的景観 環境整備（H 14∼17） 宇喜多期遺構の露出展 示施設整備
補助率 国 1/ 2、県 1/ 6 市街
地再 開発 特別 会計
駅元町地区市 街地再 開発事業費
（1, 607, 988） 5, 536, 788
第２工区（H 14∼17） ・再開発ビル整備
特定建築者補 助金、デッキ整備等 ・周辺道路整備
上石井岩井線 他道路改 良工事、建物除却工
事、補償等 補助率 国 5. 5/ 10・1/ 2
（２）生きる力を育む教育の充実 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
（145, 715） 247, 932
国体・障害者ｽ ﾎ ﾟｰ ﾂ 大会岡山市 実行委員 会負担 金
リハーサル大会運営、国体開催準備、全国障 害者スポーツ大会開催準備等
（9, 958） 9, 958
市民総参加で国体を盛り上げ、活力あるまちづくり
を目指す市民運動の展開に対して負担
花いっぱい活動、清掃活動、地区連絡会活 動 等
（0） 17, 734
国体開催機運を盛り上げるため、キャンペーンスタ ッフを中心に草の根キャンペーンを展開
（緊急地域雇用創出 特別交付 金事業）
雇用予定人数 8 人 総務
費
国体・障害者スポーツ
大会準備推進 事業費
（36, 700） 36, 700
国体競技力の向上対策 競技スポーツ選手強化事業 競技スポーツ技術交流事業
ジュニア優秀選手育成 事業 等
教育 費
(新)豊かな体験活動推 進事業費
（0） 1, 000
都市部の中学生が自然豊かな地域において体験 活動を実施
(新)牧山地区通学費 補 助金
（730） 730
牧山分校が牧石小学校へ統合されることに伴い 通学費を補助
教育相談室機 能充実 事業費
（800） 800
不登校対策や児童虐 待等への支援機能の充実を 図るため、清輝小学校の空き教室へ教育相 談室
の分室的機能を整 備 言語障害通級 指導教
室移転整備事 業費
（4, 500） 4, 500
岡山中央南小 学校にある言語障害通 級指導教 室
を小学校統合のため、御野小学校へ移転整 備
スクールパートナー活 用事業費
（19, 354） 19, 354
国庫補助制度が廃止されるが、配置を見直して引 き続き設置
(新)学区弾力化推進 事 業費
（375） 375
平成 17 年 4 月実施予定の通学区域制 度の弾力 的運用に向けた準備
通知チラシ・マニュアル印刷費等 岡山後楽館中 高一貫
校教育用コンピュータ 整備事業費
（0） 7, 200
学習指導要領 改定に伴い高等学校の情報課程 が必履科目となったことから整備
パソコン 41 台等 補助率 国 1/ 3
（学校教育施設等整 備基金活 用事業）
岡山中央小学 校建設 事業費
（512, 853） 1, 602, 025
校舎、屋内体操場、プール等新築（H 15∼16） 鉄骨造 5 階建 12, 540 ㎡
平成 17 年開校予定 補助率 国 1/ 2・1/ 3 岡山中央中学 校建設
事業費
（40, 542） 179, 590
北棟校舎の改築 鉄骨造 4 階建 2, 300 ㎡
補助率 国 1/ 2・1/ 3 [ 継続費設定]
期間 H 16∼17 総事業費 460, 400 義務教育施設 整備事
業費
（398, 724） 580, 580
・加茂小学校（プール改築）（H 15∼16） 108, 180
ＦＲＰ式プール 水面積 350 ㎡ 補助率 国 1/ 3
・大野小学校（屋内体操 場・プール改築） 324, 200
鉄筋コンクリート造 2 階建 2, 800 ㎡ 1 階 プール等 2 階 屋内体操場
太陽熱利用設 備設置 補助率 国 1/ 2・1/ 3
[ 継続費設定]
期間 H 16∼17 総事業費 820, 000 ・中山中学校（金工木工 教室） 4, 500
測量設計等
・拡張用地造成 47, 500
芥子山小学校（2, 717 ㎡） 横井小学校（4, 433. 82 ㎡）
・校舎等中規模改修 96, 200
設計 小・中学校各 1 校 工事 小学校 2 校・中学校 1 校
学校教育施設 等整備 基金活用事業 費
（26, 221） 311, 438
・学校教育施設等整 備基金運 営費 124, 440 給食調理民間 委託実施 校への還元 13 校 ・学校給食事業費 62, 760
強化磁器食器 用消毒保 管庫の設置 ドライシステム推進用機器購 入等 ・教育用コンピュータ整備費 48, 938
教育情報化実 践モデル校 5 校（中学校） 岡山中央小学 校
・リットスクール基盤整備事業費 73, 500
通信回線の格差是正、学籍システムの構築、保
健室へのパソコン配備等 等
旭川百間川ランニング
コース整備事業費
（2, 600） 25, 300
旭川左岸から百間川 右岸にかけてランニングコ ースを整備（H13∼17）
総延長約 11 ㎞（県 4. 2 ㎞ 市 6. 8 ㎞） 整備工事、橋りょう設計等
(新)百間川市民健康マ ラソン共催事業費
（1, 000） 1, 000
ランニングコースの周知と市民の健康増進を図る ことを目的に開催
史跡賞田廃寺 跡環境 整備事業費
（10, 687） 32, 320
国史跡賞田廃 寺跡歴史 的環境整備（H 13∼17） 古代平地伽藍の環境整 備等
（３） 岡山を活かす環境の整備 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
総務 費
コミュニティハウス整備 事業費
（9, 656） 9, 656
・第三藤田コミュニティハウス 7, 056
旧岡山農業改 良普及センター藤田支所を改修
木造平屋建 160. 6 ㎡ ・城東台コミュニティハウス
2, 600
城東台小学校 隣接地へ建設予 定 実施設計
東山斎場施設 整備事 業費
（17, 850） 17, 850
排気対策及び火葬時 間短縮のため、排気補助装
置を設置（H 15∼16） 10 炉
(新)自然環境基礎調 査 事業
（0） 4, 500
自然環境保全 地区、貴重野生生物 種の指定にあ
たり、希少生物 等の情報データベース作成
（緊急地域雇用創出 特別交付 金事業）
エコ技術研究支援 事 業費
（1, 000） 1, 000
・リサイクル技術展（仮称）開催へ助成 500 主催 エコ技術研究 会
・リサイクルセミナー開催 500
循環型社会構 築に向けた普及啓発を目的とし
たセミナーを開催
(新)事業系ごみ減量 化・資源化推進事業 費
（21, 000） 21, 000
ごみ量全体の 1/ 3 を占める事業系ごみの減量化・ 資源化の促進を図る
・食品廃棄物処理機 設置費補 助金 16, 000
補助率 本体の 1/ 2 補助限度額 2, 000 千円/ 件
・排出・分別状況等調査 等 3, 000
・減量化・資源化推進協 議会の設置 2, 000
ごみ収集車、し尿収集 車の更新
（0） 95, 889
・ごみ収集車 12 台 68, 676 ・し尿収集車 4 台 27, 213
うち１台は環境に優しい天然ガス車 補助率 国 1/ 2（対通常車との差額） （一般廃棄物処理施 設整備基 金活用事 業） 衛生
費
合併処理浄化 槽設置 促進事業費
（180, 206） 415, 860
合併処理浄化 槽設置に対する助成
1, 000 基
補助率 国 1/ 3、県 7/ 30 農林
水産 業費
園芸作物生産 流通対 策事業費
（2，246） 10, 106
ふるさと特産物育成対策 事業費補 助金 ・新世紀きびの国園芸創造事 業
野菜主産地強 化整備事 業（1 組合） 3, 257
四季咲き誇る花き生産対策事 業（1 組合） 3, 13７
補助率 県 1/ 3
補助率 県 1/ 3
農産物鳥獣害 防止対策 事業費補助 金 ・小団地型防止施設 整備事業（2 組合）
1, 325 補助率 県 1/ 2
畜産環境改善 対策事 業費
（4, 113） 17, 827
家畜ふん尿堆肥化処理 施設整備 等に対して助成
堆肥利用ネットワーク活用事業費補 助金（4 組 合）
補助率 県 1/ 3 土地改良事業 費 （122, 386）
397, 631
農業経営の安定を図るための農業基盤整備
団体営土地改 良事業 142, 899
基盤整備促進 事業 108, 837
小規模土地改 良事業 13, 700 非補助土地改 良事業 132, 195 単市公共事業 費 （586, 258）
902, 500
市民生活に密着した農業施設等の整備
用排水改良事 業 329, 500 用排水障害対 策事業 160, 000 樋門改良事業 138, 000 溜池改良事業 69, 000 都市排水路整 備事業 138, 000
等 企業立地推進 事業費 （34, 393）
64, 193
新たに工場等を立地する企業に奨励金を交付
2 社 補助率 県 1/ 2
(新)産業業務施設誘 致 奨励金
（7, 500） 7, 500
新たに産業業務施設を設置し、事業を開始した事 業者へ交付
要件 新規雇用若しくは転入者 5 人以上、又 は転入者 3 人以上で事業を 3 年継続 施設賃借料の 1/ 2 12 か月間交付 補助限度額月 100 千円（中心市街地月 250 千
円） 商工
費
動植物保護地 整備事 業費
（88, 963） 355, 663
新産業ゾーン内の貴重野生生物の生息地の整備 用地取得（公社から 8, 700 ㎡）、保護施設整備
等 国補道路新設 改良事
業費
（33, 452） 133, 806
横井上 4 号線ほか 3 線（H 13∼22） 用地取得、道路改良工事、補償等
補助率 7. 5/ 10 土木
費
地方道路整備（道路）
臨時交付金事 業費
（2, 800） 120, 000
中撫川平野線（H 8∼16） 70, 000 舗装工事等
川入中撫川線（H 13∼17） 50, 000 改良工事等
単市公共事業 費 （985, 100） 2, 800, 000
市民生活に密着した土木施設等の整備
単独道路新設 改良事業 1, 910, 100 単独舗装新設 改良事業 412, 500 単独交通安全 施設整備 事業 176, 400 単独橋梁新設 改良事業 186, 000 単独河川改修 事業 115, 000 都市基盤河川 改修事
業費
（24, 129） 452, 273
倉安川（H 1∼30） 302, 273
護岸工事、橋りょう工事、補償等 永江川（H 11∼20）
150, 000
護岸工事、用地取得、補償等 補助率 国 1/ 3、県 1/ 3 ふるさと砂防整備事業
費
（5, 722） 56, 222
砂川（一宮）ランドスペース事業（H8∼16） 福谷地区 グランドゴルフ場周辺植栽工事等
長野地区 公園整備工事
国補公園緑地 整備事 業費
（12, 700） 35, 200
浦安総合公園 駐車場等 整備 駐車場整備工 事、照明灯設置工事 等 単独公園緑地 整備事
業費
（12, 555） 42, 755
・頭高山緑地整備工 事 26, 800
・山田グリーンパーク防球ネット整備 6, 400 等
撫川・庭瀬城址公園 周 辺整備事業費
（800） 3, 000
撫川城址公園の整備 広場周辺整備 工事等 自転車等駐車 場整備
事業費
（31, 899） 169, 213
・(新)東岡山駅 前自転車 等駐車場 159, 680 平屋・片屋根式 926. 33 ㎡
収容 自転車 745 台 バイク25 台（有料） 補助率 国 1/ 2
・庭瀬駅第 2・第 3 駐輪場（学生専用） 3, 500 収容 300 台（有料）
・(新)備前西市 駅南仮設 駐輪場 4, 793 国道 2 号バイパス高架下を無償で借り受け整 備
収容 300 台（無料）
・(新)郡バス停駐輪場 1, 240 収容 30 台（無料）
足守救急ステーション （仮称）整備事業費
（21, 526） 65, 426
東山内地内に整備 鉄骨造平屋建 220 ㎡ 平成 17 年 3 月開所予定 消防
費
消防施設等整 備事業 費
（13, 235） 142, 569
・分団機庫整備（妹尾第３） 15, 074
軽量鉄骨造 2 階建 66. 56 ㎡ ・非常備消防用車輌 更新
7, 200
小型動力ポンプ付積載車 2 台
補助率 国 1/ 2
・常備消防用車輌更 新等 120, 295
高規格救急車 1 台(足守) 補助率 国 1/ 2
公共下水道施 設整備 事業費
（1, 103, 225） 11, 603, 351
・管きょ施設整備 10, 448, 224
幹線管きょ 2, 922ｍ 面整備 200ha 流域関連処理 区、岡東処理区、足守処理
区、
吉井川処理区 等 補助率 国 1/ 2 ・ポンプ場施設整備
121, 452
浦安ポンプ場 自家発電設備 工事等 補助率 国 1/ 2
・処理場施設整備 1, 033, 675
岡東浄化センター 水処理施設建設 工事等 補助率 5. 5/ 10
下水 道費 特別 会計
農業集落排水 施設整 備事業費
（42, 403） 72, 655
山上地区（H 12∼16）等 舗装復旧工事 等 補助率 県 65/ 100 宅地
造成 分譲 特別 会計
東ヶ丘団地取得造 成 費
（0） 37, 341
東ヶ丘第３期の２地区（アエル東ヶ丘） 売出区画 全 92 区画
住宅フェア開催経費、頭高山法面整 備工事等
基幹施設整備 事業費 （0）
1, 800, 000
水道水の安定的供給を図るため配水施設等基幹
施設を整備
西祖配水池築 造工事、岡南・岡山西共同 溝等 水道
事業 会計
(新)水道記念館リニュ ーアル事業費
（0） 183, 200
（４） 人がふれあう福祉社会づくり （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
本庁舎障害者 用トイレ 改修費
（9, 000） 9, 000
身体の不自由な方等が利用し易いように、本庁舎 1 階のトイレを多目的トイレに改造
2 か所
(新)事業所内保育施 設 整備事業費
（26, 800） 26, 800
保育サービスの充実を図るため、市として保育施 設を設置
場所 勤労者福祉センター1 階（195. 86 ㎡） 定員 常時保育 20 人、一時保育 10 人
運営 岡山市職員厚友会が民間事 業者へ委託
総務 費
ＤＶ被害者サポーター 養成事業費
（179） 179
県と共同でＤＶ被害者の支援を行うサポーターを 養成
フォロー講座、アップデート講座
(新)ハンセン病療養所 入所者等社会 参加促
進事業費
（720） 720
ハンセン病療養所入 所者等が社会参加のために
来岡し、宿泊する場合に宿泊費用の一部を助成
助成限度額 1 人 1 泊 6, 000 円
(新)人権啓発活動補 助 金
（8, 000） 8, 000
人権意識の高揚を目的とした団体が創意工夫をこ
らして行う人権啓発 活動事業に対して補助 補助率 1/ 2
補助限度額 1 活動当たり1, 000 千円 福祉交流プラザ（隣保
館）運営費
（80, 108） 152, 849
福祉交流プラザ（隣保館）の機能の充実や活性化 を図る
土曜・日曜・祝日の休日開館、夜間開館の実施
主催講座等の充実、デイサービス事業実施
職員を嘱託化し増員（4 人/ 館） 民生委員・主任児童 委
員改選関係費
（4, 174） 4, 174
民生委員・主任児童 委員の任期（3 年）満了に伴 い一斉改選を実施
乳幼児医療費 （607, 040） 700, 000
３歳未満の乳幼児に係る医療費の自己負担分を
公費負担 補助率 県 1/ 5 老人福祉施設 整備事
業助成費
（62, 764） 1, 129, 995
民間の老人福祉施設の整備に対する補助
・特別養護老人ホーム 創設 4 施設 増改築 2 施設
定員増加見込 100 人 ・養護老人ホーム
改築 1 施設 補助率 国 2/ 3・10/ 10 （地域福祉基金活用 事業） 障害者支援費 （1, 734, 815）
3, 469, 630
障害者が自ら事業者やサービス内容を選択し、サ ービスを受給
施設支援費 2, 859, 000 居宅支援費 610, 630
補助率 国 1/ 2 民生
費
児童手当費 （418, 150） 3, 150, 000
支給対象を就学 前から小学校第 3 学年終了まで 拡大（平成 16 年 4 月から実施）
受給者数 25, 021 人 → 35, 327 人
（H 15. 10 末） （H 16. 10 末見込）
放課後児童健 全育成 事業費
（223, 269） 264, 243
・小学 1∼3 年生を対象とした児童クラブの運営に 対する補助
運営委員会方 式（58 クラブ） 219, 196
私立保育園実 施（3 クラブ） 3, 289
補助率 国 1/ 3
(新)養護学校実施（1 クラブ） 1, 253
・児童クラブ障害児受入施設 委託（1 クラブ） 3, 600
・施設整備 6, 049
4 校（うち 2 校新設）プレハブリース 等
(新)児童養護施設交 流 事業費
（353） 353
児童養護施設 入所児童を対 象とした交流会の開 催
参加予定 約 200 人
サンデー子育てサロン
開設事業費
（0） 15, 720
土・日曜日に子育て相談、遊び紹介等を実施
開設場所 ふれあい児童館 5 館
（緊急地域雇用創出 特別交付 金事業）
雇用予定人数 20 人
(新)子育てアクションプ ラン関係事業費
（4, 336） 4, 633
・きらきら子育て in 岡山ドーム（仮称）開催 3, 150
子育てアクションプラン策定記念イベントの実施
・子育て支援情報提 供事業 490
市の子育て支援情報をホームページやガイドブ
ック等で提供
・こども虐待予防対策事 業（衛生費） 893
こどもへの虐待予防を図るため、グループミーテ ィングやカウンセリングを実施
補助率 国 1/ 3 等 私立保育園施 設整備
事業助成費
（198, 946） 486, 514
私立保育園の施設整備 等に対する助成
創設 1 園 増改築 3 園 一部補修 5 園 定員増加見込 150 人
補助率 国 2/ 3 （地域福祉基金活用 事業） 市立保育園整 備費 （61, 025）
101, 350
・宇野保育園増改築
定員 70 人→120 人（うち障害児 10 人） 補助率 国 1/ 2
・年次的改修 5 園 等
市立保育園運 営費 （5, 205, 720）
6, 527, 317
公立保育園 43 園の運営費
乳がん検診事業 費 （51, 096） 68, 222
(新)乳がんの早期発見のため視触診とマンモグラ フィを併用した検診を開始
自己負担 2, 500 円 衛生
費
休日夜間急患 診療所 運営費
（18, 133） 76, 463
休日の小児科診療時間を拡 大 H15 10：00∼17：00、20：30∼23：30
H16 10：00∼23：30 介護
保険 特別 会計
介護保険給付 費 （3, 839, 016） 30, 743, 011
要介護認定者 等に対する介護サービスの提供
対象者 H15 約 15, 400 人→H16 約 16, 400 人
事務費交付金が国庫補 助負担金の廃止により
一般財源化 影響額 161, 528 千円
・(新)元気回復 筋力トレーニング事業（仮称） 高齢者に対しパワーリハビリの手法を活用し
て要介護度の改善や介護予防を図る
各ふれあいセンターで実施
建設改良費及び器械 器具購入費
（30, 000） 276, 000
・器械器具購入 216, 000
市民病院
核医学検査用ガンマカメラシステム（ＲＩ）等 せのお病院
腹腔鏡手術機 器セット等
・建設改良 60, 000
市民病院（診療棟改 修等）
医療情報システム構築
費
（0） 8, 500
市民病院
診療情報管理システム
病院 事業 会計
他会計長期借 入金償 還金
（0） 400, 000
（５） 世界に自慢できる国際都市の実現 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
国際交流推進 事業費 （0）
47, 969
・富川市への岡山市民友好 訪問団派 遣 ・富川市民親善訪問 団受入れ ・洛陽市との技術研修 生相互派 遣
・サンノゼ市専門家受 入れ ・子ども海外派遣事業 ・子ども国際サマーキャンプ事業
・(新)岡山市外 国人市民代 表者会議 等
（国際交流基金活用 事業） 総務
費
ＮＨＫのど自慢開催費 （5, 000） 5, 000
藤田地区干拓１世紀等を記 念して「ＮＨＫのど自 慢」を誘致開催
期日 8 月 21 日∼22 日 オムニバスタウン整備
総合対策事業 費
（38, 893） 38, 893
利便性の高いバス交通の実現に資する事業を対
象に助成
低床バス車輌の購入、バスロケーションシステム 車載機、ハイグレードバス停整備等
（国、県は直接補助、市 1/ 2・1/ 4） 岡山庭瀬間新 駅整備
事業費
（397, 070） 807, 970
自由通路、北口広場、駅舎等の整備
用地取得、自由通路工事、北口広 場工事、
駅舎工事等
［債務負担行為設定］
期間 H 16∼17 限度額 300, 000 土地区画整理 事業費 （276, 109）
2, 873, 941
土地区画整理 事業の推進 西部第４地区 1, 241, 819 西部第５地区 1, 470, 456 新保下中野地 区 161, 666
補助率 国 5. 5/ 10・1/ 2 外環状道路整 備事業
費
（233, 574） 1, 055, 274
・浦安南町築港栄町 線（H 11∼18） 1, 037, 274
道路築造工事、用地取得、補償等 補助率 国 5. 5/ 10・1/ 2
・藤田浦安南町線（岡南 線第２工区）環境影響調 査
18, 000 中環状道路整 備事業
費
（3, 200） 32, 000
下中野平井線（岡山 港線工区）（H 9∼16） 交差点改良工 事等
土木 費
都市内幹線道 路整備 事業費
（127, 620） 586, 740
・東岡山駅前線（H 11∼17） 486, 740
駅前広場整備、道路築造 工事、用地取得、補 償等
補助率 国 1/ 2
・下中野東古松線（H 13∼17） 100, 000
幹線道路計画 等検討 事業費
（3, 000） 3, 000
社会情勢等の変化に伴い、都市計画道路につい
て見直し 対象 63 路線 オリエント美術館開館
25 周年記念事業 費
（2, 036） 10, 486
・開館 25 周年記念式典を開 催（7 月） 1, 686
・アッシリアレリーフ特別展示コーナー設置 8, 800
日干しﾚ ﾝ ｶ ﾞや写真等により宮殿の一部壁面を 復元
（オリエント美術館基金活 用事業） 教育
費
オリエント美術館企画 展開催事業費
（0） 10, 560
・「アッシリアレリーフ収蔵記念展」 ・「オリエントへの憧れ」展（陶器、陶製品、ガラス
等）
（６） ２１世紀都市型経 営の展開 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
市民生活ガイド作成費 （3, 500） 3, 500
市の事務、問い合わせ先等を紹介する市民生活
ガイドを広報紙とともに全戸配布（Ａ4 版 12 ペー ジ）
政令市構想推 進事務 費
（8, 000） 8, 000
合併・政令市構想について、岡山市として市民へ
情報提供等を行うための経費等
パンフレット作成等 支所・連絡所等関係 費 （4, 617）
4, 617
・操南連絡所 3, 000
庁舎を解体撤去し、ＪＡ岡山操陽支所内へ移転 ・小串連絡所
1, 617
小串連絡所を廃 止し、小串郵便局へサービス 窓口を開設
(新)まちづくり活動支援 事業補助金
（40, 500） 40, 500
「おかやま街いきいき活動支援事 業補助金」を廃 止し創設
・みんなの地域づくり部門
小学校区 補助率 1/ 2 補助限度 額 200 千 円 中学校区 補助率 1/ 2 補助限度 額 2, 000 千
円
中学校区の事業で公共・公益性が高いと認
められる場合 補助率 3/ 5 補助限度額 2, 400 千円
・広域まちづくり部門 活動区域が 2 以上の中学校区 補助率 1/ 2 補助限度額 2, 000 千円 公共・公益性が高いと認められる場合 補助率 3/ 5 補助限度額 2, 400 千円
・地域発見まちづくり部門
小学校区 補助率 1/ 2 補助限度 額 200 千 円
(新)戸籍広域ネットワー ク等事業費
（2, 415） 2, 415
・岡山、倉敷、玉野の 3 市で戸籍の広域交付を実 施
開始予定 平成 16 年度中
・戸籍への不実記載防止のため婚姻届等の際に
本人確認できない場合、受理通知を送付
（61, 708） 61, 708
出先機関との間のデータ回線の高速化及び回線
使用料の節減を図る 変更 62 か所、新規 2 か所
一時経費（回線工事、機器設 定等）5, 802 節減額（平年度ベース）△ 9, 400 情報化推進事 業費
（76, 960） 76, 960
庁内ＬＡＮ用パソコン及びプリンター更新（リース） パソコン 3, 900 台、プリンタ 370 台
平成 16 年 8 月更新予定
参議院議員選 挙費 （0）
158, 944
参議院議員選 挙執行経 費（H 16. 7. 25 任期満了） 県委託
総務 費
岡山県知事選 挙費 （0）
140, 907
期日前投票制 度施行 関係費
（1, 381） 1, 381
期日前投票制 度施行に伴う投票システムの変更
参議院議員選 挙費、岡山県知事選 挙費でそれ
ぞれ 1/ 3 ずつ費用負担 総事業費 4, 143 東部余熱利用 健康増
進施設整備事 業費
（0） 31, 500
余熱供給管設 置工事等
（一般廃棄物処理施 設整備基 金活用事 業） 衛生
費
(新)余熱利用健康増 進 施設運営費
（227, 535） 227, 535
・当新田余熱利用健 康増進施 設 135, 660 平成 16 年 4 月運営開始予定
サービス購入費総額 1, 937, 856（H 16∼30） ・東部余熱利用健康 増進施設 91, 875
平成 16 年 11 月運営開 始予定 サービス購入費総額 3, 150, 000（H 16∼31） 労働
費
勤労者福祉センター
改修事業費
（0） 115, 035
本館を改修するとともに老朽化した別館を取り壊し て来客用駐車場を整備（H 16∼17） 本館空調設備 改修、事務所整備、別館解体等
（労働会館建設等基 金活用事 業） 商工
費
(新)岡山・倉敷観光推 進協議会（仮称）負担
金
（3, 000） 3, 000
岡山市と倉敷市が連携し観光事業の向上を図ると
ともに、両市の広域観光ルートの充実を図る
土木 費
市営住宅維持 管理委 託費
（0） 20, 764
市営住宅の維持管理の一部を外部委 託化 H14・15∼ 4 団地 520 戸 H16∼ 新たに住田団地 18 戸 消防
費
吉備高原出張 所（仮 称）運営費
（0） 206, 584
平成 16 年 10 月 1 日開所予定 救急救命士養 成費、指令無線改修 費等
加茂川・賀陽町が負担
教育 費
学校給食調理 業務委 託事業費
（262, 850） 262, 850
学校給食調理 業務の民間委託を拡大 継続 7 校、3 学校給食センター（受配校 12
校）
