平成23年度第1回定期監査結果報告書)

(1)

○

写

立監第 173 号

成23 6月 29日

立川市長

清

水

庄

殿

立川市監査委員

村

木

良

造

同

佐

藤

ち子

同

古

屋

直

彦

成

23 度第

1 回定期監査

結果に

い

(

報告

)

地方自治法第

９９条第

項

第

項及び第４項

規定に基

き定期監査を実施し

た

同条第９項

規定によ

そ

結果を別紙

お

報告し

す

こ

監査結果に基

き

た

こ

監査結果を参考

し

措置を講

た

き

(2)

1

成

度第

回定期監査結果報告書

第

監査

範

監査

対象

成

４月

日

成

月

日

福祉保健部所管

事務

執行

監査

期間

成

４月

日

同

月

日

監査

方法

監査

対象

した事務

執行

地方自治法第

条第

４項及び第

項

規定

趣

に

適正

効率的に行わ

い

う

に

い

所管部課

関係資料

提出を求

関係職員

説明を聴

し

立川

市監査基準に基

き監査を実施した

第

監査

結果

事務

執行

おお

適正

効率的に執行

い

も

た

一部に改善

検討を要す

事項

見

け

た

下に述

お

予算

執行状況

別表

お

あ

歳入予算

執行に

い

収入事務に

い

調査した

こ

おお

適正に処理

いた

歳出予算に

い

支出事務に

い

調査した

こ

次

よう

点

見

け

た

後

関係法

等に

適正

執行に

たい

需用費に

い

消耗品

購入に

い

同一時期に同一業者

割発注

も

け

執行

見

け

た

適正

事務処理を

たい

高齢福祉課

委

料に

い

(3)

2

紙講

予定表

通

行う

あ

様書に規定

い

様式

提

出

い

適正

事務処理を

たい

た

様書に報告書

提出を求

い

業務内容を確

す

意味

必要

思わ

検討

たい

立川市

バ

大学社交

ンス講

事業委

立川市

バ

大学

ボ

講

事業委

ンス講

委

寄附講

高齢福祉課

イ

福祉会館送迎バス運行業務委

様書に

日

運行業務終了後

運行日

に必要事項を

入し

委

者

確

を

け

こ

あ

確

い

適正

事務処理を

たい

高齢福祉課

ウ

次

契約書におい

表示

前文

部

立川市

載

い

印

部

立川市長

載

い

適正

事務処理を

たい

特定健康診査等

費用決済及び共同処理に関す

事務

委

契約書

後期高齢者

療健康診査等

費用決済及び共同処理に関す

事務

委

契約書

立川市在宅高齢者訪問理美容

ス事業委

契約書

立川市高齢者等配食

ス事業業務委

契約書

措置費支払

行事務委

契約書

高齢福祉課

エ

生活保護

ス

ム保

委

契約書におい

契約書

表示

前文

部

立川市

載

い

印

部

立

川市長

載

い

適正

事務処理を

たい

生活福祉課

立川市母子

女性緊急一時保護事業におい

立川市母子

女性緊急

一時保護事業実施要綱に規定す

様式

第

号様式

決定通知

い

た

要綱にそ

た適正

事務処理を

たい

生活福祉課

立川市健康会館建築設備定期検査委

におい

社見積も

によ

決定し

い

様書

い

た

立川市健康会館非常用蓄電池設備

保

業務委

におい

前期

後期

も

社見積も

によ

決定し

い

(4)

3

立川市健康会館自家用電気工作物保

管理業務委

におい

社見

積も

によ

主管課決定し

い

請書を

き

こ

い

た

様書

作成

い

適正

事務処理を

たい

健康推進課

ク

公共施設

収集運搬委

そ

単価契約

におい

業務終了後

に提出

た報告書に確

た

決裁

い

適

事務処理を

たい

健康推進課

次

契約書におい

表示

前文

部

立川市

載

い

印

部

立川市長

載

い

適正

事務処理を

たい

老人保健

療事務

共同電算処理に関す

事務

委

契約書

立川市国民健康保険特定保健指導委

契約書

滞納整理補

業務に関す

派遣業務委

単価契約書

保険

金課

使用料及び賃借料に

い

特定健診等

管理

ス

ムに関す

回線使用料

庁舎外

に係

契約書におい

契約書

表示

前文

部

立川市

載

い

印

部

立川市長

載

い

適

正

事務処理を

たい

保険

金課

４ 負担金補

及び交付金に

い

立川市地域福祉推進事業補

金

決定通知書におい

立川市地域福

祉推進事業補

金交付要綱

第

号様式

によ

い決定通知

いた

要綱にそ

た事務処理を

たい

害福祉課

扶

費に

い

立川市心身

害者

ク

及び

ソ

ン費

成事業実施要綱に基

き

ク

事業者及び指定

た給油店

締結した契約書

表示

前文

部

立川市

載

い

印

部

立

川市長

載

い

適正

事務処理を

たい

(5)

4

予算流用

予備費充当に

い

おお

適正に処理

いた

４ 備品

管理に

い

各課

備品調書を確

したほ

本庁各課

備品

一部を

出し

実査

を行

た

高齢福祉課

看護専門学校学務課及び健康推進課

所暼

す

車両に

い

も実査を行

た

こ

おお

適正に処理

いた

被服貸与に

い

被服貸与簿に

い

調査した

こ

適正に処理

いた

自動車等運行に

い

自動車運行日

等に

い

調査した

こ

おお

適正に処理

いた

郵券

金券等

管理状況に

い

郵券及び帳簿に

い

調査した

こ

おお

適正に処理

いた

次

よう

点

見

け

た

管理簿

様式におい

成

９月に改正

た様式

く

様式

も

使用

いた

適正

事務処理を

たい

福祉総務課

高齢福祉課

生活福祉課

現金

管理状況に

い

現金に

い

検査した

こ

たち

わ

福祉

頒

料におい

収

納し

日を経過し

払い込

い

ス

見

け

た

会

計事務規則に

適正

事務処理を

たい

福祉総務課

福祉会館

に

い

月に一度

払い込

に

い

事

例

見

け

た

会計事務規則に

適正

事務処理を

た

い

高齢福祉課

９ そ

要綱に

い

ア

立川市在宅高齢者訪問理美容

ス事業実施要綱

立川市高齢者

寝具乾燥消毒事業実施要綱及び立川市徘徊高齢者家族支援

ス事

(6)

5

を使用し

い

要綱

見直しを

たい

高齢福祉課

イ

立川市高齢者車いす貸与事業実施要綱

第

号様式

車いす貸与決

定通知書におい

文書番号

所設け

い

全

未

入

あ

使用し

い

あ

実態に即し

様式

整備を

た

い

高齢福祉課

ウ

立川市

護保険

ス利用費用負担軽減実施要綱

様式におい

第

条に規定

い

第

号様式

実

に使用し

い

様式

違

い

た

第

条第

項に規定

い

更新

請に

い

様式

規定

い

使用し

い

要綱にそ

た様式に整理し

適

正

事務処理を

たい

護保険課

エ

立川市地

健康活動推進事業補

金交付要綱におい

第

号様式

及び第

6 号様式を変更し

使用し

い

実行委員会

あ

た

収支決算書

様式番号

収支予算書

様式番号に

い

実行委

員会

あ

た

各実行委員会

使用し

い

様式を点検し

要綱

様

式を使用す

よう指導

たい

健康推進課

次

要綱等におけ

様式

誤

要領におけ

引用条文

誤

見

け

た

要綱及び様式

整合性を

たい

立川市Ｈｉｂワク

ン

イン

エン

菌ｂ型

接種費用

成事業

実施要綱

立川市子宮頸

予防接種事業実施要綱

立川市健康体操教室事業実施要領

立川市生き

い

健康通所支援事業実施要綱

(7)

別表　　

福祉総務課・高齢福祉課・害福祉課・看護専門学校・生活福祉課・介護保険課・健康推進課・保険金課

予算現額収入未済額

分担金及び負担金 17,184,000 9,860,123

負担金 17,184,000 9,860,123

民生費負担金 17,184,000 9,860,123

社会福祉費負担金 16,976,000 9,487,123

児童福祉費負担金 208,000 373,000

使用料及び手数料 50,115,000 △ ,

使用料 49,913,000 △ ,

衛生使用料 49,913,000 △ ,

手数料 202,000 0

衛生手数料 202,000 0

国庫支出金 8,262,550,000 △ , ,

国庫負担金 7,957,368,000 △ , ,

民生費国庫負担金 7,957,368,000 △ , ,

社会福祉費負担金 1,298,514,000 △ , ,

児童福祉費負担金 8,914,000 0

生活保護費負担金 6,608,923,000 0

保険基盤安定負担金 41,017,000 0

国庫補助金 266,478,000 △ , ,

民生費国庫補助金 251,219,000 △ ,

社会福祉費補助金 205,371,000 △ ,

児童福祉費補助金 666,000 0

生活保護費補助金 45,182,000 0

衛生費国庫補助金 15,259,000 △ , ,

保健衛生補助金 15,259,000 △ , ,

委託金 38,704,000 0

民生費委託金 38,704,000 0

社会福祉費委託金 38,704,000 0

2,601,421,000 △ , ,

都負担金 1,562,115,000 △ , ,

民生費都負担金 1,562,114,000 △ , ,

社会福祉費負担金 952,674,000 △ , ,

児童福祉費負担金 4,456,000 △ ,

生活保護費負担金 243,374,000 0

保険基盤安定負担金 361,610,000 0

衛生費都負担金 1,000 0

衛生費負担金 1,000 0

都補助金 1,018,074,000 △ , ,

民生費都補助金 900,915,000 △ , ,

社会福祉費補助金 900,915,000 △ , ,

衛生費都補助金 117,159,000 0

衛生費補助金 117,159,000 0

委託金 21,232,000 0

民生費委託金 21,108,000 0

社会福祉費委託金 21,108,000 0

衛生費委託金 124,000 0

産収入 15,000 △

産運用収入 15,000 △

利子及び配当金 15,000 △

65,759,000 330,664,635

貸付金元利収入 4,280,000 3,748,058

心身害者住居改良資金貸付金元金収入 1,068,000 49,000 心身害者住居改良資金貸付金元金収入 1,068,000 49,000

生活資金貸付金元金収入 200,000 3,077,000

成月日現在単位　円

0.0 0.0 0 0 0 0 62.5 2,219,861,579 368,465,760 33.3 83.6 84.1 33.3 101.1 635,827,610 39,066,000

都支出金

39,066,000 66.2 468,703,610 1,505,160,544 0 66.2 954,615,091 0 39,066,000 596,761,610 468,703,610 979,634,399 1,566,277,434 157.5 17,756,535 57.1 507,769,610 84.1 100.2 57.8 200.2 100.3 0.0 100.3 90.5 85.3 70.0 70.0 92.7 1,333,000 39,066,000 979,634,399 48.4 596,761,610 93.9 0.0 7,545,006,317 7,376,453,317 434,211,811

諸収入

収入率・予算比％

調定額収入済額

77.1 70.9 18.8 22,037,000 12,176,877 12,137,877 39,000 0 4,140,575 246,061,401 40,881,000 1,566,277,434 1,333,000 40,881,000 27,103,000 27,103,000 27,103,000 7,656,990,532 75.5 75.5 37,658,843 70.9

福祉保健部

歳入予算執行状況表

一般会計

款　　　　　項　　　　　目　　　　　節

37,503,043 100.5 6,122,154,000 92.6 1,204,967,809 93.3 22,037,000 12,176,877 412,000 93.9 6,122,154,000 7,475,849,532 7,475,849,532 8,313,644 8,313,644 99,236,000 99,472,000 7,376,453,317 141,450,000 154,038,000 41,017,864 17,756,535 8,016 103,547,176 8,566 8,016 8,016 8,566 5,350,942

22,037,000 12,176,877 70.9

21,625,000 71.5 37,503,043 37,692,473 37,848,273 75.5 75.5 37,503,043 37,692,473 37,692,473 141,686,000 56.4 155,800 155,800 77.1 77.1 155,800 155,800 1,304,364,024 17,756,535 141,450,000 27,103,000 27,103,000 27,103,000 17,756,535 155,800 3,646,871 92.9 246,061,401 0 17,756,535 17,756,535 16.0 155,800 57.1

8,016 8,566 57.1

1,459,000 136.6

1,508,000 1,459,000 136.6

1,508,000 80.9 80.9 16.0 3,109,000 32,000 57.1 125.0 9,099,000 3,109,000 32,000 8,566 41,017,864 100.0 0 0 12,352,000 12,352,000 70.0

(8)

高齢者住居改良資金貸付金元金収入 1,572,000 622,058

修学資金貸付金元金収入 1,440,000 0

弁償金及び報償金 50,001,000 325,321,843

民生費弁償金 50,001,000 325,321,843

生活保護費 50,000,000 325,105,843

支援給付費 1,000 216,000

７雑入 11,478,000 1,594,734

11,478,000 1,594,734

雑入 11,478,000 1,594,734

10,997,044,000 △ , ,

福祉総務課・高齢福祉課・害福祉課・看護専門学校・生活福祉課・介護保険課・健康推進課・保険金課

執行率％

93.2 86.3 86.3

報酬 95.8

報償費 91.6

９旅費 11.3

需用費 64.2

役務費 52.8

委託料 94.5

使用料及び賃借料 86.2

９負担金補助及び交付金 94.5

扶助費 74.1

社会福祉施設費 61.6

需用費 82.3

役務費 59.2

委託料 67.5

工事請負費 21.6

備品購入費 40.4

害者福祉費 90.7

報酬 88.2

７賃金 83.1

報償費 78.9

需用費 74.2

役務費 80.3

委託料 90.1

扶助費 90.8

高齢者福祉費 57.5

報償費 49.1

需用費 53.0

役務費 60.7

委託料 86.5

扶助費 74.0

高齢者生い対策費 81.7

７賃金 97.3

報償費 89.4

需用費 84.9

役務費 87.6

128,490 3,510 2,766,000 14,537,702 1,100,675 165,990,000 587,000

970,000 622,327 347,673

40,567,329 1,774,100

2,804,000 1,703,325

27,045,000 25,570,253 1,474,747

807,400 477,702 598,500 694,000 174,025,000 29,184,785 0.0 540,970 329,698 95,500 309,990 16,851,750 9,517,265 277,010 238,650 226,282 367,080 89,678,846 900,200 974,132,389 31,994,641 32,860 164,507,735

執行残額

91.0 91.0 1,429,942 179.4 179.4 168.8 2,430,000 2,430,000 1,913,000 20,944,479 1,726,480 132,192,298 2,439,000 6,789,950 8,452,000 4,093,281,000 3,714,221,925 137,182 47,395,033 135,691,324 30,298,676 2,200,000 186,520 5,590,521 166,451,000 7,920,240 291,000 258,140

402,966,000 347,754,036 55,211,964

379,059,075 1,269,000 766,408 168,651,000 8,852,124 308,420,106 116,172,671 193,000 26,732,894 218,997,992 819,000 21,000 1,322,506 1,662,050 34,010,000 186,000 1,783,156 10,112,122 8,517,388 1,171,350 460,650 11,937,000 10,668,000 52,547,000 164,309 379,000 1,577,000 3,239,215,756 810,592 1,326,500 296,445,008 44,626,760 515,443,000 840,000 132,000 25,157,876 1,162,191

社会福祉費

社会福祉総務費

146,730,000 908,050 156,740,000 100,008,000

26,535,000

民生費

237,529 61,640,139 38,367,861 24,028,834 5,155,951 15,400,392 329,323,088 89,100 327,000

一般会計福祉保健部

歳出予算執行状況表

168.8 415,000,689

款　　　　　項　　　　　目　　　　　節予算現額支出済額

10,112,122 8,517,388

4,556,320,956 722,891,044 14,289,192,000 13,315,059,611

9,544,082,531

合　　　　　　計雑入

2,052,000 2,052,000 10,112,122 415,000,689 2,430,000 2,430,000 20,681,800 414,704,689 89,598,846 1,429,942 10,030,433,003 21,032,000 19,257,900 8,517,388 5,279,212,000 296,000 335,153,000 505,000 1,410,000 41,376,256 21,486,450 21,582,000 4,634,700 3,568,538,844 267,471 306,677,000 265,300,744 74.2 80,000 8000.0 74.2 91.2 179.2 89,678,846

(9)

執行率％

委託料 71.8

原材料費 83.0

扶助費 54.0

償還金利子及び割引料 0.0

国民金費 37.3

需用費 82.0

役務費 7.4

児童福祉費 87.9

児童育成費 87.9

委託料 87.9

生活保護費 97.2

扶助費 97.2

７賃金 95.3

９旅費 100.0

需用費 89.7

役務費 89.4

委託料 63.4

扶助費 97.3

衛生費 76.3

保健衛生費 76.3

保健衛生総務費 66.5

報酬 0.0

報償費 0.0

需用費 78.1

役務費 79.8

委託料 79.9

工事請負費 0.0

保健費 72.7

報酬 71.2

７賃金 77.8

報償費 88.0

９旅費 38.9

需用費 33.7

役務費 87.6

委託料 70.2

扶助費 81.3

予防費 69.3

７賃金 88.6

報償費 89.0

需用費 71.9

役務費 84.2

委託料 69.2

扶助費 18.3

看護学校費 90.4

報酬 96.4

報償費 94.9

９旅費 62.4

交際費 100.0

需用費 66.0

599,000

5,639,000 3,721,508 1,917,492

37,000 23,094 13,906

10,000 10,000 0

5,272,182

922,000 889,200 32,800

11,594,000 11,006,380 587,620 49,755,818

47,274,000 31,422,975 15,851,025 0 9,954 3,240,000 33,304,000 8,990,608,000 273,000 87,070 2,797,000 1,129,000 157,746,301 136,000 2,720,320 22,608,000 19,887,680 9,000 110,775,715 50,920

713,000 507,600 205,400

1,899,000 1,478,290 420,710

154,354 763,875

198,610,000 144,459,171 54,150,829 165,123 20,800,845 16,621,799 4,179,046

7,832,000 1,827,430 1,662,307 609,521 6,061,500 1,202,673,000 1,202,673,000 1,000 15,057,575 9,546,195 19,372,000 10,000,000 19,372,000 645,807 31,476,679 2,046 1,827,321 273,000 0 4,596,000 87,070 0 8,990,608,000 19,372,000 49,149,500 7,299,000 6,653,193 35,289,057 12,000 10,000 5,404,000 17,031,492 13,860,443 2,340,508 8,741,707,163 1,784,730 523,200 498,720 1,524,000 24,480 2,340,508 568,524 1,000 1,000 0 5,416,577 0 8,720,037,725 8,741,707,163 248,900,837 17,031,492 5,511,380 389,985 10,000 346,500 2,086,500 17,031,492 248,900,837 2,340,508 183,369 1,601,361 285,021,354 16,047,850 4,563,000 8,960,097,925 285,021,354 7,498,000 5,500 1,000 85,080 1,855,306 140,104 46,970,586 988,896 917,651,646 4,173,015 240,060,200 12,529,348 3,518,502 10,000 917,651,646 644,923 135,023 35,000 514,977 401,000 436,000 650,000 55,028,000 625,914,000 3,001,491 2,889,230 8,005,076 433,086,492 3,500 941,694 238,509 372,770 5,719,000 955,476 107,884 847,592 0 2,433,000

支出済額

0 7,832,000

88,699 88,698 1

1,102,540 2,109,135 1,502,924 192,827,508 6,700,527 460,516,100 8,947,460 5,388,865 10,050,000 9,508,000 8,244,000 664,320,000

執行残額

7,002,000 1,283,000 915,000 10,000 491,116 67,408 3,262,000 1,543,473 203,803,900

(10)

執行率％

役務費 72.4

委託料 84.6

貸付金 100.0

葬祭費 100.0

需用費 95.2

委託料 100.0

休日急患等診療所費 93.7

７賃金 100.0

報償費 92.0

９旅費 0.0

需用費 68.8

役務費 84.8

委託料 94.8

91.9 3,183,000

11,429,000 11,428,035 142,722,000

14,232,711,257

129,582,000 129,582,000 0

174,656 80,973,598 128,546 0

142,718,889 3,111

94,719,000

5,600,440 2,000

2,112,000 1,431,250 680,750

965

1,679,000 1,678,404 596

7,560,000 7,560,000 0

6,133,125 5,189,957 943,168

20,179,000 19,314,664 864,336

841,875 609,765 232,110

合　　　　　　計 15,491,865,000 1,259,153,743

37,000 159,560

88,778,693 5,940,307

31,344 206,000

85,390,000 141,000 37,000

447,394 2,000 993,713

4,416,402 12,454 0

2,189,287 5,153,046

0 159,560

1,550

32,000 30,450

(11)

国民健康保険料 4,056,368,000 1,837,728,269

一般被保険者国民健康保険料 3,764,623,000 1,747,005,870

医療給付費分現分 2,372,006,000 464,323,077

介護納付金分現分 309,577,000 118,114,458

後期高齢者支援金分現分 802,865,000 268,126,458

医療給付費分滞納繰越分 212,101,000 630,570,772

介護納付金分滞納繰越分 29,896,000 95,898,873

後期高齢者支援金分滞納繰越分 38,178,000 169,972,232

職被保険者等国民健康保険料 291,745,000 90,722,399

医療給付費分現分 164,948,000 39,978,967

介護納付金分現分 53,947,000 13,129,972

後期高齢者支援金分現分 56,395,000 13,676,765

医療給付費分滞納繰越分 12,979,000 16,893,588

介護納付金分滞納繰越分 2,117,000 3,826,132

後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,359,000 3,216,975

使用料及び手数料 10,000 0

手数料 10,000 0

総務手数料 10,000 0

手数料 10,000 0

国庫支出金 3,802,969,000 △ , ,

国庫負担金 3,617,278,000 △ , ,

療養給付費等負担金 3,518,453,000 △ , ,

現度分 3,518,452,000 △ , ,

過度分 1,000 0

高額医療費共同事業負担金 63,625,000 △ , ,

特定健診・特定保健指導負担金 35,200,000 0

国庫補助金 185,691,000 112,810,900

調整交付金 172,181,000 113,642,000

介護従事者処遇改善臨時特例交付金 6,679,000 0

出産育児一時金補助金 6,000,000 0

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 831,000 △ , 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 831,000 △ ,

療養給付費等交付金 683,318,000 48,871,000

現度分 683,317,000 48,871,000

過度分 1,000 0

前期高齢者交付金 2,915,371,000 242,947,000

都支出金 923,316,000 215,438,077

都負担金 99,433,000 16,753,263

高額医療費共同事業負担金 63,625,000 16,753,263

特定健診・特定保健指導負担金 35,808,000 0

都補助金 823,883,000 198,684,814

都補助金 82,176,000 824,814

政調整交付金 741,707,000 197,860,000

７共同事業交付金 1,410,074,000 456,491,731

共同事業交付金 1,410,074,000 456,491,731

共同事業交付金 273,981,000 85,340,155

658,992,906 202,501,175 14.4

121,653,711 36,313,556 13.3

593,580,000 395,720,000 53.4

658,992,906 202,501,175 14.4

83,000,821 82,176,007 100.0

593,580,000 395,720,000 53.4

82,176,007 100.0

773,660,016 143,089,244 67.5

114,976,662 19,077,789 63.8

206,984,873 37,012,641 96.9

214,744,816 73.6 125,036,469 77.7 75.1 73.7 73.7 77.7 58.0 91.7 59.9 91.7 91.7 305,467,215 165,015,436 75.8

54,003,935 40,873,963 75.8

0.0 75.7 100.0

78.7 78.7

56,418,577 42,741,812 75.8

21,015,732 4,122,144 75.7 78.7 78.7 0 31.8

4,806,824 980,692 46.3

4,206,711 989,736 72.8

62,503,720 80,378,526 126.3

62,503,720 80,378,526 768,043,084 552,605,007 27,837,000 27,837,000 63,625,263 46,872,000 27,837,000 27,837,000 537,582,000 2,915,371,657 2,672,424,657 2,915,371,657 2,672,424,657 2,915,371,657 2,672,424,657 831,100 0 0 831,100 100.0 676,580,821 477,896,007 586,453,000 537,582,000 586,453,000 0 0.0 0.0 586,453,000 537,582,000 586,453,000 537,582,000 4,540,000 4,540,000 0 48,703,000 28.3 83,000,821 4,540,000 4,540,000 99.6 0 0 0 0 162,345,000 73.7

897,375,107 629,248,649 78.4

70.0

126.3

27,837,000 27,837,000 79.1

福祉保健部

歳入予算執行状況表

7,000 86.1 92.1 85.2 70.0 7,000 2,184,741,314

款　　　　　項　　　　　目　　　　　節

7,000 7,000

収入率・予算比％

収入済額調定額

7,000 70.0 70.0 2,649,064,391 54,074,100 3,348,624,720 3,733,754,741 3,258,284,000 3,625,539,215 85.2

27,837,000 27,837,000 79.1

29.1 103.2 103.0 0 0.0 162,345,000 166,885,000 103.0 7,000 7,000 3,258,284,000 7,000 346,394,954 228,280,496 3,515,509,720 3,787,828,841 4,988,456,003 3,241,450,133

特別会計　国民健康保険事業保険金課

3,625,539,215

28.3 48,703,000

5,293,923,218 3,456,194,949 5,293,923,218 3,456,194,949

2,915,371,657 2,672,424,657 91.7

(12)

高額医療費共同事業交付金 273,981,000 85,340,155

保険政共同安定化事業交付金 1,136,093,000 371,151,576

繰入金 2,815,559,000 △ , , ,

保険基盤安定繰入金 373,489,000 0

職員給与費等繰入金 158,145,000 0

出産育児一時金等繰入金 80,000,000 0

政安定化支援事業繰入金 1,000 0

その他一般会計繰入金 2,203,924,000 △ , , ,

９繰越金 57,500,000 0

繰越金 57,500,000 0

諸収入 13,658,000 △ , ,

延滞金加算金及び過料 1,500,000 △ , ,

延滞金 1,500,000 △ , ,

市預金利子 158,000 0

預金利子 158,000 0

雑入 12,000,000 856,331

第三者納付金 10,000,000 867,670

返納金 2,000,000 △ ,

雑入 0 △ ,

16,678,143,000 901,515,725

執行率％

54.1 66.0 49.4

９旅費 57.1

需用費 38.4

役務費 75.0

委託料 40.9

運営協議会費 54.9

報酬 54.1

交際費 0.0

需用費 64.3

役務費 64.1

国民健康保険団体連合会負担金 97.8

徴収費 44.4

徴収総務費 0.0

９旅費 0.0

徴収費 44.5

需用費 67.8

役務費 63.4

委託料 28.3

保険給付費 82.5

療養諸費 80.9

一般被保険者療養給付費 80.1

57,500,269 57,500,269 100.0

537,339,195 166,187,619 14.6

57,500,269 57,500,269 100.0

100.0

121,653,711 36,313,556 13.3

537,339,195 166,187,619 14.6

1,883,851,910 10,000 7,138 79,250 15,796,011 102,720 2,031,456,105 2,000 22,414,939 918,957 5,597,251 242,622 242,622 22,416,939 2,000 1,969,904,602 7,566,148,090 57,280 9,571,161,895 8,343,574,398 0 17,936,061 1,937,043 9,714,749 0 12,862 141,750 10,799,378 10,799,378 6,226,989 17,936,061 0 9,450,000,000 22,023,000 160,000 11,602,618,000 10,313,479,000 2,000 40,351,000 2,856,000 15,312,000 11,042,000 11,042,000 40,353,000 2,000 10,000 20,000 221,000

1,573,000 862,812 710,188

1,309,000 708,200 600,800

284.7 284.7 0.0 0.0 63.5 269.1 208.3 208.3 63.5 63.5 288.4 467.0 467.0 467.0 100.0 73.8 0.0 0.0 71.0 100.0 0.0 71.0 71.0 5,766,302 5,769,479 21,694,850 20,827,180 21,694,850 20,827,180 5,766,302 5,769,479 5,685,174 5,693,336 5,685,174 5,693,336 100,356 100,356 33,146,326 32,289,995 100,356 100,356 100,356 100,356 5,016,983 7,005,183 5,016,983 7,005,183 38,263,665 39,395,534 5,016,983 7,005,183 57,500,269 57,500,269 57,500,269 57,500,269 0 1,626,509,362 0 0 0 0 0 0 373,490,638 2,000,000,000 373,490,638 373,490,638 373,490,638 2,000,000,000 373,490,638 2,000,000,000 20,100,000 9,935,576 5,907,000 2,266,988

一般管理費

14,207,555,157

特別会計　国民健康保険事業保険金課

総務費

32,715,000

予算現額支出済額執行残額

79.8 13,306,039,432

合　　　　　　計

総務管理費

10,164,424

16,000 9,130 6,870

福祉保健部

歳出予算執行状況表

款　　　　　項　　　　　目　　　　　節

73,068,000 39,533,827

3,640,012

595,248 340,752

8,391,000 3,431,270 4,959,730 4,846,000 3,632,940 1,213,060 21,597,766 11,117,234 33,534,173

4,000

13,000 0 13,000

936,000

0 4,000

(13)

執行率％

職被保険者等療養給付費 92.1

一般被保険者療養費 89.9

職被保険者等療養費 92.8

審査支払手数料 71.3

委託料 71.3

高額療養費 97.9

一般被保険者高額療養費 98.0

職被保険者等高額療養費 97.9

一般被保険者高額介護合算療養費 53.6

職被保険者等高額介護合算療養費 0.0

移費 0.0

一般被保険者移費 0.0

職被保険者等移費 0.0

出産育児諸費 74.9

出産育児一時金 74.9

支払手数料 53.0

委託料 53.0

葬祭諸費 66.3

葬祭費 66.3

結核・精神医療給付金 97.8

一般被保険者結核・精神医療給付金 100.0

職被保険者等結核・精神医療給付金 60.6

後期高齢者支援金等 91.7

後期高齢者支援金 91.7

後期高齢者関係事務費拠出金 85.1

前期高齢者納付金等 86.5

前期高齢者納付金 86.1

前期高齢者関係事務費拠出金 92.0

老人保健拠出金 91.6

老人保健医療費拠出金 91.6

老人保健事務費拠出金 99.6

介護納付金 91.4

７共同事業拠出金 91.3

共同事業拠出金 91.3

高額医療費共同事業医療費拠出金 90.9

75,875,624 123,802,114 123,802,114 23,379,057 75,875,624 75,875,624 75,875,624 2,123,592 609 609 2,124,201 2,124,201 2,123,592 510,348 510,348 21,157 21,157 43,003 43,003 531,505 531,505 179,501,693 179,501,693 179,458,690 179,458,690 1,810 281,535 281,535 5,900,000 283,345 1,810 29,610 5,900,000 5,900,000 1,000 31,267,857 29,610 1,000 1,000 1,000 1,268,086 300,000 300,000 2,000 21,054,735 1,445,870 1,445,870 1,268,086 18,646,058 18,646,058 24,068,691 21,054,735 743,805 743,805 1,883,851,910 48,038,411 48,038,411 801,620,376 801,620,376 18,624,418 18,624,418 801,620,376 1,300,727,886 1,300,727,886 234,186,943 801,620,376 23,093,408 135,391 135,391 23,228,799 23,228,799 23,093,408 3,149,652 3,149,652 241,843 241,843 245,997 245,997 3,391,495 3,391,495 1,974,292,307 1,974,292,307 1,974,046,310 1,974,046,310 12,282,816 433,839 433,839 11,600,000 12,716,655 12,282,816 33,390 11,600,000 11,600,000 0 93,201,385 33,390 0 0 0 1,462,672 0 0 0 1,041,941,265 66,632,130 66,632,130 1,462,672 46,215,942 46,215,942 1,110,036,067 1,041,941,265 165,305,828 165,305,828 9,647,949 9,647,949 7,566,148,090 556,256,589 556,256,589 877,496,000 877,496,000 1,424,530,000 136,000 877,496,000 25,217,000 25,217,000 136,000 1,424,530,000 257,566,000 877,496,000 263,000 263,000 25,353,000 25,353,000 3,923,000 3,923,000 3,660,000 3,660,000 1,000 124,469,242 63,000 2,153,505,000 2,153,505,000 289,000 715,374 715,374 2,153,794,000 2,153,794,000 1,000 1,000 1,000 2,730,758 300,000 300,000 2,000 68,078,000 68,078,000 2,730,758 64,862,000 64,862,000 1,134,104,758 1,062,996,000 10,391,754 9,450,000,000 604,295,000 604,295,000 1,062,996,000

124,469,242 93,201,385 31,267,857

13,000,000 12,284,626 12,284,626

289,000

124,532,242 93,234,775 31,297,467

63,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 183,930,246

款　　　　　項　　　　　目　　　　　節予算現額支出済額執行残額

(14)

執行率％

保険政共同安定化事業拠出金 91.4

高額医療費共同事業事務費拠出金 0.0

保険政共同安定化事業事務費拠出金 0.0

その他共同事業拠出金 57.7

保健事業費 54.6

特定健康診査等事業費 50.9

報償費 69.6

需用費 55.4

役務費 82.7

委託料 46.5

保健衛生普及費 81.0

需用費 61.0

役務費 31.3

委託料 45.4

９諸支出金 97.6

償還金及び還付金 97.6

償還金 97.7

高額療養費特別支給金 0.0

84.6 0

4,561,305 4,561,305 40,589 1,267,189 927,459 79,063,042 8,452

2,223,324 2,223,324 8,935 1,844,697 40,000 2,627,084 2,273,324 2,273,324 87,502,167 82,940,862 82,940,862 1,674,720 369,000 369,000 4,235 4,235 99,913,822 136,000 136,000 23,379,057 99,913,822 234,186,943

94,000,676 94,000,676 94,000,676 94,000,676 4,065 1,533,303 0 17,872,916 19,473,695 63,411 1,574,811 4,421,384 68,766,958 86,548 0 0 5,765 5,765

7,178,157 19,473,695 1,066,535,178 0 0 1,066,535,178

50,000 0

105,330,833 85,857,138 85,857,138 3,829,280

96,224,000 96,224,000 40,000 20,500,000 96,274,000 96,274,000 24,035,000 104,000 13,000 3,378,000 147,830,000 95,000 7,178,157 24,035,000 168,798,000 5,504,000 2,842,000 5,348,843 10,000 10,000 192,833,000 168,798,000 136,000 369,000 369,000 1,166,449,000 1,166,449,000 136,000

50,000 257,566,000

合　　　　　　計 16,449,889,000 13,913,288,094 2,536,600,906

50,000

50,000 0

(15)

支払基金交付金 2,768,000 0

医療費交付金 2,751,000 0

現度医療費交付金 2,750,000 0

過度医療費交付金 1,000 0

審査支払手数料交付金 17,000 0

現度審査支払手数料交付金 10,000 0

過度審査支払手数料交付金 7,000 0

国庫支出金 1,501,000 0

国庫負担金 1,501,000 0

医療費負担金 1,501,000 0

現度医療費負担金 1,500,000 0

過度医療費負担金 1,000 0

都支出金 376,000 0

都負担金 376,000 0

民生費都負担金 376,000 0

現度民生費都負担金 375,000 0

過度民生費都負担金 1,000 0

繰入金 467,000 0

一般会計繰入金 467,000 0

繰越金 2,836,000 0

諸収入 9,505,000 0

延滞金及び加算金 2,000 0

延滞金 1,000 0

加算金 1,000 0

市預金利子 1,000 0

預金利子 1,000 0

雑入 9,502,000 0

納付金 9,237,000 0

第三者納付金 9,237,000 0

返納金 264,000 0

雑入 1,000 0

17,453,000 0

執行率％

0.3 0.3 0.2

医療費支給費 0.7

委託料 3.3

諸支出金 100.0

償還金 100.0

償還金利子及び割引料 2,700,000 2,699,837 163 100.0

2,701,000 2,699,837 1,163

2,700,000 2,699,837 163

2,701,000 2,699,837 1,163

10,000 334 9,666

334

10,000 9,666

1,000,000 6,904 993,096

医療給付費 4,000,000 7,308 6,002,868

4,000,000 7,308 3,992,692

医療諸費 5,010,000 14,546 4,995,454

特別会計　老人保健医療事業保険金課成月日現在単位　円

合　　　　　　計 12,344,880 12,344,880 70.7

福祉保健部

歳出予算執行状況表

0 0 0.0

263,111 263,111 99.7

9,236,393 9,236,393 100.0

3,114 3,114 311.4

9,499,504 9,499,504 100.0

3,114 3,114 311.4

0 0 0.0

9,502,618 9,502,618 100.0

0 0 0.0

2,836,066 2,836,066 100.0

0 0 0.0

6,196 6,196 88.5

0 0 0.0

6,196 6,196

0 0

36.4 0.0

0 0 0.0

6,196 6,196 0.2

6,196 0.2

6,196

福祉保健部

歳入予算執行状況表

特別会計　老人保健医療事業保険金課成月日現在単位　円

(16)

執行率％

還付金 0.0

35.2

合　　　　　　計 7,711,000 2,714,383 4,996,617

1,000 0 1,000

(17)

特別会計　介護保険事業介護保険課・高齢福祉課

保険料 1,762,824,000 123,888,807

介護保険料 1,762,824,000 123,888,807

第号被保険者保険料 1,762,824,000 123,888,807

現分特別徴収保険料 1,540,450,000 △ , ,

現分普通徴収保険料 205,296,000 45,106,900

滞納繰越分 17,078,000 81,846,807

手数料 1,000 0

総務手数料 1,000 0

手数料 1,000 0

国庫支出金 1,824,958,000 △ , ,

国庫負担金 1,499,998,000 0

介護給付費負担金 1,499,998,000 0

現度分 1,477,135,000 0

過度分 22,863,000 0

国庫補助金 324,960,000 △ , ,

調整交付金 246,574,000 0

現度分調整交付金 246,573,000 0

過度分調整交付金 1,000 0

地域支援事業交付金介護予防事業 29,569,000 △ , ,

現度分 29,568,000 △ , ,

過度分 1,000 0

地域支援事業交付金包括的支援事業・任意事業 48,817,000 △ , ,

現度分 48,816,000 △ , ,

過度分 1,000 0

支払基金交付金 2,592,032,000 214,510,000

介護給付費交付金 2,556,549,000 211,934,000

現度分 2,543,216,000 211,934,000

過度分 13,333,000 0

地域支援事業支援交付金 35,483,000 2,576,000

現度分 35,482,000 2,576,000

過度分 1,000 0

都支出金 1,299,490,000 0

都負担金 1,259,950,000 0

介護給付費負担金 1,259,950,000 0

現度分 1,250,840,000 0

過度分 9,110,000 0

都補助金 39,540,000 0

地域支援事業交付金介護予防事業 14,785,000 0

現度分 14,784,000 0

過度分 1,000 0

地域支援事業交付金包括的支援事業・任意事業 24,409,000 0

現度分 24,408,000 0

現度分 1,000 0

指導検査体制整備補助金 346,000 0

７繰入金 1,430,472,000 0

一般会計繰入金 1,430,472,000 0

介護給付費繰入金 1,064,006,000 0

現度分 1,064,005,000 0

過度分 1,000 0

地域支援事業繰入金介護予防事業 14,785,000 0

現度分 14,784,000 0

過度分 1,000 0

地域支援事業繰入金包括的支援事業・任意事業 24,409,000 0

現度分 24,408,000 0

過度分 1,000 0

その他一般会計繰入金 327,272,000 0

職員給与費等繰入金 213,885,000 0

事務費繰入金 113,387,000 0

100.0 100.0

0 0 0.0

0

0 0 0.0

0 0.0

0 0 0.0

800,000,000 800,000,000 75.2

0 0 0.0

800,000,000 800,000,000 55.9

800,000,000 800,000,000 75.2

0 0 0.0

800,000,000 800,000,000 55.9

346,000 346,000 346,000 346,000

24,408,367 24,408,367 100.0

14,783,104 14,783,104 100.0

0 0 0.0

39,537,471 39,537,471 100.0

14,783,104 14,783,104 100.0

1,250,840,000 1,250,840,000 100.0

9,110,643 9,110,643 100.0

1,259,950,643 1,259,950,643 100.0 1,259,950,643 1,259,950,643 100.0

0 0 0.0

1,299,488,114 1,299,488,114 100.0

30,913,000 28,337,000 79.9

2,543,216,000 2,331,282,000 91.7

13,333,019 13,333,019 100.0

2,587,462,019 2,372,952,019 91.5 2,556,549,019 2,344,615,019 91.7

0 0 0.0

2,587,462,019 2,372,952,019 91.5

44,747,992 48,816,734 100.0

27,104,008 29,566,208 100.0

0 0 0.0

27,104,008 29,566,208 100.0

74,935,000 74,935,000 30.4

22,863,793 22,863,793 100.0

146,787,000 153,317,942 47.2

1,499,998,793 1,499,998,793 100.0 1,477,135,000 1,477,135,000 100.0 1,646,785,793 1,653,316,735 90.6 1,499,998,793 1,499,998,793 100.0

0 0 0.0

247,862,600 202,755,700 98.8

96,034,217 14,187,410 83.1

1,848,375,817 1,724,487,010 97.8 1,504,479,000 1,507,543,900 97.9 1,848,375,817 1,724,487,010 97.8 1,848,375,817 1,724,487,010 97.8

福祉保健部

歳入予算執行状況表

(18)

繰越金 42,057,000 0

９諸収入 414,000 34,050

延滞金加算金及び過料 2,000 0

第号被保険者延滞金 1,000 0

加算金 1,000 0

預金利子 140,000 0

雑入 272,000 34,050

第三者納付金 1,000 0

返納金 1,000 19,350

雑入 270,000 14,700

8,952,248,000 331,901,915

特別会計　介護保険事業介護保険課・高齢福祉課

執行率％

76.1 66.2 66.0

報酬 36.9

需用費 42.5

役務費 55.3

委託料 67.9

国民健康保険団体連合会負担金 94.6

委託料 0.0

徴収費 78.1

賦課徴収費 78.1

需用費 64.6

役務費 86.3

委託料 74.4

介護認定審査会費 81.0

介護認定審査会費 69.8

報酬 73.2

９旅費 100.0

需用費 0.0

役務費 79.0

認定調査費 86.9

７賃金 85.6

９旅費 0.0

需用費 21.3

役務費 90.9

委託料 81.0

備品購入費 0.0

趣旨普及費 36.5

報償費 0.0

需用費 26.0

役務費 68.1

委託料 36.3

2,458,000 2,104,370 353,630

96,000 0 96,000

款　　　　　項　　　　　目　　　　　節調定額収入済額収入率・予算比％

2,023,000 735,000 1,288,000

1,271,000 330,750 940,250

464,000 316,205 147,795

3,788,000 1,381,955 2,406,045

30,000 0 30,000

28,790,316 2,873,684 12,642,000 10,235,645 2,406,355

3,788,000 1,381,955 2,406,045

10,000 0 10,000

644,000 137,381 506,619

31,664,000

1,104,270 292,730

451,000 451,000 0

47,514,000 41,267,712 6,246,288

21,300 21,300 0

1,454,700 0 1,454,700

1,397,000

24,660,000 17,201,570 7,458,430 21,336,000 15,625,000 5,711,000 4,621,000 3,437,036 1,183,964 72,174,000 58,469,282 13,704,718

1,802,000 1,163,696 638,304

5,076,000 4,382,805 693,195

11,499,000 8,983,537 2,515,463 11,499,000 8,983,537 2,515,463

145,000 137,190 7,810

6,000 0 6,000

12,043,000 8,181,600 3,861,400

4,366,000 4,001,079 364,921

3,533,000 1,501,153 2,031,847 2,324,000 1,284,775 1,039,225

一般管理費 23,174,000 15,303,407 2,766,796,220

908,000 334,800 573,200

総務費 110,780,000 84,275,371 26,504,629

総務管理費 23,319,000 15,440,597 7,878,403

合　　　　　　計 8,224,457,216 7,892,555,301 88.2

福祉保健部

歳出予算執行状況表

179,250 164,550 60.9

19,350 0 0.0

0 0 0.0

67,215 67,215 48.0

198,600 164,550 60.5

67,215 67,215 48.0

0 0 0.0

22,600 22,600 2260.0

42,057,058 100.0

288,415 254,365 61.4

22,600 22,600 1130.0

42,057,058 42,057,058 100.0

139,000 137,190 1,810

42,057,058 42,057,058 100.0

42,057,058

(19)

執行率％

介護サビ等諸費 91.3

居宅介護サビ給付費 91.3

特例居宅介護サビ給付費 91.1

地域密着型介護サビ給付費 91.3

特例地域密着型介護サビ給付費 0.0

施設介護サビ給付費 91.4

特例施設介護サビ給付費 0.0

７居宅介護福祉用具購入費 99.9

居宅介護住宅改修費 88.8

９居宅介護サビ計画給付費 91.8

特例居宅介護サビ計画給付費 0.0

介護予防サビ等諸費 91.4

介護予防サビ給付費 91.2

特例介護予防サビ給付費 0.0

地域密着型介護予防サビ給付費 74.7

特例地域密着型介護予防サビ給付費 0.0

介護予防福祉用具購入費 99.6

介護予防住宅改修費 99.9

７介護予防サビ計画給付費 91.6

特例介護予防サビ計画給付費 0.0

その他諸費 91.4

委託料 91.4

高額介護サビ等費 98.1

高額介護サビ費 98.1

高額介護予防サビ費 83.7

高額医療合算介護サビ費 57.2

高額医療合算介護サビ費 61.6

高額医療合算介護予防サビ費 6.2

特定入所者介護サビ等費 91.8

特定入所者介護サビ費 91.9

特例特定入所者介護サビ費 0.0

特定入所者介護予防サビ費 52.8

特例特定入所者介護予防サビ費 0.0

1,000 0 1,000

232,890 122,860 110,030

1,000 0 1,000

278,091,000 255,497,980 22,593,020 278,091,000 255,497,980 22,593,020

181,000 151,438 29,562

278,325,890 255,620,840 22,705,050 22,276,991 12,744,213 9,532,778 20,526,991

161,724,000 158,693,144 3,030,856

181,000 151,438 29,562

161,905,000 158,844,582 3,060,418 161,724,000 158,693,144 3,030,856 13,914,000 12,719,360 1,194,640 13,914,000 12,719,360 1,194,640

93,000 0 93,000

13,914,000 12,719,360 1,194,640 50,462,000 46,218,016 4,243,984

93,000 0 93,000

11,304,000 11,294,126 9,874

50,462,000 46,218,016 4,243,984

3,460,000 3,446,811 13,189

11,304,000 11,294,126 9,874

1,000 0 1,000

3,460,000 3,446,811 13,189

2,597,000 1,939,208 657,792

1,000 0 1,000

2,597,000 1,939,208 657,792

380,375,511 346,974,511 33,401,000

1,000 0 1,000

448,293,511 409,872,672 38,420,839 380,375,511 346,974,511 33,401,000

1,000 0 1,000

388,799,000 356,835,436 31,963,564 388,799,000 356,835,436 31,963,564 25,982,000 23,084,967 2,897,033 25,982,000 23,084,967 2,897,033

13,375,000 13,357,839 17,161

1,000 0 1,000

3,208,132,376 2,930,722,645 277,409,731 3,208,132,376 2,930,722,645 277,409,731

1,000 0 1,000

367,308 576,920,000 526,562,147 50,357,853 576,920,000 526,562,147 50,357,853

12,635,507 7,891,484 20,526,991 12,635,507 7,891,484

4,120,232 3,752,924 367,308

4,120,232 3,752,924

657,029,901 3,370,006,000 3,075,991,749 294,014,251 3,370,006,000 3,075,991,749 294,014,251 8,512,053,000 7,780,109,374 731,943,626

1,750,000 108,706 1,641,294

(20)

執行率％

政安定化基金拠出金 0.0

地域支援事業費 96.6

介護予防事業費 95.1

介護予防特定高齢者施策事業費 96.8

７賃金 69.9

報償費 84.4

需用費 30.2

役務費 82.9

委託料 98.0

介護予防一般高齢者施策事業費 89.9

報償費 88.5

需用費 55.6

委託料 90.9

包括的支援事業・任意事業費 98.0

包括的・的ケアマネメント支援事業費 99.8

報償費 64.7

役務費 85.2

委託料 100.0

任意事業費 50.4

需用費 99.4

役務費 15.1

委託料 63.1

扶助費 37.3

公債費 0.0

利子 0.0

７諸支出金 95.6

償還金及び還付金 95.6

償還金 95.6

91.4

1,553,000 1,287,570 265,430

712,000

合　　　　　　計 8,867,835,000 8,100,940,458 766,894,542

4,411,000 4,218,670 192,330

1,000 0 1,000

20,000 6,000 14,000

536,000 200,000 336,000

879,000 133,150 745,850

2,974,000 1,877,085 1,096,915 4,425,000 2,232,135 2,192,865

16,000 15,900 100

197,000 167,895 29,105

117,057,000 117,057,000 0

117,838,000 117,602,895 235,105

584,000 378,000 206,000

23,186,000 21,082,346 2,103,654 122,263,000 119,835,030 2,427,970

6,351,000 5,618,520 732,480

455,000 253,176 201,824

84,604,000 82,940,000 1,664,000 29,992,000 26,954,042 3,037,958

214,901 497,099

88,334,000 85,547,971 2,786,029

558,000 471,060 86,940

907,000 634,440 272,560

240,589,000 232,337,043 8,251,957 118,326,000 112,502,013 5,823,987

1,000 0 1,000

(21)

特別会計　後期高齢者医療事業保険金課

後期高齢者医療保険料 1,137,365,000 △ , ,

特別徴収保険料 589,957,000 12,423,700

普通徴収保険料 547,408,000 △ , ,

手数料 1,000 0

総務手数料 1,000 0

手数料 1,000 0

繰入金 1,378,428,000 △ , , ,

一般会計繰入金 1,378,428,000 △ , , ,

療養給付費繰入金 922,958,000 0

保険基盤安定繰入金 163,348,000 △

事務費繰入金 176,814,000 △ , , ,

保険料軽減措置繰入金 115,308,000 0

繰越金 17,085,000 0

諸収入 79,373,000 △ , ,

延滞金加算金及び過料 101,000 △ ,

延滞金 100,000 △ ,

過料 1,000 0

償還金及び還付加算金 2,000 0

保険料還付金 1,000 0

還付加算金 1,000 0

市預金利子 70,000 0

預金利子 70,000 0

受託事業収入 64,084,000 △ , ,

健康診査費受託事業収入 23,184,000 △ , ,

葬祭費受託事業収入 40,900,000 0

雑入 15,116,000 0

滞納処分費 1,000 0

雑入 15,115,000 0

2,612,252,000 △ , , ,

特別会計　後期高齢者医療事業保険金課

執行率％

45.1 74.7 74.7

７賃金 83.6

需用費 3.9

役務費 78.0

徴収費 38.2

需用費 55.3

役務費 3,373,000 1,858,976 1,514,024 55.1

35,575,000 13,599,505 21,975,495

509,000 281,576 227,424

122,000 0 122,000

35,575,000 13,599,505 21,975,495

314,000 12,320 301,680

6,633,000 5,171,207 1,461,793

一般管理費 8,190,000 6,120,567 2,069,433

1,121,000 937,040 183,960

総務費 43,765,000 19,720,072 24,044,928

総務管理費 8,190,000 6,120,567 2,069,433

合　　　　　　計 827,367,133 2,365,341,533 90.5

福祉保健部

0.0

0 0 0.0

歳出予算執行状況表

48.6

7,351,702 7,351,702 48.6

0

0.0

0 0 0.0

7,351,702 7,351,702 48.6

11,827,040 51.0

35,050,000

201.6 0.0

0 0 0.0

0.0

0 0

0 78,300

17,085,131 17,085,131 100.0

68.6 199.6 201.6 43,958,902

0 0 0.0

100.0 100.0 100.0

163,147,000 163,147,005 99.9

0 1,036,852,995 586.4

0

7,351,702 7,351,702

87.1 87.1 87.1

0 0 0.0

1,443,640

35,050,000 85.7

36,493,640 46,877,040 73.1

35,260 35,260 50.4

0.0

0 0 0.0

35,260 35,260 50.4

0 0

54,465,602 78,300 201,600 78,300 201,600

0

201,600 163,147,000 1,200,000,000

17,085,131 17,085,131 17,085,131 17,085,131 17,085,131 17,085,131

0 0 0.0

163,147,000 1,200,000,000 163,147,000 1,200,000,000

0 0.0

0 0 0.0

24,849,700 527,888,100 96.4

0

603,176,100 1,093,790,800 96.2

578,326,400 565,902,700 95.9

603,176,100 1,093,790,800 96.2

福祉保健部

歳入予算執行状況表

(22)

執行率％

委託料 35.5

葬祭費 92.5

広域連合納付金 99.2

広域連合分賦金 99.2

健康診査費 63.9

需用費 76.8

役務費 99.6

委託料 62.7

諸支出金 57.4

償還金及び還付加算金 57.4

償還金 57.4

97.7 3,000,000 1,720,800 1,279,200

合　　　　　　計 2,558,933,000 2,500,557,393 58,375,607

3,000,000 1,720,800 1,279,200 3,000,000 1,720,800 1,279,200 3,802,125 2,488,572 1,313,553 3,000,000 1,720,800 1,279,200

418,000 416,385 1,615

24,596,000 15,412,508 9,183,492 29,492,000 18,836,385 10,655,615

675,875 518,920 156,955

29,492,000 18,836,385 10,655,615 29,492,000 18,836,385 10,655,615 2,441,776,000 2,422,430,136 19,345,864 2,441,776,000 2,422,430,136 19,345,864 2,441,776,000 2,422,430,136 19,345,864 2,441,776,000 2,422,430,136 19,345,864 40,900,000 37,850,000 3,050,000 40,900,000 37,850,000 3,050,000 40,900,000 37,850,000 3,050,000 40,900,000 37,850,000 3,050,000 31,001,000 11,008,734 19,992,266

款　　　　　項　　　　　目　　　　　節

692,000 450,219 241,781