目次、決算の概要 平成28年度市政報告書｜三島市 201795 radDF76F

　成　２８　

　度　　　

２

６

度

市　　　政　　　報　　　告　　　書

◎　

成２８

度当初予算

ついて ･･･････････････････････････････････

1

　　

　予算編成時の経済情勢 ････････････････････････････････････････

1

　　

　本市の歳入見通し ･････････････････････････････････････････････

1

　　

　予算編成の基本方針及び主な施策 ･････････････････････････････

1

　　

　予算額 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ･･

2

　　

　一般会計歳入及び歳出

分 ･･･････････････････････････････････ ･

2

◎　

成２８

度一般会計補正予算措置 ･･････････････････････････････

2

　　

　補正回数 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

2

　　

　補正総額 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

2

　　

　主な補正内容 ・・・・・・･･････････････････････････････････････････

2

◎　一般会計決算の概況 ････････････････････････････････････････････

2

◎　

成２８

度決算のあらまし ･･････････････････････････････････････

3

　　

　一般会計・特別会計決算収支の状況 ････････････････････････････

3

　　

　一般会計款別決算状況 ････････････････････････････････････････

3

　　

　繰越予算の状況 ･･･････････････････････････････････････････････

5

　　

　地方債の状況 ･････････････････････････････････････････････････

】

　　

　債務負担行為の状況 ･･････････････････････････････････････････

11

　　

　各種基金現在高の状況 ････････････････････････････････････････

14

　　

　税率引

げ分の地方消費税交付金

社会保障

源化分

充てら

　　　

社会保障４経費及びその他社会保障施策

要す

経費･･･････

15

　　

　普通会計決算の状況 ･･････････････････････････････････････････

1【

　　

　

政指標の推移 ･･･････････････････････････････････････････････

22

◎　会計別事項別決算内容説明 ･････････････････････････････････････

25

　　

　一般会計 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

2】

　　　　　議会費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

2】

　　　　　総務費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

28

　　　　　民生費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

【3

　　　　　衛生費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

90

　　　　　労働費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

111

　　　　　農林費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

113

　　　　　商工費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

122

　　　　　土木費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

13】

　　　　　消防費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

1【8

　　　　　教育費 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

1】【

　　

　特別会計 ･････････････････････････････････････････････････････ ･

208

　　　　　国民健康保険 ･･･････････････････････････････････････････････

208

　　　　　介護保険 ････････････････････････････････････････････････････

213

　　　　　後期高齢者

療 ･････････････････････････････････････････････

223

　　　　　墓園事業 ････････････････････････････････････････････････････

224

　　　　　下水道事業 ･････････････････････････････････････････････････

225

　　　　　駐車場事業 ･････････････････････････････････････････････････

234

◎　

成２８

度一般会計補助金･交付金決算状況 ････････････････････

235

◎

成

年度当初予算に

いて

1

予算編成時の経済情勢

2

本市の歳入見通し

3

予算編成の基本方針及び主

施策

。1)

ガ

ンシテ

創

出す都市の品格

交流・に

わいと活力溢

産業の振興

・ ガ

ンシテ

みし

推進事業

・ 蓮沼川修景整備事業

・ 。仮称)中郷温水池公園整備事業

・ 谷田幸原線建設事業

・

島駅

口線建設事業

・

島駅

口東街区再開発事業

・ 東駿河湾広域都市計

区域等見直し事業

・ 西間門新谷線建設事業

・ 一般市道整備事業

・ 一般橋梁整備事業

・ 公営

宅整備事業

・ 企業立地推進事業

・ 農業振興事業

・ 中小企業対策事業

・ 地域

ン

推進事業

・ 観

振興事業

・

み処理施設基

的設備整備事業

。2)

市民協働

取

組

スポ

ツ・ス

ウエルネス

育

健幸と個性輝く教育・文化の創造

・ ス

ウエルネスみし

推進事業

・ 健康ビ

ネス創出支援事業

・ 感染症予防事業

・ 健康診査事業

・ 長伏公園整備事業

・ 各小・中学校

改修事業

・

中学校改築事業

・ 学校支援員配置事業

・ 特別支援教育推進事業

・ 外国語指

助手招致事業

・

エ

テ

シテ

推進事業

・ 市制

周年記念文化事業

・ 錦田公民館改修事業

。3)

コ

ュニテ

の絆

高

子育て・福祉の充実と自助・共助・公助

支え合う防災体制の強化

・ 保育園保育料

担軽減事業

・ 市立保育園一時預

保育事業

・ 子

・子育て支援推進事業

・ 子

地域の宝事業

・ 児童福祉施設整備支援事業

・

課後児童

整備事業

・ 療育支援相談事業

・ 障

い児者

の支援事業

成28年度予算編成時の経済

現政権のスタ

時よ

需要

足

らの

フ

経済

続

将来

の

安

増大す

状況

あった

大胆

金融政策

ら

った

本の矢

の政策によ

企業や国民の

フ

ン

を払拭す

た

の構造改革

展開

着実に経済の好

環

と舵

ら

ていた

このよう

状況にあ

中

国

経済再生と財政健全化を共に遉成すべく

経済・財政再生計

の着実

推進

と

一億総活躍社会の実現とＴＰＰを踏

えた対応

を掲

フ

脱却・経済再生

の取

組みを加速

せ歳出改革を着実に推進す

とと

に

少子高齢化問

に正面

ら向

合い

将来の安全と生

いを持て

充実した生活の確保に向けて取

組

予算

編成

た

歳入の根

を

す市税

法人市民税

税制改正に伴う法人税割の税率引

のほ

市た

こ税

喫煙者の減少によ

減収

見込

一方

個人市民税

景気回復に伴う個人所得の増加

固定資産税

宅地の税

担調整措置

によ

そ

増収

見込

市税全体

前年度当初予算に対し0普1％増

と見込

ほ

地方消費税交付金

地方消費税率引上

によ

影響の通年化に伴い大幅

増収

見込

一方

国庫補助金

中学校

校舎改築工事に係

中学校学校施設環境改善交付金

増額と

のの

清掃センタ

み焼却処理施設基

的設備整備工事の終了に伴う

環型社会形成推進交付金や

臨

時福祉給付金給付事業費補助金

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金

の減額によ

4普1％の

4

予算額

一般会計

億

，０００万円

特別会計

億

，４

万

千円

合

計

億

，４

万

千円

5

一般会計歳入及び歳出区分

・

歳入

自主財源

．

％

依存財源

４０．

％

・

歳出

投資的経費

０．４％

人件費

．

％

扶助費

４．

％

公債費

０．４％

一般行政費

．

％

◎

成

年度一般会計補正予算措置

1

補正回数

４回

2

補正総額

億

，

万４千円

3

主

補正

容

・豊

暮らし空間創生事業費補助金の追加

・税収入還付金の追加

・一般橋梁整備事業の追加

・

島駅

口線建設事業の追加

・県単独街路整備事業地元

担金の追加

・自立支援給付等事業の追加

・経済対策臨時福祉給付金給付事業の計上

・保育所等改修費等支援事業費補助金の計上

・谷田幸原線建設事業の追加

・退職手当の追加

・庁舎建設基金積立金の追加

・生活保護扶助事業の追加

・子

医療費支給事業の追加

・各小・中学校

改修事業の追加

・

中学校改築事業の追加

・文教

幸原線道路改良事業の減額

・急傾斜地崩壊防止事業の減額

・周産期

次救急支援事業費補助金の減額

・企業立地事業費補助金の減額

・公営

宅整備事業の減額

◎

一般会計決算の概況

。単位

円)

低+住+I-J

歳

入

総

額

B

3【,19】,258,15【

歳

出

総

額

（

35,524,】28,021

国の補正予算に伴う学校施設環境改善交付金の

定に基

中学校改築事業に

いて

成29年度予定

事業。Ⅱ期工事)を前倒しし

5億】,】94万】千円を追加したほ

国の補正予算成立に伴う

民税非課税の

所得者を対象とした経済対策臨時福祉給付金給付事業の計上

谷田幸原線建設事業

自立支援給付等事業

生活保護扶助事業の追加

補正総額

年度を通して増額と

った

区

分

金

額

最

終

予

算

額

A

38,281,980,000

財

政

調

整

基

金

積

立

金

住

2【5,109,332

繰

上

償

還

金

I

0

実

質

収

支

）-道=達

【42,881,135

単

年

度

収

支

低

△ 408,41】,98【

歳

入

歳

出

差

引

B-（=）

【】2,530,135

翌 年 度

繰

越 す べ

財 源

道

29,【49,000

財

政

調

整

基

金

取

崩

額

J

244,000,000

実

質

単

年

度

収

支

△ 38】,308,【54

◎

成

年度決算のあら

し

1

一般会計・特別会計決算収支の状況

。単位

円)

2

一般会計款別決算状況

。歳

入)

。単位

円､％)

1

2

3

4

5

【

】

8

9

10

11

12

13

14

15

1【

1】

18

19

20

21

実 質 収 支 額

一 般 会 計

3【,19】,258,15【

35,524,】28,021

【】2,530,135

29,【49,000

【42,881,135

区 分 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳入歳出差引額

翌 年 度 繰 越 す べ 財 源

242,4【1,990

介 護 保 険

】,1【1,492,834

【,951,】0【,428

209,】8【,40【

0

209,】8【,40【

特 別 会 計

国 民 健 康

保 険

14,0】5,218,【92

13,832,】5【,】02

242,4【1,990

0

後 期 高 齢 者

医 療

1,210,【99,】【0

1,20】,420,549

3,2】9,211

水 道

事 業

3,281,992,91】

3,21【,11【,【】】

【5,8】【,240

120,000

【5,】5【,240

0

3,2】9,211

墓 園 事 業

12,210,】92

3,93【,889

8,2】3,903

0

8,2】3,903

合 計

【2,010,840,4】3

【0,】9【,8】1,】54

1,213,9【8,】19

29,】【9,000

1,184,199,】19

小 計

25,813,582,31】

25,2】2,143,】33

541,438,584

120,000

541,318,584

駐 車 場 事 業

】1,9【】,322

【0,20【,488

11,】【0,834

0

11,】【0,834

92普1

利 子 割 交 付 金

45,000,000

45,000,000

0普1

21,084,000

0普1

4【普9

地 方 譲 与 税

2【】,001,000

2【】,001,000

0普】

245,892,000

0普】

執 行 率

市 税

1】,2】2,109,000

1】,2】2,109,000

45普1

1】,433,298,514

48普2

100普9

款 当 初 予 算 額 最 終 予 算 額

の 構 成 比

決 算 額

の 構 成 比

92普8

ゴ ル フ 場 利 用税 交付 金

50,000,000

50,000,000

0普1

4】,349,90】

0普1

94普】

地 方 消 費 税 交 付 金

2,110,000,000

2,110,000,000

5普5

1,95】,】28,000

5普4

48普4

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

130,000,000

130,000,000

0普3

4】,83【,000

0普1

3【普8

配 当 割 交 付 金

130,000,000

130,000,000

0普3

【2,942,000

0普2

95普8

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

2】,000,000

2】,000,000

0普1

22,459,000

0普1

83普2

地 方 交 付 税

1,230,000,000

1,230,000,000

3普2

1,1】8,859,000

3普2

111普4

地 方 特 例 交 付 金

】4,000,000

】4,000,000

0普2

】5,【15,000

0普2

102普2

自動車取得税交付金

【0,000,000

【0,000,000

0普2

【【,835,000

0普2

88普3

県 支 出 金

2,155,244,000

2,325,31】,000

【普1

2,2【3,254,890

【普2

9】普3

国 庫 支 出 金

4,94】,3【3,000

【,034,4】4,900

15普8

5,32】,9】【,4】1

14普】

83普8

使 用 料 及 び 手 数 料

】39,300,000

】31,98】,000

1普9

【80,401,431

1普9

93普0

分 担 金 及 び 担 金

502,023,000

442,023,000

1普2

3】0,312,】【【

1普0

99普1

繰 越 金

383,000,000

1,0】】,83【,100

2普8

1,0】】,83【,221

3普0

100普0

繰 入 金

282,00【,000

332,920,000

0普9

330,059,】29

0普9

122普9

寄 附 金

282,509,000

289,509,000

0普8

1【4,90】,8】】

0普5

5】普0

財 産 収 入

【0,0【0,000

125,113,000

0普3

153,】【9,251

0普4

102普【

市 債

3,094,200,000

3,【】1,400,000

9普【

2,】【4,】00,000

】普【

】5普3

。歳

出)

。単位

円､％)

1

2

3

4

5

【

】

8

9

10

11

12

14

注 1 最終予算額 決算額と 成2】年度 らの繰越明許費を含

2 最終予算額に 予備費の各費目充用額を含

款 当 初 予 算 額 最 終 予 算 額

の 構 成 比

決 算 額

の 構 成 比

執 行 率

94普2

衛 生 費

4,288,52】,000

4,3【9,83】,540

11普4

4,249,348,032

12普0

9】普2

民 生 費

11,992,303,000

12,983,598,810

33普9

12,235,【【5,302

34普5

98普【

総 務 費

3,402,4【2,000

3,【42,539,52】

9普5

3,435,345,52【

9普】

94普3

議 会 費

2】4,3【8,000

2【5,【58,000

0普】

2【1,959,998

0普】

92普8

土 木 費

4,0【【,【8】,000

4,【【】,】40,95】

12普2

4,285,531,2【5

12普1

91普8

商 工 費

532,285,000

509,522,000

1普3

4】2,940,893

1普3

95普5

農 林 費

32【,408,000

310,384,000

0普8

292,841,【39

0普8

94普3

労 働 費

381,0】1,000

381,0】1,000

1普0

3【3,8【9,012

1普0

0普0

公 債 費

3,】12,414,000

3,】12,414,000

9普】

3,【3【,458,9】1

10普2

98普0

災 害 復 旧 費

1,000

1,000

0普0

0

0普0

98普9

教 育 費

4,3【【,】50,000

5,005,【05,840

13普1

4,053,03【,【5【

11普4

81普0

消 防 費

2,29【,】24,000

2,2【2,044,100

5普9

2,23】,】30,】2】

【普3

-合 計

35,【】0,000,000

38,281,980,000

100普0

35,524,】28,021

100普0

92普8

予 備 費

30,000,000

1】1,5【3,22【

0普5

0

3

繰越予算の状況

。1)

成2】年度繰越明許費決算額

。単位

円)

2 1

2 1

2 3

3 1

3 2

3 2

4 1

4 1

【 1

】 1

】 1

】 1

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8 3

8 5

8 5

8 5

9 1

10 【

款 項 事 業 名 金 額 繰 越 額 決 算 額

総 務 費

戸 籍 民 基本台帳費

地方公共団体情報システム機構交付金 32,02【,000 2【,45【,000 1】,】04,400

総 務 費 総務管理費婚シ ル ュ育成事業 3,000,000 2,150,000 2,094,880

総 務 費 総務管理費地方自 体情報セキュ テ 強化事業 28,500,000 28,500,000 2】,500,000

民 生 費 児童福祉費子 ・子育て支援新制度管理システム改修業務委託 1,512,000 1,512,000 1,512,000

民 生 費 児童福祉費子 ・子育て支援推進事業 2,801,000 】09,000 【2】,290

民 生 費 社会福祉費年金生活者等支援給付事業 325,【】【,000 322,95【,000 29【,00】,045

農 林 費 農 業 費地方創生加速化地域農畜産物 バ 推進事業 15,000,000 15,000,000 12,500,000

衛 生 費 保健衛生費母子保健事業 899,000 899,000 84】,450

衛 生 費 保健衛生費地方創生加速化健幸都市推進事業 30,000,000 30,000,000 29,802,【19

商 工 費 商 工 費地方創生加速化広域観 地域 く 事業 担金 10,000,000 10,000,000 9,9】1,000

商 工 費 商 工 費地方創生加速化 島市地域 ン 推進協議会 担金 3,000,000 3,000,000 1,88【,5【3

商 工 費 商 工 費地域 ン 創造事業 【,000,000 【,000,000 5,989,900

土 木 費 道路橋梁費錦田大場線道路改良事業 】1,0【【,000 1】,285,000 1】,213,933

土 木 費 道路橋梁費一般市道整備事業 55,492,000 23,【23,000 23,355,254

土 木 費 道路橋梁費県道修景整備地元 担金 39,190,000 【,588,000 0

土 木 費 河 川 費一般河川整備事業 59,804,000 54,4】】,000 54,433,240

土 木 費 道路橋梁費文教 幸原線道路改良事業 5【,332,000 55,844,000 55,843,3】【

土 木 費 道路橋梁費西間門新谷線建設事業 【,【00,000 【,5【4,000 【,3】5,080

土 木 費 都市計 費都市公園整備事業 12,300,000 12,300,000 12,300,000

土 木 費 都市計 費 土狩文教線建設事業 83,3】0,000 81,539,000 81,140,103

土 木 費 都市計 費谷田幸原線建設事業 31,991,000 31,559,000 31,558,924

合 計 905,【59,000 】53,25【,000 】03,914,521

教 育 費 社会教育費地方創生加速化 エ テ シテ 推進事業 1【,000,000 1【,000,000 14,95【,8】3

。2)

成28年度繰越明許費の明細

。単位

円)

2 1

2 3

3 1

8 2

8 2

8 2

8 2

8 3

8 5

8 5

8 5

9 1

10 2

10 3

10 3

10 】

款 項 事 業 名 金 額

翌 年 度 繰 越 額

の 財 源 訳

10,000,000

総 務 費

戸籍 民 基 本 台 帳 費

地方公共団体情報システム機構交付金 8,51】,000 8,51】,000 0 8,51】,000 0

既 収 入 特定財源

未収 入特 定財 源 。 国 ・ 県 支 出 金 市 債 )

一 般 財 源

総 務 費 総 務 管 理 費豊 暮らし空間創生事業費補助金 20,000,000 20,000,000 0 10,000,000

22,5【9,000 1,130,000

土 木 費 道 路 橋 梁 費文教 幸原線道路改良事業 3,900,000 3,3【8,000 0 3,115,000 253,000 土 木 費 道 路 橋 梁 費西間門新谷線建設事業 48,419,000 23,【99,000 0

2】8,1】3,000 0

土 木 費 道 路 橋 梁 費一般市道整備事業 】2,124,000 24,0】4,000 0 22,284,000 1,】90,000 民 生 費 社 会 福 祉 費経済対策臨時福祉給付金給付事業 2】8,1】3,000 2】8,1】3,000 0

23,4】0,000 【42,000

土 木 費 都 市 計 費 土狩文教線建設事業 2】,9【8,000 22,】】3,000 0 21,】35,000 1,038,000 土 木 費 都 市 計 費谷田幸原線建設事業 88,0【【,000 24,112,000 0

45,530,000 3,】】】,000

土 木 費 河 川 費一般河川整備事業 3】,80【,000 35,901,000 0 32,200,000 3,】01,000 土 木 費 道 路 橋 梁 費一般橋梁整備事業 【4,900,000 49,30】,000 0

90,5【4,000 1】9,000

教 育 費 中学校費 中学校改築事業 【】5,884,000 【】5,884,000 0 【】5,【98,000 18【,000 教 育 費 小学校費各小学校 改修事業 90,】43,000 90,】43,000 0

22,0】3,000 5,02】,000

消 防 費 消 防 費急傾斜地崩壊防止事業 5,【50,000 2,31】,000 0 】50,000 1,5【】,000 土 木 費 都 市 計 費都市公園整備事業 2】,100,000 2】,100,000 0

合 計 1,533,458,0001,3】0,1】【,000 0 1,340,52】,000 29,【49,000 【8,1】2,000 【4,000

教 育 費 保 健 体 育 費各小学校給食室空調設備更新整備事業 15,9】2,000 15,9】2,000 0 15,【】】,000 295,000 教 育 費 中学校費各中学校 改修事業 【8,23【,000 【8,23【,000 0

4

地方債の状況

。1)

市債借入状況

。単位

千円､％)

目 的 別 金 額 借 入 先 償 還 方 法 利率 備 考

20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普3【9 地方公共団体情報セキュ テ 強化事業

2,【00清 水 銀 行

児童福祉施設整備事業 13,【00清 水 銀 行

沢地地区集会所新設事業 4,100市 村振興協会15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還 0普200 20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普3【9

13,】00静岡県労働金庫20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普【90

成2】年度 繰 越 分

県営農地整備事業 10,500財 務 省15年。うち据置3年)半年賦元利均等償還 0普200 1,100静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340

県営一般農道整備事業 】,400財 務 省15年。うち据置3年)半年賦元利均等償還 0普200 粗大 み処理施設整備事業 【9,000静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340 静岡県東部 タ 格納庫整備事業

1】,000

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元利均等償還 0普400

成2】年度 繰 越 分

900静岡県労働金庫20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普【90

成2】年度 繰 越 分 地 方 公共 団 体

金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300

0普3【9 蓮沼川景観整備事業

2,300財 務 省

203,000清 水 銀 行20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 沢地川河川海岸環境整備事業

20年。うち据置3年)半年賦元利均等償還

一般市道整備事業費市債

8,】00

0普300

2,【00市 村振興協会15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還 0普200

0普400

成2】年度 繰 越 分

錦田大場線道路改良事業

12,400

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300 西間門新谷線建設事業

32,900

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300

10,【00市 村振興協会15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還 0普200 3,500静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340

成2】年度 繰 越 分 文教 幸原線道路改良事業

100

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300

22,500

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元利均等償還 0普400 沢地本線道路改良事業 8,000

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300 】,000

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元利均等償還 0普400

成2】年度 繰 越 分 5,】00

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元利均等償還

島駅 口線建設事業 84,【00

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300

成2】年度 繰 越 分 一般河川整備事業

45,800 一般橋梁整備事業

市 村振興協会15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還 0普200

48,800静岡県労働金庫20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普【90 14,900

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300

0普3【9 25,200清 水 銀 行20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還

34,【00

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元利均等償還 0普400

成2】年度 繰 越 分 土狩文教線建設事業

32,900

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元金均等償還 0普300 12,】00

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

20年。うち据置5年)半年賦元利均等償還 0普400

成2】年度 繰 越 分 谷田幸原線建設事業

285,900

地 方 公共 団 体 金 融 機 構

。単位

千円､％)

0普200

5,400静岡県労働金庫20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普【90

成2】年度 繰 越 分 市 村振興協会

上岩崎公園駐車場整備事業 8,800市 村振興協会15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還 0普200

目 的 別 金 額 借 入 先 償 還 方 法

日の出 宅給水施設改修事業 30,200静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 9,【00

山田 宅個別改善事業 12,300清 水 銀 行20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普3【9

日 宅Ａ棟改修事業 91,100清 水 銀 行

0普200

0普340 梅名 宅 ・ 棟外壁改修事業 19,300静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340 中郷温水池公園整備事業

0普200

境川河川海岸環境整備事業 長伏 ル整備事業

長伏グ ウン 整備事業 13,000市 村振興協会

向山小学校東校舎棟 改修事業 25,000静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340 急傾斜地崩壊対策事業 21,300清 水 銀 行20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普3【9 耐震性防火水槽建設事業 8,800静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340

利率 備 考

0普3【9

沢地小学校屋上防水改修事業 23,300清 水 銀 行20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普3【9

小学校給食室空調設備整備事業 5,100静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340 徳倉小学校管理教室棟 改修事業 10,200静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340

錦田公民館整備事業 15,】00清 水 銀 行20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普3【9 史跡山中城跡再整備事業 】,】00静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340 中学校 校舎改築事業 2【,500清 水 銀 行20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普3【9

合 計 2,】【4,】00

臨時財政対策債 9【8,【00財 務 省20年。うち据置3年)半年賦元利均等償還 0普040 市民体育館 改修事業 1【,400市 村振興協会15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還 0普200 310,】00財 務 省25年。うち据置3年)半年賦元利均等償還 0普500

82,000

静 岡 県

市 振興 資 金

15年。うち据置2年)年賦元金均等償還 0普100 20年。うち据置1年)半年賦元金均等償還

1,】00静岡県労働金庫10年。うち据置1年)半年賦元金均等償還 0普340 15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還

】,400市 村振興協会15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還 15年。うち据置3年)半年賦元金均等償還

。2)

年度末現在高の状況

。単位 円)

。1)

。2)

。3)

。4)

。5)

。【)

。】)

。8)

。9)

。1)

。2)

。3)

。4)

。5)

商

工

債

80,5】4,000

土

木

債

8,149,4【5,8【4

公

営

宅

債

1,251,85】,2】3

消

防

債

1,003,4】】,】20

教

育

債

【,34【,548,【98

30,100,000

そ

の

他

1】,5】8,】13,32【 9【8,【00,000

減

税

補

て

ん

債

882,318,422

臨 時 税 収 補 て ん 債

】】,】98,094

0

減

収

補

て

ん

債

】30,532,110

28,453,481 151,】8【,312 】,049,854

351,82【,000 299,0【4,000

臨

時

財

政

対

策

債

38,594,342,】20 0 52,】【2,000 5,】1】,182

522,【00,000

15,933,3【【,810 9【8,【00,000 921,【】2,395 15,980,294,415

退

職

手

当

債

333,404,000 233,418,000

合

計

39,082,002,205 2,】【4,】00,000 3,252,359,485 384,03】,858

583,231,441

4,900,000 3,800,200 315,【85 81,【】3,800

8【4,14【,489 82,841,】2【

8,511,551,1】1 9【3,【00,000 【01,514,【93

1,30】,582,909

934,【3】,158

【,005,002,209 98,940,5【2

1,2】5,551,320 133,005,931 1】,2】1,】【2,00【

区 分

成 2】 年 度 末

10】,341,989

152,900,000 9】,1】4,3【4

普

通

債

21,503,288,8】9 1,】9【,100,000 1,9】【,808,1【5

民

生

債

1,481,805,】03

総

務

債

0 99,98【,000 4,502,045 0 49,344,【13 1,52【,5【3 12,110,142 2,】00,【【9

18,354,305

衛

生

債

1,95】,349,432 2,015,339,290

農

林

債

【39,40【,482

114,210,28】 。A)

251,031,92】 21,322,580,】14 成 28 年 度 中 の 異 動 成 28年 度末

現 在 高

発行額 。B)

償 還 額 現 在 高

】4,0】5,041 【,【1【,】】9 20,400,000 114,582,【12 】,440,】94

13,【00,000 110,4【4,0【2 15,91】,132 元 金 。（) 利 子

】0,100,000

498,【21,095

1,384,941,【41 592,803,】0】

1】,900,000

9,502,848

。3)

市債現在高

。単位 千円､％)

目 的 別

。4)

借入先別現在高の状況

。単位 千円､％)

借 入 先 成28年度末市債現在高構 成 比

財 政 融 資 資 金

旧 簡 保 資 金

旧 郵 貯 資 金

】普1

0普2

地方公共団体金融機構

銀 行 等 引

共 済 組 合・ 振 興 協 会

市 振 興 資 金

高 齢 者 ・ 障 害 者 福 祉 施 設 貸 付 資 金

合 計

25,524

18普3

14普4

38,594,343

100普0

合 計

39,082,002

100普0

△ 48】,【59

△ 1普2

退 職 手 当 債

333,404

0普9

△ 99,98【

38,594,343

299,0【4

0普8

0普【

15,980,294

41普4

100普0

233,418

△ 52,】【2

臨時税収補てん債

】】,】98

0普2

△ 49,344

△ 【3普4

△ 15普0

28,454

0普1

臨時財政対策債

15,933,3【】

40普8

△ 30普0

4【,92】

0普3

減 収 補 て ん 債

351,82【

0普9

△ 5普4

消 防 債

1,003,4】8

2普【

△ 【8,841

公 営 宅 債

1,251,85】

3普2

55,】2【

4普5

22普0

3普4

8,511,551

減 税 補 て ん 債

882,318

2普3

△ 151,】8【

△ 【普9

教 育 債

【,34【,549

1【普2

△ 1】普2

△ 341,54】

934,【3】

2普4

1普9

【,005,002

15普【

】30,532

△ 【普5

△ 94,183

1普4

農 林 債

【39,40【

1普【

△ 5【,1】4

衛 生 債

1,95】,349

5普0

5】,990

3普0

81,【】4

0普2

2,015,339

5普2

土 木 債

8,149,4【【

20普8

3【2,085

△ 8普8

商 工 債

80,5】4

0普2

4普4

1,100

583,232

1普5

20,1】2,835

52普3

1,30】,583

】普0

0普【

0普1

2,】52,559

】4,【90

】,0【1,289

5,555,300

2,】13,4】3

238,【】3

3普【

498,【21

1普3

1,384,942

年 度

構成比 現 在 高 構成比

民 生 債

1,481,80【

3普8

△ 9【,8【4

増減率

総 務 債

592,804

1普5

増 減 額

△ 15普9

成 28 年 度 末 成 2】 年 度 末 比 較

備 考

現 在 高

5

債務

担行為の状況

債務

担行為及び

担額の状況

次のとお

あ

。単位 千円)

成33年度

28 成28年度 島駅 口線建設用地

320,400 と諸経費及び 利子相当額

-

-28 成28年度錦田大場線道路改良事業用地

【5,000 と諸経費及び 利子相当額

-【94,50】 と諸経費及び 利子相当額

320,400 と諸経費及び 利子相当額 28

成28年度谷田幸原線建設用地 壱 田及び徳倉 目

420,000 と諸経費及び 利子相当額

-

-420,000 と諸経費及び 利子相当額

成33年度

28

成33年度

-

-【94,50】 と諸経費及び 利子相当額

-【5,000 と諸経費及び 利子相当額

成30年度

成29年度谷田幸原線建設用地 幸原 一 目

成33年度

28 公用自動車 生涯学習課 1,2【0 - - 1,039 成35年度

28 市民温水 ル入退場管理システム 28,【00 - - 28,【00

10,2【5 - - 10,2【5 成33年度

28 中学校 校舎棟改築工事 92】,204 - - 92】,204 成30年度 28 成28年度自動体外式除細動器

成42年度

成44年度

2】 成2】年度農業施設化資金利子補給補助金 340 - 11 329 成29年度 成40年度

153 11,】【4 14,844 801 44 13,999 1【

成1【年度農業経営基盤強化資金利子助成費 補助金

20

成20年度農業経営基盤強化資金利子助成費 補助金

11,【【4 2】【 18

成18年度農業経営基盤強化資金利子助成費 補助金

2】 Ｌ 防犯灯

14,000 2,083

8 11,380

成34年度

2】 成2】年度公用自動車 10,45】 - 1,592 】,2【【

284,【20 - 1【,2【5 14【,383

成33年度

2】 成28年度公用自動車 9,524 - 1,292

成3】年度 - - 1,】2】 成35年度

28 公用自動車 健康 く 課 1,1【2 - - 953 成35年度

28 公用自動車 長 介護課 1,85】

成29年度 5,112 3,051 1,01】 508

2【 窓口証明発行機器 2,849 551 551 1,【0【

28 成29年度公用自動車 8,4】2 -

-成29年度 2】 成2】年度 島駅 口東街区市街地再開発用地

83,】20 と諸経費及び 利子相当額

-

-83,】20 と諸経費及び 利子相当額

【84 1【3 1【2 325 成30年度

2】 成2】年度自動体外式除細動器 9,158 - 2,113 】,038 成32年度 2【 成2【年度自動体外式除細動器

成31年度 24 窓口番号発券 付システム

成29年度

2【

成2【年度谷田幸原線建設用地 幸原 一 目

成31年度

【,885 2【

成2【年度谷田幸原線建設用地 徳倉 目

299,892 と諸経費及び 利子相当額

-

-299,892 と諸経費及び 利子相当額

2】,231 と諸経費及び 利子相当額

20,21】 と諸経費及び 利子相当額 2】

20,21】 と諸経費及び 利子相当額

成29年度

】,】54

成35年度

28 成29年度自動体外式除細動器 1【,513 -

-発 生 年 度

事 業 名 限 度 額

成 2】 年 度 の 担額

成 28 年 度 担 額

成 29 年 度

以 降

の期間

成33年度

-

-2,5【0,258 と諸経費及び 利子相当額

- -

-成29年度

14,308 5,】00,000

24 島駅 口東街区外1用地

2,5【0,258 と諸経費及び 利子相当額

-

-51

島市土地開発公社の土地先行取得費借入金に対す 債務保証

-

-成2】年度西間門新谷線建設用地

。単位 千円)

1,500 - - 1,500 成30年度

28

成28年度中小企業団体等近代化資金利子補給 補助金

】9【 -

-1,450 - - 1,450

成33年度 成30年度 28 成28年度小口資金利子補給補助金 1【,200 - - 1【,200 成33年度

28

成28年度創業等経営支援特別対策資金利子補給 補助金

】9【 成35年度 28 成28年度経済変動特別対策資金利子補給補助金

2】 成2】年度勤労者教育資金利子補給補助金 2,232 - 4【3 1,】【9 2,211 392

25 市営長伏グ ウン 指定管理委託 1【,300 1,42【 】01 1,398 24

成30年度

成30年度 25 市営 ル指定管理委託 94,300 2】,42【 13,】21 2】,504

成30年度

成35年度 25 社会福祉会館指定管理委託 85,910 33,443 1【,885 33,985

25

坂 課後児童 指定管理委託 11,500 【,900 2,300 2,300 10,500 2,100 1,050 】,350

成29年度 25 地区防災センタ 指定管理委託

102,400 成29年度 成32年度

24 老人福祉センタ 指定管理委託 195,000 11】,000 39,000 39,000 成29年度

高齢者い いセンタ 指定管理委託 10,155 4,010 2,005 4,010 24 市民文化会館指定管理委託 522,000 308,100 102,500

成30年度 28 成28年度勤労者教育資金利子補給補助金 2,530 - - 2,530

14【 】11

成3【年度

2】 成2】年度勤労者 宅建設資金利子補給補助金 24,【【】 - 3,141

成30年度

2【 成2【年度勤労者教育資金利子補給補助金 2,211 449 3【4 1,211 成31年度 25 成25年度勤労者教育資金利子補給補助金

28 成28年度勤労者 宅建設資金利子補給補助金 45,550 - - 45,550 成38年度 2】 成28年度 島市育英奨学金貸付金

23 成23年度勤労者 宅建設資金利子補給補助金 19,855 8,318

24 成24年度勤労者 宅建設資金利子補給補助金 19,8【5 4,858 1,392 10,【55

成25年度勤労者 宅建設資金利子補給補助金 32,】92 4,380 1,9】3

成3】年度 21,442 成35年度

2【 成2【年度勤労者 宅建設資金利子補給補助金 19,8【5 】【0 【94 15,123 28

】40 - 131 【09

2】

成2】年度中小企業団体等近代化資金利子補給 補助金

19,】28 成30年度 25 成2【年度 島市育英奨学金貸付金 4】,9【4 22,5【0 【,480 9,】20

- 13,9【8

成29年度

2【 成2】年度 島市育英奨学金貸付金 4】,9【4 5,940 3,240

成31年度

8,521 成33年度 22

2】 成2】年度経済変動特別対策資金利子補給補助金 1,500 - 4】0 1】4 成29年度

520 25

成25年度中小企業団体等近代化資金利子補給 補助金

成31年度

成32年度

成33年度 2【

成2【年度中小企業団体等近代化資金利子補給 補助金

】【4 135 109

成22年度勤労者 宅建設資金利子補給補助金 10,34【 3,835 【32 3,49】

1,838 4】,9【4

成34年度

25

成32年度 の期間

成30年度 24 成24年度小口資金利子補給補助金 11,340 9,123 【18 140

983

22,【80 4,359 2,【39 2,】】1

成29年度

25 成25年度小口資金利子補給補助金 25,92】 4,】5】 【32

成31年度

2】 成2】年度小口資金利子補給補助金 19,440 発 生

年 度

事 業 名 限 度 額

成 2】 年 度 の 担額

成 28 年 度 担 額

成 29 年 度

以 降

- 3,353 12,9【0 成32年度 2【 成2【年度小口資金利子補給補助金

】【4

成29年度 島市育英奨学金貸付金 4】,9【4 - - 4】,9【4

2】】 】8 409

29,】3【

21,52【

成32年度

。単位 千円)

- - 1,】50

11,500 - - 11,500 成29年度

28 日 宅Ａ棟改修工事 249,【00 - - 249,【00 成29年度

28 楽 の森保全計 策定業務委託 823 - - 80】 成29年度

成29年度

28 立地適正化計 策定業務委託

28 自然環境基礎調査業務委託 1,】50

28 水質分析機器 【,182 - - 5,】25 成38年度

28 フ 事業業務委託 990 - - 990 成29年度

28 総合観 案 所解体工事 5,000 - - 5,000 成29年度

28 土地家屋現況図経年異動 タ更新業務委託 【,00【 - - 5,【】0 成29年度

上岩崎 ルろ過器修繕

28 4,【00 - - 4,【00 成29年度

28 一般市道整備工事

28 各小学校特別教室扇風機設置工事 11,000 - - 11,000 成29年度 28 島駅 口自転車等駐車場改修工事 50,000 - - 50,000 成29年度

28 広報番組等制作業務委託

28 島駅 口公衆 整備工事 25,000 - - 25,000 成29年度

41,040 成29年度

28 ネ ワ 周辺機器 3,005 - - 2,55】

13,000 - - 13,000

成29年度

28 市民生涯学習センタ 施設総合管理業務委託 42,221 -

-成29年度

3,41【 - - 3,415 成29年度

1,【39 - - 1,【39

成29年度

28 衛生 ン 運転管理業務委託 35,【00 -

-成29年度

雨水ポン 施設維持管理業務委託 4,9【8 - - 4,【44 成29年度

28 衛生 ン 脱水汚泥処理業務委託

成29年度

28 一般廃棄物収集容器配付業務委託 14,300 -

-成29年度

成29年度 28 み焼却処理施設運転管理業務委託

33,【9【 成29年度

28 清掃センタ 誘 業務委託 8,1】8 - - 8,1】8

18【,300 - - 18【,300 成29年度

28 資源 紙回収業務委託 34,800 - - 34,800 成29年度

28 一般廃棄物収集運搬業務委託

14,299 成29年度 28 容器配付・回収及び収集運搬業務委託 1【,000 - - 15,980

108,4】【 - - 108,4】5

債 務 保 証 額 計 5,】00,000 - -

-1【,000

成29年度 2】 固定資産税土地評価資料分析業務委託 【,103 - 3,035 3,0【】

2【 コンビニエンスス 収納代行業務委託 35,000 3,392 4,182 2】,42【 発 生

年 度

事 業 名 限 度 額

成31年度

成29年度

成29年度 2【 就労準備支援業務委託 15,192 4,994 4,994 4,994

2【 自立相談支援業務委託 】】,【【1 18,49【 18,49【 18,495 24 上高齢者すこや センタ 指定管理委託 44,000 2【,230 8,8【0 8,910

成 2】 年 度 の 担額

成 28 年 度 担 額

成 29 年 度

以 降

成29年度 25 島市体育施設指定管理委託 511,100 192,335 95,929 191,20】

の期間

成30年度

28 日 宅 棟設計業務委託

28 清掃センタ 付業務委託 2,309 - - 2,309

28

5,3【8 成29年度

-【

各種基金現在高の状況

単位 円

計

計

合 計 3,02【,384,8】0 319,919,901 24】,145,300 3,099,159,4】1

収 入 印 紙 等 購 入 基 金 定

額

資

金 運

用

基

金

用 品 調 遉 基 金 2,000,000 0 0 2,000,000

1】,0【8,000 0 0 1】,0【8,000 1,24】,【39,421 54,01【,9】4 3,145,300 1,298,511,095

409,【21,002 】93,595 410,414,59】 8,000,000 0 0 8,000,000

土 地 開 発 基 金 382,553,002 】93,595 0 383,34【,59】

生 活 資 金 等 貸 付 基 金

0 3,98【,【81

福 祉 基 金 2,424,454 925,【8】 0 3,350,141

22,041,9】9

ふ と の 緑 保 全 基 金 】,039,】82 1,】59,959 0 8,】99,】41

ガ ン シ テ 推 進 基 金 1,124,【4【 1,898 0 1,12【,544

基 金 名 称

成 2】 年 度 末

現 在 高

増 減 年度末現在高

2【5,109,332 244,000,000 1,390,233,】】9

特

定

目

的

基

金

遠 藤 奨 学 基 金 】,083,950 0

財 政 調 整 基 金 1,3【9,124,44】

0 】,083,950

野 郷 土 振 興 基 金 50,000,000 0 0 50,000,000

教 育 施 設 整 備 基 金 21,028,1】9 30,【35 0 21,058,814

養 護 老 人 ホ ム 整 備 基 金 5【,【49,050 82,530 0 5【,】31,580

庁 舎 建 設 基 金 1,029,58【,818 51,11【,15【 0 1,080,】02,9】4

ふ と 創 生 基 金 35,】93,04】 52,14【 3,145,300

職 員 退 職 手 当 基 金 22,009,914 32,0【5 0

0

32,【99,893

減 債 基 金 0 0 0 0

ふ との水と土保全対策基金 10,912,900 15,898 0 10,928,】98

ス ポ ツ 推 進 基 金 3,98【,【81 0

成 28 年 度

】

税率引

上

分の地方消費税交付金。社会保障財源化分)

充てら

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要す

経費

・

歳入

地方消費税交付金。社会保障財源化分)

千円

・

歳出

社会保障4経費その他社会保障施策に要す

経費

千円

社会保障4経費その他社会保障施策に要す

経費

。単位

千円)

1 人件費。一般事務職員給与費等)及び事務費等を除くた 決算額と一致し い

2 各事業に要す 一般財源の比率に応 て 地方消費税交付金。社会保障財源化分)を按分し充当してい

3 社会保障改革に伴い 消費税の充当先 高齢者向けの3経費 ら子育てを含 社会保障4経費に広 ら た

社会保障4経費：年金 医療 介護 子育て

838,518

12,【】3,540

事 業 名 等 経 費

財 源 訳

備 考

特定財源

一般財源

社会保障財源分の地 方消費税交付金

その他

社会福祉

社 会 福 祉 総 務 費 150,441 9】,0【】 】,0】8 4【,29【

老 人 福 祉 費 100,【31 11,322 11,844 】】,4【5

老人福祉センタ 費 39,】【【 0 5,2】4 34,492

児 童 保 育 費 1,】】2,519 1,049,299 95,910 【2】,310 老 人 保 護 費 】9,9【】 12,10】 8,999 58,8【1

国民健康保険基盤安定繰出金除く

身 体 障 害 者 福 祉 費 38,509 2】,919 1,404 9,18【

養 護 老 人 ホ ム 費 35,0】4 15,042 2,【5】 1】,3】5

障害者施策推進事業費 1,899,338 1,343,】5【 】3,【】9 481,903 社 会 福 祉 会 館 費 20,983 0 2,】83 18,200

総 合 福 祉 手 当 費 343,590 8】,018 34,025 222,54】

市 立 保 育 所 費 59,8】2 1】,545 5,【13 3【,】14

児 童 福 祉 総 務 費 2,354,251 1,】34,355 82,208 53】,【88児童手当含

小 計 8,4【1,0】】 5,【】】,29】 3【9,1】2 2,414,【08 生 活 保 護 扶 助 費 1,5【【,13【 1,281,8【】 3】,【98 24【,5】1

国民健康保険繰出金・国民健康保険基盤安定繰出金

介 護 保 険 事 業 費 8】3,4】8 】,【28 114,825 】51,025介護保険繰出金 社会保険

国民健康保険事 業費 】09,】52 388,315 42,【2】 2】8,810

後期高齢者医療事業費 1,01】,853 129,0】2 11】,8【【

生 活 習 慣 病 予 防 費 388,【50 】,120 50,59】

】】0,915

330,933

後期高齢者医療繰出金含

小 計 2,【01,083 525,015 2】5,318 1,800,】50

母 子 保 健 指 費 59】,【【8 134,39】 【1,43】 401,834 保 健 衛 生 総 務 費 359,11】 4,【50 30】,459

合 計 12,【】3,540 【,350,【10 838,518 5,484,412 保健衛生

4】,008

8

普通会計決算の状況

1 組み替えによ の

。1)歳入

公立保育所保育料 分担金及び 担金 使用料及び手数料

国県の過年度補助金 諸収入 国庫支出金､県支出金

。2)歳出

交通安全施設､土地開発基金繰出金 総務費 土木費

後期高齢者医療事務費・繰出金 衛生費 民生費

教育職員退職金 総務費 教育費

2 特別会計決算額の算入

墓園事業特別会計決算額 算入

3 決算額の除外

持共有地交付金

特定健診事業 担金

。1)

歳

入

。単位 千円､％)

市税

分担金及び

担金

使用料及び手数料

の自主財源の歳入総額に占

割合

０．

％

国庫・県支出金

地方債

の依存財源

．

％

あった

このうち

市税の割合

４

．

％と

ってい

合 計

3【,15【,84【

100普0

3】,014,381

100普0

3【,45【,】45

100普0

33,8【4,1【】

100普0

市 債

2,】【4,】00

】普【

3,【【4,【00

9普9

3,8【5,300

10普【

3,319,400

9普8

諸 収 入

1,【52,51】

4普【

1,150,4】1

3普1

1,094,505

3普0

1,149,21】

3普4

繰 越 金

1,084,【01

3普0

828,515

2普2

】9【,】【3

2普2

453,2】8

1普3

繰 入 金

330,0【0

0普9

】】1,49】

2普1

393,321

1普1

192,419

0普【

寄 附 金

1【4,908

0普4

24【,55【

0普】

4】,159

0普1

2】,1】2

0普1

財 産 収 入

151,041

0普4

】【,24】

0普2

130,28【

0普4

【】,141

0普2

県 支 出 金

2,2【4,801

【普3

2,14】,0】2

5普8

2,299,】81

【普3

2,【18,003

】普】

国 庫 支 出 金

5,448,328

15普1

4,945,【3】

13普3

5,554,10【

15普2

4,18】,458

12普4

使 用料 及 び 手 数 料

】9】,459

2普2

】】5,449

2普1

】【5,832

2普1

】04,992

2普1

分 担金 及 び 担 金

338,532

1普0

548,089

1普5

】21,1】【

2普0

4】0,501

1普4

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

22,459

0普1

23,959

0普1

22,980

0普1

25,8】3

0普1

地 方 交 付 税

1,1】8,859

3普2

1,450,1】5

3普9

1,409,1】】

3普9

1,【41,921

4普8

地 方 特 例 交 付 金

】5,【15

0普2

】1,383

0普2

【8,5】0

0普2

】3,02】

0普2

自動車取得税交付金

【【,835

0普2

【3,838

0普2

3】,504

0普1

93,51【

0普3

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

4】,350

0普1

4【,】98

0普1

48,315

0普1

51,【29

0普2

地 方消 費 税 交 付 金

1,95】,】28

5普4

2,1【】,5】8

5普8

1,29【,【54

3普【

1,05【,255

3普1

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

4】,83【

0普1

108,【09

0普3

82,92】

0普2

12】,099

0普4

配 当 割 交 付 金

【2,942

0普2

102,5【5

0普3

134,5【【

0普4

】2,【55

0普2

利 子 割 交 付 金

21,084

0普1

3【,【33

0普1

39,925

0普1

44,350

0普1

地 方 譲 与 税

245,892

0普】

248,8】5

0普】

238,39】

0普【

250,】02

0普】

市 税

1】,433,299

48普2

1】,539,835

4】普4

1】,409,501

4】普】

1】,23】,559

50普9

財政状況調査表におけ

決算額。普通会計)と決算書記載決算額。一般会計)と

､次のよう

理由によ

相違してい

｡

区

分

一

般

会

計

普

通

会

計

除外

除外

区 分

成 28 年 度 成 2】 年 度 成 2【 年 度 成 25 年 度

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比

。2)

歳

出

目的別歳出

。単位 千円､％)

性質別歳出

。単位 千円､％)

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

一 般 行 政 費

10普9

積 立 金

319,12】

0普9

413,504

1普2

251,【53

100普0

39【,094

1普2

合 計

35,4】【,042

100普0

35,929,】80

100普0

35,【28,230

100普0

0普】

繰 出 金

3,90】,314

11普0

3,825,280

10普【

3,【【1,3】9

33,0【】,404

10普3

3,【13,524

投 資 出 資 貸 付 金

3【3,339

1普1

4】0,】21

1普3

585,】95

1普【

】【1,01】

2普3

そ の 他

4,589,】80

13普0

4,】09,505

13普1

4,498,82】

12普【

4,】】0,【35

14普4

補 助 費 等

2,80】,9【】

】普9

2,039,231

5普】

1,】84,3】0

5普0

1,532,408

4普【

維 持 補 修 費

194,341

0普【

192,005

0普5

188,901

0普【

18【,3】3

0普【

9,040,400

25普5

8,485,9】1

23普【

8,10【,238

22普8

】,542,053

22普8

物 件 費

【,038,092

1】普0

【,254,】35

1】普4

【,132,9【】

1】普2

5,823,2】2

1】普【

災害復旧事業費

5】3

0普0

5,019

0普0

4,】58

0普0

5,900

0普0

3,】】5,134

10普【

4,581,034

12普8

5,21【,033

14普【

3,398,【32

10普3

普通建設事業費

3,】】4,5【1

10普【

4,5】【,015

12普8

5,211,2】5

14普【

3,392,】32

10普3

公 債 費

3,【3【,414

10普2

3,【85,043

10普3

3,【89,2】2

10普4

3,】1【,12】

11普2

扶 助 費

8,2】0,】】5

23普3

】,8】【,0【8

21普9

】,429,511

20普8

【,929,321

21普0

1】,80】,132

50普0

1】,35【,084

52普5

人 件 費

【,1【3,539

1】普4

【,592,159

18普3

【,【88,349

18普8

【,】10,【3【

20普3

合 計

35,4】【,042

100普0

区 分

成 28 年 度 成 2】 年 度

35,929,】80

100普0

18,0】0,】28

50普9

18,153,2】0

50普5

成 25 年 度

構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額

成 2【 年 度

35,【28,230

0普0

10普4

3,】1【,1】2

11普2

100普0

33,0【】,404

100普0

5,900

災 害 復 旧 費

5】3

0普0

5,019

0普0

4,】58

0普0

公 債 費

3,【3【,459

10普3

3,【85,08】

10普2

3,【89,318

教 育 費

4,143,422

11普】

3,855,01】

10普】

4,033,192

11普3

4,001,939

12普1

消 防 費

2,223,【11

【普3

1,】31,153

4普8

2,000,143

5普【

1,】19,495

5普2

土 木 費

4,2【1,88【

12普0

3,80【,】8【

10普【

3,8【【,3】1

10普9

3,312,245

10普0

商 工 費

355,125

1普0

53】,9【4

1普5

3】4,351

1普1

54【,19】

1普】

農 林 費

291,302

0普8

314,15】

0普9

405,8【1

1普1

334,【42

1普0

労 働 費

3】2,5】4

1普0

5【【,808

1普【

】98,119

2普2

1,105,90【

3普3

衛 生 費

3,1】8,38【

9普0

4,333,13【

12普1

4,418,】98

12普4

3,128,】90

9普5

民 生 費

13,402,3】8

3】普8

12,93】,92】

3【普0

12,288,【3【

34普5

11,500,583

34普8

総 務 費

3,348,【8【

9普4

3,841,】20

10普】

3,45【,051

9普】

3,401,105

10普3

議 会 費

2【1,【40

0普】

315,00【

0普9

292,【32

0普8

294,430

0普9

区 分

成 28 年 度 成 2】 年 度 成 2【 年 度 成 25 年 度

性質別歳出構成比の推移

。

) 義務的経費

人件費

扶助費

公債費

ら

義務的経費の歳出総額に占

割合

０．

％

成

年度

と比べ０．４ポ

ン

の増と

った

個々の割合

次のとお

人件費

．４％。０．

ポ

ン

の減)

扶助費

．

％。

．４ポ

ン

の増)

公債費

０．

％。０．

ポ

ン

の減)

。

) 投資的経費

投資的経費の歳出総額に占

割合

０．

％

前年度に比べて

．

ポ

ン

の減と

った

13普0財

13普1財

12普【財

14普4財

25普5財

23普【財

22普8財

22普8財

0普0財

0普0財

0普0財

0普0財

10普【財

12普8財

14普【財

10普3財

10普2財

10普3財

10普4財

11普2財

23普3財

21普9財

20普8財

21普0財

1】普4財

18普3財

18普8財

20普3財

人件費

扶助費

公債費

普通建設 事業費

災害復旧費

一般行政費

その他

成

度

成

度

成

度

成

度