入間市新水道ビジョン（原案）〔第4・5・6・7章、用語解説〕

36

将来

水道

基本理念

本 水遈事業 水遈 創設 現 全 心 水 定供給 目指

成 入間 水遈 ョン 全 心 命 水 い

暮 支え 基本理念 掲 思い 持 私 責

あ 全 心 水 定供給 世代 引 い いく 入間 新水遈 ョン 基本理念

理想像

目標

基本理念 実現 水遈事業 所管 厚生労働省 新水遈 ョン 示 全 強靭 持 観点 基 入間 水遈事業 理想像 目標 新 定

基

本

理

念

安全

安心

き

命

水をいつ

も

け

す

37

基本施策

推進 実現方策 い 水遈事業 現況 課 将来 事業環境 対 新 課 踏 え 目標 実現 向 基本施策 定

今後 経営的 厳 い状況 予想 現況 課 対応 入間 新水遈 ョン 基本理念 目標 向 様々 課 組 施策 推進 い

38

推進

る施策

目標 実現 推進 施策 示

安全

誰

、

安心

飲

る水道

誰 い 心 飲 水遈 目指 い 全 わ 水 管理

自己水 県水 定確保 蛇口 水質管理 充実 基本施策 定

さ 安全 わ 水 管理

い 全 わ 水遈水 供給 水 全計 策定 入間川流域関 者

連絡体制 構築 組 水源 水遈水 徹底 水質管理 行 い 水 遈事業 運営 あ 環境 配慮 事業活動 推進 組 い

水安全計画 策定

本 水質 い 全 水遈水 供給 高 浄水処理 入 水

質検査 実施 水質管理 徹底 水質向

全 水遈水 民 皆様 う 水遈法 水質基準 遵 水 質 向 水源 給水栓 水質管理 徹底

水質管理 徹底 実現 適 水質検査 実施 ほ 成 30 水 全計 策定 計 基 く水質管理 運用 行い 水 全計 本

広報紙等 通 皆様 公表

 水遈法 水質基準 遵 水質 向 水源 給水栓 水質管理

徹底

 成 30 水 全計 策定 公表

◆ 水 全計 ◆

世界保健機関 WHO 提唱 新 い水質管理手法 食品製造 確立 い 危害 析 要管理点 Ｈ Ｐ 考え方 入 水源 給水栓 各段階 危害評価 危害管理 行い 全 水 供給 確実 水遈 テ 構築 目的

い Ｈ Ｐ サ プ Hazard Analysis and Critical Control Point 略 日本語 危害 析 要管理点 訳 い 手法 原料入荷 製品

出荷 あ ゆ 工程 い 何 危害 原因 明確 危害

原因 排除 要管理点 工程 点的 的 視 衛生管理

39 流域関係者 連絡体制 構築

本 保 鍵山浄水場 水源 入間川 伏流水 入間川 豪雨 濁水 薬品 油 混入 水質事故 発生 場合 全 水遈水 供給 維持 鍵山浄水場

水 直 停 必要 あ

水質事故 未然 防 入間 水遈事業 入間川流域 利 水者団体 連携 入間川流域 視 行 いく 要

水質事故 発生 場合 い 迅速 対応 う 関連団体 水質検査 情 報共 体制 構築 い

環境 配慮 事業活動 推進

本 入間 地球温暖化対策実行計 事 事業編 基 減 紙類 削 減 公用車 使用抑制 更 浄水処理 過程 発生 浄水発生土 工事等 発生 建 設 産物 適 処 い

イン 制御装置 備え 配水 ンプ設備 寺竹配水場 入 省エネ 配 慮 施設 く 行 い

今後 入間 環境基本計 入間 地球温暖化対策実行計 事 事業編 基

環境 配慮 事業活動 組

自己水 県水 安定確保

定的 配水 維持 本 水源 あ 自己水 県水 定確保

自己水割合 維持

現 本 水源 自己水 埼玉県営水遈 水 県水 構成 い

水 割合 自己水 20％ 県水 80％ 水源 大部 県水

賄 い 県水 予 決 契約水 応 購入 制 い

間配水 実績値 計 値 回 場合 自己水 割合 く

鍵山浄水場 一日最大 水 15,000 ㎥ 水 地震等 対策 面 必 要 施設 今後 自己水 県水 ン 保 定的 配水 維持 自己

 入間川流域利水者連絡会等関 団体 連携 入間川 水環境  入間川流域 水質事故等 対 迅速 対応 体制 構築

 環境 荷 減 環境 配慮 事業活動 組

40 水確保率20％ 維持 い

評価指標 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

自己水確保率 20％ 維持

蛇口ま 水質管理 充実

民 皆様 対 全 水遈水 供給 貯水槽水遈 給水装置 適 管理 徹底 蛇口 水質管理 充実 組

貯水槽水道 適正管理

貯水槽水遈 本 供給 水遈水 水源 水槽 一 水 貯 ン ョン等 給水 テ いい 管理 貯水槽水遈設置者 貯水槽管理者 行う

原則 貯水槽使用者 健康 自 責任 い 貯水槽水遈 適 管理 義 あ 本 成25 埼玉県 本 事 限 移譲

貯水槽水遈 管理 い 等 知

今後 民 皆様 対 清潔 心 飲 水遈水 供給 いく 貯水槽 適

管理 等 周知 貯水槽管理者 適 指 行い

図

貯水槽水道

仕組

 貯水槽 適 管理 等 周知 貯水槽管理者 適 指

41 給水装置 適正管理

一般 宅 場合 各家庭 引 込 給水管 水栓 水器 蛇口 器具 給水装置 いい 給水装置 水遈使用者自身 費用 担 設置 個人 産 維持管理 使用者自身 行う

敷地 水遈管 老朽化 漏水 濁 水 原因 全 水遈水 定的 給 水 給水装置 適 維持管理 必要

本 多く 水遈使用者 方 給水装置 適 管理 必要性 理解い

う 給水装置 管理区 維持管理 い 等 周知 い

給水装置 新設 修理 行う指定給水装置工事事業者 対 給水装置工事 施工 標準的 計 及 施工方法等 い 周知 指定給水装置工事事業者 研修会 参加 い

図

給水装置

管理区分

 給水装置 管理区 維持管理 い 等 周知

42

強靭

災害

る被害を最小限

、迅速

復旧

る水道

災害 被害 最 限 迅速 復旧 水遈 目指 災害 強い水遈施設 整 備 災害対応能力 向 2 基本施策 定

災害 強 水道施設 整備

大規模 地震 備え 被害 最 限 給水 う 施設 適 維持管理 計 的 更新 実施 い

施設 適正 維持管理

本 効率 老朽管 設替え 計 的 漏水調査 実施 高い水

準 い

今後 高い 効率 水準 維持 う 漏水調査 計 的 実施 い 漏水 管路 破損 生 場合 民等 連携 迅速 対応 行い

消火栓 空気弁 設備 水管橋 い 計 的 点検 実施 適 維持管 理

評価指標 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

効率 98％以

率 96％以

計画的 施設 更新

本 水遈事業 浄水場 配水場 代表 施設 新規整備 概 完了 い 今後 ンプ設備 電気設備等 設備類 更新事業 主要事業 い

成 30 運用 開始 寺竹配水場 峯配水池 寺竹加 場 役目 終 え 休 施設 峯 配水池 寺竹加 場 他 新久中 槽 休 施設

い 施設 耐震性 く 地震 発生 場合 最悪 事態 崩壊等 周 被害 及ぶ 能性 あ 休 施設 解体工事 計 的 進 必要 あ

一方 管路 い 昭和40 代 50 代 整備 大規模団地 管路 硬質塩

 漏水調査 計 的 実施 高い 効率 水準 維持

 消火栓 空気弁 水管橋等 点検 計 的 実施

 施設整備計 基 計 的 施設 整備 実施

43

化 ニ 管 多く 一斉 更新時期 迎え 計 的 管路 更新事業 行 いく必要 あ

本 成29 成38 施設 管路 整備計 定 計 基

計 的 施設 整備 実施

今後10 間 大幅 水需要 減少 見込 い 既 施設 同規模 更新 基 本 成39 以降 い 将来 水需要 あ 配水場等 ウンサイ ン 及 統廃合 い 検討 更新 行 い

◆施設整備計 ◆

44 送水管 更新 管路 耐震化

老朽化 管路 耐震性 い管路 置 く 大規模 地震 発生 場合 管路

地震 衝撃 耐え 破損 一部 地域 場合 全域

定 給水 行う 困 能性 あ う 事態 避 老朽化 送水

管 更新 非耐震性管路 耐震化 積極的 組 いく 必要

送水管 更新 成30 鍵山浄水場 東金子配水場 成 31 東金子 配水場 西武第 配水池 成34 西武第 配水池 仏子 更新工 事 実施 い

管路 耐震化 成28 策定 短期耐震化計 老朽管 設替計 基 要 幹線 置 整備 優 設定等 行 成 30 耐震化工事 確実 実施 い

短期耐震化計 老朽管 設替計 完了後 事業 進捗状況 踏 え中長期耐震化 計 策定 将来 水需要 動向 見据え 的 管路 更新 耐震化 組 い

図

重要幹線概要図

評価指標 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

管路 耐震化率

％

29.9 30.9 31.9 32.9 33.8 35.0 36.2 37.5 38.7 40.0 寺竹配水場

金子支所

入間台加圧場 西武支所

宮寺支所

藤沢支所

東藤沢出張所 黒須出張所

入間 役所

東金子配水場 扇 屋配水場

豊岡配水場 西武第一配水池

鍵山浄水場 西武入間病院

豊岡整形 外科病院 原田病院

豊岡第一病院

藤沢配水場

小林病院

県水 県水 県水

県水 東金子支所

浄・配水場 応急給水所 病院

重要幹線 成38 度までに更新

重要幹線 中長期耐震化計 [老朽管 設替計 ]で更新

 短期耐震化計 老朽管 設替計 基 送水管 更新 管路 耐震化 計

45 災害対応能力 向上

災害時 い 迅速 対応 う 応急給水体制 充実 近隣水遈事業者等 災害 時 連携確保 い 組 実施 水遈 災害対応能力 向 目指

応急給水体制 充実

人 生命 維持 必要 水 一人1日3 前後 言わ い

本 断水時 備え 民 皆様 必要水 給水 う応急 給水器具 備蓄 行 い 各家庭 い 水 備蓄 測 事態 備え く 大

災害 発生 民 連携 応急給水 う 応急給水所 場所 水 備蓄 必要性

い 水遈 等 民 向 情報 発信 い

非常用飲料水袋 い 応急給水器具 計 的 備蓄 耐震性非常用貯水槽 設置 い 検討 い

保 用飲料水 非常用飲料水袋 給水車

図

応急給水器具

給水車

近隣水道事業者や民間事業者 災害時 連携 確保

現 本 災害時 優 的 応急復旧資機材 確保 う 管材業者 契約 締結 い 今後 応急復旧資機材 確保 日本水遈協会埼玉県支部 協力

 応急給水所 場所 水 備蓄 必要性 い 水遈

等 周知

 応急給水器具 計 的 備蓄

 耐震性非常用貯水槽 設置 い 検討 い 

 災害時 必要 応急復旧資機材 優 的 確保 い  近隣水遈事業者 緊急連絡管 接 向 協議 実施  近隣水遈事業者 県等 応急給水体制 連携 強化

46 資機材 確保 組

災害時 い 迅速 近隣水遈事業者 水遈水 融通 う 緊急連絡管 接 向 近隣水遈事業者 協議 入間 所沢 山 飯能 四 合同 防災訓練 埼玉県 実施 応急給水装置設置訓練 い 合同訓練 毎 参加 応急給水 体制 連携強化 災害時 断水 抑制 通常給水 戻 時間 短縮

事業 計 Ｐ 策定

図

防災訓練

様子

持続

安定

事業経営

可能

水道

将来 い 定 事業経営 能 水遈 目指 基 強化 人員確保 人材 育成 サ 向 情報提供 基本施策 定

財政基盤 強化

水遈事業 基 強化 中長期的 視点 経営戦略 実施

中長期的 視点 経営戦略

あ 管路 ほ 過去 水需要 増加 対応 集中的 整備 管路 今後 管路 更新時期 迎え 更新 多 事業費 必要

◆ 事業 計 Ｐ ◆

BCP 事業 計 事業 影響 え 事態 発生 場合 い 許

容限界以 事業 許容期間 業 復旧 目的

策定 計 いい BCP 機能 発災時 断 水 生 い 断水 断水戸数 少 く 抑え 発災後 通常給水 戻 時間 短く 効果 期 BCP 事業 必要 経営資源 足 状況 想定

従来 防災計 危機管理計 遊い 考え

 投資計 計 ン 事業運営 行い

 水遈料金 改定 検討 い

47 将来 経営環境 大 影響 え 予想

本 健全 経営環境 維持 いく 中長期的 視点 策定 経営戦略 基

支 ン 事業運営 行 い

今後 経営環境 更新事業 源 確保 水遈料金 改定 検討 必要 成 33 支 状況 応 料金改定 検討 行い 改定 必要

ば説明会 水遈審議会 実施 民 皆様 意見 伺い 成 38 改 定 実施

事業費増加 水遈料金 影響 減 水遈料金 適 徴 引

組 い 水遈水 使用 各戸 設置 い 水器 計測 水器

故 公 料金徴 行う 水器 適 管理 い 管

理者 使用者 広報紙等 周知 行う 計 法 定 期間 検定 効期間 8 交換 徹底 い

評価指標 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

経常 支比率 100％以

給水 益 対

企業債残高

割合

成38 150％以

料金回 率 100％以

人員確保 人材育成

将来 わ 定 事業 経営 いく 事業推進 向 人員 確保 職 員 意識改革 計 的 人材育成 実施

事業推進 向 人員確保

職員定数 削減 職員数 減少傾向 あ 中 老朽化 伴う水遈施設 更新事業 本格化 い 水遈施設 更新 計 的 行 定給水 維持 将来 わ 定 事業経

営 いく 適 人員 確保 必要 あ

良い水遈サ 提供 今後 本格化 更新事業 対応 事業 実施 担い手 適 人員 確保

職員 意識改革 計画的 人材育成

水遈事業 効率的 運営 高 化 施設 運転管理等 適 行う 職員 専

 事業推進 向 人員 確保

 外部 講習会等 参加 水遈事業 関 知識 習得

48

門的 知識 備え い ば 将来 事業環境 変化 世代交代

水遈事業 い う 知識 術 いく 必要

職員 知識習得 水遈基礎講 水遈事業事 研修会 外部講習会 参加 今後 外部講習会 近隣事業体 勉強会等 積極的 参加 水遈事業 関 知識 習得 い

OJT On the Job Training 職員育成 業 ニュ 化 職員間 術情報

共 術 計 的 人材 育成 組

サ ビ 向上 情報提供

良い水遈事業 サ 情報 提供 う 使用者 利便性 向 使用者ニ 把握 情報公開 推進 組

使用者 利便性 向上

成 24 4 水遈料金徴 等 業 民間事業者 委 役所開庁時間外 水 遈使用 関 申 込 問い合わ 対応 う 入間 水遈 客様 ン 開設

い 開設 5 客様 ン 認知 高 周知

く 業者 客様 ン 周知 う 力 ン 利用

高 使用者 利便性 向 い

図

入間市水道お客様セン

49 使用者ニ 把握 情報公開 推進

本 民 皆様 水遈 対 関心 い う 広報紙 FM茶笛 水遈 事業 PR 鍵山浄水場 見学会等 実施 い 知識経験者 水遈使用者 ン 水遈審議会 設置 ン 調査 実施 使用者ニ 把握 い

今後 水遈審議会 ン 調査 使用者ニ 把握 広報紙

等 水遈事業 関 情報 民 目線 わ く提供 い

図

見学会

 広報紙 等 水遈事業 関 情報 民 目線 わ く

50

経営見通

経営戦略

策定

本 将来 い 健全 経営環境 維持 いく 経営 基 本計 経営戦 略 策定 計 基 事業運営 行 い

経営戦略 総 省 水遈事業等 地方公共団体 策定 求 中長期的 経営 基本計

投資 計 支計 主 容

投資 計 事業効率化 経営健全化 組方針 あ 投資以外 経費 映 施設 設備 投資見通 あ 投資試算 等 支出 源見通 あ 源試算 均衡 う 調整 支計 いい

本計 成29 成78 50 間 見通 定 新水遈 ョン 計 期間 あ 10 間 基本方針 示 基 強化

図

1

経営戦略

イ

投資試算

財源試算

均衡

投資

財政計

支計

投資以外 経費

効率化 経営健全化 取組方針

⇒ 第 章 推進す 施策

51

投資計画

投資計 施設 設備 規模 能力 実使用 数等 い 現状 把握 今後 50 間 更新需要 予測 行 10 間 成29 成38 更新計 定

法定耐用 数 る更新費用 予測

水遈 施設 設備 地方公営企業法 形固定資産 耐用 数 法定耐用 数 定 い 法定耐用 数 経過 経 化資産 区 更新 対象

法定耐用 数 水遈施設 更新 いく場合 今後 50 間 必要 更新費用 総 730億 試算 間 均 15億 必要

今後 水需要 減少 給水 益 減少 予測 事業経営 担 軽減 更新計 必要 あ

図

法定耐用

数

更新した場合

更新費用

単位： 億

建築 0.9 3.2 0.0 3.9 6.4 2.1 2.3 1.4 7.6 0.0 27.8

土木 4.8 0.0 0.0 14.6 8.6 7.2 12.6 1.4 13.3 0.0 62.5

電気 9.1 18.8 9.4 0.0 19.6 9.4 0.0 18.8 9.4 0.9 95.4

機械 6.5 14.2 5.4 0.0 14.5 5.4 0.0 14.2 5.7 0.0 65.9 計 21.3 36.2 14.8 18.5 49.1 24.1 14.9 35.8 36.0 0.9 251.6

均 4.3 7.2 3.0 3.7 9.8 4.8 3.0 7.2 7.2 0.2 5.0 85.7 50.5 44.8 55.6 47.3 31.6 15.4 57.4 40.0 50.5 478.8

均 17.1 10.1 9.0 11.1 9.5 6.3 3.1 11.5 8.0 10.1 9.6 107.0 86.7 59.6 74.1 96.4 55.7 30.3 93.2 76.0 51.4 730.4

21.4 17.3 11.9 14.8 19.3 11.1 6.1 18.6 15.2 10.3 14.6 施

設

設 備

管路

合 計 均

計 区 分

H 9～ H33 H ～ H38 H9～ H43 H ～ H48 H9～ H53 H ～ H58 H9～ H63 H ～ H68 H9～ H73 H ～ H78 0 20 40 60 80 100 120 H29～ H33 H34～ H38 H39～ H43 H44～ H48 H49～ H53 H54～ H58 H59～ H63 H64～ H68 H69～ H73 H74～ H78

更 新 費 用 億

度

52 投資計画 設定条件

成25 6 厚生労働省 中 水遈事業者 ネ ン

実施 い い水遈事業者 い 容易 着手 う ネ ン 簡易支援 策定 公表 中 実使用 数 基 く更新基準 設定例 示 更 新基準 関 調査 検討事例 他事業体等 既 更新基準設定例 網羅 い

い

本計 い 更新基準 設定 厚生労働省 示 設定例 参考 法定耐用 数 く 施設 設備 工種 管種 特性 応 設定 実使用 数

実使用 数 法定耐用 数 超過 数 い 更新サイ 延 更新費

用 抑制 能

表

更新基準

設定

施設 設備

工種 法定耐用 数 実使用 数

建築 50 70

土木 60 73

電気 15 25

機械 15 24

管路

管種 法定耐用 数 実使用 数

ク イ 鋳鉄管

DIP

40

80

硬質塩化ビニ 管

VP 50

鋼管

53 実使用 数 る更新費用 予測

更新基準 実使用 数 設定 場合 今後50 間 必要 更新費用 総 500 億 試算 間 均 10億

更新基準 法定耐用 数 設定 場合 間 均 15億 更新基準 実使用 数 試算 間 5億 50 間 230億 費用抑制

更新 あ 今後予想 水需要減少 踏 え 将来 水需要 適 施設規模 ウンサイ ン 考慮

図

実使用

数

更新した場合

更新費用

単位： 億

建築 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 6.2 10.3 3.3 25.9 土木 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 9.7 0.0 16.6 2.3 33.9

電気 9.1 5.1 1.2 24.9 4.8 6.4 7.9 0.0 26.1 4.1 89.6

機械 6.5 3.5 13.4 3.2 2.7 0.5 7.0 16.7 0.0 2.3 55.8

計 21.3 9.0 14.6 28.1 7.5 12.2 24.6 22.9 53.0 12.0 205.2

均 4.3 1.8 2.9 5.6 1.5 2.4 4.9 4.6 10.6 2.4 4.1 40.0 37.4 23.5 16.6 16.8 16.3 26.0 20.5 49.1 51.9 298.1

均 8.0 7.5 4.7 3.3 3.4 3.3 5.2 4.1 9.8 10.4 6.0 61.3 46.4 38.1 44.7 24.3 28.5 50.6 43.4 102.1 63.9 503.3 12.3 9.3 7.6 8.9 4.9 5.7 10.1 8.7 20.4 12.8 10.1

計 区 分

H 9～ H33 H ～ H38 H9～ H43 H ～ H48 H9～ H53 H ～ H58 H9～ H63 H ～ H68 H9～ H73 H ～ H78

施 設

設 備

管路

合 計

均

0 20 40 60 80 100 120 H29～ H33 H34～ H38 H39～ H43 H44～ H48 H49～ H53 H54～ H58 H59～ H63 H64～ H68 H69～ H73 H74～ H78

更 新 費 用 億

度

施設 設備 管路

54 10 間 更新計画

施設 設備

施設 設備 整備 既 耐用 数 超え 日常 点検 延命化 設備 優 実施 い

鍵山浄水場 豊岡配水場 扇 配水場 東金子配水場 藤沢配水場 入間 加 場 設備 更新 行い

西武第 配水池 耐震性 い施設 あ 配水池及 施設 更新 行い 更新 計 い 設備 い 今後 適 維持管理 実施 更 延命化 能 あ ば 更新時期 送 他 必要 事業 実施 い

表

施設

設備

更新費用

ケ

ュ

管路

管路 整備 成28 策定 短期耐震化計 老朽管 設替計 基 間 更新延長 5,500 程 目標 老朽化 送水管 更新 非耐震性管路 耐震化 優 実 施 い

更新 管路 要 優 事業 区 既 管路 設 等 各々 優 設定 う 今後増大 予想 更新需要 備え 確実 管路 更 新 耐震化 実施 い

表

管路

更新費用

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 計

1 鍵山浄水場 修繕工事

0.08 0.36 1.38 0.55 0.55 2.92 2 豊岡配水場 修繕工事

0.18 0.18

3 扇 配水場 修繕工事

― 0.15 0.22 7.78 3.69 11.84

4 東金子配水場 修繕工事

0.15 0.15

5 藤沢配水場 修繕工事

0.09 1.01 1.64 0.60 3.34 6 寺竹配水場 建設工事

5.51 5.51

7 入間台加圧場 修繕工事

― 0.18 1.79 0.90 2.87

8 西武第 配水池 建設工事

0.08 1.67 0.62 0.62 2.99 9

0.11 0.22 0.22 0.55 5.70 0.55 0.81 3.45 10.83 6.77 1.64 0.60 0 0 30.35

事 業

施 設 設 備 更 新 費 用 計 緊急工事費

55 計画期間 施設整備事業費

計 期間10 間 施設整備事業費 施設 設備 管路 合わ 総 108億

間 均 11億 見込

図

今後

10

間

施設整備事業費

単位：億

区 分 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計

施設 設備 5.70 0.55 0.81 3.45 10.83 6.77 1.64 0.60 0 0 30.35

管路 6.72 9.18 9.25 7.45 7.38 6.92 7.17 6.88 8.46 8.01 77.42

合 計 12.42 9.73 10.06 10.90 18.21 13.69 8.81 7.48 8.46 8.01 107.77 0

5 10 15 20

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 更

新 費 用 億

度

施設 設備 管路

56

財政計画

計 定 事業経営 能 水遈 目標 今後予想 水需要減少 踏 え 前 定 投資計 実現 前提 今後 50 間 ュ ョン 行

10 間 成29 成38 支計 定

経営 評価基準

定 事業経営 実現 経営 柱 水遈料金 自己資金 資金 足

借入 企業債 ン 適 確保 要

計 関連 経営指標 目標 設定 ュ ョン 目

標値 遉成 う ン 出 作業 必要

本計 い 水遈料金 自己資金 企業債 ン 経営 評価基準 損

益黒 確保 定的 自己資金残高 確保 給水 益 対 企業債残高 割合 一定 限 抑制 適 料金 入 確保 4 評価基準 設定

表

経営

評価基準

設定

評 価 基 準 設 定 容

損益黒 確保

益的 支 損益 い 常 黒 維持 ⇒損失 発生 い う 供給 価 設定

⇒料金見直 イ ン 毎 設定

定 的 自 己 資 金 残高 確保

運転資金 必要最 限確保 ば い 部留保資金 設 定 建設改良費 源 自己資金 足 場合 企業債 借 入

⇒ 部留保資金 15億 以 確保 部留保資金 訳

日常 資金繰 必要 資金 10億 ※1 災害発生 備え 資金 5億 ※2 給 水 益 対

企 業 債 残 高 割 合 一 定 限 抑 制

企業債 借 入 場合 給水 益 対 企業債残高 割合 一定限 抑え う

⇒ 成38 目標値

給水 益 対 企業債残高 割合 150％ 以 ※3 適 料 金 入

確保

給水 費用 水遈料金 入 賄わ い

⇒料金回 率 100％以 維持

※1 日常 資金繰 必要 資金

成 27 支出実績値 加味 間 通 確保 資金 う 企業債 元金償還

半 回 支払う費用 あ 間 資金繰 余裕 考慮 常時必要

57

※2 災害発生 備え 資金

過去 大災害 被害状況 踏 え 成 埼玉県地震被害想定調査報告書 基

災害発生 備え 資金 確保 以 試算方法 5億 確保

施設 被害金

配水管 被害 ＝被害箇所数123件×514千 /箇所＝ 63百万

※ 塩化 ニ 管 中 最 延長 長い口 φ75 想定 設定

箇所あ 価514千 ＝ 設 価37千 / ×1.39×10 1.39 路面復旧費 考慮

公遈 給水管 被害 ＝738件×350千 /箇所＝258百万

※給水管 被害件数 阪神淡路大震災 実績 考慮 配水管被害 6倍 設定

阪神淡路大震災神戸 ： 配水管2,283件 公遈 給水管14,561件

※1箇所あ 工事費 入間 実績 設定

機械電気設備等 被害 100百万

施設 被害金 ＝ 63百万 ＋258百万 ＋100百万 ＝421百万 断水 伴う 益減 ＝ H27給水 益×断水率÷12ヶ

＝ 2,420百万 ×36.8％÷12ヶ ＝ 74百万

断水 1ヶ く 想定

地震時 備え 資金 ＝ ＋ ＝495百万 ≒5億

※3 給水 益 対 企業債残高 割合

過去 水

3

あ 支払利息 成12 13.1 /m

3

成27 4.5 /m3

支払利息 給水原価 影響 い

今後 更新事業 実施 源確保 企業債 依 ば い

過去 最大実績 半 程 支払利息 原価 影響 許容 設定

水 1m

3

あ 支払利息 限 ＝ 過去最大値13.1 /m

3

÷2＝6.5≒7 /

3

水 1m

3

あ 支払利息7 /m

3

場合 企業債残高 企業債残高目標値

＝7 /m

3

× 成38 水 14,309千m

3

÷貸付利息0.03 ＝3,339百万

成38 給水 益 対 企業債残高 割合 目標値

＝企業債残高目標値3,339百万 ÷ 水 14,309千m

3

×現行供給 価153.8 /m

3

※現行料金 成38 給水 益 ＝151.7％≒ 150％

示 企業債残高 割合 150％ 目標値 同規模事業体 い 最

多い実績 い 妥当 値 いえ

※H26 水遈統計 算出 給水人口10万～20万人規模 水遈事業

2

25 29

22

18 20 11 0 5 10 15 20 25 30 35

58 財政 ュレ ョン

ュ ョン 経営 評価基準 関連 水遈料金 企業債 設定条件 変え

表 － 示 い 将来予測 ュ ョン 行い

結果 経営 評価基準全 4 成35 成27

供給 価 対 10％ 料金値 黒 維持 成38 給水 益 対 企業債残高 割合150％以 遉成 成35 以降 料金回 率 100％以

維持 能 表 － 参照

表

財政

ュ

ョン

検討ケ

ケ 水道料金 企業債 建設改良費 評価 ポイント

現行料金 発行 い 投資計

現 行 料 金 現 部 留保 資 金

事業 確認

現行料金

部留保資金 15億 以 確

保 う 発行

現 行料金 場合 程 起 債 依

ば い 確認

黒 維持 範 料金改定

黒 維持 部留保資金15億 以 確保 場合 企業債残高 状況 料金 回 率 確認

H35 10％

料金値

10％ 料金 値 部 留保 資 金 15

億 以 確保 場合 企業債残高 状 況 料金回 率 確認

表

各ケ

検討結果

ケ

評価基準

評 価

損益 部留保

企業債残高

割合※

料金

回 率

H44

赤

H33資金

ョ

H38 435百万

19.7％

H37以降 100％

以

現行料金 経営 困 あ 将来的 料金値 必要 あ

更新計 源 確保 企

業債 発行 ば い

× × ○ ×

H42

赤

H69資金

ョ

H38 3,645百万

164.8％

H34以降 100％

以

現行料金 経営 困 あ 将来的 料金値 必要 あ

給 水 益 対 企 業債 残 高 割 合 150％ 以 目 標 値 遉 成

料金値 必要 あ

× × × ×

黒 維持

15億

以 確保

H38 3,645百万

164.8％

H34以降 100％

以

黒 維持 成40

8％(H27 供給 価比) 料金値

必要 あ

給 水 益 対 企 業債 残 高 割 合 150％ 以 目 標 値 遉 成

料金値 必要 あ

○ ○ × ×

黒 維持

15億

以 確保

H38 2,900百万

119.8％

100％

以 維持

成35 10％(H27供給 価比) 料金値 実施 場合 成 38

給水 益 対 企業債残高 割合 119.8％ 目標値 150％

回 成 35 以降 料金 回 率 100％以 維持

○ ○ ○ ○

59

ケ 1

図

ケ

1

財政

ュ

ョン結果

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

供給単価 円こｍ3 153.8 154.1 155.3 155.2 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6

改定率 － － － － － － － － － － － －

収支 均衡す 単価 円こｍ3 124.4 129.9 132.7 129.2 130.8 142.2 150.2 140.2 140.8 142.3 143.9 145.2 収益的収支 損益 百万円 462 380 352 402 366 188 66 214 204 180 155 134 改良費 百万円 705 1,438 1,242 973 1,006 1,090 1,821 1,369 881 748 846 801 改良費財源 自己資金 百万円 705 1,438 1,242 973 1,006 1,090 1,821 1,369 881 748 846 801

改良費財源 企業債 百万円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内部留保資金 百万円 2,989 1,811 1,330 1,205 1,031 619 ▲52　 ▲1,0　、 ▲1,1、5 ▲1,150 ▲1,22　 ▲1,23　 企業債残高 百万円 2,597 2,348 2,111 1,925 1,736 1,542 1,344 1,142 935 754 575 435 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％ 107.3 97.0 87.2 80.2 73.0 65.7 57.7 49.5 40.8 33.4 25.7 19.7 目標値 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 料金回収率 ％ 113.2 107.6 108.1 109.7 108.2 107.4 104.2 101.7 101.3 100.4 99.3 98.4 目標値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 項目

▲50 0 50 100 150 200 250

▲1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

円/㎥ ％

百万円

改良費財源 企業債 百万円 改良費財源 自己資金 百万円 収益的収支 損益 百万円

内部留保資金 百万円 企業債残高 百万円 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％

供給単価 円/ｍ3 収支 均衡す 単価 円/ｍ3

平成33年度 資金ショート 平成44年度 赤字経営

● 平成44年度 赤字経営 ⇒ 将来的 料金改定 必要 あ

60

ケ 2

図

ケ

2

財政

ュ

ョン結果

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

供給単価 円こｍ3 153.8 154.1 155.3 155.2 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6

改定率 － － － － － － － － － － － －

収支 均衡す 単価 円こｍ3 124.4 129.9 132.7 129.2 131.7 144.1 153.1 144.3 145.8 147.6 149.5 151.2 収益的収支 損益 百万円 462 380 352 402 352 159 23 154 130 101 74 49 改良費 百万円 705 1,438 1,242 973 1,006 1,090 1,821 1,369 881 748 846 801 改良費財源 自己資金 百万円 705 1,438 1,242 383 406 490 1,221 909 641 618 616 621 改良費財源 企業債 百万円 0 0 0 590 600 600 600 460 240 130 230 180 内部留保資金 百万円 2,989 1,811 1,330 1,795 2,194 2,327 1,700 1,506 1,501 1,507 1,504 1,507 企業債残高 百万円 2,597 2,348 2,111 2,515 2,914 3,294 3,657 3,863 3,833 3,711 3,687 3,645 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％ 107.3 97.0 87.2 104.8 122.6 140.3 157.1 167.5 167.3 164.2 164.9 164.8 目標値 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 料金回収率 ％ 113.2 107.6 108.1 109.7 107.3 105.7 101.9 98.7 97.8 96.6 95.5 94.5 目標値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 項目

▲50 0 50 100 150 200 250

▲1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

円/㎥ ％

百万円

改良費財源 企業債 百万円 改良費財源 自己資金 百万円 収益的収支 損益 百万円

内部留保資金 百万円 企業債残高 百万円 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％

供給単価 円/ｍ3 収支 均衡す 単価 円/ｍ3

平成42年度 赤字経営

企業債残高 増加

● 平成42年度 赤字経営 ⇒ 将来的 料金改定 必要 あ

61

ケ 3

図

ケ

3

財政

ュ

ョン結果

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

供給単価 円こｍ3 153.8 154.1 155.3 155.2 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6 154.6

改定率 － － － － － － － － － － － －

収支 均衡す 単価 円こｍ3 124.4 129.9 132.7 129.2 131.7 144.1 153.1 144.3 145.8 147.6 149.5 151.2 収益的収支 損益 百万円 462 380 352 402 352 159 23 154 130 101 74 49 改良費 百万円 705 1,438 1,242 973 1,006 1,090 1,821 1,369 881 748 846 801 改良費財源 自己資金 百万円 705 1,438 1,242 383 406 490 1,221 909 641 618 616 621 改良費財源 企業債 百万円 0 0 0 590 600 600 600 460 240 130 230 180 内部留保資金 百万円 2,989 1,811 1,330 1,795 2,194 2,327 1,700 1,506 1,501 1,507 1,504 1,507 企業債残高 百万円 2,597 2,348 2,111 2,515 2,914 3,294 3,657 3,863 3,833 3,711 3,687 3,645 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％ 107.3 97.0 87.2 104.8 122.6 140.3 157.1 167.5 167.3 164.2 164.9 164.8 目標値 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 料金回収率 ％ 113.2 107.6 108.1 109.7 107.3 105.7 101.9 98.7 97.8 96.6 95.5 94.5 目標値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 項目

▲50 0 50 100 150 200 250

▲1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

円/㎥ ％

百万円

改良費財源 企業債 百万円 改良費財源 自己資金 百万円 収益的収支 損益 百万円

内部留保資金 百万円 企業債残高 百万円 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％

供給単価 円/ｍ3 収支 均衡す 単価 円/ｍ3

企業債残高 割合150％以上 8％ 料金値上

● 黒字を維持す た 平成40年度 平成27年度供給単価 対し 8％ 料金値上 必要 あ

62

ケ 4

図

ケ

財政

ュ

ョン結果

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

供給単価 円こｍ3 153.8 154.1 155.3 155.2 154.6 154.6 154.6 154.6 169.2 169.2 169.2 169.2

改定率 － － － － － － － － 1.10 － － －

収支 均衡す 単価 円こｍ3 124.4 129.9 132.7 129.2 131.7 144.1 153.1 144.3 144.8 146.2 147.7 148.9 収益的収支 損益 百万円 462 380 352 402 352 159 23 154 361 336 311 290 改良費 百万円 705 1,438 1,242 973 1,006 1,090 1,821 1,369 881 748 846 801 改良費財源 自己資金 百万円 705 1,438 1,242 383 406 490 1,221 909 871 748 846 801 改良費財源 企業債 百万円 0 0 0 590 600 600 600 460 10 0 0 0 内部留保資金 百万円 2,989 1,811 1,330 1,795 2,194 2,327 1,700 1,506 1,507 1,627 1,644 1,725 企業債残高 百万円 2,597 2,348 2,111 2,515 2,914 3,294 3,657 3,863 3,603 3,356 3,110 2,900 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％ 107.3 97.0 87.2 104.8 122.6 140.3 157.1 167.5 143.7 135.7 127.0 119.8 目標値 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 料金回収率 ％ 113.2 107.6 108.1 109.7 107.3 105.7 101.9 98.7 107.0 106.1 105.1 104.3 目標値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 項目

▲50 0 50 100 150 200 250

▲1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

円/㎥ ％

百万円

改良費財源 企業債 百万円 改良費財源 自己資金 百万円 収益的収支 損益 百万円

内部留保資金 百万円 企業債残高 百万円 給水収益 対す 企業債残高 割合 ％

供給単価 円/ｍ3 収支 均衡す 単価 円/ｍ3

10％ 料金値上

● 平成35年度 平成27年度供給単価 対し 10％ 料金値上 をす 黒字を維持す 平成38年度 給水収益

63 料金改定 検討

本 成11 4 1日 料金改定以降 業 効率化 経費削減 組 18 間 わ 現行水準 料率 維持

将来 わ 水遈施設 更新 多 事業費 必要 水遈事業 定 経営 更新事業費確保 計 い 試算 ュ ョン 行い

試算 結果 成35 以降 10％程 料金値 余儀 く 結果

結果 踏 え 引 業 効率化 経費 削減 組 適 料金改定 い 検討 い

財政計画 基本方針

計 期間10 間 計 基本方針 定 基本方針 基 基

強化 い

基本方針

 損益黒字を確保し す

 日常 資金繰 災害時に備え 部留保資金を15億 以 確保し す

 成38 度 給水 益に対す 企業債残高 割合 150％以 し す

64

収益的収支 見通 成35 度 10％料金値上

益的 支 水遈事業 経営活動 発生 入 対応 支出 いい 支 主 構成 入 水遈料金 給水 益 支出 県水 水費 委 費 い 経費 資産 得 伴 発生 減価償却費

成29 成38 益的 支 見通 表 － 試算

表

益的

支

見通し

※億 表示 い 端数処理 関 各 目 合計 差引 一 い あ

が単位:億円

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

収益的収入 29.09 29.04 28.81 28.53 28.31 28.01 30.08 29.70 29.38 29.03

収 営業収益 25.78 25.79 25.55 25.26 25.04 24.80 26.94 26.59 26.31 26.03

益 給水収益 24.20 23.99 23.76 23.49 23.28 23.06 25.07 24.74 24.48 24.21

的 0.70 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71 0.78 0.77 0.76 0.75

収 0.21 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

支 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

水道利用加入金 0.66 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.90 0.89 0.88 0.87

税 3.32 3.25 3.26 3.27 3.28 3.21 3.14 3.11 3.07 3.00

抜 長期前受金戻入 3.16 3.16 3.14 3.14 3.13 3.10 3.04 3.01 2.96 2.89

受取利息 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08

雑収益 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

消費税還付金 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

特別利益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

収益的支出 25.57 25.03 25.29 26.94 28.09 26.47 26.47 26.34 26.27 26.13

営業費用 25.00 24.54 24.67 24.61 25.13 25.48 25.41 25.34 25.33 25.25

職員給与費 1.95 1.90 1.90 1.90 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 1.92

給与費 1.38 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32

法定福利費 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29

法定福利費引当金繰入額 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

賞与引当金繰入額 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

退職手当負担金 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

経費 14.78 13.88 13.82 13.69 13.61 13.51 13.44 13.32 13.22 13.12

委託費 4.10 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83

修繕費 0.53 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48

路面復旧費 0.17 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

動力費 配水費 1.19 1.11 1.11 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.03 1.02

薬品費 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

材料費 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

受水費 8.40 8.03 7.98 7.87 7.80 7.71 7.65 7.54 7.45 7.37

そ 他 0.29 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

減価償却費 8.27 8.76 8.96 9.02 9.62 10.06 10.06 10.10 10.20 10.21

減価償却費 7.95 8.21 8.34 8.52 8.79 9.44 9.66 9.76 9.81 9.85

資産減耗費 0.33 0.55 0.62 0.50 0.83 0.62 0.40 0.34 0.38 0.36 0.54 0.48 0.61 0.74 0.86 0.98 1.05 0.99 0.93 0.87

支払利息 0.54 0.48 0.61 0.74 0.86 0.98 1.05 0.99 0.92 0.87

そ 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

特別損失 0.01 0.01 0.01 1.59 2.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

予備費 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

損益 3.52 4.02 3.52 1.59 0.23 1.54 3.61 3.36 3.11 2.90

供給単価 円こ㎥ 155.30 155.20 154.60 154.60 154.60 154.60 169.20 169.20 169.20 169.20

給水原価 円こ㎥ 143.68 141.44 144.02 146.22 151.78 156.63 158.10 159.48 161.06 162.30

料金回収率 ％ 108.10 109.70 107.30 105.70 101.90 98.70 107.00 106.10 105.10 104.30

営業外収益

65

資本的収支 見通 成35 度 10％料金値上

資本的 支 水遈施設 更新 整備事業 必要 建設改良費 建設改良 企業債 償還元金等 支出 源 入 いい

成29 成38 資本的 支 見通 表 － 試算

表

資本的

支

見通し

※億 表示 い 端数処理 関 各 目 合計 差引 一 い あ

が単位:億円

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

資本的収入 1.42 7.06 7.15 7.15 7.14 5.73 1.28 1.18 1.17 1.16

資 企業債 0.00 5.90 6.00 6.00 6.00 4.60 0.10 0.00 0.00 0.00

本 国庫補助金 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

的 工事負担金 0.89 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56

収 水道利用加入金 0.48 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.63 0.62 0.61 0.61

支 固定資産売却代 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

他会計貸付金返還金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

税 資本的支出 15.75 12.72 13.20 14.23 21.74 17.38 12.65 11.07 12.07 11.25

込 建設改良費 13.38 10.87 11.18 12.04 19.37 14.83 9.95 8.60 9.61 9.15

改良費 12.42 9.73 10.06 10.90 18.21 13.69 8.81 7.48 8.46 8.01

工事請負費 施設設備 5.50 0.55 0.58 2.94 10.34 6.65 1.64 0.60 0.00 0.00

工事請負費 管路 6.22 8.80 8.81 7.35 7.12 6.80 7.05 6.69 8.23 7.97

委託料 施設設備 0.20 0.00 0.23 0.51 0.49 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

委託料 管路 0.50 0.38 0.44 0.10 0.26 0.12 0.12 0.19 0.23 0.04

リース債務支払額 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

量水器費 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03

固定資産購入費 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

給与費 0.65 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

法定福利費 0.20 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26

そ 他 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02

企業債償還金 2.37 1.86 2.02 2.19 2.37 2.54 2.70 2.46 2.47 2.10

収支差引 △14げ33 △5げ　、 △　げ05 △、げ09 △14げ　0 △11げ　4 △11げ3、 △9げ。9 △10げ90 △10げ09 過年度分損益勘定留保資金 13.44 4.98 5.34 6.14 12.98 10.44 10.61 9.26 10.18 9.40

補 消費税調整額 0.88 0.69 0.71 0.95 1.61 1.20 0.76 0.63 0.72 0.68

填 14.33 5.67 6.05 7.09 14.60 11.64 11.37 9.89 10.90 10.09

財 翌年度へ 繰越 13.30 17.95 21.94 23.27 17.00 15.06 15.07 16.27 16.44 17.25

源 損益勘定留保資金 △5げ1、 3.79 3.62 2.88 △3げ3　 △0げ3。 △0げ5　 0.85 0.02 0.81

利益剰余金 3.52 4.02 3.52 1.59 0.23 1.54 3.61 3.36 3.11 2.90

長期前受金戻入 △3げ1　 △3げ1　 △3げ14 △3げ14 △3げ13 △3げ10 △3げ04 △3げ01 △2げ9　 △2げ。9

21.11 25.15 29.14 32.94 36.57 38.63 36.03 33.56 31.10 29.00 87.2 104.8 122.6 140.3 157.1 167.5 143.7 135.7 127.0 119.8

給水収益 対す 企業債残高 割合が％き

事 務 費

補 填 額 計

内 訳

66

進捗管理

見直

進捗管理

入間 新水遈 ョン 掲 施策 事業 推進 いく過程 い 事業環境 変化 対応 いく Ｐ サイ Ｐａ − − ｅｃ − ｃｔ 用い 進捗管理 行い

進捗管理 計 策定 目標設定 行 うえ 各計 担当課 定 計 実施 い 毎 終わ 評価指標等 用い 計 実績 乖 確認 計 評 価 行い 評価結果 効果的 計 見直 行い 実行 い

う 進捗管理 行う 的 計 改善 基本理念 実現 目指

図

Ｐ

Ａサイク

を用いた進捗管理

見直

各事業計 前期 5 成 33 経過 時点 水遈部 職員及 知識経験者 水遈使用者 ン 水遈審議会 計 進捗状況 評価 容 踏 え 必要 応 施策 指標 見直 行い

67

用

語

解

説

行

 ア ット ネ ント

資産管理 水遈 い 水遈 ョ ン 掲 持 能 水遈事業 実現 中長期的 視点 立 水遈施設 イ サイ 施設整備 維持管理 全体 わ 効率的 効果的 水遈施設 管理運営 体系化 実践活動 指 い

 アン ニア態窒素

水中 ン ニウ イ オン 含 窒素 機窒素化合物 解 工場排水 水及 尿 混入 生 場合 多い 浄水処理 塩素処理 生物化学処理

解 減少 処理工程 管理指標 要 目 あ

 一日最大給水量

間 4 1日 3 31日 日給水 う 最大

 一日最大 水量

間 4 1日 3 31日 日 水 う 最大

 入間市行政改革長期プ ン

入間 行 改革方針 改革 容 考え方 方向性 示

 入間市人口ビ ョン2015

入間 人口 現状 析 組 人口減少対策 方向性 目指 人 口 将来展望 示 い

 インバ 方式

ンプ等電動機 回転数 制御 要 電力 省く 高効率運転 能 方式

 応急給水

68

 ＯＪＴ ぇ

On the Job Training 略 職場 い 司 輩 部 後輩 対 日常 業

通 必要 知識 術等 計 的 的 指 全体的 業 処理能力 育成

行

 環境 ネ ント テ

組織体 自主的 環境保全 関 組 進 あ 環境 関 方針 目標等 自 設定 遉成 組 いく 環境 ネ ン いい 環境 ネ ン

実施 組織 手 プ

 企業債

地方公営企業

※

行う建設 改良等 要 費用 充 国等 借 資金

※地方公営企業：地域 行 行う公法人 あ 地方公共団体 経営 企業 経 性 発揮

公共 福祉 増進 経営 基本原則 経費 原則

当該企業 経営 伴う 入 充 い

 企業債償還金

国 地方公共団体金融機構 借入金 う 返 元金相当

 給水収益

水遈料金 入 益

 給水人口

給水区域

※

居 水遈 給水 い 人口 給水区域外 通勤者 観 客 給水人口 含 い

※給水区域：水遈事業者 厚生労働大臣 認 一般 需要 応 給水 行う 区域

 緊急連絡管

災害 緊急時 他 水遈事業者 相互 応援給水 近隣 等 連結 い 水遈管

 ン購入

69  経常収支比率

当該 い 料金 入 水遈利用加入金等 益 維持管理費 支払利息等 費用 程 賄え い 表 指標 算定式 経常 益÷経常費用×100

数値 100％ 超え 場合 黒 100％未満 場合 赤 表

 経 化資産

健全資産

※1

老朽化資産

※2

中間段階 法定耐用 数 超過 更新時期 来 い 資 産

※1健全資産：法定耐用 数 超過 い い資産 使用 能 考え 資産

※2 老朽化資産：法定耐用 数 一定 期間 超過 故 等 未然 防 速

更新 資産

 減価償却費

施設 整備 充 費用 一 費用 施設 定 耐用 数 応 毎

費用 計 費用 計 実 現金支払い 伴わ い

 建設 産物

建設工事 伴 発生 廃棄物 コン 塊 塊 土砂 総称

 高度浄水処理

通常 浄水処理 十 対応 い臭気物質 ン前駆物質

※1

色

※2

ン ニ 態窒素 陰イオン界面活性剤

※3

処理 目的 通常 浄水処理 追加 入 処理

※1 ン前駆物質：浄水場 塩素処理 消毒 塩素添加 ン

生成 機物

※2色 ：水中 含 溶解性物質及 コ イ 性物質 呈 黄褐色 程

※3 陰イオン界面活性剤：界面活性剤 う 水溶液中 電 活性剤 主体 陰イオン

工場排水 家庭排水等 混入 来 水中 泡立

原因 汚濁 要 指標 あ

さ行

 雑収益

営業外 益 定科目 く 要性 い 入 計 定科目

 残留塩素

水 注入 塩素 消毒効果 効塩素 消失 残留 い 塩素 水遈 給水管 生物再増殖 防 微生物的 全性 確保 必要 あ 消毒剤 残

70

 資金 ョ ト

資金 手元 く 資金繰 立 行 く

 資産減耗費

固定資産除却費

※1

棚卸資産減耗費

※2

類 資産 滅失 紛失 価値 落 映

費用

※1固定資産除却費：物品 建築物 固定資産 廃棄 帳簿価格 除 ば

い 除却 いう 除却 固定資産 減価償却 い い

計 費用

※2棚卸資産減耗費：棚卸資産 い 破損 紛失 実 数 帳簿 一 い

資産 価値 失う あ 実地棚卸 う 確認

一 い 計 費用

 支払利息

営業外費用 一 企業債 他会計 借入金 一時借入金等 い 支払う利息

 資本的収支

施設 建設改良 関 投資的 入 支出 入 企業債 国庫補 金 支出 施設 建設改良費 企業債償還金 あ

 収益的収支

経営活動 伴 発生 入 支出 入 給水 益 水遈利用加入金 支出 施 設 維持管理費 人件費 あ

 消毒 生成物

消毒 応 生成 物質

 水管橋

河川 断 設 管路専用 橋

 水利権

河川水 う 公水 占排他的 使用 利

 損益 定留保資金

71

行

 第6次入間市総合計画

成29 成38 10 間 全体 く 方向性 示 計

 入間市地球温暖化対策実行計画 事 事業編

役所 事 事業 関 温室効果ガ 排出 削減 計

 耐震性非常用貯水槽

地震対策 応急給水 確実 実施 地震時 外 対 十 耐震 耐 設計 築造 飲料水 貯留 施設

 入間市環境基本計画

入間 良好 環境 保全 創造 世代 含 民 快適 暮 う 各種 施策 推進 計

 滞留時間

水 配水 ン 又 配水池 留 い 時間

 ウンサイ ン

水遈施設 規模 機能 縮 将来 水需要 動向 あわ 適 施設規模 機能 検討 行い コ 面 維持管理面 い 最適 施設 再構築

 長期前 金戻入額

施設整備 源 補 金等 対象 施設 減価償却 合わ 益 化 現金 伴わ い 益

行

 部留保資金

減価償却費 現金支出 伴わ い支出 益的 支 利益 企業 留保 自己資金

行

 伏流水

72

 法定耐用 数

地方公営企業法施行規則 定 減価償却積算 行う 会計制 数 法定耐用 数 経過 経 化資産 更新 対象 区

や行

 有形固定資産

固定資産 う 物 実態 いう 土地 う 経過

価値 減少 い 建物 建築物 機械 う 損耗 価値 減少 いく 償却資産 建設途 未完成施設 う 完成 償却 行わ い建設仮 定 あ

 有効率

効水

※

給水 除 (％) 水遈施設及 給水装置 通 給水 水 効 使用 い う 示 指標 あ 効率 向 経営 目標

※ 効水 ： 水器 計 水 使用 効 水

 有収率

水

※

配水 除 ％ 供給 配水 対 料金徴 対象 水 割合

※ 水 ：料金徴 対象 水

行

 利益 余金

企業 営業活動 結果生 利益 源泉 余金

 粒状活性炭